過程分析表 -烏龜圖

恒大電氣有限公司三階文件過程分析工作表-烏龜圖三階文件文件名稱過程分析工作表-烏龜圖文件編號(hào)版本頁碼文件修訂履歷表序號(hào)修訂編號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容版本1新制定文件A/1.0會(huì)簽意見序號(hào)會(huì)簽單位會(huì)簽姓名會(huì)簽時(shí)間會(huì)簽意見批準(zhǔn)審核制作人制作部門發(fā)行章日期(生效日期)日期日期恒大電氣有限公司過程分析工作表-烏龜圖一.目的采用過程方法識(shí)別、建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的要求。二.適用范圍適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有識(shí)別過程的控制。三.分類與定義質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別：本公司采用汽車行業(yè)的過程方法，進(jìn)行以顧客導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的過程描述，包括：3.1COP過程：顧客導(dǎo)向過程，是指通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。包括：COP1-銷售COP2-產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)COP3-生產(chǎn)過程COP4-交付過程COP5-服務(wù)過程3.2SP過程：支持過程，是指支持COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，可以分為若干個(gè)層次。包括：SP1-人力資源管理SP2-文件管理SP3-采購管理SP4-儲(chǔ)存和防護(hù)控制SP5-基礎(chǔ)設(shè)施和工裝管理SP6-監(jiān)視測(cè)量裝置和實(shí)驗(yàn)室管理SP7-產(chǎn)品過程監(jiān)視和測(cè)量SP8-不合格品管理3.3MP過程：管理過程，指為顧客導(dǎo)向輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的連接過程。包括：MP1-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)管理MP2-管理評(píng)審MP3-顧客滿意度MP4-內(nèi)部審核MP5-數(shù)據(jù)分析和利用MP6-糾正預(yù)防措施改進(jìn)本《過程分析工作表》采用烏龜圖的界面模式進(jìn)行了COP、SP、MP的過程分析。過程類別：顧客導(dǎo)向過程COP1-銷售過程負(fù)責(zé)部門：市場(chǎng)部條款：4.3.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4用什么資源（設(shè)備、材料等）？用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？合格的銷售人員主導(dǎo)與技術(shù)、采購人員共同評(píng)審。電話、計(jì)算機(jī)合格的銷售人員主導(dǎo)與技術(shù)、采購人員共同評(píng)審。電話、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果；意向合同評(píng)審結(jié)果、訂單及協(xié)議；產(chǎn)品可行性分析報(bào)告；成本核算；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果；意向合同評(píng)審結(jié)果、訂單及協(xié)議；產(chǎn)品可行性分析報(bào)告；成本核算；顧客要求特殊特性公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、顧客要求、顧客沒有明示的要求、法律法規(guī)要求、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應(yīng)商交付能力、風(fēng)險(xiǎn)分析。COP1-銷售輸出輸入合同評(píng)審及時(shí)率合同評(píng)審及時(shí)率100%(顧客要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審的次數(shù)/顧客合同數(shù))《