質(zhì)量認(rèn)證內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

質(zhì)量認(rèn)證內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃一、計(jì)劃編制背景在質(zhì)量管理體系中，內(nèi)審是檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)自身必須建立的評(píng)價(jià)機(jī)制，旨在對(duì)所策劃的體系、過程及其運(yùn)行的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的、定期的審核，保證管理體系的自我完善和持續(xù)改進(jìn)。二、審核目的明確內(nèi)審的主要目標(biāo)，例如:●檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、適宜性和運(yùn)行有效性。尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，為外部審核做好準(zhǔn)備。●確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)有效的運(yùn)行，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。三、前核范圍確定內(nèi)審的要蓋范圍，包括:●管理體系的全過程或特定要索?！裆婕暗乃胁块T、場(chǎng)所和產(chǎn)品/服務(wù)。四、審核依據(jù)列出內(nèi)東的主要依據(jù)，如:●GB/T19001.ISO14001等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?！窆尽顿|(zhì)雖環(huán)境手冊(cè)》及《程序文件》?！裣嚓P(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)?！窆咀鳂I(yè)指導(dǎo)書和管理制度。五、審核組成員及分工●成立內(nèi)審組，內(nèi)審組成員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)審員資格證書。且內(nèi)審員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系?！衩鞔_內(nèi)審組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及組員，并分配各自的職責(zé)和任務(wù)。六、審核日程安排制定詳細(xì)的審核日程，包括:●審核的起始和結(jié)束日期?！窀麟A段的審核內(nèi)容和時(shí)間安排。●首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、末次會(huì)議等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的具體時(shí)間。七、審核準(zhǔn)備●在審核開始前，進(jìn)行以下準(zhǔn)備工作:●編制內(nèi)審檢查表，明確審核內(nèi)容和審核方法?！裢ㄖ軐徍瞬块T具體的審核日期、安排和要求?！翊_保內(nèi)審員熟悉受審部門]的職能和業(yè)務(wù)流程。八、審核實(shí)施按照審核日程和計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審，包括:1.首次會(huì)議:●宣讀內(nèi)審?fù)ㄖ陀?jì)劃，澄清不明確之處?！窠榻B內(nèi)審組成員和分工,落實(shí)內(nèi)部資源?！窈?jiǎn)要介紹審核采用的方法和程序，以及不符合項(xiàng)的判定及結(jié)果判定方法。●提出并落實(shí)審核的有關(guān)要求,確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和參加人。2.現(xiàn)場(chǎng)審核:●向受審核者說明內(nèi)審宗旨，消除緊張情緒?！窀鶕?jù)檢查表進(jìn)行內(nèi)審。收集客觀審核證據(jù)?！裉顚憙?nèi)審檢查表，記錄審核發(fā)現(xiàn)。3.編制不符合項(xiàng)報(bào)告:●對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核得到的觀察結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并經(jīng)受審方確認(rèn)?！窬幹撇环享?xiàng)報(bào)告,明確不符合事實(shí)、類型、結(jié)論等。4.末次會(huì)議:●向受審核部門、單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審核情況?！裥x不符合項(xiàng)報(bào)告，作出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論?！裉岢龊罄m(xù)工作要求，包括糾正措施、跟蹤驗(yàn)證及要求。九、審核報(bào)告及后續(xù)工作●編制內(nèi)審報(bào)告，如實(shí)反映本次管理體系審核的方法、審核過程情況、觀察結(jié)果和審核結(jié)論?！駥徍藞?bào)告內(nèi)容應(yīng)包括審核的目的、范圍、方法和依據(jù)，審核實(shí)施情況，審核發(fā)現(xiàn)問題的描述和不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)存在的主要問題的分析及改進(jìn)意見等?！駜?nèi)審員按計(jì)劃對(duì)受審核部[所采取的糾正措施進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，并對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行判斷、評(píng)價(jià)和記錄。十、審核周期與頻次●確定內(nèi)審的周期和頻次，如每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審?！裨诠芾眢w系有重大變更、內(nèi)部監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)、出現(xiàn)質(zhì)量事故或客戶連續(xù)申訴投訴等情況下，應(yīng)增加審核頻次。綜上所述，質(zhì)量認(rèn)證內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)