圣任電子質(zhì)量手冊(一)

圣任電子質(zhì)量手冊⑴

批準：

日期：

文件發(fā)放號:

頒布令

本公司根據(jù)1S09001：2000《質(zhì)量管理體系一一要求》編制完成了《質(zhì)量手

冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。

本手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體

系的綱領(lǐng)與行動準則。公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：

年月日

任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001：2000《質(zhì)量管理體系一一要求》，加強對質(zhì)量管理

體系動作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立與保持；

2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進的需求；

3、在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；

4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

年月日

圣任電子科技有限公司章節(jié)號0.1

版本1

0.1目錄

頁次1/1

標題IS09001：2000標準條款參照

0.1目錄

0.2質(zhì)量手冊說明5.5.5

0.3質(zhì)量手冊修改操縱

0.4企業(yè)概況

1.0公司組織機構(gòu)圖

2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表

4.0質(zhì)量管理體系4.1、4.2

4.1文件操縱程序4.2.3

4.2質(zhì)量記錄操縱程序4.2.4

5.0管理職責(zé)5.1、5.2

5.1質(zhì)量方針5.3

5.2管理策劃操縱程序5.4.1、5.4.2

5.3職責(zé)與權(quán)限5.5.1、5.5.2^5.5.3>5.5.4

5.4管理評審操縱程序5.6

6.0資源管理6.1

6.1人力資源操縱程序6.2

6.2設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.3、6.4

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1實現(xiàn)過程的策劃程序7.1

7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.2

7.3設(shè)計與（或者）開發(fā)操縱程序7.3

7.4采購操縱程序7.4

7.5生產(chǎn)與服務(wù)運作操縱程序7.5

7.6測量與監(jiān)控裝置的操縱程序7.6

8.0測量、分析與改進8.1

8.1.1顧客滿意程序測量程序8.2.1

8.1.2內(nèi)部審核程序8.2.2

8.1.3過程與產(chǎn)品的測量與監(jiān)控程序8.2.3、8.2.4

8.2不合格操縱程序8.3

8.3數(shù)據(jù)分析操縱程序8.4

8.4改進操縱程序8.5

附錄1第二級文件清單

附錄2質(zhì)量記錄清單

圣任電子科技有限公司章節(jié)號0.2

質(zhì)量手冊說明版本1

0.2頁次1/1

1、手冊內(nèi)容

本手冊系根據(jù)IS09001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》與本公司的實際相結(jié)合編制而成，

包含：

⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包含了IS09001：2000標準的全部要求；

⑵質(zhì)量管理標準與公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；

⑶對質(zhì)量管理體系所包含的過程順序與相互作用的表述。

2、術(shù)語與定義

本手冊使用IS09000：2000《質(zhì)量管理體系一一基本原理與術(shù)語》的術(shù)語與定義

3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有有關(guān)事宜均由

質(zhì)管部統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有

者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還質(zhì)管部，辦理核收登記。

4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部；

質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件操

縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

圣任電子科技有限公司章節(jié)號0.3

版本1

0.3質(zhì)量手冊修改操縱

頁次1/1

章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準

圣任電子科技有限公司章節(jié)號0.4

版本1

0.4公司概況

頁次1/1

...（略）

圣任電子科技有限公司章節(jié)號1.0

版本

1.0公司組織機構(gòu)圖1

頁次1/1

圣任電子科技有限公司章節(jié)號2.0

版本1

2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

頁次1/1

★T七口

蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢圣任電子科技有限公司早下號3.0

版本1

3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表

頁次1/1

管理開發(fā)生產(chǎn)質(zhì)管營銷供辦公行政人事

層部部部部應(yīng)部室部部

4.質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△

4.2.3文件操縱▲△▲△△▲△△

4.2.4質(zhì)量記錄操縱△△▲△△△△△

5.1管理承諾▲△△△△△△△△

5.2以顧客為中心▲△△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△

5.4策劃△△▲△△△△△

5.5管理▲△△▲△△▲△△

5.6管理評審▲△△△△△△△△

6.1資源提供▲△△△△△△△△

6.2人力資源△△△△△△△▲

6.3設(shè)施△▲△△△

6.4工作環(huán)境△▲△△△△▲

7.1實現(xiàn)過程的策劃△△▲△△

7.2與顧客有關(guān)的過程△△△▲△

7.3設(shè)計與開發(fā)▲△△△△

7.4采購△△△△▲

7.5生產(chǎn)與服務(wù)的動作△▲△△△

7.6測量與監(jiān)控裝置的操縱△△▲△

8.1策劃△△▲△△

8.2測量與監(jiān)控△△▲△△△△△

8.3不合格操縱△△▲△△△△△

8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△

8.5改進△△▲△△△△△

▲要緊職能△有關(guān)職能

圣任電子科技有限公司早下號4.0

版本1

4.0質(zhì)量管理體系

頁次1/2

1目的

說明對公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總

要求。

2范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的操縱。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系；

b）批準質(zhì)量手冊與公布質(zhì)量方針與目標。

3.3管理者代表

a）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立與保持；

b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進的需求：

c）在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。

3.4質(zhì)管部

a）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行；

b）負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針與目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。

4程序概要

4.1質(zhì)量管理體系的總要求

公司按照IS09001：2000標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持與實施，

并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：

a）公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程能夠

是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也能夠是具體的質(zhì)量活動的子過程；

b）明確了過程操縱的方法及過程之間相互順序與接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測

量分析等對過程進行管理；

c）對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針與目標；

d）對過程進行測量、監(jiān)控與分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持

續(xù)的改進。

4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施與持續(xù)改進。

4.2.1按照IS09001：2（X）0標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量

管理體系有效運行。

圣任電子科技有限公司早下號4.0

版本1

4.0質(zhì)量管理體系

頁次2/2

4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖:

4.2.3第二級文件可分為兩類：

a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包含管理標準（各類

管理制度等）；工作標準（崗位責(zé)任制與任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、待業(yè)標準、企業(yè)

標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）：部門質(zhì)量記錄文件等。

b）其他質(zhì)量文件：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或者合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件

或者其他標準、規(guī)范等，文件的構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動方式。

4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變

化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性與適宜性，執(zhí)行《文件操

縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.5文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素養(yǎng)等，

應(yīng)切合實際，便于懂得應(yīng)用。

4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或者照片、樣件等，都應(yīng)按照《文

件操縱程序》進行管理。

4.2.7為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：

標題IS09001：2000參照條款

4.1文件操縱程序4.2.3

4.2質(zhì)量記錄操縱程序4.2.4

圣任電子科技有限公司早下號4.1

版本

4.1文件操縱程序1

頁次1/3

1目的

對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行操縱，確保各有關(guān)場所使用文件為有效版本。

2范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件操縱。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)批準公布質(zhì)量手冊。

3.2管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊。

3.3各部門負責(zé)有關(guān)文件的編制、使用與保管。

3.4質(zhì)量部負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。

3.5各部門資料員負責(zé)本部門與負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理與歸檔等。

4程序

4.1文件分類及保管

4.1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程操縱的程序文件），由質(zhì)管部備案儲存。

4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：

a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包含管理標準（部門

管理制度等）；工作標準（崗位責(zé)任制與任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)

標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各有關(guān)部門自行儲存并報質(zhì)管部

備案存檔；

b）其他質(zhì)量文件：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目與合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或

者其他標準、規(guī)范等，文件的構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門儲存、使

用。

4.1.3公司級管理性文件，如各類行政管理制度、部格外來的管理性文件，包含與質(zhì)量管理體

系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室儲存。

4.2文件的編號

4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號

a）質(zhì)量手冊

公司名稱代號一ZS一版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。

比如：XX-ZS-01,表示公司質(zhì)量手冊第1版。

b）質(zhì)量記錄：要緊使用部門代號一質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號一記錄編號

比如：ZG—5。6-01,表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.6章《管理評審操縱程序》中的第

1個質(zhì)量記錄文件。

c）各部門其他質(zhì)量文件：部門代號一文件順序號一年號

比如：YX—05—2000,表示營銷部于2000年發(fā)放的第5號文件。

d）設(shè)計、工藝文件的編號按《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。

圣任電子科技有限公司章節(jié)號4.1

版本

4.1文件操縱程序1

頁次3/3

4.7.3文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由有關(guān)部門負

責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件務(wù)必由資料管理人登記編號。

4.8外來文件的操縱

4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。

4.8.2質(zhì)管部負責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章,

分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊標準收回。

4.8.3各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清

單”，并報質(zhì)管部備案。

4.9每年三月由質(zhì)管部組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平常使用

情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。

4.10對承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄操縱程序》。

4.12設(shè)計、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。

5有關(guān)文件

5.1《質(zhì)量記錄操縱程序》。

5.2《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。

6質(zhì)量記錄

6.1《文件發(fā)放、回收記錄》。

6.2《文件借閱、復(fù)制記錄》。

6.3《部門受控文件清單》。

6.4《文件更換申請》。

6.5《文件銷毀申請》。

圣任電子科技有限公司章節(jié)號4.2

版本1

4.2質(zhì)量記錄操縱程序

頁次1/2

1目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以操縱。

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求與質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。

3職責(zé)

3.1質(zhì)管部負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。

3.2各部門資料員負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。

3.3檔案室負責(zé)人負責(zé)批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

4程序

4.1各部門資料員負責(zé)收集、整理、儲存本部門的質(zhì)量記錄。

4.2質(zhì)量記錄的標識編號

質(zhì)量記錄的標識編號按《文件操縱程序》執(zhí)行。

4.3質(zhì)量記錄填寫

4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因

不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃；各有關(guān)欄目負責(zé)人簽名不同意空白。

4.3.2如因筆誤或者計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)使用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更換

后的數(shù)據(jù)，加蓋或者簽上更換人的印章或者姓名及日期。

4.4質(zhì)量記錄的儲存、保護

4.4.1各部門的資料員務(wù)必把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥

的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限儲存記錄，關(guān)于儲存一年

以上的記錄交檔案室儲存。

4.4.2質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，

包含名稱、編號（版本）、儲存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯合備案記錄的

原始樣本。

4.4.3質(zhì)管部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況

4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱與復(fù)制

a）各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；

b）各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或者復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準并填

寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。

圣任電子科技有限公司章節(jié)號4.2

版本1

4.2質(zhì)量記錄操縱程序

頁次2/2

4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄如超過儲存期或者其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》

交質(zhì)管部審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備

案。

4.7.2各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更換，執(zhí)行文件《文件操縱程序》有

關(guān)文件更換的規(guī)定。

5有關(guān)文件

《文件操縱程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量記錄清單》。

6.2《文件發(fā)放、回收記錄》。

6.3《文件借閱、復(fù)制記錄》。

6.4《文件銷毀申請》。

圣任電子科技有限公司章節(jié)號5.0

版本1

5.0管理職責(zé)頁次1/2

1目的

規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾與實施的活動。

2范圍

適用于公司總經(jīng)理為建立與改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3程序概要

3.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過下列的活動對其建立與改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3.1.1向組織傳達滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性

a）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清晰熟悉讓顧客滿意是最基本的要求：

b）總經(jīng)理應(yīng)清晰熟悉產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密有關(guān)；

c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)1、內(nèi)部刊物或者會議等各類方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認

識到滿足顧客的要求與法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量

的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。

3.1.2總經(jīng)理負責(zé)制定與批準公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針》與《管理策劃操

縱程序》。

3.1.3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。

3.2以顧客為中心

公司的成功取決于懂得并滿足顧客及其他有關(guān)方當(dāng)前與未來的需求與期望，并爭取超越這些需

求與期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到：

3.2.1確定顧客的需求與期望

3.2.2將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包含對產(chǎn)品的要求、過程要求與質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求與期望

時，顧客才能滿意。

3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

a）公司務(wù)必滿足法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準的規(guī)定；

b）顧客的期望與需求、法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，

圣任電子科技有限公司章節(jié)號5.0

版本1

5.0管理職責(zé)頁次2/2

因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化

的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審操縱程序》與《文件操縱程序》的

規(guī)定。

3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件；

標題IS09001：2000參照條款

5.1質(zhì)量方針5.3

5.2管理策劃操縱程序5.4.1、5.4.2

5.3職責(zé)與權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.4

5.4管理評審操縱程序5.6

圣任電子科技有限公司章節(jié)號5.1

版本

質(zhì)量方針1

5.1頁次1/1

1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求與期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品與服務(wù)要求，

特確定本公司的質(zhì)量方針為：

“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”

本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量與最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧

客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。

2本方針與公司總體經(jīng)營方針相習(xí)慣、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要構(gòu)成部分。表達了滿

足要求與持續(xù)改進的承諾。

3本方針為制訂與評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相

應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃操縱程序》。

4各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證與作業(yè)等層次，使全體員工正確懂得并堅

決執(zhí)行。

5公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以習(xí)慣公司內(nèi)外環(huán)境的

變化，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

6對質(zhì)量方針的批準、公布、評審、修改都應(yīng)實行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》。

總經(jīng)理：

年月日

圣任電子科技有限公司章節(jié)號5.1

管理策劃操縱程序版本1

5.2頁次1/2

1目的

對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。

2范圍

適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別與策劃。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文

件。

3.2管理者代表負責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。

3.3質(zhì)管部負責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。

3.4各部門要緊負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。

4程序

4.1質(zhì)量目標

4.1.1為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為：

a）常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達到95%,今后三年內(nèi)每年遞增1%；

b）常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達到93%,在今后三年內(nèi)每年遞增1%；

c）開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。

4.1.2與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保

證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。

4.2進行質(zhì)量策劃的時機

組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：

a）按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；

b）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；

c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；

d）現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。

針對具體的產(chǎn)品、項目或者合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。

4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容

總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別與策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包含：

a）需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)

定；

b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置

圣任電子科技有限公司章節(jié)號5.1

管理策劃操縱程序版本1

5.2頁次1/2

b）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標與階段或者局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程與

活動的改進；

c）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性與效率;

d）策劃的結(jié)果（包含變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。

4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則

a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)

量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。

4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批與發(fā)放

4.5.1《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批

準后，以受控文件形式發(fā)放到有關(guān)部門。

4.5.2《質(zhì)量策劃輸出文件的封面務(wù)必寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、

公布日期。

4.6質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查與更換

4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行操縱，并將執(zhí)行情況、存

在的問題等及時反饋到質(zhì)管部。

4.6.2質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查與驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施

情況檢查表》報告總經(jīng)理。

4.6.3質(zhì)量策劃的更換

a）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更換應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更換部門填寫《文件更換申請》，

經(jīng)部經(jīng)理批準后進行更換，按《文件操縱程序》執(zhí)行；

b）在更換期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，比如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變

更，以確保體系正常運行。

4.6.4質(zhì)量策劃所形成的有關(guān)文件，由質(zhì)管部負責(zé)存檔儲存。

5有關(guān)文件

5.1《文件操縱程序》。

5.2《實現(xiàn)過程的策劃操縱程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》.

6.2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。

6.3《文件更換申請》。

圣任電子科技有限公司章節(jié)號5.3

職責(zé)與權(quán)限版本1

5.3頁次2/2

3.10供應(yīng)部經(jīng)理

3.11行政部經(jīng)理

3.12財務(wù)部經(jīng)理

3.13辦公室主任

3.14各車間主任

4內(nèi)部溝通

4.1組織應(yīng)確保在不一致層次與職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包含質(zhì)量要求、質(zhì)量目標

及完成情況，與實施的有效性，進行溝通，進行溝通，達到相互熟悉、相互信任，實現(xiàn)全員參與的

效果。

4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類信息溝通，可使用小組簡報、各類會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各

類媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析操縱程序》。

5有關(guān)文件

5.1《文件操縱程序》。

5.2《實現(xiàn)過程的策劃操縱程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。

6.2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。

6.3《文件更換申請》。

蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢圣任電子科技有限公司章節(jié)號5.4

管理評審操縱程序版本1

5.4頁次1/3

1目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。

2范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。

3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評

審報告。

3.3質(zhì)管部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)

防措施進行跟蹤與驗證。

3.4各有關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提

出的有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2質(zhì)管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

計劃要緊內(nèi)容包含：

a）評審時間；

b）評審目的；

c）評審范圍及評審重點；

d）參加評審部門（人員）；

e）評審根據(jù)；

f）評審內(nèi)容。

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或者用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或者投訴連續(xù)發(fā)生時；

c）當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；

d）市場需求發(fā)生重大變化時

e）馬上進行第二、三方審核或者法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；

f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

圣任電子科技有限公司早E節(jié)5.4

版本1

5.4管理評審操縱程序

頁次2/3

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包含與下列方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績與改進的機會：

a）審核結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；

b）顧客的反饋，包含滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c）過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性，包含過程、產(chǎn)品測量與監(jiān)控的結(jié)果；

d）改進、預(yù)防與糾正措施的狀況，包含對內(nèi)部審核與日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正與預(yù)防

措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；

0可能影響質(zhì)量管理體系的各類變化，包含內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、

新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

g）質(zhì)量管理體系運行狀況，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的適宜性與有效性。

4.3評審準備

4.3.1預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并

提交本次評審計戈U,由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

4.3.2質(zhì)管部負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件，評審資料由管

理體制者代表確認。

4.3.3質(zhì)管部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃與有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人與有關(guān)人員對評審輸入做評價，關(guān)于存在或者潛在的

不合格項提出糾正與預(yù)防措施，確定責(zé)任人與整改時間：

b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包含進一步調(diào)查、驗證等）。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包含下列方面有關(guān)的措施：

a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包含對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面

的評價；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包含是否需要進行產(chǎn)品、過

程審核等與評審內(nèi)容有關(guān)的要求；

c）資源需求等。

4.5.2會議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管

理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理

評審的輸入。

蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢圣任電子科技有限公司早E節(jié)5.4

版本1

5.4管理評審操縱程序

頁次3/3

4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施與驗證。

質(zhì)管部根據(jù)《改進操縱程序》的規(guī)定，對改進、糾正與預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7假如評審結(jié)果引起文件更換，應(yīng)執(zhí)行《文件操縱程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的有關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的操縱程序》保管，包含管理評

審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5有關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進操縱程序》。

5.3《文件操縱程序》。

5.4《質(zhì)量記錄操縱程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《管理評審計劃》。

6.2《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰?/p>

6.3《管理評審報告》。

6.4《糾正的預(yù)防措施處理單》。

口

圣任電子科技有限公司早R節(jié)

6.0資源管理

1應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：

a）實施與改進質(zhì)量管理體系的過程；

b）達到顧客滿意。

2資源可包含人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。

3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制下列與

程序文件:

IS09001：2000標準條款參照

人力資源操縱程序

設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.3、6.4

圣任電子科技有限公司早E節(jié)6.10

版本1

6.1人力資源操縱程序

頁次1/3

1目的

對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。

2范圍

適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包含臨時雇用的人員，必要時還包含供方的人

員。

3職責(zé)

3.1人事部

a）負責(zé)編制各部門負責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；

b）負責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；

c）負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；

d）負責(zé)組織以培訓(xùn)效果進行評估。

3.2各部門

a）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；

b）負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。

3.3管理者代表

負責(zé)批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。

3.4總經(jīng)理

批準公司年度培訓(xùn)計劃，批準部門負責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。

4程序

4.1人員安排

4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能與

經(jīng)歷方面考慮。

4.1.2各部門負責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。

4.1.3人事部編制各部門負責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。部門負責(zé)人應(yīng)至少

滿足下列條件之一：

a）具備有關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；

b）大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；

c）受過有關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；

d）具備三年以上有關(guān)工作經(jīng)歷

圣任電子科技有限公司早E節(jié)6.10

版本1

6.1人力資源操縱程序

頁次2/3

4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的要緊根據(jù)。

4.2培訓(xùn)、意識與能力

4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、

各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。

4.2.2新員工培訓(xùn)

a）公司基礎(chǔ)教育：包含公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全與環(huán)保意識、

有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由人事部組織進行：

b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的要緊內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行；

c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)

變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面與操作考核，合格這方可上崗；

4.2.3在崗人員培訓(xùn)

按培訓(xùn)計一劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)與考核。

4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)

a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；

每年關(guān)于這些崗位的人員還應(yīng)該進行培訓(xùn)與考核；

b）電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合

格證書；

C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。

4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)

各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)制造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負責(zé)人

安排老師組織培訓(xùn)或者外送培訓(xùn)。

4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同422B,C）

427通過教育與培訓(xùn)，使員工意識到：

A）滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

B）違反這些要求所造成的后果；

C）自己從事的要求所造成的后果。

公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標付出奉獻。

4.2.8評價所提供培訓(xùn)的有效性

a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定與觀察方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是

否具備了所需的能力。

圣任電子科技有限公司章節(jié)號6.1

人力資源操縱程序版本1

6.1頁次3/3

b）每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的

有效性，征求意見與建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。

C）人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本

職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或者轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作

相習(xí)慣。

4.2.9人事部負責(zé)建立、儲存員工培訓(xùn)檔案。

4.3培訓(xùn)計劃及實施

4.3.1每年11月各部門上報人事部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部

門《培訓(xùn)申請單》，人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包含培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核

方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。

4.3.2每次培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》