2024年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)單版（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)單版為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程，提升經(jīng)費(fèi)使用效率，并有效防止國(guó)有資產(chǎn)的損失，根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)精神及學(xué)院具體實(shí)際，自本年度起，本院將全面啟動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作?，F(xiàn)特制定本院年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：一、年度審計(jì)工作目標(biāo)本年度內(nèi)部審計(jì)工作將以國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度為基準(zhǔn)，以財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性為核心，結(jié)合學(xué)院年度工作重點(diǎn)及黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作的具體要求，著重推動(dòng)管理優(yōu)化，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用效益，并加強(qiáng)服務(wù)效能。針對(duì)教育資源的合理科學(xué)利用及防止鋪張浪費(fèi)等問(wèn)題，開(kāi)展全面審計(jì)。審計(jì)過(guò)程中，將對(duì)被審單位的財(cái)務(wù)收支行為作出客觀(guān)評(píng)價(jià)，并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出具體審計(jì)意見(jiàn)和建議，以協(xié)助并督促被審計(jì)單位及時(shí)整改。二、審計(jì)內(nèi)容1.依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的相關(guān)規(guī)定，定期審查教學(xué)系教師津貼發(fā)放、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放以及班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)等的使用情況；2.定期對(duì)電大工作部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行審計(jì)；3.定期對(duì)附屬中學(xué)的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)；4.定期對(duì)成人教育部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行審計(jì)；5.定期對(duì)后勤集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)；6.定期對(duì)學(xué)院招待費(fèi)的使用情況進(jìn)行審計(jì)。通過(guò)上述財(cái)務(wù)周期審計(jì)，使審計(jì)工作更加規(guī)范化、制度化，及時(shí)評(píng)估各部門(mén)的財(cái)經(jīng)管理狀況，加強(qiáng)事前防范，促進(jìn)各部門(mén)管理的自律性。三、審計(jì)方法及范圍審計(jì)方法主要包括：各單位首先進(jìn)行自查，并形成自查報(bào)告；隨后內(nèi)審人員將通過(guò)審查資料、個(gè)別訪(fǎng)談、審計(jì)調(diào)查等方式進(jìn)行深入審計(jì)。審計(jì)范圍將覆蓋教學(xué)系及相關(guān)單位自____年以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)目將抽查一個(gè)年級(jí)作為審計(jì)樣本。四、時(shí)間安排1.上半年將主要對(duì)教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)；2.下半年將對(duì)電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門(mén)進(jìn)行審計(jì)。五、資料提供要求1.提供學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評(píng)定辦法、程序及結(jié)果等相關(guān)資料；2.提供院、系兩級(jí)教師津貼發(fā)放及津貼分配辦法；3.提供電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類(lèi)生源的收費(fèi)依據(jù)；后勤集團(tuán)(育苑公司)各類(lèi)收費(fèi)的依據(jù)；4.提供學(xué)院關(guān)于接待、招待的相關(guān)文件、審批表、月匯總表等。六、其他相關(guān)工作學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作將由院監(jiān)察審計(jì)室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員組成年度內(nèi)部審計(jì)工作組，工作組將依據(jù)國(guó)家、省、市相關(guān)文件及教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》開(kāi)展工作。各相關(guān)單位需積極配合，確保內(nèi)部審計(jì)工作的順利進(jìn)行，以推動(dòng)學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)的健康、快速發(fā)展。2024年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)簡(jiǎn)單版（二）我叫____，現(xiàn)任____局審計(jì)科長(zhǎng)。審計(jì)科的主要職能是負(fù)責(zé)____系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)所屬單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)和后續(xù)審計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，指導(dǎo)基層單位開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作?，F(xiàn)將我們今年履審計(jì)科工作職情況總結(jié)如下：一、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)審“免疫系統(tǒng)”作用。今年以來(lái)我們們科對(duì)____家院長(zhǎng)調(diào)動(dòng)的____院進(jìn)行了院長(zhǎng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；對(duì)____家____院關(guān)于招待費(fèi)偏高情況進(jìn)行審計(jì)；對(duì)____家____院汽車(chē)費(fèi)用支出較大情況進(jìn)行審計(jì)；對(duì)____家____院基建項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；對(duì)____家____院職工來(lái)信來(lái)訪(fǎng)反映與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。在審計(jì)工作中，我們要求自己，做到廉潔自律、行為規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、結(jié)果公正；做到審計(jì)報(bào)告中提出的意見(jiàn)和建議中肯，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)實(shí)在；做到經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清，對(duì)國(guó)家和單位負(fù)責(zé)，對(duì)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。真實(shí)、全面地反映院長(zhǎng)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。二、樹(shù)立服務(wù)理念，將事后監(jiān)督前移到事前事中的風(fēng)險(xiǎn)防范。在審計(jì)工作中，我們以獨(dú)立、客觀(guān)的態(tài)度對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查和客觀(guān)評(píng)價(jià)，并提出進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度的建議和對(duì)策，從而幫助單位糾錯(cuò)防弊、加強(qiáng)控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的設(shè)計(jì)，今年我們們審計(jì)科編輯出版了____系統(tǒng)《懲防體系基本框架規(guī)章制度匯編》和《____系統(tǒng)規(guī)章制度匯編》。督導(dǎo)各醫(yī)療____單位建立健全內(nèi)部控制制度，并且裝訂存檔。通過(guò)完善制度建設(shè)，堵塞管理漏洞，把管理審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，有效地從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)與提高績(jī)效，促進(jìn)單位提高管理水平。三、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。今年我們們協(xié)助局紀(jì)委開(kāi)展行風(fēng)整治工作，督導(dǎo)和檢查各單位實(shí)際工作和書(shū)面資料的進(jìn)展情況，并負(fù)責(zé)將全系統(tǒng)行風(fēng)整治各個(gè)階段工作的資料進(jìn)行收集、匯編、裝訂