化工企業(yè)本質(zhì)安全診斷專項(xiàng)檢查表

一、安全基礎(chǔ)管理檢查表,,,,,,,,,

序號(hào),檢查內(nèi)容,檢查方式,檢查情況,存在問(wèn)題及建議,得分,可能得分,適用行業(yè),提升項(xiàng),現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)

(一)安全管理機(jī)構(gòu)/責(zé)任制,,,,,,,,,

1.1.1,"1.企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)；

2.企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)做到全覆蓋，明確單位主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，有崗必有責(zé)。

3.各級(jí)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)與其崗位職責(zé)相適應(yīng)。",查安全生產(chǎn)責(zé)任制、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖,,,,,,,

1.1.2,企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制中，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)滿足安全生產(chǎn)法等法規(guī)的要求。,查安全生產(chǎn)責(zé)任制,,,,,,,

1.1.3,抽查主要負(fù)責(zé)人職責(zé)中“督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患”（參于隱患排查、保證隱患整改資金投入）的落實(shí)情況。,查安全投入臺(tái)賬、安全檢查有關(guān)記錄,,,,5,,,

1.1.4,企業(yè)有關(guān)文件中應(yīng)明確安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的相關(guān)要求，并開展考核。,查制度、考核記錄,,,,5,,,

1.1.5,"1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

2.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人）。

3.專職安全管理人員要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷。

4.危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存單位應(yīng)當(dāng)有注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。",查機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備文件等,,,,5,,,

1.1.6,"1.企業(yè)應(yīng)落實(shí)安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，有其一即可），由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理?yè)?dān)任主任。

2.當(dāng)企業(yè)人員或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更時(shí)，安全生產(chǎn)委員會(huì)成員是否及時(shí)更新。",查組織機(jī)構(gòu)、設(shè)立文件,,,,5,,,

1.1.7,"1.企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度，其中明確企業(yè)召開安全生產(chǎn)委員會(huì)的要求；

2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。",查企業(yè)制度、會(huì)議記錄,,,,5,,,

1.1.8,抽查企業(yè)近期安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要中的一項(xiàng)具體工作的落實(shí)與跟蹤情況。,查記錄,,,,5,,,

1.1.9,企業(yè)應(yīng)依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企[2012]16號(hào)）的規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，合理使用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。,查安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬,,,,5,,,

（二）制度建設(shè),,,,,,,,,

1.2.1,企業(yè)應(yīng)建立領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制度，按規(guī)定安排領(lǐng)導(dǎo)值班帶班，建立值班帶班記錄并考核。,查相關(guān)文件,,,,5,,,

1.2.2,"（一）企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，制定至少包含以下內(nèi)容的安全生產(chǎn)規(guī)章制度：

1.安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；2.安全投入保障制度；3.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；4.安全培訓(xùn)教育制度；5.領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；6.特種作業(yè)人員管理制度；7.安全檢查和隱患檢查治理制度；8.重大危險(xiǎn)源評(píng)估和安全管理制度；9.變更管理制度；10.應(yīng)急管理制度；11.事故管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14.動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；17.勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。

（二）抽查至少兩個(gè)制度內(nèi)容，是否符合有關(guān)法規(guī)的要求、是否符合企業(yè)實(shí)際管理情況。",查相關(guān)文件,,,,5,,,

1.2.3,"1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少每3年評(píng)審和修訂一次，發(fā)生重大變更應(yīng)及時(shí)修訂。修訂完善后，要及時(shí)組織相關(guān)管理人員、作業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。",查評(píng)審和修訂記錄；查培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、簽到表）,,,,5,,,

1.2.4,企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取。,查制度,,,,5,,,

1.2.5,"1.企業(yè)應(yīng)建立適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并定期更新。

2.對(duì)獲取的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別出適用的條款，并進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。",查制度、文件清單、評(píng)價(jià)記錄,,,,5,,,

1.2.6,企業(yè)應(yīng)依據(jù)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)現(xiàn)行的安全管理制度及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修改有關(guān)制度。,查制度、文件修訂記錄,,,,5,,,

(三)安全培訓(xùn)教育管理,,,,,,,,,

1.3.1,企業(yè)應(yīng)根據(jù)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)包括培訓(xùn)種類/培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象、授課人員、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、考核形式等內(nèi)容。,需求調(diào)查表、培訓(xùn)教育計(jì)劃,,,,5,,,

1.3.2,抽查培訓(xùn)計(jì)劃中一項(xiàng)培訓(xùn)是否按計(jì)劃實(shí)施。,查培訓(xùn)記錄,,,,5,,,

1.3.3,抽查某1次培訓(xùn)考試卷（至少抽查2份試卷），查看試卷內(nèi)容是否緊密結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，是否逐題、如實(shí)判卷。,查試卷,,,,5,,,

1.3.4,"1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員自任職之日起6個(gè)月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。

2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)每年接受再培訓(xùn)。",查安全培訓(xùn)合格證,,,,5,,,

1.3.5,企業(yè)新上崗的從業(yè)人員經(jīng)三級(jí)安全培訓(xùn)并合格后方能上崗作業(yè)，三級(jí)安全教育時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，各級(jí)安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合安監(jiān)總局3號(hào)令的要求。,安全教育臺(tái)賬、培訓(xùn)記錄,,,,5,,,

1.3.6,從業(yè)人員每年接受安全再培訓(xùn)，再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。,查培訓(xùn)記錄,,,,5,,,

1.3.7,從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。,安全教育臺(tái)賬、培訓(xùn)記錄,,,,5,,,

1.3.8,"1.核實(shí)企業(yè)存在哪些特種作業(yè)崗位；

2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)。（高低壓電工情況應(yīng)與電儀專家溝通）

3.企業(yè)特種作業(yè)人員數(shù)量應(yīng)能滿足崗位需求。",安全評(píng)價(jià)報(bào)告、特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳、資質(zhì)證書,,,,5,,,

1.3.9,企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。,年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)檔案、考核記錄,,,,5,,,

1.3.10,"1.企業(yè)應(yīng)制定安全活動(dòng)計(jì)劃；

2.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)。班組安全活動(dòng)每月不少于2次。",各級(jí)安全活動(dòng)計(jì)劃、活動(dòng)記錄,,,,5,,,

1.3.11,企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。,各級(jí)安全活動(dòng)計(jì)劃、活動(dòng)記錄,,,,5,,,

(四)風(fēng)險(xiǎn)管理/隱患排查,,,,,,,,,

1.4.1,"1.企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。

2.企業(yè)應(yīng)按制度要求，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。",查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告等,,,,5,,,

1.4.2,"1.企業(yè)是否建立重大風(fēng)險(xiǎn)（或不可接受風(fēng)險(xiǎn)）清單，是否實(shí)行分級(jí)管理。

2.企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。",查風(fēng)險(xiǎn)清單,,,,5,,,

1.4.3,企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。,查風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄,,,,5,,,

1.4.4,現(xiàn)場(chǎng)訪談崗位員工是否熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。,現(xiàn)場(chǎng)訪談員工,,,,5,,,

1.4.5,企業(yè)應(yīng)編制安全檢查和隱患排查治理制度，明確綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查（班組崗位巡檢）、節(jié)假日檢查和外聘專家檢查等安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，明確隱患治理的程序。,查安全檢查制度,,,,5,,,

1.4.6,企業(yè)應(yīng)編制綜合、專業(yè)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表，檢查表內(nèi)容應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等。,查安全檢查表,,,,5,,,

1.4.7,"1.企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的隱患，下達(dá)隱患治理通知，明確隱患產(chǎn)生原因，明確責(zé)任人、治理時(shí)限，按期完成隱患治理。

2.企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬（包括外聘專家檢查發(fā)現(xiàn)的隱患）。",查隱患整改通知單、隱患治理臺(tái)帳,,,,5,,,

1.4.8,"1.企業(yè)應(yīng)明確基層生產(chǎn)班組日常安全巡查和交接班前安全檢查要求；

2.班組交接班時(shí)應(yīng)交接安全生產(chǎn)有關(guān)情況并記錄。",安全檢查有關(guān)制度、巡查記錄、交接班記錄,,,,5,,,

1.4.9,根據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)），企業(yè)是否存在重大生產(chǎn)安全事故隱患，建立重大隱患檔案，并報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局。（非本次檢查的，是企業(yè)在此之前自查的）,查隱患治理臺(tái)帳、重大隱患檔案。明確總局的對(duì)應(yīng)條款。,,,,5,,,

(五)變更管理,,,,,,,,,

1.5.1,企業(yè)變更管理制度至少包含以下內(nèi)容：變更的事項(xiàng)、起始時(shí)間，變更的技術(shù)基礎(chǔ)、可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，消除和控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施，是否修改操作規(guī)程，變更審批權(quán)限，變更實(shí)施后的安全驗(yàn)收等。,查變更管理制度,,,,5,,,

1.5.2,企業(yè)應(yīng)將工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化，納入變更管理制度。,查變更管理制度,,,,5,,,

1.5.3,"1.抽查2起設(shè)備或設(shè)施變更申請(qǐng)審批表，是否包括變更內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)分析（包括變更中、變更后潛在的風(fēng)險(xiǎn)）、控制措施，是否經(jīng)過(guò)審批。

2.變更是否經(jīng)過(guò)了驗(yàn)收。

3.變更后是否對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料進(jìn)行修改，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。",查變更申請(qǐng)審批表、變更驗(yàn)收表、規(guī)程、圖紙、培訓(xùn)資料,,,,5,,,√

1.5.4,"1.抽查2起工藝變更申請(qǐng)審批表，是否包括變更內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)分析（包括變更中、變更后潛在的風(fēng)險(xiǎn)）、控制措施，是否經(jīng)過(guò)審批。

2.變更是否經(jīng)過(guò)了驗(yàn)收。

3.變更后是否對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料進(jìn)行修改，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。",查變更申請(qǐng)審批表、變更驗(yàn)收表、規(guī)程、圖紙、培訓(xùn)資料,,,,5,,,√

(六)作業(yè)管理/承包商管理,,,,,,,,,

1.6.1,企業(yè)應(yīng)制定特殊作業(yè)管理制度，制度內(nèi)容應(yīng)符合GB30871的有關(guān)要求。,查制度,,,,5,,,

1.6.2,抽查動(dòng)火、受限空間、盲板抽堵等特殊作業(yè)安全票證內(nèi)容設(shè)置是否滿足GB30871的要求。（臨時(shí)用電作業(yè)證由電儀專家檢查）,查票證,,,,5,,,√

1.6.3,"抽查已完工的或正在進(jìn)行的動(dòng)火、受限空間等作業(yè)票證：

1.是否進(jìn)行了危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)；是否制定了相應(yīng)的安全防范措施；

2.作業(yè)證填寫是否規(guī)范，審批程序是否符合要求；作業(yè)結(jié)束后，是否進(jìn)行了完工驗(yàn)收。",查票證,,,,5,,,

1.6.4,"抽查動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)票或現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)可能存在的毒害物質(zhì)或可燃物質(zhì)的氣體檢測(cè)的規(guī)范性：

1.分析時(shí)間間隔是否超出規(guī)定。

2.作業(yè)中斷后是否按規(guī)定重新分析。

3.使用的便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)定。

4.分析的氣體是否與實(shí)際存在的毒害物質(zhì)或可燃物質(zhì)相符合。",查票證、現(xiàn)場(chǎng),,,,5,,,√

1.6.5,"檢查正在進(jìn)行的動(dòng)火、受限空間等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)：

1.核實(shí)有關(guān)安全措施是否得到落實(shí)；

2.現(xiàn)場(chǎng)工器具、腳手架等是否符合要求，是否設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志；

3.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配置相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材。",查現(xiàn)場(chǎng),,,,5,,,√

1.6.6,"現(xiàn)場(chǎng)訪談（檢查）特殊作業(yè)人員（含承包商）：

1.作業(yè)前是否進(jìn)行了安全交底、是否進(jìn)行安全教育，是否了解作業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)；

2.是否持有安全作業(yè)證，是否提供特種作業(yè)人員操作證。（如現(xiàn)場(chǎng)無(wú)作業(yè)，詢問(wèn)相關(guān)人員或查看相關(guān)制度）",現(xiàn)場(chǎng)訪談,,,,5,,,

1.6.7,"查看許可作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)情況,本企業(yè)作業(yè)時(shí)是否設(shè)置監(jiān)護(hù)人員；承包商作業(yè)是否有承包商的監(jiān)護(hù)人員和企業(yè)屬地的監(jiān)護(hù)人員。（如現(xiàn)場(chǎng)無(wú)作業(yè)，詢問(wèn)查閱相關(guān)制度是否有相關(guān)要求）",查現(xiàn)場(chǎng),,,,5,,,

1.6.8,企業(yè)動(dòng)火作業(yè)是否提級(jí)審批、是否一票一錄像。,查作業(yè)證、查現(xiàn)場(chǎng),,,,5,,,

1.6.9,企業(yè)火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲、乙類的同一廠房?jī)?nèi)，同時(shí)作業(yè)的人員不得多于10人。,訪談，了解各崗位人員配備情況；查現(xiàn)場(chǎng),,,,5,,,

1.6.10,企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，明確對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理。,查管理制度,,,,5,,,

1.6.11,企業(yè)應(yīng)建立合格承包商名錄，與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書，建立承包商檔案（資質(zhì)、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、合同協(xié)議等）。,查承包商名錄、安全協(xié)議書、資質(zhì)證件等,,,,5,,,

1.6.12,企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠和作業(yè)前二級(jí)安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。,查教育培訓(xùn)記錄,,,,5,,,

1.6.13,承包商進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，企業(yè)要與承包商作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全交底，審查承包商編制的施工方案（不是所有的作業(yè)都有施工方案。,查安全交底記錄、施工方案等,,,,5,,,

1.6.14,企業(yè)應(yīng)將承包商在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故/事件納入企業(yè)的事故管理。,查制度、記錄,,,,5,,,

1.6.15,企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行安全檢查，并對(duì)承包商違規(guī)情況進(jìn)行處罰。,查記錄,,,,5,,,

(七)事故/事件管理,,,,,,,,,

1.7.1,"1.企業(yè)應(yīng)規(guī)范管理各類事故，建立齊全的事故管理檔案；

2.并將涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等）納入事故管理。",查事故/事件管理制度、事故檔案、事故管理臺(tái)賬,,,,5,,,

1.7.2,"1.企業(yè)應(yīng)落實(shí)事故/事件整改和預(yù)防措施，防止事故/事件再次發(fā)生。

2.整改和預(yù)防措施應(yīng)具體，具有可操作性，明確措施落實(shí)責(zé)任單位和期限，并得到有效落實(shí)。",查事故檔案和管理臺(tái)帳,,,,5,,,

1.7.3,企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織員工學(xué)習(xí)本企業(yè)發(fā)生的事故/事件。,查培訓(xùn)記錄、事故臺(tái)賬,,,,5,,,

1.7.4,企業(yè)要主動(dòng)收集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)發(fā)生的重大事故信息，組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，汲取教訓(xùn)。,查培訓(xùn)記錄、收集的事故信息,,,,5,,,

(八)應(yīng)急管理,,,,,,,,,

1.8.1,"1.企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位組織管理體系、生產(chǎn)規(guī)模和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，確立本單位的應(yīng)急預(yù)案體系，制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案和應(yīng)急處置卡。

2.預(yù)案應(yīng)由本單位主要負(fù)責(zé)人簽署公布，并及時(shí)發(fā)放到本單位有關(guān)部門、崗位和相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍。",查應(yīng)急預(yù)案（綜合、專項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)處置、處置卡）,,,,5,,,

1.8.2,企業(yè)應(yīng)當(dāng)每三年進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案評(píng)估，在安監(jiān)總局88號(hào)令規(guī)定的情形下進(jìn)行修訂；企業(yè)應(yīng)建立預(yù)案評(píng)估、修訂有關(guān)記錄。,查應(yīng)急預(yù)案評(píng)估、修訂記錄,,,,5,,,

1.8.3,企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織開展本單位的應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急知識(shí)、自救互救和避險(xiǎn)逃生技能的培訓(xùn)活動(dòng)，應(yīng)急培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、師資、參加人員和考核結(jié)果等情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記入本單位的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案。,查培訓(xùn)記錄,,,,5,,,

1.8.4,企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。,查演練計(jì)劃、演練資料,,,,5,,,

1.8.5,抽查某一車間一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練記錄。演練結(jié)束后，應(yīng)對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，分析存在的問(wèn)題，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)處置方案提出修訂意見。,查演練記錄,,,,5,,,

1.8.6,企業(yè)應(yīng)制訂應(yīng)急器材管理與維護(hù)保養(yǎng)制度，建立應(yīng)急器材臺(tái)賬。,查制度,,,,5,,,

1.8.7,企業(yè)應(yīng)按制度規(guī)定定期檢查應(yīng)急器材并記錄。,查記錄,,,,5,,,√

1.8.8,企業(yè)有毒有害崗位，應(yīng)配備應(yīng)急器材柜（氣防柜），放置必要的應(yīng)急器材。應(yīng)設(shè)置清單器材清單，擺放整齊、便于快速取用,查現(xiàn)場(chǎng),,,,5,,,√

1.8.9,查看應(yīng)急器材是否完好有效，如濾毒罐在有效期內(nèi)，密封完好；面罩無(wú)老化、無(wú)破損；膠管無(wú)破損。,查現(xiàn)場(chǎng),,,,5,,,√

1.8.10,查看空氣呼吸器壓力是否達(dá)到規(guī)定壓力，滿足使用說(shuō)明書的要求，面罩、背負(fù)等是否完好。,查現(xiàn)場(chǎng),,,,5,,,√

1.8.11,現(xiàn)場(chǎng)抽查不同崗位2名員工空氣呼吸器佩戴情況，是否熟練，步驟是否符合要求。,查現(xiàn)場(chǎng),,,,5,,,√

1.8.12,存在可燃、有毒氣體的區(qū)域應(yīng)配備便攜式檢測(cè)儀，檢測(cè)儀應(yīng)定期校驗(yàn)。,查應(yīng)急器材臺(tái)賬及維護(hù)保養(yǎng)記錄，查現(xiàn)場(chǎng),,,,5,,,√

1.8.13,具有化學(xué)灼傷危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置洗眼器、淋洗器，服務(wù)半徑應(yīng)不大于15m。上水水質(zhì)應(yīng)符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)為不間斷供水。,查現(xiàn)場(chǎng)。,,,,5,,,√

(九)檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題,,,,,,,,,

10.1.1,檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題。,資料或詢問(wèn),,,,,,,

"（十）重大隱患判定

依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)）

企業(yè)是否存在以下重大隱患：",,,,,,,,,

1.10.1,"依據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)<化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）>和<煙花