11 檢測過程管理程序

***公司編號FileNO.**-**-11檢測過程管理程序頁次Page4/6 ***公司文件名稱檢測過程管理程序Filename：文件編號**-**-11Filenumber：發(fā)布日期Releasetime：修訂Modify版次VersionN批準Apprioval審核Check制/修訂author日期date修訂記錄修訂日期修訂人版次修訂內容目的實驗室使用適當?shù)姆椒ê统绦騺磉M行檢測以及與其職責范圍有關的工作，以滿足有關的準確度要求和所有相關標準規(guī)范的要求。適用范圍本程序適用于檢測以及與其職責范圍有關的工作。職責3.1綜合組負責《檢測任務通知單》的簽發(fā)及報告歸檔、發(fā)送管理。3.2檢測組負責按本程序要求完成檢測工作、編寫、校對及審核檢測報告。3.3檢測報告簽發(fā)人員負責檢測報告的最終審核與簽發(fā)。定義試驗：指通過提供給項目一系列條件或運行措施，即：實驗室：指進行原材料的化學分析、機械性能、金相及非金屬原材料的各種性能的試驗、產(chǎn)品的各種功能和性能試驗和試驗型式確認在內的檢驗、試驗和校準的設施。實驗室業(yè)務范圍：實驗室規(guī)定的和具體的試驗，評價和校準；用以進行上述試驗的設備；進行上述試驗活動所用的方法和標準。

原始數(shù)據(jù)：指在進行試驗時實驗人員通過技術或分析收集或記錄所獲取的試驗數(shù)據(jù)。通常不對這些數(shù)據(jù)進行某種方式的編輯和處理，因為報告中的結果通常對原始數(shù)據(jù)進行了編輯、換算或其它的處理以便分析和說明。實驗報告：指實驗人員在實驗結束時，對原始記錄的數(shù)據(jù)進行處理，按照標準的格式定義的符認可的實驗室：指經(jīng)某一國家承認的認可機構通過一定程序認可批準的實驗室。程序職責流程圖備注/輸出 1.實驗室1.接受1.實驗室1.接受部門（個人）要求1.接收樣本，包括樣本的檢測要求2.2.樣本的變換原則見《實驗室手冊》中15.0測試樣本管理2.實驗室2.對樣品進行標識2.實驗室2.對樣品進行標識3.參考試驗委托要求，及相關的國家或國際標準選擇測試項目及方法3.參考試驗委托要求，及相關的國家或國際標準選擇測試項目及方法3實驗室3.依據(jù)產(chǎn)品標準選擇相關測試項目+方法OKOK4.實驗室4.實驗室4.樣品預處理5.5.參考試驗委托要求來安排試驗計劃，并將試驗計劃通知試驗委托單位5.明確現(xiàn)有資源，統(tǒng)籌安排試驗55實驗室6.實驗室6.實驗室6.測試過程7.實驗室77.實驗室7.原始數(shù)據(jù)作為實驗室記錄，備份管理7.測試原始數(shù)據(jù)88、數(shù)據(jù)處理、結果判定8.實驗室8.實驗室AA

職責流程圖備注/輸出 AA9．實驗室99．實驗室9.根據(jù)原始數(shù)據(jù)以及相關標準，經(jīng)過一定的換算，判定，編制報告。9、編制報告11．質量經(jīng)理校核實驗報告。10.質量部經(jīng)理10．質量經(jīng)理校核實驗報告。16、檢測樣品歸還試驗委托部門15、發(fā)送檢測報告1411．質量經(jīng)理校核實驗報告。10.質量部經(jīng)理10．質量經(jīng)理校核實驗報告。16、檢測樣品歸還試驗委托部門15、發(fā)送檢測報告14、檢測原始記錄歸檔和保存13、檢測后樣品存放12、批準檢測報告11.檢測結果是否合格10.校核、審定報告1111．實驗室12.13.1412.13.14實驗室15.16.15.16.實驗室

5.1檢測細則（作業(yè)指導書）與檢測儀器、設備的要求5.1.1檢測實施細則的制定要求當技術標準中未明確規(guī)定檢測方法或規(guī)定的檢測方法不滿足本款中的要求時，由技術負責人指定相關人員根據(jù)產(chǎn)品技術條件、國標、行業(yè)標準中提出的技術指標，參考有關國際標準或企業(yè)內控標準制定檢測實施細則，經(jīng)技術負責人批準后實施。5.1.2檢測實施細則包括（不限于）下列內容：——產(chǎn)品技術標準；——檢測項目、被測參數(shù)大小及允許變化范圍；——檢測儀器、設備名稱、型號、量程、準確度、分辨率；——檢測系統(tǒng)框圖；——檢測前、后對檢測要求的檢查項目；——對測量用儀器及被檢樣品的安裝要求；——對電源及環(huán)境等的檢查及從保證檢測結果可靠的角度出發(fā)允許的變化范圍的規(guī)定；——在檢測過程中發(fā)生異常現(xiàn)象及意外事故時的處理辦法。5.2檢測過程質量控制的規(guī)定5.2.1質量要求堅持科學、公正、準確、及時的方針，當任務的數(shù)量與檢測質量發(fā)生矛盾時，必須堅持檢測質量。5.2.2檢測過程控制檢測過程管理控制程序框圖見圖1。檢測流程圖見圖2。5.2.2.1試驗室接受《檢測任務通知單》下達的檢測任務。5.2.2.2檢測人員接到檢測任務通知單后，負責辦理與檢測任務有關的一切手續(xù)，持任務通知單，核對樣品和相關資料，驗收無疑后在樣品上待“檢測標”。5.2.2.3如樣品檢測任務涉及不同檢測項目，則應明確檢測流程。5.2.2.4檢測工作全部完成后，將任務通知單和樣品隨檢測報告及原始記錄一并歸檔。5.2.2.5檢測人員根據(jù)原始數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)的分析處理，編寫、校核檢測報告，審核人員負責審核報告，主任或授權人負責檢測報告的最終批準簽發(fā)。5.2.3檢測工作開始前的檢查5.2.3.1檢測人員根據(jù)任務需要，做好檢測前的準備工作。5.2.3.2檢測人員對樣品進行檢查，確認其外觀質量及工作狀態(tài)是否正常，否則更換或修復正常后方可檢測，并對樣件進行試驗前描述。5.2.3.3檢測人員對實驗室的環(huán)境條件進行檢查，并在實驗記錄中記錄設備檢定情況。5.2.3.4檢測人員必須檢查檢測儀器設備的性能是否正常，是否計量檢定合格，是否在計量檢定周期內，并在試驗記錄中記錄設備檢定情況。5.2.3.5檢測人員對被測件的安裝方式、安裝位置、連接方式進行檢查。5.2.3.6對測試儀器、設備安裝位置、安裝方式進行檢查。當進行不可重復的試驗或檢測項目時，在檢測之前，應有送樣人員對檢測方法、檢測儀器、檢測條件進行檢查，確認無誤認可后，才能開始檢測，但此類檢測不接受復測。5.2.5檢測過程的質量控制5.2.5.1檢測工作嚴格按產(chǎn)品技術標準中規(guī)定的檢測方法或檢測實施細則進行。5.2.5.2檢測人員必須經(jīng)考核合格后持證上崗，參加每項檢測工作的人員一般不得少于兩個，除數(shù)據(jù)設有自動記錄外，必須由檢測人員讀數(shù)，記錄人員復誦記錄，以防止在數(shù)據(jù)傳遞過程中發(fā)生差錯。

5.2.5.3在檢測過程中出現(xiàn)的邊緣數(shù)據(jù)，必須重復測量三次，不可重復的檢測不受此約束。5.2.5.4除不可重復的檢測外，檢測過程中出現(xiàn)下列情況之一：——首次測量超差；——首次測量被測件損壞；——重復檢測數(shù)據(jù)散布太大。必須停止檢測工作，對被測件、檢測儀器、設備的工作狀態(tài)及安裝狀態(tài)、檢測環(huán)境條件進行詳細檢查，并經(jīng)實驗室領導或大型檢測負責人確認后，才允許開始檢測，發(fā)生的問題應記錄查備。因外界干擾如停電等而中斷試驗，凡影響檢測質量者，檢測工作必須重新開始，并將情況記錄備查。因檢測儀器、設備故障或損壞而中斷試驗者，可用相同等級的能滿足檢測工作要求的代用儀器重新進行檢測，無代用儀器、設備者，必須將損壞的儀器、設備修復，重新檢定或檢驗合格后，才能開始檢測。凡因檢測工作的失誤或產(chǎn)品本身的原因，造成在檢測工作中樣品損壞，無法得出完整的檢測數(shù)據(jù)者，所有測試數(shù)據(jù)作廢，對修復后的樣品或用備份樣品繼續(xù)進行檢測時必須完成全部項目，檢測報告以第二次檢測數(shù)據(jù)為準。不允許將兩次檢測數(shù)據(jù)拼湊在一起編進檢測報告。檢測過程中，如發(fā)生檢測設備損壞、被測件毀壞、人身傷亡等事故，在防止事故繼續(xù)擴大的前提下，應保護現(xiàn)場，同時向接受負責人報告，待妥善處理后再進行檢測。檢測工作結束后，全部檢測數(shù)據(jù)應進行復核，確屬無誤，才允許對被測件作檢后處理。（處理方式：1留樣封存2二次入庫3銷毀。）5.2.5檢測工作結束后的檢測程序檢測工作結束后，檢測人員對檢測儀器設備的技術狀態(tài)、被測件的狀態(tài)、環(huán)境條件進行檢查并記錄。若查出任一方面出現(xiàn)異常，必須分析其對檢測數(shù)據(jù)的影響程序，必要時重新檢測。5.2.6隨機操作人員的管理制度送樣隨機操作人員必須服從本檢測實驗室的管理：遵守本檢測實驗室的有關規(guī)定。隨機操作人員不得自行對樣機進行更換。隨機操作人員不得對已經(jīng)辦理登記手續(xù)的樣機進行更換零部件。隨機操作人員在檢測人員的陪同下，檢查供電等情況，以確保樣機正常工作在環(huán)境正常情況下，隨機操作人員應對樣機的安全負責。樣機在運行檢測中若發(fā)生不正?，F(xiàn)象，隨機操作人員應立即向檢測人員報告，非緊急情況下，不得私自停機。相關文件《不符合檢測工作的控制程序》《記錄控制程序》《設施和環(huán)境條件控制程序》