阿魯科爾沁旗科技局萬噸牛羊顆粒濃縮飼料項目可行性研

. 2 6 9第四章建設(shè)單位基本情況 第七章環(huán)境保護與勞動安全及消防 第九章投資估算和資金籌措 第十一章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 21-24 25-281.項目名稱：阿魯科爾沁旗****生產(chǎn)力促進中心萬噸牛羊顆粒飼料建設(shè)項目2.項目性質(zhì)：新建3.項目建設(shè)單位：阿魯科爾沁旗*****生產(chǎn)力促進中心6.建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)容建設(shè)地點：阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模：萬噸牛羊顆粒濃縮飼料生產(chǎn)建設(shè)期限：一年（2006年）項目建設(shè)在阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)，總占地面積為30畝，其配套公用設(shè)施與設(shè)備。項目具體建設(shè)容為；在2006年一年的建8、項目投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目計劃投資287.3萬元，其中固定資產(chǎn)投資107.3萬元，占37.35%，流動資金投資180.0萬元，占62.65%。在固定資產(chǎn)投資中，建筑工程投資57.0萬元，占53.0%；購置儀器設(shè)備元，共占47.79%；申請自治區(qū)民族地區(qū)發(fā)展資金150萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資107.3萬元，占52.21%。項目總投資287.3萬元，其中項目建設(shè)單位自籌資金137.3主要技術(shù)指標：按農(nóng)業(yè)部頒布的無公害食品生產(chǎn)中牛羊飼料生產(chǎn)行業(yè)標準使配合飼料的粗蛋白含量達到12%—16%，能量2200—2800大卡/kg，水份≤12%，微量元素符合NRC標準，并加入瘤胃環(huán)境控制劑及其它抗病因子。使育肥牛日增重達1000g以上，育肥羊日增重200g，奶牛產(chǎn)奶量提高3%—5%，牛羊死亡產(chǎn)期1年達到設(shè)計能力的80%即生產(chǎn)0.8萬噸牛羊濃縮料，實現(xiàn)萬元。項目正常年份總成本為1852.7萬元，獲年利潤總額87.3萬元，項目投資利潤率為29.59%，資本金利潤率為45.38%，盈虧平衡點為22.67%，即項目生產(chǎn)規(guī)模達到2267噸可保本。項目財務(wù)部收益率為38.00%，I=10%的財務(wù)凈現(xiàn)值為1037.1萬元，項目實施后將進一步培育和壯大本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)業(yè)這個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品在全旗11個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)和天山社區(qū)推廣應(yīng)用，達要，帶動24000戶農(nóng)牧戶，28000人從事肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng)業(yè)先進技術(shù)的推廣應(yīng)用，能夠?qū)崿F(xiàn)牛羊的舍飼、半舍飼集約化飼相鄰的市，興安盟，錫盟等相關(guān)周邊地區(qū)的牛羊飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展?！行竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃?！嘘P(guān)飼料企業(yè)建設(shè)的條件規(guī)定及相關(guān)優(yōu)惠政策?！獓矣嬑ㄔO(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二——《農(nóng)業(yè)項目投資評估》第三版。——當?shù)丶皣嚓P(guān)地區(qū)現(xiàn)行經(jīng)濟價格標準等。充分利用本單位入股資金和本旗牛羊飼養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢及的相關(guān)優(yōu)惠政策和阿魯科爾沁旗制定有關(guān)發(fā)展飼料工業(yè)的優(yōu)惠條件，依據(jù)市畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所在飼料開發(fā)研制等方面的技術(shù)開發(fā)出獨具特色的優(yōu)質(zhì)牛羊顆粒濃縮飼料系列產(chǎn)品，使產(chǎn)品質(zhì)量符合無公害食品牛羊飼養(yǎng)的標準，并加強售后服務(wù)體系建設(shè)，努力推進本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、畜牧業(yè)強市富民、振興經(jīng)濟的目標?！ㄔO(shè)地點，規(guī)模與市場預(yù)測?！ㄔO(shè)條件及項目區(qū)域狀況?！牧瞎?yīng)，土建工程和技術(shù)方案?！h(huán)境保護與勞動安全?！獙嵤┯媱?、組織機構(gòu)和人員培訓(xùn)計劃?！顿Y估算與資金籌措方式?！?jīng)濟、社會、生態(tài)效益分析三、項目綜合評價和論證結(jié)論1、項目建設(shè)的必要性、可行性隨著全國經(jīng)濟的快速發(fā)展和社會的進步，廣大人民群眾生活水平日益提高，以及全面建設(shè)小康社會步伐的加快，特別是我國加入WTO后，畜牧業(yè)的發(fā)展面臨著前所未有的機遇與廣闊前景。國家把畜牧業(yè)作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)牧民收入，振興地方經(jīng)濟、承農(nóng)啟工的大產(chǎn)業(yè)來抓，并為此出臺了許多優(yōu)惠政策，其中肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng)是我市確定的優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。牛羊肉和牛奶作為有益于人類健康的優(yōu)質(zhì)食品，已成為衡量一個國家人民生活水平的重要標志，尤其是乳品業(yè)已成為現(xiàn)階段中國的產(chǎn)業(yè)，特別是在諸如伊利、蒙牛、科爾沁乳業(yè)等大型乳品龍頭企業(yè)帶動下，奶牛飼養(yǎng)業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢。目前，肉牛、肉羊、乳品業(yè)發(fā)展已進入一個新的高峰時期，以加工企業(yè)為龍頭，帶動了養(yǎng)殖基地建設(shè)和市場營銷，現(xiàn)已形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。肉牛、肉羊、奶牛作為經(jīng)濟效益較高的畜種和社會效益顯著的產(chǎn)業(yè)越來越受到各方面的關(guān)注，許多地方已把其列為重點發(fā)展與支持產(chǎn)業(yè)，使其正向著規(guī)模化、現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，而為牛羊飼養(yǎng)業(yè)提供安全、優(yōu)質(zhì)、符合無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)的飼料就顯得十分重要，也是各地區(qū)充分利用當?shù)刭Y源發(fā)展好肉牛、肉羊、奶牛業(yè)的關(guān)鍵之一。市委、市政府把畜牧業(yè)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口和經(jīng)濟增長點優(yōu)先發(fā)展，重點扶持奶牛、肉牛、肉羊等產(chǎn)業(yè)。目前，僅阿科爾沁乳業(yè)，肉牛年出欄10萬頭，肉羊年出欄80萬只。與牛羊養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展形成極不適應(yīng)的制約因素是，本地到目前為止還沒有一家為牛羊飼養(yǎng)提供專門飼料加工的企業(yè)，這不僅與發(fā)展不利，同時由于飼料用的雜，質(zhì)量難保證，長期下去，必將影響沁旗科技局生產(chǎn)力促進中心飼料開發(fā)有限責(zé)任公司將充分利用各種有利條件，開發(fā)研制生產(chǎn)出符合當?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)實際的牛羊?qū)Ｓ脻饪s料，使其符合無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)標準，提高本地區(qū)牛羊產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭能力，為促進牛羊飼養(yǎng)業(yè)的健康發(fā)展做本項目的實施，對加快本地區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展步伐，提高牛羊飼養(yǎng)的技術(shù)水平，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分利用天然草場資源，實施舍飼、半舍飼集約化養(yǎng)殖，有利于草原生態(tài)的改善和恢復(fù)，帶動相關(guān)產(chǎn)品共同發(fā)展，使本地區(qū)飼料工業(yè)上規(guī)模、上檔次，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，推進本地區(qū)牛羊基地建設(shè)和現(xiàn)代化進程，實現(xiàn)經(jīng)濟的繁榮與持續(xù)發(fā)展具有重要意義。奶牛業(yè)的健康發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)化格局，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)民增收，地方經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展目標?！椖拷ㄔO(shè)實施單位基礎(chǔ)條件好，原材料充足，自身籌集資金能力較強，可變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢。施配套，保證項目順利實施。——技術(shù)依托單位技術(shù)力量雄厚，有能力為項目承擔單位進行產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)指導(dǎo)，使產(chǎn)品達到或超過同類產(chǎn)品技術(shù)水平，——項目實施后，正常年份實現(xiàn)銷售收入1940萬元，年利潤總額87.3萬元，財務(wù)部收益率為38.00%，I=10%時，財務(wù)凈項目的投資利潤率為29.59%，資本金利潤45.38%，正常年份資產(chǎn)負債率低于30%，流動比率正常年份大于2，速動比率正常年綜上所述，本項目定位準確，符合當?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)實際，產(chǎn)品市場前景廣闊，技術(shù)含量高，具有良好的經(jīng)濟、社會效益和生進肉牛、肉羊、奶牛業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展，轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強產(chǎn)品市場競爭力，實現(xiàn)我市畜牧業(yè)強市目標具有深遠的影響，因此，該項目是可行的。畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)是承農(nóng)啟工中軸產(chǎn)業(yè)，是目前各地區(qū)主抓的產(chǎn)業(yè)之一，牛羊?qū)俨菔硠游铮撕侠淼睦貌莸刭Y源外，利用農(nóng)作物秸稈等資源能力較強，易飼養(yǎng)，是增加農(nóng)民收入，促進加工業(yè)發(fā)展的好項目。肉牛、肉羊、奶牛業(yè)的發(fā)展給飼料工業(yè)的發(fā)展帶來廣闊的市場前景，由此需要有一定規(guī)模的飼料企業(yè)，為日益發(fā)展壯大的牛羊飼養(yǎng)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)飼料和相關(guān)的技術(shù)產(chǎn)品。1、項目建設(shè)是日益發(fā)展的牛羊飼養(yǎng)業(yè)的需要阿魯科爾沁旗是一個以畜牧業(yè)為主的經(jīng)濟類國民經(jīng)濟中占重要地位，是市牛羊飼養(yǎng)主產(chǎn)區(qū)之一，但是隨著牛羊飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展以及市場需求的增加和對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，與之相適應(yīng)的相關(guān)的飼料加工業(yè)卻相對滯后，不能滿足市場需要，本項目的建設(shè)將應(yīng)用科學(xué)配方，引進先進的工藝流程生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)牛羊飼料，以滿足牛羊飼養(yǎng)業(yè)日益發(fā)展的需要。2、項目建設(shè)適應(yīng)農(nóng)牧民增加收入的迫切需要肉牛、羊、奶牛業(yè)是本地區(qū)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，是廣大農(nóng)牧民提高生活水平，實現(xiàn)小康目標的重要途徑。其產(chǎn)品相對其它畜產(chǎn)品來講，由于它最適宜人類食用，并且隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，需要量逐年增長，不僅會給養(yǎng)殖者帶來良好的經(jīng)濟效益，同時對于改善人民的膳食結(jié)構(gòu)，提高生活質(zhì)量，促進地方經(jīng)濟發(fā)展都具有十分重要的作用。但是，由于種種原因造成目前我旗牛羊養(yǎng)殖飼料技術(shù)水平還較低，牛羊的生產(chǎn)性能還沒有充分發(fā)揮，養(yǎng)殖戶由于條件和知識技術(shù)的限制，供給牛羊的飼料存在著各種我們將充分利用自身條件，使用先進的技術(shù)開發(fā)出適合本地區(qū)牛羊特點的系列飼料，為廣大養(yǎng)殖者服務(wù)，提高他們的養(yǎng)殖收入。近年來，隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的不斷變化，不僅食用牛羊產(chǎn)品的人群擴大，而且人們的消費結(jié)構(gòu)已經(jīng)向方便化、營養(yǎng)保健、綠色食品方面轉(zhuǎn)移。中國加入WTO后，隨著各國貿(mào)易壁壘的逐漸取消，國外的相關(guān)產(chǎn)品必將大量涌入中國市場，這對于質(zhì)量標準尚未與國際接軌的我國牛羊產(chǎn)業(yè)無疑又是一大為此，最關(guān)鍵的是要有能夠提高牛羊產(chǎn)品產(chǎn)量、且保證其質(zhì)量符設(shè)一個具有一定規(guī)模、設(shè)備先進、技術(shù)含量高、飼料產(chǎn)品符合無公害綠色食品生產(chǎn)標準的牛羊飼料廠勢在必行。二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀阿魯科爾沁旗是一個以牧為主的旗，畜牧業(yè)是其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其中牛存欄24.85萬頭，綿羊存欄45.95萬只，山羊存欄63.01萬只，在入住本地區(qū)草原興發(fā)、蒙牛、伊利、科爾沁乳業(yè)等大企頭，年出欄肉牛108萬頭，出欄肉羊80萬只的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。與效轉(zhuǎn)化農(nóng)作物秸稈，應(yīng)用舍飼、半舍飼配套技術(shù)的具有草原特色三、項目建設(shè)的必要性及目的意義隨著全國經(jīng)濟的快速發(fā)展和社會的進步，廣大人民群眾生活水平日益提高，以及全面建設(shè)小康社會步伐的加快，特別是我國加入WTO后，畜牧業(yè)的發(fā)展面臨著前所未有的機遇與廣闊前景。國家把畜牧業(yè)作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)牧民收入，振興民族經(jīng)濟、承農(nóng)啟工的大產(chǎn)業(yè)來抓，并為此出臺了許多優(yōu)惠政策，其中肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng)是我市確定的優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。牛羊肉和牛奶作為有益于人類健康的優(yōu)質(zhì)食品，已成為衡量一個國家人民生活水平的重要標志，尤其是乳品業(yè)已成為現(xiàn)階段中國的產(chǎn)業(yè)，特別是在諸如伊利、蒙牛、科爾沁乳業(yè)等大型乳品龍頭企業(yè)帶動下，奶牛飼養(yǎng)業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢。目前，肉牛、肉羊乳品業(yè)發(fā)展已進入一個新的高峰時期，以加工企業(yè)為龍頭，帶動了養(yǎng)殖基地建設(shè)和市場營銷，現(xiàn)已形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。肉牛、肉羊、奶牛作為經(jīng)濟效益較高的畜種和社會效益顯著的產(chǎn)業(yè)越來越受到各方面的關(guān)注，許多地方已把其列為重點發(fā)展與支持產(chǎn)業(yè)，使其正向著規(guī)?；?、現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，而為牛羊飼養(yǎng)業(yè)提供安全、優(yōu)質(zhì)、符合無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)的飼料就顯得十分重要，也是各地區(qū)充分利用當?shù)刭Y源發(fā)展好肉牛、肉羊、奶牛業(yè)的關(guān)鍵之一。市委、市政府把畜牧業(yè)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口和經(jīng)濟增長點優(yōu)先發(fā)展，重點扶持奶牛、肉牛、肉羊等產(chǎn)業(yè)。目前，僅阿科爾沁乳業(yè)，肉牛年出欄10萬頭，肉羊年出欄80萬只。與牛羊養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展形成極不適應(yīng)的制約因素是，本地到目前為止還沒有一家為牛羊飼養(yǎng)提供專門飼料加工的企業(yè)，這不僅于發(fā)展不利，同時由于飼料用的雜，質(zhì)量難保證，長期下去，必將影響沁旗科技局生產(chǎn)力促進中心飼料開發(fā)有限責(zé)任公司將充分利用各種有利條件，開發(fā)研制生產(chǎn)出符合當?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)實際的牛羊?qū)Ｓ脻饪s料，使其符合無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)標準，提高本地區(qū)牛羊產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭能力，促進牛羊飼養(yǎng)業(yè)的健康發(fā)展是十高牛羊飼養(yǎng)的技術(shù)水平，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分利用天然草場資源，實施舍飼、半舍飼集約化養(yǎng)殖，有利于草原生態(tài)的改善和恢復(fù)，帶動相關(guān)產(chǎn)品共同發(fā)展，使本地區(qū)飼料工業(yè)上規(guī)模、上檔次，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，推進本地區(qū)牛羊基地建設(shè)和現(xiàn)代化進程，實現(xiàn)經(jīng)濟的繁榮與持續(xù)發(fā)展具有重要意義。阿魯科爾沁旗位于自治區(qū)中東部，市東北側(cè)，地理座標為北勢西北高、南東低，最高海拔1541m，最低海拔266.8m。2、自然資源狀況阿魯科爾沁旗自然資源豐富，有天然草場114萬hm2，家畜年存欄都在百萬頭（只）以上，盛產(chǎn)天然麻黃草、山杏核及各類萬hm2，已探明的金、銀、石油、石等礦38種。本地區(qū)屬典型的大陸性氣候，年平均氣溫5.5℃,無霜期為95—140天，年平均降水量300—400mm。3、社會經(jīng)濟狀況查88918戶，298655口人，有蒙、漢、回、大豆、綠豆及其它雜糧，年均產(chǎn)量1.5億kg，綠豆年產(chǎn)4000萬花苜蓿）種植面積達10萬畝（隨著國家退耕還林工程開展，種1.5億kg，以上資源可保證大型飼料加工廠、貯草廠建設(shè)。4、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀欄達到24.89萬頭，純增率達到20%，在全市排名第一；綿羊存近年來，阿旗依靠畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)越條件，把畜牧業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)緊抓不放。首先，穩(wěn)步增長基礎(chǔ)母畜存欄，提高仔畜繁殖年牲畜頭數(shù)增長打下基礎(chǔ)。與此同時，加強牲畜日常管理工作，保證母畜的膘情，從而提高了母畜受胎率。全旗大小畜繁殖率達到81%，仔畜成活率達到98%。二是不斷改善永久性棚圈和塑料暖棚等基礎(chǔ)設(shè)施，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)抗災(zāi)保畜能力，使牲畜死亡率控制在1%以。三是不斷加大禁牧舍飼力度，提高了草牧場利用率。四是不斷強化防疫、改良等服務(wù)工作，全旗大小畜改良達到93%，牛改良率達到87%，五是不斷加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，在羊等優(yōu)良品種，實現(xiàn)了畜牧業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)高效。5、項目建設(shè)地點選擇根據(jù)項目建設(shè)的需要以及原材料運輸、產(chǎn)品的銷售，本項目選擇在阿魯科爾沁旗旗政府所在地天山鎮(zhèn)進行建設(shè)。1、牛羊飼養(yǎng)業(yè)規(guī)模符合項目建設(shè)需要阿魯科爾沁旗牛羊產(chǎn)業(yè)化進程比較加快，牛存欄量達到24.89萬頭，位居全市第一，綿山羊存欄45.9萬只，列全市第利用這一有利條件進行建設(shè)。2、原材料資源豐富，本項目在開發(fā)濃縮飼料的同時，可充分利用本旗秸桿和苜蓿草豐富的資源條件，開發(fā)研制出獨具本地區(qū)特色的全價顆粒飼料產(chǎn)品。3、相關(guān)政策到位，外部條件成熟根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，飼料企業(yè)屬于免稅企業(yè)，同時建設(shè)單位應(yīng)附屬設(shè)施配套等均給予大力支持。4、地理位置優(yōu)越，交通通訊條件良好項目區(qū)屬于東北經(jīng)濟區(qū)，鐵路、公路暢通，交通運輸便利，各種通訊設(shè)施完備，電力能源供應(yīng)有保障。5、項目建設(shè)單位管理到位項目建設(shè)單位屬于旗科技局下設(shè)的股份制企業(yè)，管理先進科學(xué)，科技局已培養(yǎng)了一批富有市場開拓精神和會管理的經(jīng)營管理人才，為項目建設(shè)奠定了管理人才基礎(chǔ)。6、技術(shù)依托單位可靠項目技術(shù)依托單位市畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所是市畜牧研究開發(fā)與技術(shù)推廣的中心，具有足量的與此相關(guān)的技術(shù)儲備，建所40年來有58項科研成果獲得自治區(qū)及市的科技進步獎，特別是在飼料研發(fā)中更是人才濟濟，該所科研生產(chǎn)基地“雙信”牌飼料廠是全市最大的以生產(chǎn)蛋雞濃縮料為主的飼料廠家，其研制開發(fā)的系列產(chǎn)品曾榮獲市人民政府免檢產(chǎn)品稱號。該所有能力與項目建設(shè)單位一起開發(fā)出科技含量高符合當?shù)貙嶋H的牛羊飼料產(chǎn)品。建設(shè)單位座落在阿旗天山鎮(zhèn)北側(cè)，處在城鄉(xiāng)結(jié)合部的優(yōu)越地理位置，交通便利，現(xiàn)有磚瓦混凝土房舍30間，其中辦公室4通過改造可提高利用率。整個院落占地30畝，現(xiàn)有200千瓦變建設(shè)單位依托市畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所做為堅強的相關(guān)技術(shù)支持外，本單位還將建有一流的化驗室、實驗場聘請高級專業(yè)人才，有能力研發(fā)出一系列，科技含量高、適應(yīng)當?shù)仫曫B(yǎng)牛、羊的目前，我國人均消費奶不足7kg，僅為世界平均消費量的十六分之一，牛羊肉消費水平更低，全年人均牛肉消費不足2kg，生飲用奶計劃”的實施，全國每年消費量將達到1000多萬噸。奶業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，極大的促進了市奶牛業(yè)的發(fā)展以及隨著人民生活水平的提高，對牛羊肉產(chǎn)品消費量逐年提高，特別是無公害綠色牛羊肉產(chǎn)品更受消費者歡迎，由此推動了本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)量的上升，與此同時給牛羊飼料生產(chǎn)企業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場潛力。就目前來看還缺少以生產(chǎn)牛羊?qū)Ｓ蔑暳蠟橹鞯膹S家，且產(chǎn)品品種單一，技術(shù)含量低，滿足不了市場的需要，因此，項目建設(shè)前景看好。我國加入WTO后，無公害綠色的畜產(chǎn)品將深受國外消費者歡迎，市場競爭力強，產(chǎn)品附加值高，效益好。就牛羊產(chǎn)品而言，隨著其生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴大，打入國際市場也是其必然趨勢，但是最關(guān)鍵的一條是產(chǎn)品的質(zhì)量要與國際接軌，為此我們就要嚴把飼料這一關(guān)，開發(fā)生產(chǎn)和使用無公害符合綠色食品生產(chǎn)的牛羊飼料，使我們的產(chǎn)品達到國際標準。項目建設(shè)在阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)，占地30畝，鎮(zhèn)通往公路及省級大通道、集通鐵路暢通無阻，汽車、火車運輸方便，為項目建設(shè)及生產(chǎn)時運輸建筑材料、原材料、產(chǎn)成品提供了極為便利項目設(shè)計總生產(chǎn)能力為年產(chǎn)1萬噸牛羊顆粒濃縮飼料及相應(yīng)的顆粒飼料產(chǎn)品，第一、二年投產(chǎn)期分別達到設(shè)計生產(chǎn)能力的外購進粒狀原料進入卸料坑，提升后過秤清理入庫，經(jīng)投料吸鐵等工序，然后粉碎在進入配料過程，同時加入各種粉狀料和微量元素等進行混合，形成粉狀濃縮料或加入秸桿與苜蓿草粉精主要技術(shù)指標：按農(nóng)業(yè)部頒布的無公害食品生產(chǎn)中牛羊飼料生產(chǎn)行業(yè)標準使配合飼料的粗蛋白含量達到12%—16%，能量2200—2800大卡/kg，水份≤12%，微量元素符合NRC標準，并加入瘤胃環(huán)境控制劑及其它抗病因子。使育肥牛日增重達1000g以上，育肥羊日增重200g，奶牛產(chǎn)奶量提高3%—5%，牛羊死亡萬噸，第三年達產(chǎn)后生產(chǎn)1萬噸，面對本旗牛羊市場，建立技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，做好技術(shù)服務(wù)工作，將產(chǎn)品保質(zhì)保量按時送到牛羊養(yǎng)殖戶手中，使應(yīng)用者產(chǎn)品達到企業(yè)加工要求。與此同時不斷開拓市場，輻射向周邊地區(qū)推廣。1、土建總面積1350m2，主要包括原料、生產(chǎn)、倉儲車間及1、豆粕等原料主要來自、及巴林左旗等地。3、礦物質(zhì)原料以本地為主，其次為等地。4、苜蓿草粉等原料來自本地。第七章環(huán)境保護與勞動安全及消防本項目生產(chǎn)和生活的廢氣很少，飼料加工可采用旋風(fēng)除塵，排放量達到國家規(guī)定的標準。在車間設(shè)置除塵罩、離心除塵器、袋式除塵器等設(shè)備，減少車間環(huán)境中的粉塵濃度，教育員工嚴格按照操作規(guī)程操作，嚴防粉塵超標。與此同時采取相關(guān)措施降低噪音的污染，保證操作者的健康。飼料加工車間的員工要配戴專用防護罩，嚴格按勞動安全規(guī)定進行加工生產(chǎn)，同時配備其它必要的勞動保護用品，企業(yè)執(zhí)行國家勞動與社會保障部和衛(wèi)生部的《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》規(guī)時制定防塵防暴安全措施，有機物塵一定要低于15mg/m3，粉塵混合物數(shù)量低于封閉空間體積的5%。各倉庫、車間要配備泡沫式滅火器和其它消防工具，在生產(chǎn)車間安裝火警報警器和防火柵欄，各建筑物之間留有防火通道，1、組織形式：采取科技局生產(chǎn)力促進中心管理下設(shè)飼料公司，嚴格按股份制企業(yè)要求進行管理運作。2、機構(gòu)設(shè)置：公司設(shè)管理部、辦公室、技術(shù)開發(fā)部、財會管理部：協(xié)助總經(jīng)理管理場事物，外部協(xié)調(diào)公關(guān)，財務(wù)及生辦公室：負責(zé)接待、日常事物及對外聯(lián)絡(luò)等項工作。技術(shù)開發(fā)部：負責(zé)原材料進行質(zhì)檢，產(chǎn)品開發(fā)研制，產(chǎn)品質(zhì)財會部：負責(zé)財務(wù)預(yù)算及成本核算，財務(wù)管理等。營銷部：負責(zé)產(chǎn)品銷售及原材料的購進及市場開拓。根據(jù)項目生產(chǎn)工藝要求，管理人員和崗位操作人員必須進一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)操作能力，因此項目在建設(shè)期即進行人員培訓(xùn)，尤其是一線技術(shù)操作工人的培訓(xùn)，培訓(xùn)技術(shù)骨干，上崗前進行考試與考核，合格者上崗工作。公司各部門應(yīng)分工協(xié)作，協(xié)調(diào)一致，任務(wù)明確，按股份制企業(yè)要求使部管理實現(xiàn)規(guī)化、制度化、科學(xué)化、現(xiàn)代化。各生產(chǎn)單位按設(shè)計要求早日達產(chǎn)。各部門崗位實行公開招聘，競爭上崗，擇優(yōu)錄用的方法。管理人員和技術(shù)人員實行聘任第九章投資估算和資金籌措依據(jù)選定的生產(chǎn)工藝流程和設(shè)計方案，本估算主要包括：飼運輸車輛，原材料供應(yīng)、人員工資，加工費用等全套工程及相應(yīng)2、編制依據(jù)和取費標準——土建本著節(jié)省和符合項目工程標準的原則按本地區(qū)同——本項目建設(shè)按著國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行零稅率，免——設(shè)備購置按廠價加5%的運雜費進行估算?！獌x器設(shè)備安裝費按10%估算?！豢深A(yù)見費按工程總造價的10%計提。——項目前期工作費按4萬元計算。——本項目固定資產(chǎn)投資107.3萬元，其中建筑工程投資用于流動資金投資；申請自治區(qū)科技項目資金150萬元，其中107.3萬元用于固定資產(chǎn)投資，42.7萬元用于流動資金投資。本項目總投資287.3萬元中，固定資產(chǎn)投資107.3萬元，流1、本項目為國家及各級政府支持的產(chǎn)業(yè)，享受免稅等許多2、產(chǎn)品原材料按同期水平稍高估算，產(chǎn)品銷售價按低于同3、財務(wù)分析按新會計制度及國家有關(guān)政策和國家計委建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》進行評價。50%第二年生產(chǎn)負荷80%，第三年達到設(shè)計能力?！藛T工資平均按5000元計算，福利費按工資的14%計——固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法，建筑工程按10年——管理費按工資總額的50%計提?！N售費用按年銷售收入的1.51%計提?！鲃淤Y金貸款利息按3.8%計算?！蘩碣M按固定資產(chǎn)原值的3%計提?！豢深A(yù)見費和培訓(xùn)費及前期工作費均按10年攤銷。經(jīng)估算本項目總成本費用為1852.7萬元，其中固定成本正三、固定資產(chǎn)原值及折舊計算固定資產(chǎn)總額107.3萬元，除去攤銷費及其它費用原值為投產(chǎn)期第一年生產(chǎn)0.5萬噸牛羊濃縮飼料，第二年生產(chǎn)0.8萬噸牛羊濃縮飼料，產(chǎn)品銷售價格為1940元/噸，第一、第二年本項目適用零稅率，則本項目正常年份利潤總額為87.3萬投資利潤率=年平均利潤總額/總投資×100%=85/287.3×100%=29.59%2、資本金利潤率資本金利潤率=年平均利潤總額/資本金×100%=85/187.3×100%=45.38%投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)-1+上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量=4-1+100.5/105.1=3.96年(包括建設(shè)期一年)4、財務(wù)部收益率與財務(wù)凈現(xiàn)值編制全部投資現(xiàn)金流量表，計算出累計凈現(xiàn)金流量為105.1萬元I=10%時，凈現(xiàn)值為1037.1萬元，財務(wù)部收益率38.00%。1、財務(wù)盈虧平衡分析本項目以正常經(jīng)營年份設(shè)計生產(chǎn)能力綜合利用率來表示盈虧平衡點BEP，考察項目的生命力。BEP=年平均固定成本費/(年平均銷售收入-年平均可變成本-稅金)×100%=26/(1901.2-1786.5-0)×100%=22.67%保本經(jīng)營規(guī)模：1萬噸×22.67%=0.2267萬噸，計算表明本項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的22.67%即可保本，即飼料產(chǎn)量達到2267噸，銷售收入達到439.8萬元時就可不賠不賺（詳見附圖2）2、財務(wù)敏感性分析為了考察項目可能承受的風(fēng)險能力，對其進行敏感性分析。以I=10%為基礎(chǔ)，考察投資額、經(jīng)營成本、產(chǎn)品價格在基準左右分別±5%、±10%、±15%、±20%時財務(wù)狀況表明本項目對投資額不敏感，對經(jīng)營成本、產(chǎn)品價格敏感，由此要求項目建設(shè)單位應(yīng)加強部管理，提高產(chǎn)品科技含量，千方百計降低成本，同時盡量保證價格不變，以應(yīng)對市場各種情況下的沖擊。本項目各項財務(wù)指標良好，明顯高于同行業(yè)平均水平。在現(xiàn)有條件下，項目只要達到設(shè)計能力的22.67%就能保本。通過敏感性分析表明，項目對投資額不敏感，對經(jīng)營成本、產(chǎn)品價格敏感，但抗風(fēng)險能力較強。第十一章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價項目的實施將進一步培育和壯大本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)業(yè)這個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品在全旗11個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)和天山社區(qū)推廣應(yīng)用，達要，帶動24000戶農(nóng)牧戶，28000人從事肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng)業(yè)先進技術(shù)的推廣應(yīng)用，能夠?qū)崿F(xiàn)牛羊的舍飼、半舍飼集約化飼會效益也十分顯著。與此同時可輻射帶動巴林左旗、巴林右旗及相鄰的市，興安盟，錫盟等相關(guān)周邊地區(qū)的牛羊飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展。二、促進了項目區(qū)農(nóng)牧民生產(chǎn)生活的改變通過項目的實施，不僅給項目單位帶來良好的經(jīng)濟效益，而且有利于畜牧業(yè)先進配套技術(shù)的推廣應(yīng)用，改變傳統(tǒng)的畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，實現(xiàn)舍飼、半舍飼，可有效地利用草地資源，達到改善和恢復(fù)生態(tài)環(huán)境的目的。與此同時，帶動畜產(chǎn)品走向全國、走出國站，創(chuàng)造出良好效益。為龍頭企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的加工原料，擴大畜產(chǎn)品加工企業(yè)的規(guī)模，創(chuàng)造就業(yè)機會，為農(nóng)牧民增收鋪平道路，最終實現(xiàn)經(jīng)濟振興、農(nóng)牧民達小康的宏偉目標。1、項目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)和加快發(fā)展少數(shù)民族地區(qū)羊、奶牛業(yè)的健康發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)化格局，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)民增收，地方經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展目標。2、項目建設(shè)實施單位基礎(chǔ)條件好，原材料充足，自身籌集資金能力較強，可變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢。3、項目實施單位所在地區(qū)政府給予優(yōu)惠政策支持，附屬設(shè)施配套，保證項目順利實施。4、技術(shù)依托單位技術(shù)力量