信息系統(tǒng)安全漏洞評估及管理制度

信息系統(tǒng)安全漏洞評估及管理制度第一章總則為加強信息系統(tǒng)的安全管理，及時識別和修復(fù)安全漏洞，保障組織信息資產(chǎn)的安全，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。信息系統(tǒng)安全漏洞評估及管理制度旨在規(guī)范漏洞評估流程、明確責(zé)任分工、確保及時有效地解決安全隱患，從而降低信息系統(tǒng)遭受攻擊的風(fēng)險，維護組織的信息安全。第二章目標(biāo)與適用范圍2.1目標(biāo)1.確保信息系統(tǒng)在日常運營中，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全漏洞。2.提高組織對信息系統(tǒng)安全風(fēng)險的認知與管理能力。3.確保信息安全事件的響應(yīng)和處理流程高效、規(guī)范。4.完善信息系統(tǒng)安全漏洞管理的評估與審計機制。2.2適用范圍本制度適用于組織內(nèi)所有信息系統(tǒng)，包括但不限于：1.內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)2.客戶服務(wù)系統(tǒng)3.數(shù)據(jù)存儲與處理系統(tǒng)4.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施5.其他涉及信息處理的系統(tǒng)與設(shè)備第三章法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)以下法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定：1.《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》2.《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全漏洞管理規(guī)范》（GB/T35273-2020）3.《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全漏洞評估標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T28448-2019）4.ISO/IEC27001信息安全管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)第四章管理規(guī)范4.1漏洞評估1.評估頻率：每季度進行一次全面漏洞評估，特殊情況可隨時增加評估頻次。2.評估方法：采用自動化掃描工具與手動評估相結(jié)合的方式，確保評估的全面性和準(zhǔn)確性。3.評估報告：評估完成后，需形成評估報告，并提交給信息安全管理小組審核。4.2漏洞分類根據(jù)漏洞的危害程度，漏洞分為以下三類：1.高危漏洞：對信息系統(tǒng)造成嚴重威脅，需在24小時內(nèi)修復(fù)。2.中危漏洞：對信息系統(tǒng)造成較大威脅，需在一周內(nèi)修復(fù)。3.低危漏洞：對信息系統(tǒng)造成輕微威脅，需在一個月內(nèi)修復(fù)。4.3漏洞修復(fù)1.責(zé)任分工：各部門需指定專人負責(zé)漏洞修復(fù)工作，信息安全管理小組負責(zé)整體協(xié)調(diào)。2.修復(fù)流程：-確認漏洞：技術(shù)團隊需確認漏洞的真實性與危害程度。-制定修復(fù)計劃：根據(jù)漏洞危害程度制定修復(fù)計劃，明確修復(fù)時間及責(zé)任人。-修復(fù)實施：按照計劃進行漏洞修復(fù)，并及時記錄實施過程。-驗證修復(fù)：修復(fù)完成后，需重新評估確認漏洞已被修復(fù)。4.4漏洞管理文檔記錄1.所有漏洞評估及修復(fù)過程需完整記錄，形成文檔。2.文檔內(nèi)容包括：漏洞描述、評估時間、評估結(jié)果、修復(fù)計劃、實施記錄及驗證結(jié)果。第五章操作流程5.1漏洞評估流程1.漏洞發(fā)現(xiàn)：通過自動化掃描、手動測試、用戶報告等途徑發(fā)現(xiàn)漏洞。2.記錄與分類：將發(fā)現(xiàn)的漏洞記錄在漏洞管理系統(tǒng)中，并進行初步分類。3.評估與報告：技術(shù)團隊對漏洞進行評估，形成報告并提交審核。4.報告審核：信息安全管理小組審核評估報告，確認漏洞級別。5.2漏洞修復(fù)流程1.修復(fù)計劃制定：根據(jù)漏洞級別制定修復(fù)計劃，并分配責(zé)任。2.實施修復(fù)：技術(shù)團隊按照修復(fù)計劃進行漏洞修復(fù)，并記錄實施過程。3.修復(fù)驗證：修復(fù)完成后，需進行驗證，確認漏洞已被修復(fù)。5.3評估與反饋1.定期評估：每年度進行一次全面的漏洞管理評估，分析漏洞管理的有效性。2.反饋與改進：根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整漏洞管理策略與流程，持續(xù)改進漏洞管理工作。第六章監(jiān)督機制6.1監(jiān)督責(zé)任1.信息安全管理小組負責(zé)本制度的實施與監(jiān)督。2.各部門需配合信息安全管理小組的監(jiān)督工作，及時反饋漏洞管理情況。6.2記錄與報告1.漏洞管理過程中的所有記錄需妥善保管，至少保存三年。2.定期向管理層報告漏洞管理的工作進展及存在的問題。6.3評估與審計1.每年組織一次內(nèi)部審計，評估漏洞管理制度的有效性。2.對審計發(fā)現(xiàn)的問題，需制定整改措施，并跟蹤落實。第七章附則1.本制度由信息安全管理小組負責(zé)解釋，自頒布之日起實施。2.本制度的修訂需經(jīng)信息安全管理小組討論通過，并由管理層審批。3.如遇國家法律法規(guī)調(diào)整或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新，需及時修訂本制度