2022程序文件-檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序

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檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序第5版第0次修訂

實(shí)施日期：2022年04月30日

1月的

對(duì)檢測(cè)報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)送進(jìn)行控制，確保檢測(cè)報(bào)告

完整性、準(zhǔn)確性以及能夠真實(shí)地反映檢測(cè)結(jié)果的全部信息，杜絕報(bào)告

使用的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本程序。

2范圍

合用于各類檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)、格式和信息要求，檢測(cè)報(bào)告的編制、

審核和批準(zhǔn)，對(duì)報(bào)告內(nèi)容的意見和解釋，分包檢測(cè)的表述，報(bào)告發(fā)送

和報(bào)告的修改/補(bǔ)充。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。

3.2授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)批準(zhǔn)，并對(duì)報(bào)告的有效性負(fù)責(zé)。

3.3檢測(cè)部負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)要求審核檢測(cè)報(bào)告的數(shù)據(jù)和評(píng)審檢測(cè)結(jié)果，

并對(duì)檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容的完整性、檢測(cè)結(jié)論的真實(shí)性、檢測(cè)報(bào)告及原始資

料編寫的規(guī)范性、檢測(cè)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。重點(diǎn)是：核而統(tǒng)計(jì)計(jì)算數(shù)據(jù)、

引用數(shù)據(jù)、技術(shù)術(shù)語和文字表述差錯(cuò)等。

3.4報(bào)告編制人負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的編制、送審和更改。對(duì)檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

的有效性、檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算的正確性、檢測(cè)報(bào)告與檢測(cè)原始記錄及

相關(guān)文件的一致性、檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性及報(bào)告最終結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。

3.5綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告蓋章、發(fā)送、歸檔。對(duì)報(bào)告及有關(guān)

材料的完整性、檢測(cè)報(bào)告格式的正確性負(fù)責(zé)，及時(shí)對(duì)檢測(cè)報(bào)告及原始

資料進(jìn)行建檔及管理。

4工作程序

4.1檢測(cè)報(bào)告的格式

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4.1.1檢測(cè)報(bào)告的格式設(shè)計(jì)應(yīng)合用于所進(jìn)行的各種檢測(cè)類型，并減少產(chǎn)

生誤解或者誤用的可能性，其編排和檢測(cè)數(shù)據(jù)的表達(dá)方式應(yīng)易于讀者

的理解。

4.1.2當(dāng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)報(bào)告格式有要求的，按其規(guī)定格式執(zhí)行。如

檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)報(bào)告格式?jīng)]有要求的，按本公司統(tǒng)一要求進(jìn)行報(bào)告

格式的設(shè)計(jì)。

413當(dāng)有客戶要求時(shí)，按客戶指定的格式執(zhí)行。

4.1.4報(bào)告紙張型號(hào)采用A4,根據(jù)報(bào)告信息量可采用縱向或者橫向羅列。

4.2檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容

檢測(cè)報(bào)告的信息應(yīng)包括客戶要求的、證明檢測(cè)結(jié)果所必需的和所

用方法要求的全部信息。

4.2.1基本信息

⑴標(biāo)題?一檢測(cè)報(bào)告

(2)本公司的名稱和地址，進(jìn)行檢測(cè)的地點(diǎn)(如果與本公司的地址

不同的)。

⑶檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)的惟一性標(biāo)識(shí)和每一頁上的標(biāo)識(shí)。發(fā)出的檢測(cè)

報(bào)告，兩頁以上的加蓋騎縫章。報(bào)告結(jié)束處應(yīng)有“以下空白''的標(biāo)識(shí)，報(bào)

告中空項(xiàng)應(yīng)有“/”表明空缺。

(4)客戶的名稱和地址(全稱)。

(5)樣品名稱，應(yīng)填寫與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一致的名稱，不得使用易引起混

淆、誤解的簡(jiǎn)化名稱。

⑹檢測(cè)依據(jù)填寫經(jīng)方法確認(rèn)過的依據(jù)，要求內(nèi)容齊全。

⑺檢測(cè)樣品的描述、狀態(tài)和樣品編號(hào)(或者試驗(yàn)編號(hào))。

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(8)樣品的接收日期，委托手續(xù)完畢雙方簽字日期，檢測(cè)日期應(yīng)填

寫檢測(cè)開始時(shí)的日期，報(bào)告日期應(yīng)填寫報(bào)告的編制日期。

⑼本公司或者其他機(jī)構(gòu)所用抽樣計(jì)劃和程序說明。

(10)檢測(cè)結(jié)果使用法定計(jì)量單位。

(11)檢測(cè)結(jié)論用語應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)煉，避免使用含糊不清的詞語，應(yīng)區(qū)

分全部參數(shù)、部份參數(shù)和型式檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)的結(jié)論用語。

(12)檢測(cè)報(bào)告經(jīng)三級(jí)審核，檢測(cè)報(bào)告由檢測(cè)人員根據(jù)檢測(cè)原始記錄

編制(用A4紙打印，不允許有改動(dòng))，并簽字或者等同標(biāo)識(shí)。校核人

員和授權(quán)簽字人要分別對(duì)原始記錄(包括委托書或者合同)與報(bào)告的

一致性、數(shù)據(jù)計(jì)算及處理的合理性、正確性、檢測(cè)依據(jù)的正確性、

檢測(cè)結(jié)論的準(zhǔn)確性、報(bào)告內(nèi)容的完整性和報(bào)告表面質(zhì)量進(jìn)行審核、批

準(zhǔn)，并簽字或者有等效標(biāo)識(shí)，批準(zhǔn)人同時(shí)應(yīng)注明職務(wù)。

(13)當(dāng)本公司未從事抽樣活動(dòng)時(shí)，檢測(cè)報(bào)告中應(yīng)注明“本報(bào)告結(jié)果

僅與被檢測(cè)樣品有關(guān)

(14)每份檢測(cè)報(bào)告都應(yīng)加蓋XXXXXXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公

司“檢測(cè)專用章”。通過計(jì)量認(rèn)證的項(xiàng)目，其檢測(cè)報(bào)告加蓋“CMA”印章。

(15)檢測(cè)報(bào)告扉頁上應(yīng)做出“未經(jīng)實(shí)驗(yàn)室書面批準(zhǔn)，不得部份復(fù)制

檢測(cè)報(bào)告(全文更制除外)”等聲明。

4.2.2檢測(cè)報(bào)告補(bǔ)充信息(需要時(shí))

4.221當(dāng)需對(duì)檢測(cè)結(jié)果作出解釋時(shí)，除431中所列的要求之外，檢測(cè)

報(bào)告中還應(yīng)包括下列內(nèi)容：

⑴對(duì)檢測(cè)方法的偏離、增添或者刪節(jié)，以及特殊檢測(cè)條件信息。

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（2）需要時(shí)，符合（或者不符合）要求和/或者規(guī)范的聲明。

⑶當(dāng)不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或者應(yīng)用有關(guān)，或者客戶有相

關(guān)要

求，或者當(dāng)測(cè)試結(jié)果處于臨界值附近時(shí)，不確定度區(qū)間寬度對(duì)判斷符

合性有重要影響，此時(shí)檢測(cè)報(bào)告中還應(yīng)加入有關(guān)不確定度的信息。

⑷滿足合同耍求。

⑸如何使用結(jié)果的建議。

⑹用于改進(jìn)的指導(dǎo)。

⑺特定方法，客戶或者客戶群體要求的附加信息。

4.3檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)

4.3.1報(bào)告編號(hào)應(yīng)體現(xiàn)編號(hào)的統(tǒng)一性、連續(xù)性和惟一性原則。

432檢測(cè)報(bào)告編號(hào)的構(gòu)成：

BXX-XXXXXXX

ABC

A：檢測(cè)項(xiàng)目分類號(hào)，詳見樣品管理程序附件

B：年代號(hào)后兩位數(shù)

C：年流水號(hào)

4.4檢測(cè)報(bào)告的編制

4.4.1樣品檢測(cè)結(jié)束后，檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)由檢測(cè)人員簽字并評(píng)審無誤

的檢測(cè)原始記錄和分包檢測(cè)報(bào)告（如果有分包）進(jìn)行校核，并詳細(xì)記

錄校核評(píng)定結(jié)果，報(bào)告編制人根據(jù)校核后的檢測(cè)原始記錄按照承檢產(chǎn)

品/項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)格式（當(dāng)客戶有要求時(shí)，則報(bào)告格式應(yīng)滿足客戶的要求）

打印編寫檢測(cè)報(bào)告，編寫結(jié)束時(shí)在檢測(cè)報(bào)告“編制”處署名并簽上日期。

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4.2.2如有分包的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，則應(yīng)在檢測(cè)報(bào)告中注明。分包應(yīng)以書

面方式報(bào)告結(jié)果。

4.4.3報(bào)告要求填寫內(nèi)容完整，簽名齊全，文字簡(jiǎn)潔，字跡清晰，數(shù)據(jù)

準(zhǔn)確，分析合理，結(jié)論正確，全部檢測(cè)數(shù)據(jù)采用法定計(jì)量單位。

4.5檢測(cè)報(bào)告審批

4.5.1編制好的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)由檢測(cè)人員對(duì)數(shù)據(jù)處理及報(bào)告內(nèi)容差漏進(jìn)行

自查，自查無誤后，在報(bào)告試驗(yàn)欄中簽署姓名，移交檢測(cè)部部長(zhǎng)（或

者授權(quán)人）審核。

4.5.2審核內(nèi)容包括：

a）檢測(cè)項(xiàng)目是否齊全；

b）檢測(cè)依據(jù)、方法是否準(zhǔn)確；

c）原始記錄與報(bào)告數(shù)據(jù)是否一致；

d）結(jié)論是否正確。

4.5.3對(duì)審核合格的報(bào)告，審核人在報(bào)告審核欄簽名，以示對(duì)檢測(cè)結(jié)果

負(fù)責(zé)。

4.5.4授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)告的簽發(fā)批準(zhǔn)。

4.5.5批準(zhǔn)內(nèi)容包括：

a）報(bào)告是否滿足客戶要求；

b）檢測(cè)結(jié)果是否合理。

4.6檢測(cè)報(bào)告的交付

4.6.1所有檢測(cè)報(bào)告需經(jīng)過檢測(cè)員、審核人、批準(zhǔn)人簽名后，報(bào)告批準(zhǔn)

人將報(bào)告交綜合業(yè)務(wù)部。綜合業(yè)務(wù)部接到檢測(cè)報(bào)告，檢查報(bào)告簽名齊

全后，在要發(fā)放出的檢測(cè)報(bào)告上蓋“XXXXXXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)

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有限公司報(bào)告專用章”，計(jì)量認(rèn)證項(xiàng)目再加蓋“CMA”章?？蛻魬?yīng)憑委托

單第二聯(lián)領(lǐng)取報(bào)告憑證領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告，本公司將在領(lǐng)取報(bào)告憑證上

加蓋“報(bào)告已取”章后退還給客戶。

4.6.2惟獨(dú)個(gè)人簽名無報(bào)告專用章、“CMA”章，或者惟獨(dú)報(bào)告專用章、

“CMA”章而無個(gè)人簽名或者簽名不全的檢測(cè)報(bào)告均為無效報(bào)告，本公

司不承擔(dān)任何責(zé)任。對(duì)于此類報(bào)告本公司將追究相關(guān)人員責(zé)任并賦予

處罰。

4.6.3當(dāng)客戶要求用電話、電傳、傳真或者其他電子媒體傳送檢測(cè)報(bào)告時(shí),

綜合業(yè)務(wù)部應(yīng)按照《保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)程序》的要求，將報(bào)告

用客戶要求的方式傳送給客戶本人，并與客戶用電話或者電子媒體確

認(rèn)報(bào)告的收到和報(bào)告的完整性，在傳送過程中應(yīng)保證客戶資料的保

密和產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，應(yīng)將情況予以記錄并與報(bào)告存根一起歸檔保存。

4.7檢測(cè)報(bào)告的修改

4.7.1檢測(cè)人員在核對(duì)報(bào)告時(shí)，發(fā)現(xiàn)報(bào)告打印差錯(cuò)應(yīng)由報(bào)告編制人重新

打印。

4.7.2報(bào)告審核人在審核報(bào)告發(fā)現(xiàn)打印差錯(cuò)時(shí)，審核人不得自行更改，

應(yīng)將報(bào)告退回原報(bào)告編制人重新進(jìn)行打印。

4.7.3報(bào)告審核人對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議時(shí)，應(yīng)與檢測(cè)人員一起對(duì)原始記錄、

數(shù)據(jù)處理、檢測(cè)方法、檢測(cè)環(huán)境和樣品等環(huán)節(jié)進(jìn)行核實(shí)，找出存在的

原因，取得一致意見后，按照《不符合工作控制程序》進(jìn)行糾正。

4.7.4當(dāng)核查檢測(cè)設(shè)備有缺陷時(shí)，應(yīng)對(duì)在確定缺陷發(fā)生時(shí)期內(nèi)已發(fā)布的

檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)需對(duì)已發(fā)布的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改時(shí)，應(yīng)

對(duì)報(bào)告作修改聲明并即將通知客戶，聲明內(nèi)容應(yīng)包含報(bào)告修改原因、

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修改內(nèi)容、補(bǔ)充說明或者重新取樣檢測(cè)（復(fù)檢費(fèi)用由本公司承擔(dān)）等。當(dāng)

有必要發(fā)布全新的檢測(cè)報(bào)告時(shí)，應(yīng)注以惟一性標(biāo)識(shí)并在報(bào)告中注明

所替代的報(bào)告編號(hào)，同時(shí)將原報(bào)告追回與新報(bào)告副本、修改說明一

起歸檔保存。

4.7.5發(fā)現(xiàn)已發(fā)放的檢測(cè)報(bào)告有誤，綜合業(yè)務(wù)部要即將與委托單位聯(lián)系，

收回錯(cuò)誤報(bào)告，報(bào)告編制人填寫申請(qǐng)，然后重新簽發(fā)正確的檢測(cè)報(bào)告。

4.7.6客戶收到報(bào)告后需要對(duì)報(bào)告中的委托信息修改，需由由客戶提出

修改申請(qǐng)，填寫《檢測(cè)報(bào)告修改申請(qǐng)表》說明修改內(nèi)容就理由，并注

明修改報(bào)告的名稱及編號(hào)，加蓋公章后，經(jīng)建設(shè)（監(jiān)理）單位簽署意

見并加蓋公章。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可修改重新發(fā)放。

4.8檢測(cè)報(bào)告的補(bǔ)發(fā)

4.8.1客戶所持的報(bào)告遺失后，由客戶提出補(bǔ)發(fā)報(bào)告申請(qǐng)，說明要求補(bǔ)

發(fā)報(bào)告的理由，并注明補(bǔ)發(fā)報(bào)告的名稱及編號(hào)，加蓋公章后，經(jīng)建設(shè)

（監(jiān)理）單位簽署意見并加蓋公章。填寫《檢測(cè)報(bào)告補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表》后，方

可補(bǔ)發(fā)。

482重新補(bǔ)發(fā)報(bào)告的申請(qǐng)、補(bǔ)發(fā)報(bào)告，交綜合業(yè)務(wù)部歸檔保存。補(bǔ)發(fā)

報(bào)告的內(nèi)容必須與原報(bào)告徹底一致，不得作任何更改。

4.9檢測(cè)報(bào)告的歸檔、保存與銷毀

4.9.1檢測(cè)部門按照公司規(guī)定，定時(shí)把存檔檢測(cè)資料上交綜合業(yè)務(wù)部，

綜合業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)整理存檔檢測(cè)資料包括委托單、檢測(cè)原始記錄和檢

測(cè)報(bào)告確認(rèn)后保存。

492報(bào)告的歸檔、保存與銷毀詳見《記錄管理程序》。

4.10檢測(cè)報(bào)告的定期抽查

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4.10.1質(zhì)量監(jiān)督員每月在已歸檔的檢測(cè)報(bào)告中抽取一定數(shù)量的報(bào)告，統(tǒng)

計(jì)報(bào)告合格率。

4.10.2每年年底或者管理評(píng)審前進(jìn)行一次報(bào)告合格率統(tǒng)計(jì)。

5相關(guān)文件

⑴《客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序》

⑵《記錄管理程序》

6記錄

(1)《檢測(cè)報(bào)告領(lǐng)取記錄》HXJC/L-29-1

⑵《檢測(cè)報(bào)告修改申請(qǐng)表》HXJC/L-29-2

⑶《檢測(cè)報(bào)告補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表》HXJC/L-29-3

(4)《檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量抽查表》HXJC/L-29-4

8

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建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司

檢測(cè)報(bào)告修改申請(qǐng)表

編號(hào):

委托單位

（蓋章）

工程名稱

報(bào)告名稱報(bào)告編號(hào)

申請(qǐng)修改

原因

申請(qǐng)人簽名：

日期：

原信息

更改后

信息

建設(shè)單位

意見

甲方代表簽名：（蓋章）

監(jiān)理單位

意見

監(jiān)理簽名：（蓋章）

以下內(nèi)容檢測(cè)單位填寫

審核

部門負(fù)責(zé)人：年月日

批準(zhǔn)

總經(jīng)理：年月日

填表注意事項(xiàng):

委托單位說明補(bǔ)發(fā)報(bào)告理由；委托單位需提交送檢委托單；

建設(shè)單位和監(jiān)理單位簽名蓋章加以確認(rèn)；