安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控體系文件全套2

第頁安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及分級(jí)管控制度版本號(hào)：2018A0編制：批準(zhǔn)：2018年4月關(guān)于公司成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組的通知公司各級(jí)部門：為更好地推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控工作，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控措施，經(jīng)研究決定成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)工作。組長(zhǎng)：成員：2018年3月1日風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控職責(zé)1主要職能部門職責(zé)1.1安全生產(chǎn)委員會(huì)職責(zé)1、本著“改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)中的安全和健康”的原則，搞好公司的安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控和勞動(dòng)保護(hù)工作，保障人員生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作的方針、政策、法令和上級(jí)指示，教育廣大員工牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想。3、主持審定全公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)措施規(guī)劃，年度安全生產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控工作計(jì)劃，安全經(jīng)費(fèi)、考核、獎(jiǎng)懲方案和重大隱患問題的解決方案，積極改善員工勞動(dòng)條件，搞好安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理。4、確定年度、季度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，組織各項(xiàng)安全制度、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的貫徹、落實(shí)。組織開展安全檢查和各種活動(dòng)。5、搞好安全生產(chǎn)工作總結(jié)，評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、個(gè)人?？偨Y(jié)和推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)先進(jìn)典型。6、負(fù)責(zé)對(duì)重大傷亡事故的調(diào)查處理。事故結(jié)案后，研究決定對(duì)責(zé)任者的處理意見。7、每季度至少召開一次安委會(huì)，分析和掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，查找安全工作中存在的問題，重大問題提交公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議研究決定解決方案。并做到定期向上級(jí)匯報(bào)安全工作情況。8、安全生產(chǎn)委員會(huì)必須樹立“安全第一”的思想，想安全、管安全。積極做好安全生產(chǎn)中的宣傳教育工作。督促各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，搞好全公司安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控和勞動(dòng)保護(hù)工作。9、在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比風(fēng)險(xiǎn)管控工作。1.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控相關(guān)管理制度和年度工作計(jì)劃。2、組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作，制定風(fēng)險(xiǎn)管控管理措施。3、組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控教育培訓(xùn)、隱患排查治理工作，落實(shí)年度工作計(jì)劃。4、在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控工作?？偨Y(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控先進(jìn)典型。1.3安全職能部門職責(zé)1、貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，落實(shí)國(guó)家、地方和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2、協(xié)助負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)委員會(huì)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，督促各部門、各崗位履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，并組織考核、提出獎(jiǎng)懲意見。3、協(xié)助負(fù)責(zé)人制定本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織并參及本單位應(yīng)急救援演練。4、組織實(shí)施本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。5、督促落實(shí)本單位危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施。6、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查，并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。及時(shí)檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，排查事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議，并督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。7、制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。8、參及組織新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)工程項(xiàng)目安全、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”和重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目的討論和審查。9、參及所在單位安全生產(chǎn)和職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援，協(xié)助調(diào)查和處理事故，負(fù)責(zé)事故的分析、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作，制定和落實(shí)防范措施。10、總結(jié)評(píng)比安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控和職業(yè)危害防治有較大貢獻(xiàn)（成績(jī)）或失職（違章）的部門或個(gè)人，提出獎(jiǎng)懲建議?？偨Y(jié)交流安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展安全技術(shù)研究，推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代安全管理辦法。1.4生產(chǎn)部門職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)政府、主管部門制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。2、制訂車間安全技術(shù)措施計(jì)劃，以及改善勞動(dòng)條件的項(xiàng)目。對(duì)所需要采取的安全技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，在計(jì)劃安排時(shí)，應(yīng)保證資金，一經(jīng)列項(xiàng)不準(zhǔn)挪他用。3、組織編制或修訂生產(chǎn)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位操作法，參及風(fēng)險(xiǎn)分析辨識(shí)和安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定和風(fēng)險(xiǎn)管控措施的執(zhí)行。4、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，認(rèn)真開展隱患自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除，堅(jiān)決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)一些較大隱患要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門，采取措施予以控制。5、加強(qiáng)部門作業(yè)人員的培訓(xùn)、管理，定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)及考核。6、負(fù)責(zé)公司設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，要及時(shí)制定設(shè)施設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，監(jiān)督檢查維修人員的日常工作。7、遇到生產(chǎn)中異常情況，應(yīng)及時(shí)處理，危險(xiǎn)緊急情況，先處理后報(bào)告，嚴(yán)禁違章指揮。8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)（工藝）事故的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，制定事故防范措施，并參加其他重大事故的調(diào)查。1.5其他職能部門職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)政府、主管部門制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。2、參及安全技術(shù)規(guī)程的修訂。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，認(rèn)真開展隱患自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除，堅(jiān)決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)一些較大隱患要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門，采取措施予以控制。4、加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)、管理，定期開展安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)及考核。5、參及生產(chǎn)（工藝）事故的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，制定事故防范措施，并參加其他重大事故的調(diào)查。1.6生產(chǎn)班組職責(zé)1、貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行情況。參及擬訂、修訂車間安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2、協(xié)助車間主任編制安全技術(shù)措施計(jì)劃和方案，并督促實(shí)施。3、參及制訂車間安全、風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)計(jì)劃，并積極組織執(zhí)行。4、對(duì)本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車間主任搞好職工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。5、負(fù)責(zé)本班組履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，對(duì)本班組的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全、風(fēng)險(xiǎn)管控檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對(duì)不聽勸阻者，有權(quán)停止其工作，并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。6、負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車間的安全裝置、防護(hù)器具、消防器材的管理工作。2各級(jí)管理人員職責(zé)2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1、組織制訂、修訂和審查安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施計(jì)劃，并組織實(shí)施。2、定期組織或參加安全生產(chǎn)工作會(huì)議，分析企業(yè)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決安全生產(chǎn)中存在的問題。3、在計(jì)劃、布量、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布量、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作。4、組織全廠安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)隱患整改，落實(shí)本單位危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具等處于完好狀態(tài)。5、推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代安全管理方法，改善安全生產(chǎn)條件，保障企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6、發(fā)生事故要及時(shí)報(bào)告，并采取應(yīng)急處置措施。7、負(fù)責(zé)組織落實(shí)安全培訓(xùn)、教育和考核工作。8、組織或參及有關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查處理。2.2部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策和勞動(dòng)衛(wèi)生安全法規(guī)。2、落實(shí)本部門職工勞動(dòng)紀(jì)律教育，對(duì)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，影響安全生產(chǎn)的職工，提出處理意見。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，落實(shí)本部門安全防范和風(fēng)險(xiǎn)管控措施，開展本部門隱患排查治理工作，及時(shí)消除事故隱患，對(duì)存在的問題及時(shí)上報(bào)，積極整改。4、積極參加公司安全會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)問題。5、積極參加公司組織的各類安全活動(dòng)和安全培訓(xùn)教育，積極參加應(yīng)急預(yù)案的演練，提高自身應(yīng)變能力。6、履行本部門其它安全職責(zé)。2.3公司安全管理人員職責(zé)1、組織或者參及擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。2、組織或者參及本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄教育和培訓(xùn)情況。3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，督促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施。4、組織或者參及本單位應(yīng)急救援演練。5、檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議。6、制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。7、督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。8、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查，并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。9、督促各部門、各崗位履行安全生產(chǎn)職責(zé)，并組織考核、提出獎(jiǎng)懲意見。10、參及所在單位事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理。2.4車間主任職責(zé)1、車間主任是車間的安全負(fù)責(zé)人,對(duì)車間安全工作負(fù)全面責(zé)任，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。2、擬訂、修訂車間安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，編制車間安全技術(shù)措施計(jì)劃和方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。3、組織開展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等活動(dòng)，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。4、組織落實(shí)車間級(jí)安全教育，并督促檢查班組級(jí)安全教育。5、組織職工進(jìn)行安全思想和安全技術(shù)教育，定期進(jìn)行考核。6、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，組織落實(shí)本部門危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施，組織車間級(jí)定期、不定期安全檢查，確保設(shè)備、安全裝置、防護(hù)設(shè)施處于完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)組織整改，車間無力整改的要采取臨時(shí)安全措施，及時(shí)向總務(wù)書面報(bào)告。7、組織或參加車間各類事故調(diào)查和處理工作，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。8、領(lǐng)導(dǎo)并支持車間和班組安全員的工作，組織并參加班組安全檢查和安全活動(dòng)，落實(shí)隱患整改。2.5班組長(zhǎng)職責(zé)1、認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行情況。參及擬訂、修訂車間安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控措施和有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2、協(xié)助車間主任編制安全技術(shù)措施計(jì)劃和方案，并督促實(shí)施。3、參及制訂車間安全活動(dòng)計(jì)劃，并積極組織執(zhí)行。4、對(duì)本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車間主任搞好職工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。5、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé),組織落實(shí)班組危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施，對(duì)本班組的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對(duì)不聽勸阻者，有權(quán)停止其工作，并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。6、負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車間的安全裝置、防護(hù)器具、消防器材的管理工作。2.6職工職責(zé)1、履行本崗位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé)，并為本崗位工作期間安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，了解并熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急管理措施。不違章作業(yè)，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。3、正確操作，精心維護(hù)和使用設(shè)備。4、及時(shí)、正確判斷和處理各種事故苗頭，采取有效措施消除隱患。5、正確使用各種防護(hù)用品和滅火器材。6、積極參加各種安全活動(dòng)，崗位練兵和事故預(yù)案演練。7、有權(quán)拒絕違章指揮。有權(quán)制止他人違章行為。有權(quán)向上級(jí)報(bào)告重大事故隱患和生產(chǎn)安全事故。8、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，持證上崗。嚴(yán)禁無證人員上崗操作。風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度1風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序1、準(zhǔn)備階段明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍，收集相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)資料。成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，制定工作計(jì)劃。2、危險(xiǎn)（有害）因素識(shí)別及分析識(shí)別和分析主要危害、有害因素、確定危險(xiǎn)（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)選擇合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)確定的對(duì)象進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4、安全對(duì)策措施針對(duì)存在的安全隱患，制定相對(duì)應(yīng)的控制措施，制定實(shí)施期限，確定相關(guān)責(zé)任人。5、資料歸檔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的資料存入風(fēng)險(xiǎn)管理檔案。1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)小組對(duì)排查辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，可選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（）或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（）等評(píng)估方法。本次辨識(shí)分級(jí)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（），對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)確定等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（格雷厄姆—金尼法）是作業(yè)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)時(shí)的一種危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法，它是由美國(guó)格雷厄姆和金尼提出的，他們認(rèn)為影響作業(yè)條件危險(xiǎn)性的因素是L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度）、C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果），L、E、C的分值見下表，用這三個(gè)分值的乘積×E×C來評(píng)價(jià)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性，D值越大，作業(yè)條件的危險(xiǎn)性越大。事故發(fā)生的可能性分值L分?jǐn)?shù)值106310.50.20.1事故發(fā)生的可能性完全會(huì)被預(yù)料到相當(dāng)可能可能但不經(jīng)常完全意外很少可能可以設(shè)想很不可能極不可能實(shí)際上不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度分值E分?jǐn)?shù)值1063210.5暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年幾次暴露非常罕見地暴露事故造成的后果分值C分?jǐn)?shù)值1004015731事故造成的后果十人以上死亡數(shù)人死亡一人死亡嚴(yán)重傷殘有傷殘輕傷、需救護(hù)危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)性分值D≥320≥160~320≥70~160<70危險(xiǎn)程度ABCD重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)2、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R＝L×S。其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)值。L—代表發(fā)生傷害的可能性。S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生的可能性（L）進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的L值。賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用。無應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用。有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)。有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作。有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作。有應(yīng)急措施每年至少演練二次。從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對(duì)后果的嚴(yán)重程度（S）進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S值。等級(jí)人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國(guó)家主流媒體報(bào)道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國(guó)際主流媒體報(bào)道確定了S和L值后，根據(jù)R＝L×S計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度R的值。嚴(yán)重性S可能性L1234511234522468103369121544812162055101520251.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的準(zhǔn)則1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為4級(jí)：A級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬不可容許的危險(xiǎn)。必須建立管控檔案，應(yīng)由企業(yè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)管控，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)登記降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。B級(jí)：較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬高度危險(xiǎn)。必須建立管控檔案，必須制定措施進(jìn)行控制管理，應(yīng)由本企業(yè)安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)管控。C級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬高度危險(xiǎn)。應(yīng)由所在車間負(fù)責(zé)管控，公司（廠）安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。D級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬輕度危險(xiǎn)和可容許的危險(xiǎn)。應(yīng)由所在的班組負(fù)責(zé)管控，車間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。2、升級(jí)管控（1）涉及下列情形的B級(jí)、C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為A級(jí)：a、構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施。b、涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。c、危險(xiǎn)化學(xué)品長(zhǎng)輸管道。d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上的。（2）涉及下列情形的C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為B級(jí)：a、構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)、四級(jí)重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施。b、涉及劇毒化學(xué)品的場(chǎng)所和設(shè)施。c、化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作。d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員3人以上的。2風(fēng)險(xiǎn)管控告知制度1、在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。2、對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。3、為作業(yè)人員提供必需的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝，書面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程并確保其熟悉和掌握有關(guān)內(nèi)容和違章操作的危害。4、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每季度至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)。每半年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估為主的教育培訓(xùn)，確保涉險(xiǎn)崗位每名員工都能熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。5、向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

3隱患排查治理制度1、目的加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患排查，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障公司員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，環(huán)境免遭破壞。2、適用范圍適用公司范圍內(nèi)的所有事故隱患排查治理。3、術(shù)語和定義3.1安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.2一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.3重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4、職責(zé)4.1公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本公司的事故隱患。4.2各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)公司排查治理的事故隱患實(shí)施監(jiān)督管理。各部門主要負(fù)責(zé)人對(duì)本部門事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)隱患排查治理資金的落實(shí)。5、隱患治理的程序5.1隱患治理的范圍應(yīng)包括：公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的事故隱患。公司綜合性、專業(yè)性等安全檢查,查出的事故隱患。員工發(fā)現(xiàn)并報(bào)告的事故隱患。其他事故隱患。5.2制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。5.3事故隱患由安全部門負(fù)責(zé)匯總，建立隱患治理臺(tái)帳。安全部門對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。5.4對(duì)一般事故隱患由安全部負(fù)責(zé)人簽發(fā)《隱患整改通知單》，立即組織整改。5.5對(duì)于重大事故隱患，由總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：一）治理的目標(biāo)和任務(wù)。二）采取的方法和措施。三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。五）治理的時(shí)限和要求。六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。5.6公司必須委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)組織專家進(jìn)行重大事故隱患評(píng)估，確定事故隱患的等級(jí)，論證事故隱患整改方案的可行性，并制定事故隱患整改的技術(shù)措施和應(yīng)急方案。5.7對(duì)重大事故隱患由安全部負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報(bào)告。5.8無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。5.9對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。5.10安全管理部門會(huì)同參加事故隱患排查相關(guān)人員，按規(guī)定隱患治理期限，對(duì)事故隱患部門治理工作完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》予以經(jīng)濟(jì)上的處罰，并責(zé)令限期完成。5.11安全管理部門定期對(duì)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按時(shí)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局報(bào)送統(tǒng)計(jì)分析資料。5.12全體員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患者，有權(quán)向安全部和有關(guān)部門報(bào)告。5.13公司鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵(lì)社會(huì)公眾舉報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，依據(jù)《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

6、相關(guān)記錄6.1隱患排查清單隱患排查清單序號(hào)時(shí)間隱患部位隱患情況（內(nèi)容）隱患等級(jí)（一般/重大）責(zé)任人隱患整改期限整改情況復(fù)查人/時(shí)間備注6.2隱患整改記錄表隱患整改記錄表隱患來源（部位）時(shí)間年月日隱患名稱擬采取的整改（預(yù)防）措施及限期整改日期：以上項(xiàng)立即整改，項(xiàng)年月日整改完成，逾期不整改的，將按照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》追究相關(guān)人員職責(zé)。責(zé)任人（簽字）：安全人員簽字或簽章：年月日年月日驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：日期：4考核、獎(jiǎng)懲制度1、目的為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，杜絕各類習(xí)慣性違章現(xiàn)象，引導(dǎo)公司員工搞好公司的安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故管理，特制定本制度。2、適用范圍本實(shí)施辦法適用于公司所有部門、員工及有關(guān)人員的安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核及獎(jiǎng)懲。3、職責(zé)3.1公司安全職能部門負(fù)責(zé)執(zhí)行公司各級(jí)（包括公司級(jí)）安全考核及獎(jiǎng)懲，重大安全責(zé)任處罰及安全獎(jiǎng)勵(lì)由公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.2行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)行監(jiān)督考核，重大安全考核事項(xiàng)提出考核建議，報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審批。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門一般安全活動(dòng)的考核及獎(jiǎng)懲。3.4各主管部門負(fù)責(zé)對(duì)及公司業(yè)務(wù)單位的相關(guān)方安全活動(dòng)執(zhí)行監(jiān)督考核。4、考核程序4.1部門安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核4.1.1各部門應(yīng)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制度,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，加強(qiáng)部門的安全管理，提高員工安全意識(shí)，開展好日常安全隱患排查和治理，努力消除部門存在的不安全因素，確保部門實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。4.1.2部門安全生產(chǎn)實(shí)行一票否決制，任何部門在一個(gè)年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其年度各種評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。任何班組發(fā)生一起輕傷及以上事故取消班組及成員年度各種評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。4.1.3部門、班組安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核內(nèi)容：4.1.3.1各部門應(yīng)建立健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，在第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下，明確部門各級(jí)管理人員及崗位員工的安全責(zé)任。4.1.3.2認(rèn)真遵守公司的安全管理規(guī)定，執(zhí)行公司安全操作規(guī)程,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。4.1.3.3建立健全部門安全操作規(guī)程、“四不傷害”防護(hù)卡及崗位危險(xiǎn)危害點(diǎn)及預(yù)防措施。4.1.3.4正常開展安全、風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)，采用安全月度例會(huì)、班組周會(huì)、班前會(huì)等形式，在布置當(dāng)天生產(chǎn)工作的同時(shí)布置安全工作，強(qiáng)調(diào)安全，提出安全措施，并作好記錄。部門要檢查安全活動(dòng)按相關(guān)要求的落實(shí)情況。4.1.3.5認(rèn)真執(zhí)行安全檢查制度，部門要進(jìn)行安全月檢或周檢，做好日常安全檢查，班組、崗位人員開展安全自查及交接班安全交接。重大作業(yè)活動(dòng)和節(jié)前進(jìn)行安全檢查。發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改排除，對(duì)所有檢查和隱患整改情況記錄并保存。4.1.3.6安全生產(chǎn)效果好，實(shí)現(xiàn)各類安全事故為零的管理目標(biāo)。4.1.4獎(jiǎng)勵(lì)及處罰4.1.4.1有健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)管理制度，并能嚴(yán)格執(zhí)行，各類安全生產(chǎn)事故控制在要求范圍內(nèi)的部門，由公司授予安全生產(chǎn)先進(jìn)集體稱號(hào)，給予物質(zhì)和精神鼓勵(lì)。4.1.4.2發(fā)生違章和安全事故后，公司視情況給予通報(bào)批評(píng)，限期整改，同時(shí)對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人按照制度進(jìn)行損失經(jīng)濟(jì)賠償和處罰考核。并根據(jù)部門的安全管理工作開展情況，不定期進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰考核。4.2個(gè)人安全生產(chǎn)考核4.2.1各員工須牢固樹立安全第一的思想，貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制度和安全操作規(guī)程，提高安全意識(shí)，切實(shí)做到“四不傷害”。4.2.2個(gè)人實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制，任何人員在年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其在年度的評(píng)優(yōu)評(píng)先資格，并按“四不放過”原則追究有關(guān)責(zé)任。4.2.3獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)認(rèn)真執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理制度，防止各類安全事故發(fā)生的部門負(fù)責(zé)人、管理人員及崗位員工，有下列情況之一的，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)：4.2.3.1對(duì)安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控有合理化建議，被采用有明顯效果的。4.2.3.2制止違章指揮、違章作業(yè)避免安全事故發(fā)生的。4.2.3.3及時(shí)發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患，避免重大事故發(fā)生的。4.2.3.4對(duì)搶險(xiǎn)救災(zāi)有功者。4.2.3.5積極參加公司、部門組織的各種形式的安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)，被評(píng)為先進(jìn)個(gè)人的。4.2.3.6被評(píng)為政府部門、公司安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人的。4.2.3.7在安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作其他方面做出特殊貢獻(xiàn)者。4.2.4處罰任何崗位人員有下列情形之一者給予懲罰：4.2.4.1安全事故責(zé)任者。4.2.4.2違章指揮或強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的。4.2.4.3違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣的。4.2.4.4破壞或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)隱瞞或謊報(bào)事故者。4.2.4.5事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生的。4.2.4.6對(duì)堅(jiān)持原則，認(rèn)真維護(hù)公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報(bào)復(fù)的。4.2.4.7其它各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果的。4.2.4.8現(xiàn)場(chǎng)管理不善，存在較大職業(yè)危害和安全事故隱患的。4.2.4.9對(duì)提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責(zé)任人。4.2.4.10擅自移動(dòng)公司安全防護(hù)設(shè)施、消防器材及故意損壞安全防護(hù)設(shè)施、用具的。5、考核及獎(jiǎng)懲辦法5.1安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作一般考核及獎(jiǎng)勵(lì)由所在班組、工段、職能部門及管理部門直接予以考核或獎(jiǎng)勵(lì)。5.2安全處罰實(shí)行工資考核及現(xiàn)金罰款相結(jié)合的方式，對(duì)責(zé)任人可處以月度工作考核或根據(jù)違章行為、責(zé)任大小處以50-1000元罰款。5.3情節(jié)嚴(yán)重的給予警告、通報(bào)、辭退、降職、開除等處分。性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣觸犯法律的由有關(guān)部門追究法律責(zé)任。5.4月度工作考核10分以上或處500元以上罰款由生產(chǎn)科報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。上述條款情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的由生產(chǎn)科報(bào)公司安委會(huì)討論決定。5.5安全生產(chǎn)先進(jìn)班組和個(gè)人，由所在部門上報(bào)書面匯報(bào)材料，經(jīng)生產(chǎn)科審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后通過。5.6先進(jìn)部門由生產(chǎn)科提出意見，交公司安全生產(chǎn)委員會(huì)討論，審核通過。5.7對(duì)有關(guān)人員和部門的獎(jiǎng)勵(lì)，有所在部門提出，經(jīng)生產(chǎn)科審查，最終報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控建設(shè)專項(xiàng)工作方案公司所屬各部門：為貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》和南通市安委會(huì)《關(guān)于印發(fā)“崇川開發(fā)區(qū)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控繪制安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖工作方案”（崇開安發(fā)〔2019〕21號(hào)）的通知》，按照南通市崇川開發(fā)區(qū)的統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作，制定本實(shí)施方案。1.任務(wù)目標(biāo)力爭(zhēng)到2018年上半年，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性體系，全面開展危險(xiǎn)（有害）因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取技術(shù)、管理等措施對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分類分級(jí)管控，及時(shí)對(duì)事故隱患進(jìn)行整改，形成安全風(fēng)險(xiǎn)受控、事故隱患有效治理的雙重預(yù)防機(jī)制和運(yùn)行模式。2.成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)公司推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：小組任職姓名所在崗位組長(zhǎng)組員組員組員組員組員組員組員組員3.制定專項(xiàng)工作方案，根據(jù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)一部署研究制定本公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作方案，確定工作內(nèi)容、工作步驟、保障工作認(rèn)真落實(shí)相關(guān)工作安排。4.主要原則1、堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先原則。以風(fēng)險(xiǎn)管控為主線，把全面辨識(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)格管控風(fēng)險(xiǎn)作為企業(yè)安全生產(chǎn)的第一道防線，切實(shí)解決“認(rèn)不清、想不到”的突出問題。2、堅(jiān)持系統(tǒng)性原則。從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面，從風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理兩道防線，從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程、生命周期全過程開展工作，努力把風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。3、堅(jiān)持全員參及原則。將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)工作責(zé)任分解落實(shí)到企業(yè)的各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門和每個(gè)具體工作崗位，確保責(zé)任明確。4、堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)原則。持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制不斷深入、深化，促使機(jī)制建設(shè)水平不斷提升。5.組織保障為了加強(qiáng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。6.工作內(nèi)容1、劃分辨識(shí)單元。對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和作業(yè)活動(dòng)方式劃分辨識(shí)單元，以生產(chǎn)車間、儲(chǔ)存區(qū)域、工藝流程、生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境條件、工作場(chǎng)所、安全管理、操作行為和制度建設(shè)等方面為單元，科學(xué)劃分。2、編制辨識(shí)清單。參照國(guó)家安監(jiān)總局《較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)及防范指導(dǎo)手冊(cè)（2019版）》，結(jié)合本單位生產(chǎn)工藝和崗位特點(diǎn)及職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)要求，采取全員參及、專家指導(dǎo)相結(jié)合的方式，全面、詳細(xì)地排查辨識(shí)各個(gè)崗位、各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的各類危險(xiǎn)（有害）因素，并參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（6441-1986）、《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類及代碼》（13861-2009）等標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，編制危險(xiǎn)（有害）因素排查辨識(shí)清單。3、開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，可選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（）等評(píng)估方法，對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)確定等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。4、制定分級(jí)管控措施。企業(yè)針對(duì)排查確定的風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則開展，將風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任逐一落實(shí)至企業(yè)的各層級(jí)（公司、車間、班組、崗位）和具體的責(zé)任人。管控措施包括技術(shù)、管理、個(gè)體防護(hù)以及應(yīng)急處置等四個(gè)方面。同時(shí)公司、車間應(yīng)分別建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、危險(xiǎn)因素名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控主體、管控措施等。5、實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示。建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，實(shí)行公司（廠）、車間（班組）、崗位三級(jí)公告。6、實(shí)施隱患排查治理閉環(huán)管理。針對(duì)每一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各部門、各崗位對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控范圍，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查的責(zé)任落實(shí)到人，明確每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的隱患排查內(nèi)容、頻次和要求，建立起全員參及、全崗位覆蓋、全過程銜接的隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理閉環(huán)管理。7、督促從業(yè)人員持卡上崗。根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定主要負(fù)責(zé)人和其他從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)承諾卡，作業(yè)場(chǎng)所（工作崗位）危險(xiǎn)因素、物品危險(xiǎn)危害特性應(yīng)知卡和應(yīng)急處置方法應(yīng)急卡。8、加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，修訂和完善各類生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，確保各類預(yù)案符合企業(yè)實(shí)際，有針對(duì)性、可操作性和適用性。9、安全風(fēng)險(xiǎn)信息更新。登陸南通市企業(yè)安全生產(chǎn)分級(jí)監(jiān)管系統(tǒng)填報(bào)基本信息。7.推進(jìn)步驟序號(hào)內(nèi)容時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任人1成立公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組2018.3.1公司辦公室主要負(fù)責(zé)人2擬定公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)方案2018.3.5領(lǐng)導(dǎo)小組/安全安全部門負(fù)責(zé)人3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)培訓(xùn)2018.3.10安全部門安全部門負(fù)責(zé)人4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)：劃分辨識(shí)單元、編制辨識(shí)清單2018.4.1安全及各部門部門負(fù)責(zé)人5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及制定管控措施2018.4.9安全及各部門部門負(fù)責(zé)人6風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控措施等培訓(xùn)2018.4.13安全及各部門部門負(fù)責(zé)人7實(shí)施隱患排查治理閉環(huán)管理長(zhǎng)期安全及各部門部門負(fù)責(zé)人8風(fēng)險(xiǎn)及管控措施告知、公示督促從業(yè)人員持卡上崗2018.5長(zhǎng)期安全及各部門部門負(fù)責(zé)人附件2培訓(xùn)記錄培訓(xùn)主題風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)部門培訓(xùn)講師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容○《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控繪制安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖的工作方案》等?！鸸緦?shí)施方案及辨識(shí)單元、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分色、分級(jí)方法及管控措施制定方法等。○風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論、管控措施、應(yīng)急處置等。簽到表危險(xiǎn)源辨識(shí)及分析版本號(hào)：2018A01生產(chǎn)工藝、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等基本情況1.1工藝流程1.注塑工藝1次包裝裝模修整取件調(diào)試1次包裝裝模修整取件調(diào)試成品二次包裝成品二次包裝2道注塑2道注塑開模工藝裝配拋光鉗工加工開料裝配拋光鉗工加工開料全程全程檢驗(yàn)線割電火花電火花1.2作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)（工種）人數(shù)備注1裝模4—2調(diào)試2—3操機(jī)27—4包裝4—5粉料1—6注塑檢驗(yàn)5—7開料12—8鉗工—9拋光2—105—11電火花2—12線切割3—13倉儲(chǔ)2—14運(yùn)輸3—15模具檢測(cè)11.3主要設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注1.4各崗位主要職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)（工種）職業(yè)病危害因素備注裝模高溫調(diào)試高溫操機(jī)高溫包裝/粉料粉塵、噪音注塑檢驗(yàn)/開料/鉗工噪音、粉塵拋光噪音、粉塵乳化液電火花金屬煙塵、乳化液線切割金屬煙塵、氮氧化物倉儲(chǔ)/運(yùn)輸/模具檢測(cè)/焊接金屬煙塵、紫外線、氮氧化物激光雕刻高溫、紫外線、金屬煙塵序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）所在位置存在的主要危險(xiǎn)（有害）因素易發(fā)生事故類型一作業(yè)活動(dòng)1裝卸模注塑車間操作失誤；行車吊裝時(shí)發(fā)生碰撞；固定模具時(shí)被壓板壓傷。物體打擊機(jī)械傷害2操機(jī)注塑車間使用刀片；設(shè)備防護(hù)設(shè)施失靈；接觸高溫部件。刀刃割傷機(jī)械傷害燙傷3包裝注塑車間使用刀片刀刃割傷4粉料注塑車間操作失誤；噪音。機(jī)械傷害職業(yè)病危害5檢驗(yàn)注塑車間搬運(yùn)檢具/產(chǎn)品時(shí)失誤機(jī)械傷害6下料模具車間操作失誤；帶鋸崩斷，飛出；戴手套操作導(dǎo)致手被卷入。機(jī)械傷害7鉗工模具車間戴手套操作車、銑、磨、鉆床；打磨機(jī)防護(hù)罩損壞；行車吊裝；工具漏電；噪音。機(jī)械傷害觸電傷害職業(yè)病危害8拋光模具車間操作失誤機(jī)械傷害9模具車間行車吊裝；操作失誤；乳化液。機(jī)械傷害職業(yè)病傷害10電火花模具車間裝卸工件導(dǎo)致夾手；未裝絕緣鞋導(dǎo)致觸電；放電電流過大，起火；乳化液。機(jī)械傷害觸電火災(zāi)11線切割模具車間裝卸工件時(shí)操作失誤，夾傷手指；裝鉬絲時(shí)操作失誤割傷手；誤操作導(dǎo)致觸電；放電電流過大，起火。機(jī)械傷害觸電火災(zāi)職業(yè)病危害12倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)部物資堆垛過高，底部物資不穩(wěn)，導(dǎo)致傾倒傷人；物資集中，易燃。機(jī)械傷害火災(zāi)13運(yùn)輸運(yùn)輸現(xiàn)場(chǎng)叉車的安全帶、后視鏡、聲光報(bào)警裝置、滅火器等缺失或違章操作；堆垛或車輛上部進(jìn)行高處作業(yè)未采取防護(hù)措施。車輛傷害高處墜落14焊接模具車間未設(shè)置防護(hù)屏板，飛濺火花引燃易燃物質(zhì)發(fā)生火災(zāi)；氣瓶受熱導(dǎo)致瓶體爆炸；一次線絕緣破損，二次線接頭過多或搭接在可燃?xì)怏w管道上，導(dǎo)致人員觸電和可燃?xì)怏w爆炸。火災(zāi)觸電15激光雕刻模具車間調(diào)整激光焦距時(shí)導(dǎo)致灼傷手；雕刻產(chǎn)生金屬煙氣。灼燙中毒序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）所在位置存在的主要危險(xiǎn)（有害）因素易發(fā)生事故類型二設(shè)備、設(shè)施1變配電系統(tǒng)配電間變配電室環(huán)境條件：雨、雪及小動(dòng)物進(jìn)入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良，導(dǎo)致觸電事故或火災(zāi)；變配電室的操作：未使用絕緣工具、絕緣工具失效、未嚴(yán)格執(zhí)行“二票制”等，導(dǎo)致人接觸高壓帶電體。觸電火災(zāi)2銑床模具車間防護(hù)罩缺損，自動(dòng)進(jìn)刀手柄（輪）無彈出防護(hù)裝置，導(dǎo)致設(shè)備部件和加工件飛出傷人；旋轉(zhuǎn)部件傷人。機(jī)械傷害3立式加工中心模具車間防護(hù)罩缺損，自動(dòng)進(jìn)刀手柄（輪）無彈出防護(hù)裝置，加工件飛出傷人；噪音。機(jī)械傷害職業(yè)危害4鋸床模具車間鋸條有裂紋或防護(hù)罩缺損，導(dǎo)致切鋸片破碎和加工件飛出傷人；噪音。機(jī)械傷害職業(yè)危害5磨床模具車間防護(hù)罩缺損，自動(dòng)進(jìn)刀手柄（輪）無彈出防護(hù)裝置，導(dǎo)致設(shè)備部件和加工件飛出傷人。機(jī)械傷害6臥式車床模具車間工件或切削飛出傷人；旋轉(zhuǎn)部件傷人；噪音。機(jī)械傷害職業(yè)危害7搖臂鉆床模具車間工件或切削飛出傷人；旋轉(zhuǎn)部件傷人；噪音。機(jī)械傷害職業(yè)危害8起重機(jī)械模具車間注塑車間主梁塑性變形、制動(dòng)器失效、吊鉤和滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等，導(dǎo)致物體墜落；起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，導(dǎo)致沖頂、超載，或起重機(jī)傾翻；吊索具選配不當(dāng)，或變形、破斷，導(dǎo)致吊物高處墜落；起吊載荷質(zhì)量不確定，系掛位置不當(dāng)，導(dǎo)致被吊物體失穩(wěn)墜落。起重傷害9貨梯倉儲(chǔ)未按規(guī)定定期檢驗(yàn)、檢測(cè)；未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。其他傷害10叉車公用叉車的安全帶、后視鏡、聲光報(bào)警裝置、滅火器等缺失、無證或違章操作。車輛傷害11壓縮空氣儲(chǔ)氣罐空壓房超壓使用、安全裝置缺失或失效。容器爆炸、物體打擊12空壓機(jī)空壓房保護(hù)裝置、安全閥、壓力表失靈而導(dǎo)致壓力劇增引起爆炸，或管道內(nèi)積碳在高溫高壓條件下引起爆炸?；馂?zāi)爆炸13倉庫成品倉庫原料倉庫1.隨便吸煙等外來火種；2.違章動(dòng)火，電氣火花，雷電襲擊。火災(zāi)14焊接設(shè)備模具車間1.一次線絕緣破損，二次線接頭過多或搭接在可燃?xì)怏w管道上，導(dǎo)致人員觸電和可燃?xì)怏w爆炸；2.高溫、金屬煙氣。觸電火災(zāi)職業(yè)危害15注塑機(jī)注塑車間射嘴防護(hù)罩損壞，導(dǎo)致燙傷；2.機(jī)械部件失靈，導(dǎo)致夾手；3..線路絕緣破損，導(dǎo)致觸電。夾傷手觸電16粉料機(jī)粉料房刀片固定螺栓松脫，刀片飛出；噪音。機(jī)械傷害職業(yè)危害17電火花機(jī)模具車間同時(shí)接觸工件和電極導(dǎo)致觸電；乳化液有腐蝕性，需要帶手套；觸電18合模機(jī)模具車間未保持安全距離或有其讓人在操作區(qū)域。機(jī)械危害19線切割機(jī)模具車間安裝鉬絲時(shí)誤開啟電源，導(dǎo)致割傷手；裝卸工件時(shí)未關(guān)電源，誤操作致觸電；乳化液腐蝕。機(jī)械傷害觸電20打磨機(jī)模具車間打磨片狀態(tài)不好，碎裂，無防護(hù)罩導(dǎo)致傷害；絕緣線路破損，導(dǎo)致觸電；噪音。機(jī)械傷害觸電21激光打標(biāo)機(jī)模具車間調(diào)整激光焦距時(shí)導(dǎo)致灼傷手；雕刻產(chǎn)生金屬煙氣。灼傷職業(yè)病危害序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）名稱所在位置主要危險(xiǎn)（有害）因素可能導(dǎo)致事故類別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人LECD1裝卸模注塑車間操作失誤；行車吊裝時(shí)發(fā)生碰撞；固定模具時(shí)被壓板壓傷。物體打擊機(jī)械傷害16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

4.完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。注塑車間黃健3操機(jī)注塑車間使用刀片；設(shè)備防護(hù)設(shè)施失靈；接觸高溫部件。刀刃割傷機(jī)械傷害燙傷16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

4.完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。注塑車間黃健4包裝注塑車間使用刀片刀刃割傷36118D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；注塑車間黃健5粉料(粉碎機(jī)）注塑車間操作失誤；噪音。機(jī)械傷害職業(yè)病危害16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

4.按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。注塑車間黃健6檢驗(yàn)注塑車間搬運(yùn)檢具/產(chǎn)品時(shí)失誤機(jī)械傷害1616D級(jí)藍(lán)色2018.5設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

2.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

3.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。質(zhì)量部陳曉慶7鋸床模具車間操作失誤；帶鋸崩斷，飛出；戴手套操作導(dǎo)致手被卷入。機(jī)械傷害16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

4.完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。模具車間丁海兵8鉗工模具車間戴手套操作車、銑、磨、鉆床；打磨機(jī)防護(hù)罩損壞；行車吊裝；工具漏電；噪音。機(jī)械傷害觸電傷害職業(yè)病危害16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

4.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。模具車間丁海兵9拋光模具車間操作失誤機(jī)械傷害1616D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；模具車間丁海兵10模具車間行車吊裝；操作失誤；乳化液。機(jī)械傷害職業(yè)病危害16318D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

4.完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。模具車間丁海兵11電火花模具車間裝卸工件導(dǎo)致夾手；未裝絕緣鞋導(dǎo)致觸電；放電電流過大，起火；乳化液。機(jī)械傷害觸電火災(zāi)職業(yè)病危害16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

4.完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，按期保養(yǎng)設(shè)備；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品；配備消防設(shè)施，定期維保。模具車間丁海兵12線切割模具車間裝卸工件時(shí)操作失誤，夾傷手指；裝鉬絲時(shí)操作失誤割傷手；誤操作導(dǎo)致觸電；放電電流過大，起火。機(jī)械傷害觸電火災(zāi)16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)

4.完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，按期保養(yǎng)設(shè)備；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品；配備消防設(shè)施，定期維保。模具車間丁海兵13倉儲(chǔ)倉儲(chǔ)部物資堆垛過高，底部物資不穩(wěn)，導(dǎo)致傾倒傷人；物資集中，易燃。機(jī)械傷害火災(zāi)161590C級(jí)黃色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；配備消防設(shè)施，定期維保。倉庫馬晶晶14運(yùn)輸運(yùn)輸現(xiàn)場(chǎng)叉車的安全帶、后視鏡、聲光報(bào)警裝置、滅火器等缺失或違章操作；堆垛或車輛上部進(jìn)行高處作業(yè)未采取防護(hù)措施。車輛傷害高處墜落16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)。運(yùn)輸車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)15焊接模具車間一次線絕緣破損，二次線接頭過多或搭接在可燃?xì)怏w管道上，導(dǎo)致人員觸電和可燃?xì)怏w爆炸；高溫、金屬煙氣?；馂?zāi)觸電職業(yè)病危害161590C級(jí)黃色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.加強(qiáng)培訓(xùn)、操作人員持證上崗；

4.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。模具車間丁海兵16激光雕刻模具車間調(diào)整焦距時(shí)誤操作導(dǎo)致激光灼傷手；產(chǎn)生金屬煙氣、紫外線。灼燙、中毒16318D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。模具車間丁海兵序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）名稱所在位置主要危險(xiǎn)（有害）因素可能導(dǎo)致事故類別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人LECD17變配電系統(tǒng)配電間變配電室環(huán)境條件：雨、雪及小動(dòng)物進(jìn)入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良，導(dǎo)致觸電事故或火災(zāi)；變配電室的操作：未使用絕緣工具、絕緣工具失效、未嚴(yán)格執(zhí)行“二票制”等，導(dǎo)致人接觸高壓帶電體。觸電火災(zāi)161590C級(jí)黃色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)、持證上崗；

4.通風(fēng)窗、門、電纜溝等處應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動(dòng)物進(jìn)入的阻擋設(shè)施；變配電室需要改變運(yùn)行方式或電氣設(shè)備改變工作狀態(tài)，應(yīng)填寫操作票，并執(zhí)行相關(guān)規(guī)定；變配電室設(shè)施及高壓線路的檢修、改裝、調(diào)整、試驗(yàn)、校驗(yàn)工作，應(yīng)填寫工作票，并執(zhí)行相關(guān)規(guī)定；值班人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行巡視檢查。設(shè)備部魏龍飛18銑床模具車間防護(hù)罩缺損，自動(dòng)進(jìn)刀手柄（輪）無彈出防護(hù)裝置，導(dǎo)致設(shè)備部件和加工件飛出傷人；旋轉(zhuǎn)部件傷人。機(jī)械傷害16742D級(jí)藍(lán)色2018.51.建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

4.完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。模具車間丁海兵19磨床模具車間砂輪片碎裂飛出傷人機(jī)械傷害16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

4.完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。模具車間丁海兵20臥式車床模具車間1.工件或切削飛出傷人；2.旋轉(zhuǎn)部件傷人；機(jī)械傷害16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

4.完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。模具車間丁海兵21搖臂鉆床模具車間1.防護(hù)罩缺損，自動(dòng)進(jìn)刀手柄（輪）無彈出防護(hù)裝置，導(dǎo)致設(shè)備部件和加工件飛出傷；機(jī)械傷害16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；

2.設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

3.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；

4.完善安全防護(hù)裝置，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；

5.配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。模具車間丁海兵22起重機(jī)械模具車間注塑車間主梁塑性變形、制動(dòng)器失效、吊鉤和滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等，導(dǎo)致物體墜落；起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，導(dǎo)致沖頂、超載，或起重機(jī)傾翻；吊索具選配不當(dāng)，或變形、破斷，導(dǎo)致吊物高處墜落；系掛位置不當(dāng)，導(dǎo)致被吊物體失穩(wěn)墜落。起重傷害161590C級(jí)黃色2018.5建立健全特種設(shè)備技術(shù)檔案，規(guī)定檢驗(yàn)、檢測(cè)事項(xiàng)；按規(guī)定定期檢驗(yàn)、檢測(cè)；建立健全維護(hù)、保養(yǎng)臺(tái)帳；完善維護(hù)、保養(yǎng)制度和規(guī)定；按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)、持證上崗；配備、正確使用合適的勞護(hù)用品。設(shè)備部魏龍飛23貨梯倉儲(chǔ)未按規(guī)定定期檢驗(yàn)、檢測(cè)；未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。其他傷害16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全特種設(shè)備技術(shù)檔案，規(guī)定檢驗(yàn)、檢測(cè)事項(xiàng)；按規(guī)定定期檢驗(yàn)、檢測(cè)；建立健全維護(hù)、保養(yǎng)臺(tái)帳；完善維護(hù)、保養(yǎng)制度和規(guī)定；按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)、持證上崗。倉庫馬晶晶24叉車公用叉車的安全帶、后視鏡、聲光報(bào)警裝置、滅火器等缺失、無證或違章操作。車輛傷害16742D級(jí)藍(lán)色2018.5建立健全特種設(shè)備技術(shù)檔案，規(guī)定檢驗(yàn)、檢測(cè)事項(xiàng)；按規(guī)定定期檢驗(yàn)、檢測(cè)；建立健全維護(hù)、保養(yǎng)臺(tái)帳；完善維護(hù)、保養(yǎng)制度和規(guī)定；按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)、持證上崗。設(shè)備部魏龍飛25空壓機(jī)空壓房1.空壓機(jī)產(chǎn)生的高溫氣體引燃易燃易爆物資而導(dǎo)致火災(zāi)和爆炸；2.保護(hù)裝置、安全閥、壓力表失靈而導(dǎo)致壓力劇增引起爆炸，或管道內(nèi)積碳在高溫高壓條件下引起爆炸?；馂?zāi)爆炸161590C級(jí)黃色2018.5空壓機(jī)周邊不得存放易燃、易爆物品；建立健全、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)；

4.對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)、持證上崗。設(shè)備部魏龍飛26倉庫成品倉庫原料倉庫1.隨便吸煙等外來火種；2.違章動(dòng)火，電氣火花，雷電襲擊?；馂?zāi)161590C級(jí)藍(lán)色2018.5進(jìn)庫人員進(jìn)行登記，交出火種因生產(chǎn)需要的動(dòng)火作業(yè)須按動(dòng)火審批手續(xù)進(jìn)行，采取有效