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文檔簡(jiǎn)介
有限公司
流程管理程序文件
編號(hào):feigeoer2020
一、總則
1、目的
為強(qiáng)化公司流程管理與執(zhí)行,發(fā)揮流程化業(yè)務(wù)的指導(dǎo)作用,提高公司管理
水平,特制定如下體系程序文件。
2、適用范圍
本辦法適用于公司流程程序文件的制定、印發(fā)、執(zhí)行、修訂等相關(guān)活動(dòng)。
二、程序文件內(nèi)容和流程
1、業(yè)務(wù)內(nèi)容及流程分解
1)集團(tuán)公司程序文件格式按本程序文件格式及要求為準(zhǔn):
文頭:logo、公司名稱(二號(hào)黑體加粗)、程序名稱(三號(hào)黑體加粗)、編號(hào)
(小四宋體加粗)、排版按本程序格式;
正文:總則(標(biāo)題小四宋體加粗)、程序文件(包含業(yè)務(wù)分解表、業(yè)務(wù)流程
及流程內(nèi)容要求說(shuō)明)、程序附件(業(yè)務(wù)表單);正文為小匹仿宋GB2312.1.5
倍行距;
文尾:公司名稱及日期(小四仿宋GB2312)、主題詞(小四黑體、至少三個(gè))、
文尾信息(小四仿宋GB2312),排版參照本程序格式。
2)正文中業(yè)務(wù)分解表和業(yè)務(wù)流程圖根據(jù)業(yè)務(wù)情況對(duì)應(yīng)配套,分解表具體指
導(dǎo)流程圖實(shí)施,分解表格式參照本程序文件,流程圖繪制參照跨部門流程圖(如
圖1)和內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖(如附圖1),根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)繪制,原則上一表一圖。
3)集團(tuán)公司流程程序文件管理流程分解表見(jiàn)表1。
2、流程程序管理流程圖
集團(tuán)公司流程程序文件管理流程圖見(jiàn)圖1。
3、流程程序執(zhí)行和檢查
1)程序文件執(zhí)行采用“主管責(zé)任、執(zhí)行反饋、交叉監(jiān)督”的方式進(jìn)行,戰(zhàn)
略發(fā)展部每年按照本程序文件執(zhí)行考核表(表2)抽查各單位流程執(zhí)行情況,列
入年度工作計(jì)劃并按照月度計(jì)劃實(shí)施,抽查結(jié)束編制程序文件檢查結(jié)論報(bào)告,匯
報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo).
2)程序文件執(zhí)行檢查結(jié)果與責(zé)任單位主管直接掛鉤,根據(jù)檢查結(jié)果出具考
核結(jié)果,當(dāng)月檢查,當(dāng)月按照公司相關(guān)程序文件實(shí)施獎(jiǎng)懲。
3)集團(tuán)公司流程程序文件每年修訂一次,經(jīng)戰(zhàn)略部制定修訂計(jì)劃及步驟,
辦公會(huì)審議通過(guò)后發(fā)布實(shí)施。
表1流程程序文件管理分解表
工作時(shí)間
步驟工作標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位備注
內(nèi)容要求
1程序文件發(fā)起
根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,提出程序月計(jì)
申請(qǐng)各部門
1.1文件立項(xiàng)申請(qǐng),填寫審批表;劃
申請(qǐng)申請(qǐng)表報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)批示,確
主管領(lǐng)導(dǎo)
1.2批示定是否實(shí)施
2程序文件編撰
格式模板
文件參照本程序文件格式,起草文
各部門以本文件
2.1起草件
格式為準(zhǔn)
文件初稿經(jīng)部門內(nèi)部及主管領(lǐng)
上會(huì)導(dǎo)核查修訂;
各部門
2.2審核部門召開專題會(huì)或提交辦公會(huì)
討論審議并修改
3程序文件執(zhí)行
文一同提交
經(jīng)公司審議的文件提交組織部
發(fā)組織部申請(qǐng)表及
3.1印發(fā)
正文
由起草部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)布的文件
進(jìn)行培訓(xùn)或輔導(dǎo)執(zhí)行,管理實(shí)
宣貫
施過(guò)程;各部門
3.2備案
印發(fā)后的正式文件向戰(zhàn)略部備
案(包括紙質(zhì)版和電子版);
督辦備案部門按照本程序?qū)嵤┒睫k
戰(zhàn)咯發(fā)展
檢
查檢查;每年
3.3部
每年制定計(jì)劃修訂一次
圖1流程程序文件管理流程圖
表2程序文件執(zhí)行檢查考核表
被考核部門責(zé)任人
考核部門考核日期
考核項(xiàng)目考核說(shuō)明執(zhí)行情況權(quán)重(%)
是否按公司程序文件要求
程序文件規(guī)范性25
編制、建立臺(tái)賬并存檔等
程序文件貫徹執(zhí)是否對(duì)程序文件進(jìn)行推廣
或要求執(zhí)行或組織策劃督25
行辦
是否能夠滿足當(dāng)前工作需
程序文件時(shí)效性要,能夠解決工作中實(shí)際25
問(wèn)題
是否能夠指導(dǎo)、規(guī)范當(dāng)前
程序文件完整性25
職責(zé)范圍的工作內(nèi)容
考核結(jié)果優(yōu)秀良合格不達(dá)標(biāo)
備注程序文件檢查及考評(píng)辦法按照工作計(jì)劃另行發(fā)文通知。
三、程序文件附件
附件1:內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖(模板案例)
1)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖主要應(yīng)用于部門實(shí)施內(nèi)部業(yè)務(wù)的程序指導(dǎo)及管理,業(yè)務(wù)
流程圖對(duì)具體業(yè)務(wù)具有鮮明的指導(dǎo)作用,具體要求根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行梳理;
2)內(nèi)部流程圖可采用常規(guī)軟件(Word.Excel.CAD軟伶等)繪制,根據(jù)業(yè)
務(wù)內(nèi)容可在圖中標(biāo)注具體要求。
放咯發(fā)展部負(fù)責(zé)
結(jié)束
附圖1:內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖(模
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