產品檢驗控制程序制造業(yè)品質部質量檢驗程序與操作手冊

編號：UP-QP-023

產品檢驗控制程序

文件編號UP-QP-023版本號A/0

文件屬性程序文件文件分類二級文件

維護部門品管部

編制吳全審核復核批準

日期日期日期日期

文件修訂歷史

版本號修訂內容概述修訂人批準人批準日期

A/0首發(fā)版

深圳市VV光電

產品檢驗控制程序

1目的

為驗證原材料、半成品、成品的質量特性是否符合規(guī)定要求，保證經(jīng)檢驗合格的原材料、半成品、成品投入

使用。

2適用范圍

適用于進料、制程及最終成品的檢驗。

3術語和定義

3.1檢驗：通過觀察和推斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。

3.2進料檢驗：對采購的原材料、配套件和委外加工件接收時的檢驗。

3.3制程檢驗：指為防止不合格品流入下道工序，而對各道工序加工的產品及影響產品質量的主要工序所進行

的檢驗。

3.4最終檢驗：是指在生產全部工序結束后，對其生產的半成品或成品的檢驗。

3.5特采：質量不完全合乎標準的原材料及成品，其缺陷不對最終產品質量產生決定性影響，經(jīng)技術部和相關

部門評估風險后，或征得客戶看法，同意采納選別、讓步接收等方法進行處理。

3.6原材料：指生產過程所必須要的原料，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、委外加工半成品、修理用

備件、包裝材料等。

3.7在制品：從一個生產工序轉給另一個生產工序持續(xù)加工的自制半成品以及不能單獨計算成本的自制半成品。

3.8半成品：指經(jīng)過一定生產過程并已檢驗合格，但尚未制造完工成為成品，仍必須進一步加工的中間產品。

3.9成品:指已完成全部生產過程，按規(guī)定標準檢驗合格，可供銷售的產品。

4使命與權限

4.1品管部：負責檢驗標準擬定、材料和產品檢測、不合格問題反饋、客戶投訴處理及

4.2改正預防措施實施效果進行驗證,并儲存其質量記錄。

4.3供應鏈管理部：負責原材料、輔助材料、包裝材料的采購、入庫、防護、進料不合格品的處理。

4.4生產部：負責組織生產產品自檢、送檢、產品防護、標識與隔離、產品搬運。

4.5研發(fā)部：負責對所有新材料進行樣品確認。

5內容及流程

5.1來料檢驗：

供應商交貨時要求放置至“待檢區(qū)〃，并必須隨貨附《送貨單》，倉庫依本公司《采購訂單》的規(guī)格、數(shù)量點收，

核對無誤后在供應商《送貨單》上簽字確認后交還送貨供應商做暫收，同時開具《來料送檢單》交由品管

部檢驗。

5.1.1品管部接到倉庫《來料檢驗單》后，應對“待檢區(qū)”抽取待檢物料，并依原材料的相關檢驗標準、《承

認書》《IQC檢驗規(guī)范》或廠商《反貨檢驗報告》等進行抽樣檢驗及相關性能測試。

5.1.2IQC于檢驗合格品后在《來料送檢驗單》品管欄簽認，隨后開具《IQC物料檢驗報告單》交由品管經(jīng)理

或主管審核后貼綠色合格標簽（塑狡、包材每卡板貼一張標簽，電子、五金料應對每最小包裝標簽上加

蓋IQCPASS章）。并將結果反饋給倉庫，轉倉庫辦理入庫手續(xù)。

5.1.3假設判定不合格，則開具《IQC物料檢驗報告單》交由品管經(jīng)理或主管，則由品管部組織研發(fā)部、供應

鏈管理部、生產部、銷售部、總經(jīng)理簽認。最終按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.1.4緊急放行、免檢品

當供應鏈管理部確定某種物料必須緊急放行時應開出《內部聯(lián)系單》交由總經(jīng)理批準后方可作緊急放行處理。

同時應通知生產部和倉庫,倉庫人員須在《入庫單》上注明"緊急放行”，由品管部跟蹤上線品質狀況。

如果緊急放行被否決，品質部則按正常程序進行來料檢查。

免檢品：IQC必須查閱《免檢清單》確認是否是免檢物料，再仔細核對改款物料品名規(guī)格與承認樣品相符。貼

黑色標識方可入庫。

5.2制程檢驗：

5.2.1生產部到倉庫按照《發(fā)料單》領料投產。

5.2.2品管部以BOM單、《IPQC檢驗作業(yè)指導書》等為依據(jù)對生產部在制品進行物料核對并出具《首件確認

報告》。如使用物料不合格則馬上通知跟線組長停止生產，后查明原因重新領料上線。

5.2.3PQC必須對每臺產品檢測并如實填寫《QC□報表》，不良品按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.2.4樣品檢驗：生產部每條生產線開始生產或改換產品品種，或調整工藝后生產的第一件成品，經(jīng)生產自檢

合格后，交由IPQC依據(jù)相應的檢驗標準進行成品檢驗并出具《首件確認報告》。

5.2.5巡檢：生產過程中，IPQC應按照《巡線作業(yè)規(guī)范》對生產部操作員完成該工序后的產品進行抽檢并填

寫《IPQC巡線報告單》，并將結果及時反饋給生產部；發(fā)現(xiàn)不良品應執(zhí)行《不合格品控制程序》。

5.2.6品管部IPQC按照《巡線作業(yè)規(guī)范》不按時到生產現(xiàn)場進行巡檢，IPQC針對檢驗與試驗中發(fā)現(xiàn)的不良

狀況，須及時反饋作業(yè)員改善。在生產過程中假設出現(xiàn)異常，及時報備上級主管和生產現(xiàn)場管理干部處

理。

5.2.7品管部依據(jù)IPQC統(tǒng)計之不良或制程中出現(xiàn)之異常現(xiàn)象對責任單位提出《內部異常處理單》，并要求其

三天內I可復原因分析和改善對策，并由工程/QE驗證改善對策有效性，直至結案。

5.3半成品、成品檢驗：

5.3.1生產部完成自檢后的半成品、成品或包裝品，必須填寫《入庫單》放置待檢區(qū)交由品管部檢驗。

532QA接單到單后必須對送檢品依據(jù)《成品檢驗規(guī)范》抽檢，抽檢不合格批則開具《內部異常處理單》交QE

分析原因，分析結果出來后交由品管經(jīng)理批示后重工，重工后再次填寫《入庫單》交QA人員檢驗，QA須

將每次抽檢狀況記錄于品管《半成品檢驗報告單》、《成品檢驗報告單九

經(jīng)QA抽檢合格之成品，則由QA依據(jù)包裝要求包裝好放回。品管員在《入庫單》品管欄簽字并在產品外箱左上

角加蓋QAPASS02號章；關于特采產品，入庫前須在外箱蓋QAPASS10章并記錄于品管《成品檢驗報

告單》。便于日后追溯。

如特采后QA須填寫《特別放行單》交由責任部門，責任部門應當及時采用改正措施，并按照《改正預防措施報

告》步驟回復。品管部負責改正與預防措施的追蹤。

產品入庫：入庫時倉管必須確認外箱是否有蓋QAPASS章，《入庫單》是否有品管簽字。如上述任何一個條件未

滿足則無法辦理入庫手續(xù)。

出貨前品管依據(jù)《成品檢驗規(guī)范》規(guī)定的檢驗項目逐項進行檢查，出貨時品管依《送貨單》、《裝箱清單》對裝箱

好的產品的品名、規(guī)格、數(shù)量進行核對，并填寫《出貨檢查表》。

5.4本辦法由品管部負責制訂、修改并解釋。本辦法自發(fā)文之日起生效。

6流程圖

附件1：來料檢驗流程圖：

附件2：制程檢驗流程圖；

附件3：成品檢驗流程圖。

7相關文件及記錄

7.1相關聯(lián)的文件

《不合格品控制程序》

《巡線作業(yè)規(guī)范》

《成品檢驗規(guī)范》

《IQC槍驗規(guī)范》

7.2相關文件記錄

《來料送檢單》

UQC物料檢驗報告單》

《品質異常改善報告8D》

《特別放行單》

《首件確認報告單》

《QC日報表》

《免檢清單》

《IPQC巡檢報告單