安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序文件

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安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審

程敘文件

HBYS-AB-B-2022

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2022年5月25日

-可修編.

2022-5-25發(fā)布2022-5-25實(shí)ft

-可修編.

目錄

第一章保證公正性程序HBYS-AB-B*O1—20221

第二章保護(hù)客戶及所有權(quán)的程序2

HBYS-AB-B*02—20222

第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B*03—20223

第四章預(yù)防/糾正措施控制程序HBYS-AB-B-04—20225

第五章人員培訓(xùn)程序HBYS-AB-B-05—20228

第穴章獲取法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制程序10

HBYS-AB-B*06—202210

第七章安全生產(chǎn)標(biāo)推化評(píng)審程序HBYS-AB-B-07—

202212第八章評(píng)審審核程序HBYS-AB-B*08—202220

第九章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作程序HBYS-AB-B-09—202222

-可修編.

第一章保證公正性程序HBYS-AB-B*O1-2022

1.1目的

確保本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員保證現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作的公正

性及誠實(shí)性。

1.2臺(tái)用圍

合用于對(duì)本公司所有評(píng)審員及評(píng)審專家公正行為的控制。

1.3取責(zé)

1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)工作人員不良行為的處理。

1.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)大規(guī)評(píng)審人員的工作行為。

1.4程序

1.4.1工作人員公正行為的教育與控制

(I)應(yīng)教育全體評(píng)審人員抵制來自于上級(jí)部門、關(guān)系單位及受

審企業(yè)的影響和壓力，確保評(píng)審工作的質(zhì)量。

(2)綜合部在制定《XX年度培訓(xùn)計(jì)劃》時(shí)，應(yīng)充分考慮對(duì)

全體人員的公正行為教育，加強(qiáng)對(duì)人員公正性教育的培訓(xùn)。

(3)質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)《XX年度培訓(xùn)計(jì)劃》對(duì)本單位評(píng)審人

員進(jìn)行公正教育和相關(guān)法律、法規(guī)的培訓(xùn)。

(4)保證本公司評(píng)審人員不參預(yù)與工作相關(guān)的商業(yè)活動(dòng)，保證

本部門工作人員不因財(cái)務(wù)問題而影響工作的公正性和誠實(shí)性。

(5)監(jiān)督人員應(yīng)履行取責(zé)，監(jiān)督各工作人員的技術(shù)操作能力和

工作質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)人員，應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理。

1.4.2工作人員不良行為的處理

(1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本公司評(píng)審人員小艮仃為的調(diào)查。當(dāng)問

題嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)由公司組織專門人員進(jìn)行調(diào)查。

(2)如評(píng)審人員存在不良行為時(shí)，應(yīng)即將住手其工作或者調(diào)整

工作崗位，上報(bào)總經(jīng)理予以處理。如發(fā)現(xiàn)由于其不良行為對(duì)客戶造

成為了損失，應(yīng)及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，盡量挽回對(duì)客戶的影響。

(3)綜合部負(fù)責(zé)不良行為處理的記錄和記錄存檔。

-可修編.

第二章保護(hù)客戶及所有權(quán)的程序

HBYS-AB-B>02—2022

2.1目的

保護(hù)用戶和本公司及技術(shù)所有權(quán)，維護(hù)客戶及本公司的利益。

2.2臺(tái)用圍

合用于對(duì)被評(píng)審企業(yè)及本公司的技術(shù)文件、商業(yè)文件等工作。

2.3取責(zé)

231綜合部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。負(fù)責(zé)工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)被評(píng)

審企業(yè)技術(shù)文件、商業(yè)文件傳送和保管過程中的工作。

232技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)資料工作。

233檔案管理員負(fù)責(zé)有關(guān)資料和查閱過程中的工作。

234質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工作的監(jiān)督。

2.4程序

241全體人員應(yīng)遵守國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格保守和技術(shù)所有權(quán)。

的圍包括但不限于以下領(lǐng)域的：

(1)質(zhì)量手冊(cè)、程敘文件、作業(yè)指導(dǎo)書；

(2)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審原始記錄、影像資料等；

(3)評(píng)審報(bào)告、自評(píng)報(bào)告等；

(4)其他需要的檔案。

(5)合同及與評(píng)審有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)；

2.4.2接收被評(píng)審單位要求的文件時(shí)，綜合部應(yīng)予以登記，并在

委托單上注明，通知評(píng)審人員作好工作，對(duì)技術(shù)文件使用圍要控制。

2.4.3不得復(fù)印和抄錄被評(píng)審單位技術(shù)文件。技術(shù)資料由檔案管

理員負(fù)責(zé)保管，按要求存放，防止無關(guān)人員接觸。

2.4.4客戶要求參觀檔案室和技術(shù)部時(shí)，綜合部在征得公司總經(jīng)

理批準(zhǔn)后進(jìn)行安排和接待。在此過程中應(yīng)保護(hù)其他客戶的。無關(guān)人員

未經(jīng)批準(zhǔn)，不許進(jìn)入檔案室和技術(shù)部。

2.4.5監(jiān)督檢查和處罰

-可修編.

(1)本公司人員不得參預(yù)受評(píng)審單位相關(guān)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)

性項(xiàng)目有關(guān)系的設(shè)計(jì)、機(jī)制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活

動(dòng)，不得在受評(píng)審單位兼職或者受聘。

(2)全體員工必須自覺執(zhí)行本程敘文件制定的全部規(guī)定和要求。

(3)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)工作進(jìn)行不定期監(jiān)督槍

查，發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)糾正，防止偏離進(jìn)一步擴(kuò)大。

2.4.6如果發(fā)現(xiàn)有違反孩規(guī)定的現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，

并作好記錄。

2.4.7對(duì)泄露用戶技術(shù)或者利用用戶技術(shù)進(jìn)行技術(shù)開辟工作侵犯

委托單位權(quán)益的，技情節(jié)輕重進(jìn)行處分、處罰，直至移送司法機(jī)關(guān)

追究刑事責(zé)任。

第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B>03—2022

3.1目的

為保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，必須對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)注化技術(shù)服務(wù)工作

中浮現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)刖，及時(shí)采取有效措施，防止不合格報(bào)告發(fā)

-可修編.

放或者使用。

3.2圍

臺(tái)用于對(duì)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)工作過程中不符合工作

管理和控制。

3.3取責(zé)

3.3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織調(diào)查分析不符合工作，并對(duì)識(shí)別出來

的不符合項(xiàng)要求責(zé)任部門采取糾正措靦；質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織不符合項(xiàng)評(píng)

價(jià)，批準(zhǔn)糾正措施，并對(duì)糾正結(jié)果的有效性組織驗(yàn)證。

332綜合部負(fù)責(zé)采集、登記不符合工作及糾正結(jié)果。

3.3.3質(zhì)量監(jiān)督員、原始記錄校核者、報(bào)告審批者負(fù)責(zé)反饋發(fā)現(xiàn)

的偏離信息。

3.3.4各責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作采取糾正措施。

3.4程序

3.4.1綜合部負(fù)責(zé)登記不符合工作,填寫《不符合工作記錄單》,

報(bào)質(zhì)量管理部。

3.4.2質(zhì)量管理部組級(jí)有關(guān)人員對(duì)不符合工作進(jìn)行調(diào)查分析，并

做出如下處理:

(1)若不符合工作不成立，則注明不成立原因，反饋給綜合部;

(2)若不符合工作成立，則查明原因和責(zé)任者，對(duì)不符合工作

的進(jìn)行評(píng)價(jià),通知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人制定糾正措施。

4.3叫正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人制定完

成預(yù)定時(shí)間，并將完成結(jié)果填在《不符合工作記錄單》上。

4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)糾正結(jié)果的有效性進(jìn)仃驗(yàn)

證，并評(píng)價(jià)不符合工作的再度發(fā)生的可能性。

4.5對(duì)不符合工作采取的糾正措施，按照《糾正/預(yù)防措施控制程

序》執(zhí)行，最大限度消除問題產(chǎn)生的原因，防止問題再次發(fā)生。

4.6當(dāng)不符合工作涉及到客戶的利益時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)與客戶進(jìn)

行商議，力爭(zhēng)將損失或者影照減少到最低。

-可修編.

4.7綜合部負(fù)責(zé)采集所有不符合工作處理有關(guān)的記錄和資料，按

照公司規(guī)定執(zhí)行。

第四章覆防/糾正措楠控制程序HBYS-AB-B-04-2022

4.1目的

針對(duì)浮現(xiàn)的不符合采取有效糾正和預(yù)防措施，防止重復(fù)問題再發(fā)

生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理管系的持續(xù)改進(jìn)。

-可修編.

4.2圍

合用于公司所有不符合工作糾正和預(yù)防措施的控制和管理。

4.3取責(zé)

4.3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系、評(píng)審活動(dòng)浮現(xiàn)不符

合，要求責(zé)任部門制定糾正、預(yù)防措施,并監(jiān)督、拂調(diào)措施的實(shí)施，

及跟蹤臉證工作。

4.3.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正/預(yù)陰措施的審批。

4.3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大改進(jìn)措施的審批。

4.4程序

4.4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃

(1)日常工作改進(jìn)的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施。

(2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審結(jié)果、客

戶抱怨、數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防措施的實(shí)胞、管理評(píng)審的結(jié)果，尋覓

體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確認(rèn)體系需要改進(jìn)的方面，組織各部門進(jìn)行策

劃，制定改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。

4.4.2糾正措施

(1)針對(duì)存在不符合工作要采取糾正措施，以消除不符合的原

S,防止不符合再次發(fā)生，糾正措靦要與發(fā)生的不符合問題的影響程

度相適應(yīng)。

(2)識(shí)別不符合

不符合識(shí)別時(shí)機(jī)：

(1)評(píng)審工作發(fā)現(xiàn)不合格；

(2)咨詢工作發(fā)現(xiàn)的不符合；

(3)日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合；

(4)部審核發(fā)現(xiàn)不符合；

(5)外部審核發(fā)現(xiàn)不符合;

(6)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合;

-可修編.

(7)頻客抱怨信息分析確認(rèn)存在不符合；

(8)質(zhì)量體用文件及其他不符合。

4.4.3分析原因

(1)質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門調(diào)查產(chǎn)生不符合問題的原因。

(2)評(píng)審過程浮現(xiàn)的不符合對(duì)質(zhì)量影響的重要程度。

4.4.4糾正措施的制定和實(shí)施

(1)對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求責(zé)任部門采取糾

正/預(yù)防措施，填寫《糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況單》，描述不合格事實(shí)、

不符合原因分析及糾正過程實(shí)靦等容。

(2)責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織制定消除和防止問題再次發(fā)生的措施，

其措施要與問題的嚴(yán)重程度和貝檢大小相適應(yīng)。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)后實(shí)施。

⑶責(zé)任部門負(fù)責(zé)為正措施的落實(shí)，針對(duì)嚴(yán)重不合格采取的措

施，在實(shí)施前將措施計(jì)劃交質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

4.4.5糾止措施的監(jiān)控

質(zhì)量管理部組織對(duì)糾正措他進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)

價(jià),如糾正措施無效，要求責(zé)任部門重新制定措施計(jì)劃。

4.4.6預(yù)防措施

公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合

格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程

度相適應(yīng)。

(1)識(shí)別潛在不合格

質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過程運(yùn)作、質(zhì)量趨勢(shì)

及畫客的要求和期望，并在日常槍查中采集各方面的反饋信息，重點(diǎn)

做出以下記錄：

①標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及其貝險(xiǎn)分析、技術(shù)能力適應(yīng)市

場(chǎng)需求分析、資源配置狀況、顧客信息反饋;

?可修編.

②糾正、預(yù)防改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。

(2)發(fā)現(xiàn)有潛在不合格時(shí)，質(zhì)量管理部填寫《糾正/預(yù)防措施實(shí)

施情況單》,描述不合格事實(shí),并對(duì)責(zé)任部門提出具體要心

(3)責(zé)任部門分析原因，組織制定預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)后實(shí)施。

(4)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤臉證實(shí)施效果,必要時(shí)對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審。

第五章人員培訓(xùn)程序HBYS-AB-B<05—2022

5.1目的

為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善，應(yīng)適時(shí)對(duì)本

公司評(píng)審人員進(jìn)行培訓(xùn)。

-可修編.

5.2圍

合用于本公司與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)人員、

管理人員(包括聘用人員)的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的控制。

5.3取責(zé)

531總經(jīng)理負(fù)責(zé)大力資源的配置。

5.3.2綜合部負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

5.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)、考核、簽發(fā)上崗證。

5.3.4綜合部負(fù)責(zé)所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和

保管。

5.4程序

5.4.1制定培訓(xùn)計(jì)劃

每年年末，綜合部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員培訓(xùn)需求制訂下年度培訓(xùn)

計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.4.2組織培訓(xùn)

(1)崗前培訓(xùn)

對(duì)新分配、新調(diào)人及轉(zhuǎn)崗人員由綜合部組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)容為

本公司質(zhì)量管理體系文件、國家相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)、公司

有關(guān)的規(guī)章制度、上崗所需的應(yīng)知期會(huì)知識(shí)等。培訓(xùn)方式由綜合部組

織專門人員授課，綜合部負(fù)責(zé)紀(jì)錄，技術(shù)負(fù)責(zé)大考核。

(2)崗位培訓(xùn)

根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新、

技能應(yīng)提高，對(duì)其本專業(yè)的技術(shù)動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解。綜合部負(fù)責(zé)定期組

織技術(shù)交流會(huì)、座談會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程應(yīng)用研討會(huì)，相與傳授相關(guān)知識(shí)

和技術(shù)。

(3)待崗培訓(xùn)

對(duì)在質(zhì)量管理體系部審核過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格的人員，或者在

實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，睨產(chǎn)待崗培訓(xùn)3個(gè)

月，培訓(xùn)后進(jìn)行考核達(dá)到了規(guī)定要求方可從事與標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的工作。

-可修編.

(4)適時(shí)培訓(xùn)

①技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)服蹤標(biāo)選、規(guī)程等技術(shù)規(guī)的修訂情況，綜合部

及時(shí)組織人員參加培訓(xùn);

②原則上涉及本公司開展標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)的每一個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，本

公司將至少源一位業(yè)務(wù)骨干參加之級(jí)有關(guān)部門組織的宣貫會(huì)或者技

術(shù)交流會(huì)；

③參加之級(jí)組級(jí)的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)人員回公司后，有義務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)其他

從事該項(xiàng)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)；

④凡送出參加培訓(xùn)的人員，由綜合部提出意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，

并登記。培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人需向綜合部提交其參加培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期

效果的證明材料(如考試成績(jī)、結(jié)業(yè)證書等)。

5.4.3考核、歸檔

(1)綜合部負(fù)責(zé)本公司人員參加國家、省主管部門組織的人員

取證考核。

(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司組織的崗前培訓(xùn)考核、崗位培訓(xùn)考

核、適時(shí)培訓(xùn)考核。

(3)所有的培訓(xùn)資料和記錄以及每位技術(shù)人員的相關(guān)的授權(quán)、

能力、書等，由綜合部統(tǒng)一歸檔，建立個(gè)人技術(shù)檔案。

第六章獲取法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制程序

HBYS-AB-B>06—2022

6.1目的

為了解和掌握安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化方面相關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

技術(shù)規(guī)的最新要求，建立獲取這些信息與文件的渠道并及時(shí)通報(bào)交

-可修編.

流，確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)儀相關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性、實(shí)

效性、充分性,特制定本程序。

6.2臺(tái)用圍

合用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)工作的相關(guān)法律、法規(guī)和

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的獲取和有效性的控制。

6.3取責(zé)

6.3.1綜合部負(fù)責(zé)與國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、省安全生產(chǎn)

監(jiān)督管理局及其他相關(guān)方建立聯(lián)系，獲取合用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)

準(zhǔn)化業(yè)務(wù)圍的沫律沫視和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件。

632技術(shù)部、質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)采集網(wǎng)上發(fā)布的最新法律、法規(guī)

和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

633質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄的整理與公司

部發(fā)布。

6.4獲取法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制程序

6.4.1技術(shù)部、質(zhì)量控制部定期在安監(jiān)部門、標(biāo)準(zhǔn)圖書等進(jìn)行法

律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策信息的查新、更新工作。

6.4.2綜合部每6個(gè)月編制和修訂《法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件

目錄》，并不定期發(fā)布有關(guān)法律法規(guī)、國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)類文件

的制定、修訂信息，局部修訂《沫律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件目錄》，

保持有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政策信息及時(shí)、有效。

64.3法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件的采購、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收處

理由綜合部組織執(zhí)行。

6.4.4綜合部負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件的發(fā)放、回收并

填寫《文件資料發(fā)放清單》。

6.4.5法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理應(yīng)按照文件和資料控制程序

的規(guī)定進(jìn)伉

-可修編.

第七章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序HBYS-AB-B-07-2022

7.1目的

確保評(píng)審質(zhì)量，使安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作正規(guī)化、取業(yè)化、專

業(yè)化。

7.2臺(tái)用圍

合用于從接受評(píng)審工作開始到評(píng)審工作結(jié)束的全過程。

-可修編.

7.3取責(zé)

標(biāo)準(zhǔn)化室：負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目的實(shí)施評(píng)價(jià)；策劃編

制評(píng)審方案并審核；按方案實(shí)施評(píng)審；編制評(píng)審報(bào)告；評(píng)審報(bào)告上報(bào)

并存檔；跟蹤抽查服務(wù)。

7.4評(píng)審的基本原則

服務(wù)企業(yè)、公正自律、確保質(zhì)量、力效。

7.5評(píng)價(jià)的程序

7.5.1評(píng)審準(zhǔn)備工作

（1）文件審查、簽訂技術(shù)服務(wù)臺(tái)問：

收到申請(qǐng)企業(yè)委托書后，在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前對(duì)申請(qǐng)企業(yè)材料（主要是

自評(píng)報(bào)告、相關(guān)申報(bào)資料、行業(yè)否決條款等）進(jìn)行文件審查，這些文

件容從形式上是否符合要求，并完成文件審查報(bào)告。文件審查報(bào)告中

的結(jié)論要明確給出對(duì)申請(qǐng)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的可能性。

企業(yè)申請(qǐng)材料符合要求，與申請(qǐng)企業(yè)確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間，并簽力

技術(shù)服務(wù)合同，明確評(píng)審對(duì)象、圍，以及雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。

（2）編寫現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審方案及所需要的工作文件

評(píng)審方案：評(píng)審圍、評(píng)審依據(jù)（評(píng)審辦法、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等）、評(píng)審

時(shí)間、評(píng)審組組成、指定評(píng)審組長(zhǎng)、選定評(píng)審方法、明確評(píng)審要求等。

評(píng)審方案報(bào)外審組織單位審查轉(zhuǎn)安監(jiān)部門批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的評(píng)審方

案評(píng)審單位函告申請(qǐng)企業(yè)。

①評(píng)審圍確定

首先確定申請(qǐng)企業(yè)的評(píng)審圍。評(píng)審圍是組成評(píng)審組、確定評(píng)審依

據(jù)和評(píng)審時(shí)間的基礎(chǔ)C評(píng)審用描述普通力企讓名稱、產(chǎn)品（服務(wù)）、

EMo—個(gè)企業(yè)名稱下可能有多個(gè)產(chǎn)品，這些產(chǎn)品可能不是同一個(gè)行

to一個(gè)企業(yè)名稱下可能有多個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域，這些生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域可

能不在同一個(gè)行政區(qū)域。因此，需要詳細(xì)描述。

②評(píng)審依據(jù)確定

-可修編.

評(píng)審依據(jù)普通包括評(píng)審管理規(guī)定、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等。評(píng)審管理規(guī)定一

殷力評(píng)審工作管理辦法或者考評(píng)辦沫等，如《省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

評(píng)

-可修編.

審工作實(shí)施細(xì)則（試行）》（冀安監(jiān)管辦〔2022〕147號(hào)）、《機(jī)械等行

業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)*化考評(píng)辦法》（冀安監(jiān)管二〔2022〕33號(hào)）。

③評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)確定

根據(jù)申請(qǐng)單位生產(chǎn)實(shí)際情況和特點(diǎn)，按行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，翔刷申請(qǐng)

單位所屬的行業(yè)和專業(yè)，確定合用的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)所運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)的適

用性進(jìn)行分析。

a國家或者省已經(jīng)出臺(tái)垓行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的,

應(yīng)優(yōu)先使用行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

b國家、省未制定該行業(yè)（專業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的，

參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)（AQ"9006—2022）》、《冶金等

I貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)評(píng)分細(xì)則》（安監(jiān)總管四〔2022〕

128號(hào)）、《冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（安

監(jiān)總管四〔2022〕17號(hào)）進(jìn)行外審。

c根據(jù)申請(qǐng)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，準(zhǔn)確把握行業(yè)及專業(yè)類別,識(shí)別

確定評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)不能清晰確認(rèn)申請(qǐng)企業(yè)屬于哪一個(gè)行業(yè)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行

行業(yè)論證分析，認(rèn)定屬于的行業(yè)和使用的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)申請(qǐng)企業(yè)分屬

兩個(gè)或者兩個(gè)以上行業(yè)（專業(yè)）時(shí)，按行業(yè)（專業(yè)）選定評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)后

逐一評(píng)審，出具行業(yè)（專業(yè)）評(píng)審報(bào)告，行業(yè)（專業(yè)）達(dá)標(biāo)后頒發(fā)

行業(yè)（專業(yè)）證書。唯獨(dú)對(duì)申請(qǐng)企業(yè)包含的行業(yè)（專業(yè)）全部評(píng)審達(dá)

標(biāo)后，才干頒發(fā)申請(qǐng)企叱的整體證書。

④評(píng)審時(shí)間確定

按照企業(yè)類型、規(guī)模等因素計(jì)算評(píng)審工作量。原則上，單個(gè)企業(yè)

的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間不得少于1天，大型企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間不得少于2天。

⑤組成評(píng)審組

按照申請(qǐng)企業(yè)評(píng)審時(shí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中的管理、生產(chǎn)工藝（服務(wù)流

程）、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等要求，配足相應(yīng)的評(píng)審人員，組成評(píng)審

組。評(píng)審單位應(yīng)規(guī)定評(píng)審組長(zhǎng)、評(píng)審員、評(píng)審專家的取責(zé)。

規(guī)模以上企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)，評(píng)審組至少由5名以上具有相關(guān)專業(yè)

評(píng)審資質(zhì)的評(píng)審人員組成，其中評(píng)審專家不少于2名。

-可修編.

機(jī)械等行業(yè)小微企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)，小型企業(yè)至少留足相應(yīng)3名以

上評(píng)審人員，其中2名以上具備行業(yè)評(píng)審資質(zhì)的評(píng)審員，1名以上在

省安全生產(chǎn)梆會(huì)備案的相關(guān)專業(yè)評(píng)審專家。微型企業(yè)至少配足相應(yīng)2

名以上評(píng)審人員，其中1名以上具備行業(yè)評(píng)審資質(zhì)的評(píng)審員，1名以

上在省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)備案的相關(guān)專業(yè)評(píng)審專家。

⑥指定評(píng)審組長(zhǎng)

評(píng)審組長(zhǎng)主導(dǎo)評(píng)審工作的全過程，對(duì)評(píng)審工作質(zhì)量起著關(guān)鍵作

用。在評(píng)審組的評(píng)審員中指定評(píng)審組組長(zhǎng)，評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)具有組織和溝

通能力，對(duì)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)掌握準(zhǔn)確和熟知行業(yè)特點(diǎn)等。

⑦許審方法

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審采用資料核對(duì)、人員問詢、現(xiàn)場(chǎng)考核和查證的方法進(jìn)心

查證普通采用靜態(tài)與動(dòng)態(tài)相結(jié)合的方法進(jìn)行，按照有形式、有容、有

效果，有運(yùn)行痕跡可追溯的方法進(jìn)行。

采用抽樣評(píng)審方法時(shí)，要隨機(jī)選擇樣本，使樣本有代表性。

一評(píng)審機(jī)械創(chuàng)造企業(yè)時(shí)，基聊管理考評(píng)部份，對(duì)人員抽查考評(píng)

數(shù)量不少于現(xiàn)場(chǎng)（或者在朋）人數(shù)的10%;設(shè)備段施安全考評(píng)部份，

按設(shè)備設(shè)施及枷品的擁有量（H）比例抽樣：

H<10,抽100%;10<H<100,抽10臺(tái)；100<HS500,抽10%;

500<H<1000,抽50臺(tái)；H>1000,抽5%

——評(píng)審其他行業(yè)企業(yè)時(shí)，按照本行業(yè)抽樣方法進(jìn)行評(píng)審。沒有

規(guī)定抽樣方法的，按照評(píng)審機(jī)械創(chuàng)造企業(yè)的抽樣方法進(jìn)行評(píng)審。

——安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審真實(shí)性承諾書；

一安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)儀現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查表、評(píng)審記錄表單；

752現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的實(shí)楠

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審階段主要有現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、形成評(píng)審報(bào)告和上報(bào)評(píng)審報(bào)告

及評(píng)審材科三個(gè)工作過程。

（1）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

1）評(píng)審組申備會(huì)議

評(píng)審組長(zhǎng)主持召開評(píng)審組源備會(huì)議，要求評(píng)審組全體成員參加。

-可修編.

主要容：按照評(píng)審方案的容和要求，評(píng)審組長(zhǎng)介紹申請(qǐng)企業(yè)概況、企

業(yè)自許情況、重大危（wei）險(xiǎn)源和較大風(fēng)險(xiǎn)及工藝流程；現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)

劃進(jìn)度；評(píng)審組成員分工；現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審注意事項(xiàng)等。

2）首次會(huì)議

①目的：雙方人員會(huì)面、簽到，就有關(guān)評(píng)審活前作出安排；

②參加成員：評(píng)審組全體成員、受評(píng)審單位的主要負(fù)責(zé)人、有關(guān)

取能部門等;

③會(huì)議容：雙方人員介紹、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審日程進(jìn)度安排、評(píng)審組成員

分工、說明評(píng)審的方式、確定企業(yè)需評(píng)審組回避的事項(xiàng)并作出說明；

④宣讀承諾、告知企業(yè)應(yīng)麟予的必要的配合并靖企業(yè)配備陪同人

員；

⑤評(píng)審安排（包括：文件記錄的查閱方式、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的區(qū)域、安

全要求和規(guī)則）

⑥說明評(píng)審組工作組紀(jì)律；

⑦請(qǐng)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹企業(yè)準(zhǔn)備情機(jī)

⑧疑問澄清

⑨首次會(huì)議應(yīng)形成的記錄

3）現(xiàn)場(chǎng)分組評(píng)審

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審普通以評(píng)審小組對(duì)照《評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》條款進(jìn)行。首次會(huì)議

結(jié)束后，評(píng)審組首先對(duì)被評(píng)審企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層履行職責(zé)情況進(jìn)行評(píng)審，形

成領(lǐng)導(dǎo)層講審記錄。領(lǐng)導(dǎo)層外審結(jié)束后，評(píng)審小組的評(píng)審人員在企業(yè)

陪同人員陪同下，按照評(píng)審方案和樣本及評(píng)審路線，選定評(píng)審方式進(jìn)

行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

①評(píng)審小組

評(píng)審小組應(yīng)根據(jù)行業(yè)《評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和行業(yè)要求及特點(diǎn)劃分評(píng)審小

組。

評(píng)審小組普通接照《評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的要素分為管理羽、設(shè)備設(shè)施組、

作業(yè)安全與取業(yè)健康組（或者作業(yè)環(huán)境組）。設(shè)備設(shè)施組可以細(xì)分為

機(jī)械設(shè)備組或者工藝設(shè)備組、電氣設(shè)備組、熱爆設(shè)備組。

-可修編.

機(jī)械創(chuàng)造企業(yè)，評(píng)審小組普通按照《評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的項(xiàng)目分為基礎(chǔ)

管理組、機(jī)械組、電氣為、燃爆組、作業(yè)環(huán)境和取業(yè)健康組。

②評(píng)審方式

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審普通按專業(yè)、按要素、按部門、順向追蹤、逆向追溯等

方式進(jìn)行檢查和診斷。

③現(xiàn)場(chǎng)槍查與診斷

根據(jù)評(píng)審方案和企業(yè)具體情況，評(píng)審組按照外審方案與被評(píng)審企

業(yè)確定的評(píng)審樣本和評(píng)審路線，對(duì)照《評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》條款，使用槍查表

進(jìn)行檢查和診斷，評(píng)審人員應(yīng)做好評(píng)審記錄，記錄保存期至少3年。

企業(yè)應(yīng)為每一個(gè)評(píng)審小組配備至少一位專業(yè)技術(shù)過陵人員全程陪同。

4）評(píng)審組部會(huì)議

現(xiàn)場(chǎng)分組評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審組需要獨(dú)立召開部會(huì)議。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)?/p>

成后，各小組對(duì)照合用行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，對(duì)

給分點(diǎn)、扣分點(diǎn)、不符合項(xiàng)等進(jìn)行分析匯總，完成小組評(píng)審意見，各

個(gè)小組形成問題清單。將各小組評(píng)審意見和問題清單進(jìn)行匯總,綜合

分析、系統(tǒng)判斷，評(píng)審組部會(huì)議形成評(píng)審組意見和組不符合項(xiàng)清單，

并給浮現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論和等級(jí)推薦意見。評(píng)審組全體成員須在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

結(jié)論上簽字。

5）與領(lǐng)導(dǎo)層溝通

在評(píng)審組部會(huì)議形成為了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論后，末次會(huì)議前，評(píng)審組

就發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行溝通。企業(yè)負(fù)

責(zé)人對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)課諾制定整改方案和控制措施及整改完成時(shí)

間。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人在評(píng)審報(bào)告（結(jié)論頁）上簽字確認(rèn)，加蓋公章。

6）未次會(huì)議

①確定評(píng)審等級(jí)及改進(jìn)項(xiàng)目

②末次會(huì)議形成的記錄

③末次會(huì)議簽到表

（2）評(píng)審報(bào)告編制與審核

1）評(píng)審報(bào)告編制

-可修編.

結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作后10個(gè)工作日（企業(yè)整改時(shí)間不計(jì)），評(píng)審單

位嚴(yán)格按照《省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告編制導(dǎo)則（試行）》編

制評(píng)審報(bào)告。

評(píng)審報(bào)告容:

①評(píng)審組成員、資格；

②評(píng)審日期；

③申請(qǐng)企業(yè)的名稱、地址等；

④評(píng)審的目的、圍和依據(jù)；

⑤文件評(píng)審綜述；

⑥現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述；

⑦打分說明、扣分原因、糾正措施建議、驗(yàn)證方式及綜述；

⑧評(píng)審結(jié)果和等級(jí)推薦意見；

⑨評(píng)審報(bào)告應(yīng)由申請(qǐng)企業(yè)壬要負(fù)責(zé)人在評(píng)審報(bào)告（結(jié)論頁）上簽

字確認(rèn)，加蓋公章。

2）評(píng)審報(bào)告的審核

評(píng)審報(bào)&完成后應(yīng)由評(píng)審組每位成員對(duì)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行系統(tǒng)審核，

確保各自評(píng)審行為和評(píng)審過程在評(píng)審報(bào)告中正確反映，并在審核意見

上簽字；評(píng)審組長(zhǎng)對(duì)評(píng)審全過程進(jìn)行監(jiān)督審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)評(píng)審

報(bào)告編制導(dǎo)則以及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄對(duì)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行最終把關(guān)審核，需要

報(bào)告編制人修改完善的經(jīng)修改確認(rèn)后出具最終版評(píng)審報(bào)告。

3）向評(píng)審組織單位遞交評(píng)審報(bào)告，評(píng)審組織單位對(duì)評(píng)審報(bào)告進(jìn)

行初步審查，形成審查意見書，報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)處（科）室。

（3）評(píng)審存檔

①安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審技術(shù)服務(wù)合同

②現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審相關(guān)記錄

③企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)表

④企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級(jí)證書復(fù)印件

⑤企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告

⑥安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告

-可修編.

⑦評(píng)審單位材料真實(shí)性承諾書

⑧企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

⑨安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件

⑩影像資料，至少有：評(píng)審組全體人員在「門口合影、首次會(huì)議

照片、評(píng)審人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審照片、末次會(huì)議照片。照片彩色打印并裝訂

在評(píng)審報(bào)告附錄中。

7.6資料流轉(zhuǎn)

評(píng)審組將以下資料：《評(píng)審技術(shù)服務(wù)合同》、《評(píng)審方案》、《現(xiàn)場(chǎng)

檢查記錄表》、《項(xiàng)目整改通知單》、《自評(píng)報(bào)告》、《評(píng)審報(bào)告》、《影

像資料》等傳遞給檔案管理員人機(jī)

7.7記錄

《評(píng)審申請(qǐng)文件審查報(bào)告》

《首次會(huì)議記錄、簽到表》

《未次會(huì)議記錄、簽到表》

《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作程序確認(rèn)表》

《評(píng)審不符合項(xiàng)清單》

《評(píng)審記錄》

《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審人員工作表現(xiàn)評(píng)價(jià)表》

-可修編.

第八章評(píng)審審核程序HBYS-AB-B>08—2022

8.1目的

評(píng)審報(bào)告審核在評(píng)審過程質(zhì)量管理中起重要作機(jī)通過審核，及

時(shí)糾正報(bào)告中存在的問題、缺陷和不足，保證評(píng)審結(jié)果正確有效和符

合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

8.2臺(tái)用圍

本程序合用于承擔(dān)的所有安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目。

8.3職責(zé)

8.3.1報(bào)告編制人員的取責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)編制、校核評(píng)審報(bào)告；

(2)根據(jù)審核意見,進(jìn)行修改。

8.3.2評(píng)審組人員負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告的審。

8.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告的技術(shù)審核；

8.3.4評(píng)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審報(bào)告過程控制的審核。

8.4評(píng)審報(bào)告校核

-可修編.

8.4.1報(bào)告初稿完成后，評(píng)審組成員和報(bào)告編制人對(duì)報(bào)告進(jìn)行校

核。

8.4.2評(píng)審報(bào)告應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告編制導(dǎo)則的編寫要求，容

完整，詔句通顏，提出的安全對(duì)策措躺和建議合理可行，評(píng)審結(jié)論正

確，報(bào)告格式符合導(dǎo)則的要求。

8.4.3校核工作主要包括以下容：

(1)文字校對(duì)及打印排版校對(duì);

(2)專業(yè)術(shù)語校對(duì);

(3)數(shù)據(jù)校對(duì)；

(4)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)校對(duì)。

校核可在報(bào)告電子版(或者紙版)上進(jìn)行，無論在何版面上進(jìn)行

審

核，一定要留下校核痕跡。

8.5評(píng)審報(bào)告審核程序

報(bào)告審核依照評(píng)審組長(zhǎng)對(duì)評(píng)審全過程負(fù)總責(zé)，升審組成員共同參

與、技術(shù)負(fù)責(zé)人最終把關(guān)的程序進(jìn)行。必要時(shí)，質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)

報(bào)告實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督審核。

審核記錄應(yīng)按要求填寫、簽字及確認(rèn)，所有審核記錄和修改痕跡

應(yīng)保留。

8.5.1報(bào)告的部審核

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告編制、校核完成后，由評(píng)審組人員對(duì)該

報(bào)告進(jìn)行部審核。部審核主要審核各小組的評(píng)審過程和評(píng)審結(jié)論是否

在評(píng)審報(bào)告中正確體現(xiàn)，以及評(píng)審報(bào)告格式是否符合要求，文字是否

準(zhǔn)確等。審核人符審核意見反饋給該報(bào)告編制人按審核意見、要求進(jìn)

行修改。

8.5.2技術(shù)審核

技術(shù)審核是在評(píng)審報(bào)告部審核完成后的技術(shù)審核，技術(shù)總工審核

的主要容、重點(diǎn)包括：被評(píng)審企業(yè)生產(chǎn)工藝設(shè)備、描述是否正確，安

全對(duì)策措施是否正確，是否有針對(duì)性等。審核人將審核意見反饋給該

報(bào)告編制人按審核意見、要求進(jìn)行修改。

-可修編.

8.5.3評(píng)審組長(zhǎng)審核

部審核和技術(shù)審核完成后，報(bào)告編制人員針對(duì)部審核和技術(shù)審核

提出問題進(jìn)行修改并得到確認(rèn)后，報(bào)請(qǐng)?jiān)u審組長(zhǎng)進(jìn)行最后把關(guān)審核，

主要是評(píng)審過程是否正確、全面體現(xiàn)；評(píng)審結(jié)論、評(píng)審建議是否正確；

報(bào)告附件是否完整、有效等。

8.5.4審核過程中爭(zhēng)議的處理

如對(duì)審核人員出具的審核意見有異議，評(píng)審組長(zhǎng)加調(diào)解決。如

無法達(dá)成一致意見，按審核人的意見執(zhí)行。

8.5.5報(bào)告形成

報(bào)告審核、修改完成后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)；煉臺(tái)部負(fù)責(zé)打印、

裝訂、送交客戶征求客戶對(duì)評(píng)審報(bào)告的意見，與客戶交流后，對(duì)報(bào)告

進(jìn)行修改、完善，形成評(píng)審報(bào)告?zhèn)浒赴婊蛘咦罱K稿，由評(píng)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)

將評(píng)審報(bào)告及相關(guān)資料上報(bào)。

第九章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作程序HBYS-AB-B>09—2022

9.1目的

進(jìn)一步規(guī)、指導(dǎo)我公司技術(shù)人員安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化幫扶創(chuàng)建工作、

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作以及后期對(duì)達(dá)標(biāo)企業(yè)跟蹤服務(wù)工作。

9.2臺(tái)用圍

合用于企業(yè)委托我公司進(jìn)行咨詢和評(píng)審的項(xiàng)目，從開始幫扶創(chuàng)建

至企業(yè)期滿復(fù)評(píng)期間的技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。

9.3取責(zé)

咨詢?nèi)藛T負(fù)責(zé)幫扶創(chuàng)建及期間培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)自評(píng)、申

請(qǐng)，負(fù)責(zé)企業(yè)達(dá)標(biāo)后運(yùn)行期間的跟蹤指導(dǎo)，負(fù)責(zé)創(chuàng)建及達(dá)標(biāo)后期技術(shù)

服務(wù)工作的留檔；

評(píng)審組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審活動(dòng)；負(fù)責(zé)策劃編制外審方案；按方案實(shí)施

評(píng)審；編制評(píng)審報(bào)告；評(píng)審報(bào)告上報(bào)以及評(píng)審活動(dòng)的留檔。

公司檔案管理員負(fù)責(zé)咨詢階段和評(píng)審階段所有資料的歸檔保存。

9.4基本原則

-可修編.

各負(fù)其責(zé)、相互監(jiān)督、服務(wù)企叱、確保質(zhì)量、力效。

9.5工作程序

9.5.1咨詢階段

(1)確定咨詢?nèi)藛T：

收到申請(qǐng)企業(yè)委托書后，根據(jù)項(xiàng)目的行業(yè)(專業(yè))確定咨詢專家，

明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；企業(yè)基冊(cè)管理方面專家由我公司標(biāo)準(zhǔn)化室技術(shù)人員

組成，不少于2名；設(shè)備設(shè)施部份咨詢專家由我公司技術(shù)部專家組成，

原則不少于2名。

(2)前期準(zhǔn)備工作

確定行業(yè)(專業(yè))評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，采集行業(yè)規(guī)和行業(yè)要求，由項(xiàng)目組

組長(zhǎng)起草實(shí)施方案，包括幫扶起止日耽自評(píng)上報(bào)日期、評(píng)審日期等。

取系企業(yè)，確定企業(yè)標(biāo)注化建設(shè)啟動(dòng)時(shí)間，明確啟動(dòng)要求(企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)

層、各部門主管等參加)C

(3)企業(yè)啟動(dòng)動(dòng)員

①項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化概念、意義、要求、核心要素向

企業(yè)進(jìn)行宣貫，企業(yè)初步理解、接受安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

②確定實(shí)他方案，明確標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組、推進(jìn)小組和專業(yè)小

組；明確創(chuàng)建起止時(shí)間和各階段的任務(wù)要求等。

③教育培訓(xùn)，包括標(biāo)準(zhǔn)釋義、模板應(yīng)用等。

④現(xiàn)狀梳理，對(duì)標(biāo)檢查企業(yè)管理和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，針對(duì)不符合項(xiàng)和需

要改進(jìn)部份制定整改完善措施和方案。

要求：保存該階段培訓(xùn)、宣貫、對(duì)標(biāo)槍查的影像資料和相關(guān)記錄。

(4)幫扶創(chuàng)建階段

①梆助企業(yè)進(jìn)行管理文件制修訂，對(duì)標(biāo)培訓(xùn)和企業(yè)教育培訓(xùn)等。

②對(duì)標(biāo)檢查企業(yè)創(chuàng)建情況，進(jìn)一步指導(dǎo)完善。

③指導(dǎo)企業(yè)試運(yùn)行，及時(shí)糾正運(yùn)行中暴露和反饋的問題。保留、分析、

改進(jìn)企業(yè)試運(yùn)行階段工作精況和記錄。

要求：保存該階段所有培訓(xùn)、幫扶影像，日常溝通記錄等。

(5)自評(píng)階段，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行自井，分值計(jì)算，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行

-可修編.

網(wǎng)上申報(bào)，提交申報(bào)材料。

（6）咨詢階段要求：被服務(wù)企業(yè)否決條款滿足要求；自評(píng)打分

滿足等級(jí)要求；創(chuàng)建容與企業(yè)實(shí)際相符，企業(yè)基本掌握并能運(yùn)用；企

業(yè)自評(píng)小組會(huì)進(jìn)行自評(píng)和網(wǎng)上申報(bào)。標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)基本完成。

952評(píng)審階段

（1）成立評(píng)審組，確定評(píng)審組組長(zhǎng)。咨詞人員不能為評(píng)審組成

員，外審組成員應(yīng)按照項(xiàng)目行業(yè)（專業(yè)）配備，應(yīng)能滿足項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)

化等級(jí)要求，評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)從評(píng)審員中選定。

（2）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審準(zhǔn)備工作，評(píng)審組長(zhǎng)編制評(píng)審方案，按照管理組、

段備設(shè)施組、作業(yè)安全與取業(yè)健康組對(duì)評(píng)審組成員進(jìn)行分工。依據(jù)自

評(píng)報(bào)告、企業(yè)申報(bào)材料、企業(yè)工藝設(shè)備描述情況以及本專業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，

制定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審槍查表，摘除不涉及項(xiàng)。準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審所需其它材料。

與企業(yè)聯(lián)系,確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間。

（3）現(xiàn)場(chǎng)H審

1）評(píng)審組豫備會(huì)議

評(píng)審組長(zhǎng)主持召開評(píng)審組豫備會(huì)議，評(píng)審組長(zhǎng)介紹申請(qǐng)企業(yè)慨

況、企業(yè)自