11 檢測(cè)過(guò)程管理程序

***公司編號(hào)FileNO.**-**-11檢測(cè)過(guò)程管理程序頁(yè)次Page4/6 ***公司文件名稱(chēng)檢測(cè)過(guò)程管理程序Filename：文件編號(hào)**-**-11Filenumber：發(fā)布日期Releasetime：修訂Modify版次VersionN批準(zhǔn)Apprioval審核Check制/修訂author日期date修訂記錄修訂日期修訂人版次修訂內(nèi)容目的實(shí)驗(yàn)室使用適當(dāng)?shù)姆椒ê统绦騺?lái)進(jìn)行檢測(cè)以及與其職責(zé)范圍有關(guān)的工作，以滿(mǎn)足有關(guān)的準(zhǔn)確度要求和所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。適用范圍本程序適用于檢測(cè)以及與其職責(zé)范圍有關(guān)的工作。職責(zé)3.1綜合組負(fù)責(zé)《檢測(cè)任務(wù)通知單》的簽發(fā)及報(bào)告歸檔、發(fā)送管理。3.2檢測(cè)組負(fù)責(zé)按本程序要求完成檢測(cè)工作、編寫(xiě)、校對(duì)及審核檢測(cè)報(bào)告。3.3檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的最終審核與簽發(fā)。定義試驗(yàn)：指通過(guò)提供給項(xiàng)目一系列條件或運(yùn)行措施，即：實(shí)驗(yàn)室：指進(jìn)行原材料的化學(xué)分析、機(jī)械性能、金相及非金屬原材料的各種性能的試驗(yàn)、產(chǎn)品的各種功能和性能試驗(yàn)和試驗(yàn)型式確認(rèn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施。實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍：實(shí)驗(yàn)室規(guī)定的和具體的試驗(yàn)，評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)；用以進(jìn)行上述試驗(yàn)的設(shè)備；進(jìn)行上述試驗(yàn)活動(dòng)所用的方法和標(biāo)準(zhǔn)。

原始數(shù)據(jù)：指在進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)實(shí)驗(yàn)人員通過(guò)技術(shù)或分析收集或記錄所獲取的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。通常不對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行某種方式的編輯和處理，因?yàn)閳?bào)告中的結(jié)果通常對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行了編輯、換算或其它的處理以便分析和說(shuō)明。實(shí)驗(yàn)報(bào)告：指實(shí)驗(yàn)人員在實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí)，對(duì)原始記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，按照標(biāo)準(zhǔn)的格式定義的符認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室：指經(jīng)某一國(guó)家承認(rèn)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)通過(guò)一定程序認(rèn)可批準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室。程序職責(zé)流程圖備注/輸出 1.實(shí)驗(yàn)室1.接受1.實(shí)驗(yàn)室1.接受部門(mén)（個(gè)人）要求1.接收樣本，包括樣本的檢測(cè)要求2.2.樣本的變換原則見(jiàn)《實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)》中15.0測(cè)試樣本管理2.實(shí)驗(yàn)室2.對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)2.實(shí)驗(yàn)室2.對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)3.參考試驗(yàn)委托要求，及相關(guān)的國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)選擇測(cè)試項(xiàng)目及方法3.參考試驗(yàn)委托要求，及相關(guān)的國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)選擇測(cè)試項(xiàng)目及方法3實(shí)驗(yàn)室3.依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)選擇相關(guān)測(cè)試項(xiàng)目+方法OKOK4.實(shí)驗(yàn)室4.實(shí)驗(yàn)室4.樣品預(yù)處理5.5.參考試驗(yàn)委托要求來(lái)安排試驗(yàn)計(jì)劃，并將試驗(yàn)計(jì)劃通知試驗(yàn)委托單位5.明確現(xiàn)有資源，統(tǒng)籌安排試驗(yàn)55實(shí)驗(yàn)室6.實(shí)驗(yàn)室6.實(shí)驗(yàn)室6.測(cè)試過(guò)程7.實(shí)驗(yàn)室77.實(shí)驗(yàn)室7.原始數(shù)據(jù)作為實(shí)驗(yàn)室記錄，備份管理7.測(cè)試原始數(shù)據(jù)88、數(shù)據(jù)處理、結(jié)果判定8.實(shí)驗(yàn)室8.實(shí)驗(yàn)室AA

職責(zé)流程圖備注/輸出 AA9．實(shí)驗(yàn)室99．實(shí)驗(yàn)室9.根據(jù)原始數(shù)據(jù)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)一定的換算，判定，編制報(bào)告。9、編制報(bào)告11．質(zhì)量經(jīng)理校核實(shí)驗(yàn)報(bào)告。10.質(zhì)量部經(jīng)理10．質(zhì)量經(jīng)理校核實(shí)驗(yàn)報(bào)告。16、檢測(cè)樣品歸還試驗(yàn)委托部門(mén)15、發(fā)送檢測(cè)報(bào)告1411．質(zhì)量經(jīng)理校核實(shí)驗(yàn)報(bào)告。10.質(zhì)量部經(jīng)理10．質(zhì)量經(jīng)理校核實(shí)驗(yàn)報(bào)告。16、檢測(cè)樣品歸還試驗(yàn)委托部門(mén)15、發(fā)送檢測(cè)報(bào)告14、檢測(cè)原始記錄歸檔和保存13、檢測(cè)后樣品存放12、批準(zhǔn)檢測(cè)報(bào)告11.檢測(cè)結(jié)果是否合格10.校核、審定報(bào)告1111．實(shí)驗(yàn)室12.13.1412.13.14實(shí)驗(yàn)室15.16.15.16.實(shí)驗(yàn)室

5.1檢測(cè)細(xì)則（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）與檢測(cè)儀器、設(shè)備的要求5.1.1檢測(cè)實(shí)施細(xì)則的制定要求當(dāng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中未明確規(guī)定檢測(cè)方法或規(guī)定的檢測(cè)方法不滿(mǎn)足本款中的要求時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)條件、國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中提出的技術(shù)指標(biāo)，參考有關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)制定檢測(cè)實(shí)施細(xì)則，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。5.1.2檢測(cè)實(shí)施細(xì)則包括（不限于）下列內(nèi)容：——產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——檢測(cè)項(xiàng)目、被測(cè)參數(shù)大小及允許變化范圍；——檢測(cè)儀器、設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、量程、準(zhǔn)確度、分辨率；——檢測(cè)系統(tǒng)框圖；——檢測(cè)前、后對(duì)檢測(cè)要求的檢查項(xiàng)目；——對(duì)測(cè)量用儀器及被檢樣品的安裝要求；——對(duì)電源及環(huán)境等的檢查及從保證檢測(cè)結(jié)果可靠的角度出發(fā)允許的變化范圍的規(guī)定；——在檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生異常現(xiàn)象及意外事故時(shí)的處理辦法。5.2檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量控制的規(guī)定5.2.1質(zhì)量要求堅(jiān)持科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時(shí)的方針，當(dāng)任務(wù)的數(shù)量與檢測(cè)質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，必須堅(jiān)持檢測(cè)質(zhì)量。5.2.2檢測(cè)過(guò)程控制檢測(cè)過(guò)程管理控制程序框圖見(jiàn)圖1。檢測(cè)流程圖見(jiàn)圖2。5.2.2.1試驗(yàn)室接受《檢測(cè)任務(wù)通知單》下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)。5.2.2.2檢測(cè)人員接到檢測(cè)任務(wù)通知單后，負(fù)責(zé)辦理與檢測(cè)任務(wù)有關(guān)的一切手續(xù)，持任務(wù)通知單，核對(duì)樣品和相關(guān)資料，驗(yàn)收無(wú)疑后在樣品上待“檢測(cè)標(biāo)”。5.2.2.3如樣品檢測(cè)任務(wù)涉及不同檢測(cè)項(xiàng)目，則應(yīng)明確檢測(cè)流程。5.2.2.4檢測(cè)工作全部完成后，將任務(wù)通知單和樣品隨檢測(cè)報(bào)告及原始記錄一并歸檔。5.2.2.5檢測(cè)人員根據(jù)原始數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)的分析處理，編寫(xiě)、校核檢測(cè)報(bào)告，審核人員負(fù)責(zé)審核報(bào)告，主任或授權(quán)人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的最終批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.3檢測(cè)工作開(kāi)始前的檢查5.2.3.1檢測(cè)人員根據(jù)任務(wù)需要，做好檢測(cè)前的準(zhǔn)備工作。5.2.3.2檢測(cè)人員對(duì)樣品進(jìn)行檢查，確認(rèn)其外觀(guān)質(zhì)量及工作狀態(tài)是否正常，否則更換或修復(fù)正常后方可檢測(cè)，并對(duì)樣件進(jìn)行試驗(yàn)前描述。5.2.3.3檢測(cè)人員對(duì)實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件進(jìn)行檢查，并在實(shí)驗(yàn)記錄中記錄設(shè)備檢定情況。5.2.3.4檢測(cè)人員必須檢查檢測(cè)儀器設(shè)備的性能是否正常，是否計(jì)量檢定合格，是否在計(jì)量檢定周期內(nèi)，并在試驗(yàn)記錄中記錄設(shè)備檢定情況。5.2.3.5檢測(cè)人員對(duì)被測(cè)件的安裝方式、安裝位置、連接方式進(jìn)行檢查。5.2.3.6對(duì)測(cè)試儀器、設(shè)備安裝位置、安裝方式進(jìn)行檢查。當(dāng)進(jìn)行不可重復(fù)的試驗(yàn)或檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，在檢測(cè)之前，應(yīng)有送樣人員對(duì)檢測(cè)方法、檢測(cè)儀器、檢測(cè)條件進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤認(rèn)可后，才能開(kāi)始檢測(cè)，但此類(lèi)檢測(cè)不接受復(fù)測(cè)。5.2.5檢測(cè)過(guò)程的質(zhì)量控制5.2.5.1檢測(cè)工作嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢測(cè)方法或檢測(cè)實(shí)施細(xì)則進(jìn)行。5.2.5.2檢測(cè)人員必須經(jīng)考核合格后持證上崗，參加每項(xiàng)檢測(cè)工作的人員一般不得少于兩個(gè)，除數(shù)據(jù)設(shè)有自動(dòng)記錄外，必須由檢測(cè)人員讀數(shù)，記錄人員復(fù)誦記錄，以防止在數(shù)據(jù)傳遞過(guò)程中發(fā)生差錯(cuò)。

5.2.5.3在檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)的邊緣數(shù)據(jù)，必須重復(fù)測(cè)量三次，不可重復(fù)的檢測(cè)不受此約束。5.2.5.4除不可重復(fù)的檢測(cè)外，檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)下列情況之一：——首次測(cè)量超差；——首次測(cè)量被測(cè)件損壞；——重復(fù)檢測(cè)數(shù)據(jù)散布太大。必須停止檢測(cè)工作，對(duì)被測(cè)件、檢測(cè)儀器、設(shè)備的工作狀態(tài)及安裝狀態(tài)、檢測(cè)環(huán)境條件進(jìn)行詳細(xì)檢查，并經(jīng)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)或大型檢測(cè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，才允許開(kāi)始檢測(cè)，發(fā)生的問(wèn)題應(yīng)記錄查備。因外界干擾如停電等而中斷試驗(yàn)，凡影響檢測(cè)質(zhì)量者，檢測(cè)工作必須重新開(kāi)始，并將情況記錄備查。因檢測(cè)儀器、設(shè)備故障或損壞而中斷試驗(yàn)者，可用相同等級(jí)的能滿(mǎn)足檢測(cè)工作要求的代用儀器重新進(jìn)行檢測(cè)，無(wú)代用儀器、設(shè)備者，必須將損壞的儀器、設(shè)備修復(fù)，重新檢定或檢驗(yàn)合格后，才能開(kāi)始檢測(cè)。凡因檢測(cè)工作的失誤或產(chǎn)品本身的原因，造成在檢測(cè)工作中樣品損壞，無(wú)法得出完整的檢測(cè)數(shù)據(jù)者，所有測(cè)試數(shù)據(jù)作廢，對(duì)修復(fù)后的樣品或用備份樣品繼續(xù)進(jìn)行檢測(cè)時(shí)必須完成全部項(xiàng)目，檢測(cè)報(bào)告以第二次檢測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。不允許將兩次檢測(cè)數(shù)據(jù)拼湊在一起編進(jìn)檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)過(guò)程中，如發(fā)生檢測(cè)設(shè)備損壞、被測(cè)件毀壞、人身傷亡等事故，在防止事故繼續(xù)擴(kuò)大的前提下，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)向接受負(fù)責(zé)人報(bào)告，待妥善處理后再進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)工作結(jié)束后，全部檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，確屬無(wú)誤，才允許對(duì)被測(cè)件作檢后處理。（處理方式：1留樣封存2二次入庫(kù)3銷(xiāo)毀。）5.2.5檢測(cè)工作結(jié)束后的檢測(cè)程序檢測(cè)工作結(jié)束后，檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、被測(cè)件的狀態(tài)、環(huán)境條件進(jìn)行檢查并記錄。若查出任一方面出現(xiàn)異常，必須分析其對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的影響程序，必要時(shí)重新檢測(cè)。5.2.6隨機(jī)操作人員的管理制度送樣隨機(jī)操作人員必須服從本檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的管理：遵守本檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的有關(guān)規(guī)定。隨機(jī)操作人員不得自行對(duì)樣機(jī)進(jìn)行更換。隨機(jī)操作人員不得對(duì)已經(jīng)辦理登記手續(xù)的樣機(jī)進(jìn)行更換零部件。隨機(jī)操作人員在檢測(cè)人員的陪同下，檢查供電等情況，以確保樣機(jī)正常工作在環(huán)境正常情況下，隨機(jī)操作人員應(yīng)對(duì)樣機(jī)的安全負(fù)責(zé)。樣機(jī)在運(yùn)行檢測(cè)中若發(fā)生不正?，F(xiàn)象，隨機(jī)操作人員應(yīng)立即向檢測(cè)人員報(bào)告，非緊急情況下，不得私自停機(jī)。相關(guān)文件《不符合檢測(cè)工作的控制程序》《記錄控制程序》《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》