高層住宅項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃

高層住宅項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃 1 50.1編制本計(jì)劃的依據(jù) 5 50.3工程概況及合同概要 6第一章質(zhì)量目標(biāo) 81.1****二期工程項(xiàng)目質(zhì)量方針 81.2項(xiàng)目質(zhì)量總目標(biāo) 8第二章管理職責(zé) 92.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 92.2項(xiàng)目質(zhì)量管理組織體系 2.3人員配備及職責(zé)權(quán)限 2.4總承包部管理人員表 30第三章質(zhì)量體系 32 323.2質(zhì)量體系文件化 323.3工程項(xiàng)目所需工作程序 323.4指導(dǎo)書 333.5為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的管理辦法 343.6為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而開展工程質(zhì)量控制的內(nèi)容 353.7質(zhì)量管理點(diǎn)的設(shè)置 36第四章與顧客有關(guān)的過程工作程序 44 444.2范圍 444.3職責(zé) 444.4產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 444.5產(chǎn)品要求的評審 454.6顧客溝通 47第五章文件控制工作程序 48 485.2范圍 485.3定義 485.4職責(zé) 485.5本項(xiàng)目所需建立并控制的文件 485.6受控文件范圍 48第六章物資采購和顧客財(cái)產(chǎn)控制工作程序 506.1適用范圍 506.2定義 506.3職責(zé) 506.4采購控制 506.5采購文件 526.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 536.7采購產(chǎn)品的質(zhì)量憑證 556.8材料復(fù)試 566.9產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 566.10顧客財(cái)產(chǎn) 576.11分析與改進(jìn) 57第七章工程分包管理工作程序 58 587.2范圍 587.3定義 587.4職責(zé) 587.5工作程序 58第八章過程確認(rèn)工作程序 61 618.2范圍 618.3職責(zé) 618.4應(yīng)實(shí)施確認(rèn)的特殊過程 618.5確認(rèn)要求 618.6確認(rèn)程序 638.7確認(rèn)內(nèi)容和依據(jù) 648.8資料 67第九章施工過程運(yùn)作控制工作程序 68 689.2范圍 689.3職責(zé) 689.4過程控制要求 68第十章產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測量工作程序 74 74 7410.3職責(zé) 7410.4與顧客有關(guān)過程的監(jiān)控 7410.5采購過程的監(jiān)視和測量 7510.6施工生產(chǎn)運(yùn)作過程的監(jiān)視和測量 7610.7監(jiān)視和測量裝置控制過程的監(jiān)視和測量 7810.8分項(xiàng)工程監(jiān)視和測量 7910.9混凝土、樁基、挖土分項(xiàng)工程的監(jiān)控 第十一章監(jiān)視和測量裝置的控制工作程序 11.7分承包方監(jiān)視和測量裝置的控制 11.8工作程序 第十二章不合格控制工作程序 12.3職責(zé) 12.4不合格品(項(xiàng))的控制要求 13.3職責(zé) 13.4工作程序 92 92 9214.3職責(zé) 9214.4產(chǎn)品防護(hù)范圍 9214.5產(chǎn)品防護(hù)的方法和要求 9314.6產(chǎn)品防護(hù)的一般要求 9414.7產(chǎn)品防護(hù)分類要求 9514.8資料填寫要求 95 96 96 9615.3職責(zé) 9615.4質(zhì)量記錄責(zé)任 9615.5立卷辦法 9815.6分階段范圍 98 99 99 9916.3職責(zé) 9916.4工作程序 99 17.3職責(zé) 17.4回訪保修 17.5工作程序 第十八章檢驗(yàn)計(jì)劃 18.1計(jì)量器具表 18.2鉆孔灌注樁階段復(fù)核驗(yàn)收計(jì)劃 18.3地下結(jié)構(gòu)技術(shù)復(fù)核驗(yàn)收計(jì)劃 18.4地上結(jié)構(gòu)技術(shù)復(fù)核驗(yàn)收計(jì)劃 18.5地下結(jié)構(gòu)隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃表 18.6地上結(jié)構(gòu)隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃表 18.7砼試塊制作計(jì)劃 18.8原材料及試件檢驗(yàn)計(jì)劃 0.1編制本計(jì)劃的依據(jù)4.****工程二期總承包合同、施工圖及有關(guān)資料1.確保公司質(zhì)量保證體系在****二期工程項(xiàng)目中正常運(yùn)行，確保對該工程質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，同時(shí)提高項(xiàng)目的管理2.貫徹我公司“一建工程，一流質(zhì)量”的質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)“出一流建筑產(chǎn)品，創(chuàng)一流總承包企業(yè)，做一流企業(yè)3.貫徹****二期工程總承包部的質(zhì)量目標(biāo)。項(xiàng)目部成員齊心協(xié)力，精心管理，精心施工，共同為業(yè)主提供高品位的優(yōu)0.3工程概況及合同概要0.3.1工程概況0.3.2合同概要1.業(yè)主:2.設(shè)計(jì)單位:3.監(jiān)理單位:4.總包單位:5.樁基分包:6.土建施工:0.3.3工程施工特點(diǎn)大的難度.0.3.4編制程序****二期工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由****總承包項(xiàng)目經(jīng)理部編制，為****總承包項(xiàng)目經(jīng)理部的受控文件。本文件的評審、認(rèn)第一章質(zhì)量目標(biāo)1.1****二期工程項(xiàng)目質(zhì)量方針1.1.1認(rèn)真服務(wù)協(xié)調(diào)就是處處為業(yè)主著想，恪守合同，以總承包的身份對該工程項(xiàng)目的施工分包單位進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)管理，將各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫1.1.2精心管理施工就是履行好總承包職責(zé)，實(shí)施總承包職責(zé)范圍內(nèi)的全員、全面、全過程的管理工作，認(rèn)真理解設(shè)計(jì)意圖，認(rèn)真服從業(yè)主質(zhì)量受控狀態(tài)，確保各分包單位之間相互配合，確保各項(xiàng)建筑產(chǎn)品全面達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，大家共同為建好*1.2項(xiàng)目質(zhì)量總目標(biāo)確保全面達(dá)到優(yōu)良工程目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)綜合效益.2.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 技術(shù)質(zhì)量科技術(shù)質(zhì)量科綜合辦公室同算計(jì)務(wù)材料設(shè)備科合同預(yù)算科2.2項(xiàng)目質(zhì)量管理組織體系工程項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系要素及職能分配表編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理常務(wù)副經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目工程師項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)師施工項(xiàng)目經(jīng)理綜合辦技質(zhì)科預(yù)算科安?？撇脑O(shè)科施工科★★●●●●▲▲▲▲▲▲★★▲●▲▲▲●▲▲▲▲★★▲▲●▲▲▲●▲▲▲★★▲▲▲▲●▲▲▲▲▲★▲▲▲●▲▲▲●▲●▲★●▲▲★●●▲●▲▲▲▲▲●★▲▲●●▲▲●▲▲▲●★▲★▲●▲▲●●▲▲▲★▲▲▲●▲▲●▲★●▲★●▲●▲▲●▲▲▲▲▲★▲●●▲▲★▲★▲●●★●●▲★●●2.3人員配備及職責(zé)權(quán)限2.3.1總承包項(xiàng)目經(jīng)理要的組織、管理和教育措施，使質(zhì)量方針為全體職工掌握并貫策、分包選擇決策、人事任免決策、重大技術(shù)方案決策、財(cái)務(wù)工作決策、資源調(diào)配決策、工期進(jìn)度決策、合同簽訂及變更決8.與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常接觸，解決隨機(jī)出現(xiàn)的各種問題，替業(yè)9.積極處理好與項(xiàng)目所在地政府部門及當(dāng)?shù)亟值谰游瘯?huì)的關(guān)系，2.3.2總承包常務(wù)副經(jīng)理1.當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理不在現(xiàn)場時(shí)，全面代表行使項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)，解決2.全面組織管理施工現(xiàn)場的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和生產(chǎn)活動(dòng)，合理調(diào)配勞3.負(fù)責(zé)使項(xiàng)目的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)管理和生產(chǎn)活動(dòng)符合施工方案的5.協(xié)調(diào)各分包商及作業(yè)隊(duì)伍之間的進(jìn)度矛盾及現(xiàn)場作業(yè)面沖突，6.具體抓住項(xiàng)目的進(jìn)度管理，從計(jì)劃進(jìn)度、實(shí)際進(jìn)度和進(jìn)度調(diào)整等多方面進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目如期完工。進(jìn)行施工現(xiàn)場的標(biāo)準(zhǔn)確保當(dāng)?shù)卣块T利益并促使本項(xiàng)目成為“愛民工程”。2.3.3總承包項(xiàng)目工程師4．組織技術(shù)骨干力量對本項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)難題進(jìn)行科管理人員監(jiān)督整個(gè)工程項(xiàng)目的施工安全，保證施工安全與工程關(guān)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保符合要求后方能施工后道工序，并負(fù)責(zé)簽發(fā)“三令”。2.3.4總承包項(xiàng)目副經(jīng)理（土建）2.3.5總承包項(xiàng)目副經(jīng)理(安裝)4．確保項(xiàng)目的安裝工程施工按質(zhì)量體系文件的規(guī)2.3.6總承包項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)師5.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理審核內(nèi)部經(jīng)濟(jì)類臺(tái)帳、報(bào)表，并協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)各部門6.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理控制項(xiàng)目過程中發(fā)生的成本、費(fèi)用支出，并建立2.3.7施工項(xiàng)目經(jīng)理2.3.8技術(shù)質(zhì)量科長工程的具體實(shí)施方案。同時(shí)制定相應(yīng)的技術(shù)措施以保證各項(xiàng)方的執(zhí)行情況，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師反映。落實(shí)“貫標(biāo)”計(jì)、土建、安裝質(zhì)量及材料、設(shè)備供貨質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)收、的現(xiàn)場質(zhì)量狀況及時(shí)發(fā)布工程指令并提出整改要求。落實(shí)質(zhì)量監(jiān)督、糾正、控制安全設(shè)施、安全保證措施和生產(chǎn)者的安全狀2.3.9項(xiàng)目技術(shù)員的技術(shù)指導(dǎo)。進(jìn)行工序、分部、分項(xiàng)及最終產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)核及施、安全保證措施和生產(chǎn)者的安全狀況。并及時(shí)向項(xiàng)目工程師2.3.10項(xiàng)目質(zhì)量員1．根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的展開要求和質(zhì)量職能分配情況,負(fù)責(zé)2．在項(xiàng)目施工過程中,嚴(yán)格督促施工人員按工藝操作,力求達(dá)到施3．對分包單位的人員進(jìn)行技術(shù)等級復(fù)核，并對操作人員進(jìn)行技能工程予以全過程全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，經(jīng)甲方現(xiàn)場工程師或監(jiān)理工程師認(rèn)可，填寫隱蔽工程驗(yàn)收單并進(jìn)行書面簽證后，方施、安全保證措施和生產(chǎn)者的安全狀況。并及時(shí)向項(xiàng)目工程師2.3.11項(xiàng)目級配員2.3.12土建施工科長責(zé)整個(gè)工程的施工進(jìn)度，施工搭接。使整個(gè)工程的進(jìn)度按計(jì)劃施工區(qū)域內(nèi)的場容，按場布圖堆放建材等物品，保持場容場貌2.3.13項(xiàng)目施工員全面監(jiān)控，監(jiān)督各分包單位按設(shè)計(jì)方案和規(guī)范嚴(yán)格施工，并進(jìn)行一定的技術(shù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)發(fā)送整改通知，要求有關(guān)分保各施工崗位認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)2.3.14綜合辦公室主任），分包單位的施工區(qū)域和生活區(qū)域給予檢查、指導(dǎo)，并提出相應(yīng)2.3.15項(xiàng)目資料員2.3.16安全保衛(wèi)科長檢查中貫徹邊查邊教，及時(shí)整改、不留隱患的原則，并督促落簽訂工作，并組織督促分包單位做好各階段分部分項(xiàng)的安全技2.3.17項(xiàng)目安全員2.3.18材料設(shè)備科長維修和保養(yǎng)制度，提高機(jī)電設(shè)備完好使用率，確保安全事故為證明的施工機(jī)械不準(zhǔn)投入使用，對違反操作規(guī)程的有權(quán)制止，8．建立項(xiàng)目機(jī)電設(shè)備管理臺(tái)帳，做到熟悉了2.3.19項(xiàng)目材料員供應(yīng)原始資料收集保管，確保差錯(cuò)率為零，為項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)核算、2.3.20合同預(yù)算科長1．參與工程的招、投標(biāo)工作，熟悉招投標(biāo)文件，了解標(biāo)書編2．參與施工項(xiàng)目的合同談判，熟悉合同內(nèi)所有條款。3．選擇分包單位（落實(shí)外包勞動(dòng)力）及合同管理，審核各分包單4．通過科學(xué)管理、合理計(jì)算、增收節(jié)支、開源節(jié)流，完成項(xiàng)目的5．編制部門內(nèi)的工作計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的指令。7．正確處理各分包單位的工作關(guān)系，本著實(shí)事求是的精神，協(xié)調(diào)8．貫徹執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他例行性工作。2.3.21項(xiàng)目預(yù)算員編制工程預(yù)算書，對工程項(xiàng)目在施工中的增減、變更及時(shí)辦理務(wù)費(fèi)及其他預(yù)算外收入，并按照各分包企業(yè)（單位）的實(shí)際履2.3.22項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)員4．深入現(xiàn)場，了解情況，定期提出統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告和文字說明。2.3.23項(xiàng)目財(cái)務(wù)員4．動(dòng)態(tài)分析項(xiàng)目總成本狀況并提出相應(yīng)措施或決策預(yù)察，每月一2.4總承包部管理人員表序123456789第三章質(zhì)量體系3.1要求3.2質(zhì)量體系文件化3.3工程項(xiàng)目所需工作程序文件名稱文件編號(hào)3.4指導(dǎo)書3.5為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的管理辦法2.按照企業(yè)和項(xiàng)目的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)開展質(zhì)量管理工作，橫3.實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，管理流程程序化。明確規(guī)定本項(xiàng)目各部門，各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理職能、職責(zé)、權(quán)限，并把各單位工5.建立綜合質(zhì)量管理小組，以組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)綜合各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)。同時(shí)要健全和完善相應(yīng)的質(zhì)量檢查體系。通過項(xiàng)目質(zhì)量管理活動(dòng)帶動(dòng)其它方面的管理工作，從而提高整個(gè)項(xiàng)目6.開展群眾性的質(zhì)量管理小組活動(dòng)，使質(zhì)量保證體系建立在牢固3.6為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而開展工程質(zhì)量控制的內(nèi)容1.嚴(yán)格工藝紀(jì)律。施工現(xiàn)場的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，是操作者進(jìn)2.掌握施工生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量動(dòng)態(tài)。按照一定的要求，對質(zhì)量狀況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)與分析，及時(shí)掌握質(zhì)量現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，明3.加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作。充分發(fā)揮質(zhì)量檢驗(yàn)的重要作用，促使工程量特性、工程關(guān)鍵部位或質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，在一定時(shí)期內(nèi)、一定3.7質(zhì)量管理點(diǎn)的設(shè)置3.7.1軸線測量控制5.沉降點(diǎn)控制：在建筑物達(dá)±0.00時(shí)，必須按設(shè)計(jì)圖紙和施工構(gòu)施工完畢后，可每隔2個(gè)月進(jìn)行沉降點(diǎn)觀測。3.7.2鋼筋工程控制3.綁扎鋼筋前應(yīng)由鋼筋翻樣向班組進(jìn)行交底，內(nèi)容包括綁扎順3.7.3模板工程控制1．模板在每一次使用前，均應(yīng)全面檢查模板表面光潔度，不允許有殘存的砼漿，否則必須進(jìn)行認(rèn)真清理，然后噴刷一度無色的4．模板拆除應(yīng)在砼達(dá)到拆模強(qiáng)度，并由技術(shù)人員簽署拆模令，經(jīng)5．模板在校正或拆除時(shí)，絕對不允許用棒撬或用大錘敲打，不允7．板、梁底模支撐系統(tǒng)采用鋼管扣件排架支撐。每只扣件螺栓必3.7.4混凝土工程控制1．砼攪拌車進(jìn)場后，應(yīng)把好砼質(zhì)量關(guān)，檢查砼級配，檢查砼攪拌2．砼澆搗必須連續(xù)進(jìn)行，就餐時(shí)，操作者、管理人員均輪流交替3．嚴(yán)格把好原材料質(zhì)量關(guān)，水泥、碎石、砂及外摻劑等既要達(dá)到國家規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，又要滿足設(shè)計(jì)及業(yè)主提出的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，6．在操作難度較高處和留洞、鋼筋密度較大的區(qū)域，應(yīng)做好醒目3.7.5磚砌體工程控制3．砌筑衛(wèi)生間、廚房間的磚墻時(shí)，必須先要在墻下部澆搗200mm80%以上)，垂直度、平整度要符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，落地灰砂要隨落5．外墻砌墻時(shí)最下面三皮磚必須砌實(shí)心磚，灰縫必須滿縫，砌好6．對外墻砼墻和磚墻交接處，采用鋼絲網(wǎng)釘在騎縫處，以保證外7．外墻砌筑時(shí)，上面的斜磚采用隔三天后進(jìn)行鑲磚，以保證砌體10．磚的皮數(shù)桿應(yīng)按上部60度斜砌磚為準(zhǔn)向下長，砌筑速度跟不上，砂漿中的水份被底磚吸收，使砌上的磚14．磚墻砌筑要與管線安裝緊密配合，留孔留洞盡量做到預(yù)先設(shè)3.7.6防滲漏工程控制1．嚴(yán)格按照公司規(guī)定的材料采購順序進(jìn)行采購材料。對特殊材料按規(guī)定抽樣做好材料復(fù)試工作，如有發(fā)現(xiàn)復(fù)試不合格材料堅(jiān)決2．收集好材料進(jìn)場前產(chǎn)品說明書、合格證、準(zhǔn)用證等各種保證資料。建材應(yīng)標(biāo)有規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)名和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，包裝上應(yīng)表明批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期和試驗(yàn)代號(hào)。對特殊屋面防水3．嚴(yán)格按照防水規(guī)范規(guī)定施工，合理采取各種有防水要求的技術(shù)4．廚房間、衛(wèi)生間、陽臺(tái)的地面施工前，必須對基層進(jìn)行清理；5．屋面防水施工完畢后進(jìn)行屋面蓄水滲水試驗(yàn)，無滲漏后進(jìn)行下8．外墻鋁合金窗拼樘接縫處硅膠必須密實(shí)，與基層粘接牢固；磚圍周邊用中性硅膠嵌縫、填密，以防周邊滲水；窗框四周面磚拼縫處砂漿飽滿，窗臺(tái)應(yīng)向外做2cm泛水；窗天盤做滴水線；所有工序經(jīng)專職質(zhì)量員檢查合格后，方可進(jìn)行下道工序操作。9．對有防水要求施工班組進(jìn)行重點(diǎn)防水技術(shù)交底和施工質(zhì)量交范進(jìn)行施工。做好各道防水施工前后驗(yàn)收制度，并嚴(yán)格把關(guān)好卷材搭接寬度、鋪貼順序、屋面出頂管、防水措施在質(zhì)量控制12．嚴(yán)格加強(qiáng)管理制度，對每道工序施工完畢后先進(jìn)行班組自檢互檢制度，認(rèn)真做好上下道工序交接制度，并由專業(yè)人員進(jìn)行檢查、復(fù)核，如發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)處理，并做好處理記錄及有中間試驗(yàn)記錄和隱蔽工程驗(yàn)收記錄，并且檢查主要設(shè)備、材料、質(zhì)保書、合格證，特別是各項(xiàng)灌水記錄、滲水記錄和試壓第四章與顧客有關(guān)的過程工作程序4.1引用要求4.2范圍4.3職責(zé)4.4產(chǎn)品有關(guān)要求的確定4.4.1顧客明示的產(chǎn)品要求1．在招投標(biāo)前，顧客明確要求組織以書面形式承諾產(chǎn)品質(zhì)量2．顧客在招標(biāo)文件、答疑文件及詢標(biāo)會(huì)上，明確要求產(chǎn)品在一定3．顧客在招標(biāo)文件的合同條件中，明確要求組織應(yīng)承擔(dān)供方、分4．顧客在招標(biāo)文件的合同條件中，明確要求組織承擔(dān)交付和交付4.4.2顧客隱含的產(chǎn)品要求b)產(chǎn)品的安全性要求；4.4.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求4.4.4組織確定的附加要求4.5產(chǎn)品要求的評審2．評審的對象3．評審的內(nèi)容b)顧客明示的和隱含的對產(chǎn)品的有關(guān)要求是否得到規(guī)定━━━工程的質(zhì)量等級的要求；━━━可用性、安全性的要求；━━━文明施工的要求；━━━工期的要求；━━━工程造價(jià)等。e)組織是否具有滿足或達(dá)到上述要求的保證4．評審的職責(zé)和權(quán)限5．評審的方式(會(huì)審、函審或二者混合的方式)6．評審結(jié)果及跟蹤措施7．產(chǎn)品要求變更到修改。文件的修改包括:━━━涉及到的人力、設(shè)備等資源計(jì)劃。4.6顧客溝通2．溝通內(nèi)容的識(shí)別b)屬于顧客是否有抱怨或不滿意的信息。c)屬于顧客是否對原來的合同條款有變更的信3．溝通時(shí)間4．溝通的安排與結(jié)果處置b)溝通的結(jié)果處置應(yīng)予以記錄，須由顧客及項(xiàng)第五章文件控制工作程序5.1引用要求5.2范圍5.3定義5.4職責(zé)5.5本項(xiàng)目所需建立并控制的文件5.6受控文件范圍──質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件；──質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)；──圖樣、修改圖樣；──設(shè)計(jì)變更修改通知、技術(shù)核定單。第六章物資采購和顧客財(cái)產(chǎn)控制工作程序6.1適用范圍6.2定義6.2.1物資驗(yàn)證6.2.2物資驗(yàn)收6.3職責(zé)6.4采購控制6.4.1評價(jià)和選擇供方的準(zhǔn)則2．供方提供產(chǎn)品符合要求的能力。3．供方提供產(chǎn)品的持續(xù)能力。4．供方提供產(chǎn)品的服務(wù)能力。5．價(jià)格及其它。6.4.2對供方的評價(jià)和記錄要求1．新的供方能否滿足組織的要求，必須對供方進(jìn)行評價(jià)，評2．對一次性采購或采購量極少的一般材料和物品，可采用驗(yàn)證產(chǎn)3．經(jīng)評價(jià)和審批合格的供方，適時(shí)建立合格供方名錄。6.4.3保存供方的相關(guān)證據(jù)2．企業(yè)概況（文字或圖片）。3．質(zhì)量體系認(rèn)證證書(通過認(rèn)證的供方)。4．生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證（實(shí)行許可證、準(zhǔn)用證規(guī)定的產(chǎn)品）。5．產(chǎn)品抽檢或鑒定合格的質(zhì)量證明等。6.4.4選擇供方的要求6.4.5對供方的跟蹤措施6.5采購文件6.5.1采購計(jì)劃━━━顧客要求；━━━工程實(shí)物量；━━━工程形象進(jìn)度；━━━施工預(yù)算定額；━━━雖不構(gòu)成工程實(shí)體,但因施工需要由相關(guān)方面提出并書━━━庫存量、儲(chǔ)存量和不同的期量要求。3．采購計(jì)劃的編制與審批6.5.2采購合同━━━有預(yù)付款；━━━有結(jié)算附加條件；━━━供需雙方中有一方認(rèn)為有必要簽訂供需合同時(shí)。2．簽定采購合同必須遵守合同法有關(guān)規(guī)定。3．采購合同必須經(jīng)雙方法人代表或法人委托人及組織與供方單位4．采購合同必須有專人管理，設(shè)置臺(tái)帳，合同履行后集中保管，6.5.3采購臺(tái)帳1．構(gòu)成工程實(shí)體的材料及電焊條、安全設(shè)施材料和防護(hù)用品，必2．為便于追溯，項(xiàng)目也必須設(shè)置相應(yīng)的采購綜合臺(tái)帳及商品砼、3．采購憑證和采購記錄臺(tái)帳必須按法定計(jì)量單位和帳務(wù)管理規(guī)定6.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)證6.6.1物資的驗(yàn)證2．對大堆材料如：黃砂、石子、磚塊、砌塊等供貨時(shí)間長、批次地或項(xiàng)目收貨地驗(yàn)證材料的符合性，作出采購材料是否放行2）項(xiàng)目經(jīng)理部在供方提供本項(xiàng)目第一批次品種材料時(shí)，進(jìn)行材料符合性的驗(yàn)證。并作好驗(yàn)證記錄，以后可根據(jù)需要進(jìn)行4．物資到達(dá)后應(yīng)驗(yàn)證質(zhì)量是否合格，是否符合合同的要求，作出5．項(xiàng)目經(jīng)理部對不符合要求的材料有拒收或停止其使用的權(quán)利。6．建材分公司有對項(xiàng)目經(jīng)理部的物資管理規(guī)定的實(shí)施進(jìn)行檢查、7．項(xiàng)目經(jīng)理部要求供方提供合格的產(chǎn)品，但不能因此減輕項(xiàng)目經(jīng)6.6.2物資驗(yàn)收1．物資驗(yàn)收的依據(jù)是圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定、雙方約定的技2．經(jīng)驗(yàn)收所采購的物資符合規(guī)定要求即按QB/PJAB20703—庫管理制度》、QB/PJAB20708—1995《材料驗(yàn)收制度》辦6.6.3不合格品的處置6.7采購產(chǎn)品的質(zhì)量憑證1．凡構(gòu)成工程實(shí)體的物資和與施工安全防護(hù)設(shè)施相關(guān)的材料2．材料的質(zhì)量證明必須是合法有效的。3．采購人員從進(jìn)水泥、鋼材之日起應(yīng)在十一天（含使用前復(fù)試時(shí)4．商品混凝土在第一車送達(dá)施工現(xiàn)場時(shí)，供方應(yīng)提供該批量混凝土的級配單，同時(shí)應(yīng)按BDJ08-227-1997《預(yù)拌砼生產(chǎn)技術(shù)5．成型鋼筋在第一車送達(dá)施工現(xiàn)場時(shí)，供方必須提供該批量成型6．其它應(yīng)有質(zhì)保書的材料，其質(zhì)保書應(yīng)與材料同時(shí)或在復(fù)試前到7．采購單位應(yīng)有人負(fù)責(zé)記錄質(zhì)量證明文件的收發(fā)臺(tái)帳，認(rèn)真做好6.8材料復(fù)試6.9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)6.9.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍1．項(xiàng)目現(xiàn)場上的原材料、成型鋼筋、加工制品、水電材料、2．項(xiàng)目經(jīng)理部的料具倉庫內(nèi)的材料和物品。6.9.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容和形式1．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)能表達(dá)產(chǎn)品特征及產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，質(zhì)量2．項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場上的材料等應(yīng)按公司統(tǒng)一制作的懸掛牌進(jìn)行標(biāo)3．項(xiàng)目經(jīng)理部料具倉庫內(nèi)的材料和物品應(yīng)按公司統(tǒng)一印制的“料6.9.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求1．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)必須清晰、準(zhǔn)確，不得任意涂改。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)置于2．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)必須具備可追溯性和唯一性，可以通過產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯3．應(yīng)經(jīng)常檢查和確保儲(chǔ)存材料的實(shí)際質(zhì)量狀態(tài)與標(biāo)識(shí)的相符性。6.10顧客財(cái)產(chǎn)a)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等，按QB/PJAB00701-2000《文件控制2．顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證3．顧客財(cái)產(chǎn)必須采取必要的防護(hù)和維護(hù)措施，避免遺失和損壞。6.11分析與改進(jìn)1．為評價(jià)采購控制的有效性和保證工程質(zhì)量滿足顧客要求，2．分析內(nèi)容（可選擇）a)對評價(jià)和選擇供方的分析b)對供方提供產(chǎn)品的分析3．分析方法4．分析要求5．對改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證并予以記錄第七章工程分包管理工作程序7.1引用要求7.2范圍7.3定義7.4職責(zé)負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提出分包申請、進(jìn)行評價(jià)和對分包單位實(shí)施審7.5工作程序7.5.1評價(jià)供方的準(zhǔn)則1．具有對分包工程、產(chǎn)品、設(shè)備的質(zhì)量保證2．具有對分包工程、產(chǎn)品、設(shè)備的進(jìn)度保證能力；3．價(jià)格具有競爭性和合理性。7.5.2評價(jià)供方的內(nèi)容1．政府核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、進(jìn)滬許可證、法人委托3．施工管理力量、質(zhì)量管理體系和操作人員素質(zhì)情況等證明其管5．與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格及銀行信用狀況。7.5.3評價(jià)供方的方式2.根據(jù)供方提供的有關(guān)業(yè)績證明材料（如獲各類獎(jiǎng)項(xiàng)工程的證書）3.根據(jù)建設(shè)行政主管部門核發(fā)的供方資質(zhì)、年檢情況等，作出相應(yīng)4.對顧客指定的供方不存在選擇，但仍需對其進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果5.公司營業(yè)部在對合格分包方進(jìn)行每年一次重新評價(jià)后，發(fā)布新版7.5.4供方的選擇、申請和審批1．項(xiàng)目經(jīng)理部和其他供方使用單位應(yīng)首先在選擇合格分包方2．新選擇分包方的控制。7.5.5分包合同1．分包合同內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、完整，符合《合同法》的規(guī)4．分包合同必須有專人負(fù)責(zé)管理，并設(shè)置“分包合同臺(tái)帳”。5．分包合同簽訂后，報(bào)公司營業(yè)部備案。7.5.6跟蹤對象和措施2．跟蹤措施3．跟蹤記錄第八章過程確認(rèn)工作程序8.1引用標(biāo)準(zhǔn)8.2范圍本工程中必須進(jìn)行過程確認(rèn)的特殊過程及其確認(rèn)的程序和方8.3職責(zé)8.4應(yīng)實(shí)施確認(rèn)的特殊過程2．總承包條件下由供方分包的特殊過程b)地下建筑防水涂膜工程。8.5確認(rèn)要求1．特殊過程施工應(yīng)編制專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)4．在實(shí)施特殊過程中，總包對口責(zé)任人應(yīng)對分包方（供方）按確5．總承包方承擔(dān)的主體結(jié)構(gòu)大體積混凝土施工，其過程的鑒定由項(xiàng)目部相應(yīng)的技術(shù)、施工管理人員進(jìn)行控制7．主體結(jié)構(gòu)施工的特殊過程管理資料及工程技術(shù)、質(zhì)量資料存項(xiàng)8．特殊過程確認(rèn)書所涉及的資料由項(xiàng)目經(jīng)理部鑒定后應(yīng)予以保存8.6確認(rèn)程序控制8.6.1確認(rèn)程序見下圖控制文件鑒定試驗(yàn)鑒定ll鑒定二級確認(rèn)一級確認(rèn)顧客參與評審控制再確認(rèn)評審確認(rèn)運(yùn)行模式圖8.6.2過程鑒定與確認(rèn)2．確認(rèn)a)確認(rèn)分為二個(gè)階段，分別為二級確認(rèn)和一級確認(rèn)b)項(xiàng)目經(jīng)理部對特殊過程進(jìn)行鑒定后，由3．不確認(rèn)4．再確認(rèn)b)當(dāng)設(shè)計(jì)有重大修改（例如建筑功能改變8.7確認(rèn)內(nèi)容和依據(jù)8.7.1分包方（供方）資質(zhì)和施工人員資格1．分包方（供方）必須在資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承接相應(yīng)的2．分包方（供方）應(yīng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書且處3．施工人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核持證上崗，持證上崗要求按滬勞技發(fā)統(tǒng)一職業(yè)技能鑒定有關(guān)問題的通知》和滬建建（95）0785號(hào)8.7.2作業(yè)指導(dǎo)書8.7.3所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范1．設(shè)計(jì)或顧客指定的非公司標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范2．采用國外或香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)的技術(shù)規(guī)范應(yīng)由設(shè)計(jì)單位經(jīng)上海市*********辦公室審查和上海市*********辦公8.7.4主要施工設(shè)備2．施工設(shè)備能力鑒定包括進(jìn)場驗(yàn)收、試運(yùn)轉(zhuǎn)或標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定的3．施工設(shè)備的驗(yàn)收和操作應(yīng)符合QB/PJAB20805-1995《人貨電QB/PJAB20825-1995《機(jī)械設(shè)備使用安全技術(shù)操作制度》的4．總承包的對口責(zé)任人應(yīng)參與分包工程特殊過程的供方自有設(shè)備5．必要時(shí)，機(jī)械分公司參與分包工程特殊過程的供方自有大型施8.7.5安全設(shè)施2．分包特殊過程的供方安全管理，應(yīng)納入總承包安全生產(chǎn)保證體8.7.6主要監(jiān)視與測量裝置QB/PJAB20604-2000《監(jiān)視和測量裝置的控制工作程序》的2．分包特殊過程的供方的監(jiān)視和測量裝置管理，應(yīng)符合《中華人8.7.7原材料1．特殊過程所涉及構(gòu)成產(chǎn)品的材料均不得實(shí)施緊急8.8資料1．所有涉及特殊過程鑒定的相關(guān)管理資料應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部留第九章施工過程運(yùn)作控制工作程序9.1引用標(biāo)準(zhǔn)和《QB/PJAB20402-2000過程確認(rèn)工作程序》和相關(guān)的程序文件，9.2范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對建筑安裝施工全過程中直接影響工程質(zhì)量的9.3職責(zé)2．負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的實(shí)施。9.4過程控制要求9.4.1編制工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃1．針對工程項(xiàng)目的具體特點(diǎn)并參照合同條件制訂工程項(xiàng)目質(zhì)量2．編制的原則、方法、評審等符合公司及業(yè)主的要求；3．本計(jì)劃應(yīng)達(dá)到目標(biāo)明確、系統(tǒng)性強(qiáng)、有效性與可操作性。9.4.2項(xiàng)目評審2．評審項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序在工程項(xiàng)目9.4.3圖樣會(huì)審及技術(shù)交底圖樣會(huì)審及技術(shù)交底的組織及要求按公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)9.4.4過程的五大因素控制2．施工設(shè)備的選用，驗(yàn)證和維護(hù)b)人貨兩用電梯及塔吊安裝應(yīng)驗(yàn)收合格掛3．物資驗(yàn)證4．作業(yè)環(huán)境要求a)特殊氣候條件下施工按我公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件實(shí)施；b)貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)的方針，制定污染防治措施并實(shí)施監(jiān)控、監(jiān)測;c)作業(yè)環(huán)境要求按我公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件實(shí)施；f)采取合理的措施保護(hù)現(xiàn)場附近的環(huán)境；5．技藝評定標(biāo)準(zhǔn)9.4.5監(jiān)視和測量裝置1．項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工的實(shí)際需要，列出所需監(jiān)視和測量2．監(jiān)視和測量裝置（計(jì)量器具）的技術(shù)狀態(tài)應(yīng)能保持測量監(jiān)控的9.4.6產(chǎn)品和過程的監(jiān)控9.4.7產(chǎn)品驗(yàn)收放行2．分部工程驗(yàn)收放行3．單位工程驗(yàn)收放行20417-1995《工程質(zhì)量評定制度》4．驗(yàn)收放行的程序9.4.8產(chǎn)品交付──工程各階段的驗(yàn)收證明單；──工程質(zhì)量自評資料；──竣工圖樣；──設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)的運(yùn)行報(bào)告；──其他與竣工有關(guān)的資料文件。2．產(chǎn)品交付的程序a)工程合同和顧客要求規(guī)定的所有施工內(nèi)容全部完成；b)竣工資料完整齊全并整理完畢，符合規(guī)定要求；等級，并持有“綜合評定表”；3．交付前的產(chǎn)品防護(hù)第十章產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測量工作程序10.1前言10.3職責(zé)1．負(fù)責(zé)對工程產(chǎn)品全過程監(jiān)視和測量工作的10.4與顧客有關(guān)過程的監(jiān)控10.4.1監(jiān)控的范圍1．顧客在合同或相關(guān)往來文件以及口頭提2．顧客雖然未明示，但習(xí)慣上隱含的要求；3．顧客在施工過程中提出的要求；4．顧客在項(xiàng)目竣工交付后，使用過程中提出的要求。10.4.2監(jiān)控的方法2．識(shí)別顧客要求是否符合國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)；3．分析滿足顧客要求的經(jīng)濟(jì)性；4．分析滿足顧客要求應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。10.4.3監(jiān)控結(jié)果的處理1．項(xiàng)目經(jīng)理部對工程合同、協(xié)議應(yīng)組織項(xiàng)目管理人員熟悉、2．對顧客或其授權(quán)人（監(jiān)理）來文、來函、備忘錄、工程聯(lián)系單3．必要時(shí)，應(yīng)把顧客或其授權(quán)人（監(jiān)理）的要求的信息傳遞給上4．項(xiàng)目工程師應(yīng)對從事本過程監(jiān)控人員的工作質(zhì)量和監(jiān)控結(jié)果的10.5采購過程的監(jiān)視和測量10.5.1監(jiān)視和測量的范圍1．構(gòu)成工程實(shí)體的原材料、商品混凝土、半成品、加工制品、成2．構(gòu)成工程實(shí)體的機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和附屬設(shè)備；3．顧客財(cái)產(chǎn)中的物資部分。10.5.2監(jiān)視和測量的方法1．進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資（包括顧客財(cái)產(chǎn)中的物資部分）應(yīng)進(jìn)2．經(jīng)驗(yàn)收后，對水泥、結(jié)構(gòu)受力鋼材、粗細(xì)骨料、磚（砌）塊等3．進(jìn)口結(jié)構(gòu)受力鋼材，還應(yīng)抽樣進(jìn)行化學(xué)分析復(fù)試。4．項(xiàng)目級配員負(fù)責(zé)對進(jìn)入施工現(xiàn)場的商品混凝土、商品砂漿制作10.5.3監(jiān)視和測量結(jié)果的處理1．經(jīng)驗(yàn)收和復(fù)試判定為合格狀態(tài)的材料，應(yīng)加以合格標(biāo)識(shí)，3．經(jīng)測量和復(fù)試判定為不合格狀態(tài)的材料應(yīng)加以不合格標(biāo)識(shí)，并10.6施工生產(chǎn)運(yùn)作過程的監(jiān)視和測量10.6.1監(jiān)視和測量的范圍10.6.2監(jiān)視和測量的方法2．人員技能要求的監(jiān)視和測量；b)項(xiàng)目經(jīng)理部適時(shí)必須對所屬的施工管理人員的能力進(jìn)c)項(xiàng)目經(jīng)理部對施工隊(duì)伍的素質(zhì)和操作人員的操作技能3．設(shè)備維護(hù)調(diào)整的監(jiān)視和測量；4．作業(yè)指導(dǎo)書滿足需要的監(jiān)視和測量；5．工作環(huán)境保證的監(jiān)視和測量；6．特殊過程的監(jiān)視和測量10.6.3監(jiān)視和測量結(jié)果的處理2．凡不符合規(guī)定要求的人員和設(shè)備，應(yīng)及時(shí)清退和調(diào)整，以滿足10.7監(jiān)視和測量裝置控制過程的監(jiān)視和測量按照QB/PJAB20604-2000《監(jiān)視和測量裝置控制工作程序》10.8分項(xiàng)工程監(jiān)視和測量10.8.1分項(xiàng)工程的監(jiān)視和測量方法1．施工技術(shù)人員根據(jù)操作者每天所完成的作業(yè)面，進(jìn)行巡檢2．需經(jīng)隱蔽工程驗(yàn)收的分項(xiàng)工程，由項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目技術(shù)員按3．施工現(xiàn)場專職質(zhì)量員，應(yīng)經(jīng)常對實(shí)際施工的操作面進(jìn)行巡查，4．應(yīng)及時(shí)進(jìn)行混凝土坍落度、抗?jié)B抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)；砌筑砂漿的稠5．混凝土及砂漿強(qiáng)度應(yīng)進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析。10.8.2分項(xiàng)工程監(jiān)視和測量結(jié)果的處理1．分項(xiàng)工程經(jīng)技術(shù)復(fù)核后，符合圖樣要求、施工驗(yàn)收規(guī)范中3．經(jīng)監(jiān)視和測量的分項(xiàng)工程，應(yīng)填寫相應(yīng)的《分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)4．對分項(xiàng)工程質(zhì)量評定情況應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫《分項(xiàng)工程質(zhì)6．各項(xiàng)試驗(yàn)的結(jié)果必須有試驗(yàn)報(bào)告，凡不符合規(guī)定要求的，項(xiàng)目7．上道工序（分項(xiàng)、分部）未經(jīng)檢驗(yàn)合格的，不能進(jìn)入下道工序8．發(fā)生不合格的情況，視影響工程質(zhì)量的程度，進(jìn)行及時(shí)糾正、10.9混凝土、樁基、挖土分項(xiàng)工程的監(jiān)控1．為確保建設(shè)工程的混凝土澆灌、地基基礎(chǔ)的質(zhì)量，防止各第十一章監(jiān)視和測量裝置的控制工作程序11.1前言引用我公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《QB/PJAB20604-2000監(jiān)視和測量裝置11.3職責(zé)11.4要求監(jiān)視與測量裝置的選擇和配備由技術(shù)質(zhì)量科提出要求，由項(xiàng)11.5控制11.6檢定11.7分承包方監(jiān)視和測量裝置的控制1．分包方的監(jiān)視和測量裝置控制，參照本2．分包方監(jiān)視和測量裝置控制的內(nèi)容a)按總包方的要求建立監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳并提交總包b)按期進(jìn)行監(jiān)視和測量裝置的檢定，并向總包方提交合格11.8工作程序由使用單位提出申請計(jì)劃，報(bào)公司科研設(shè)計(jì)部批準(zhǔn)并經(jīng)平衡后再行訂貨，同時(shí)填報(bào)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單或開具固定b)單位價(jià)值在2000元以下,屬于低值易耗品的監(jiān)視和測量裝置，各項(xiàng)目經(jīng)理部或使用單位根據(jù)自己的情況，提出書面申請，報(bào)基層單位主管部門審批，批準(zhǔn)后自行組織采購（所生產(chǎn)的廠家必須持有相應(yīng)生產(chǎn)許可證）并辦理c)實(shí)施強(qiáng)制管理的監(jiān)視和測量裝置（經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、測距儀、全站儀）由使用單位提出申請計(jì)劃，經(jīng)公司主管第十二章不合格控制工作程序12.1前言引用我公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《QB/PJAB20411-2000不合格控制工作12.3職責(zé)12.4不合格品(項(xiàng))的控制要求12.4.1識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離1．經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)確定的不合格物資由檢驗(yàn)或試驗(yàn)人員按要求2．經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)判明為不合格項(xiàng)的過程，由檢驗(yàn)或試驗(yàn)人員按要3．不合格品(項(xiàng))不得擅自放行和轉(zhuǎn)序。12.4.2不合格品(項(xiàng))的評審及時(shí)組織有關(guān)人員(技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對施工過程不合格的12.4.3不合格品(項(xiàng))的處置1．及時(shí)由業(yè)主、監(jiān)理和技術(shù)質(zhì)量科確定處理方式，主要有如2．分析原因與顧客商定處理方案3．對顧客使用中發(fā)現(xiàn)的不合格，根據(jù)不合格信息進(jìn)行處理。4．處置要求：b)分項(xiàng)工程的返工或返修，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理指定專人監(jiān)督跟13.1前言13.3職責(zé)13.4工作程序13.4.1糾正措施13.4.2分析并確定產(chǎn)生不合格的原因2.分析產(chǎn)生不合格原因的途徑b)現(xiàn)有的程序、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等文件是否切合實(shí)際，執(zhí)13.4.3采取糾正措施b)重大的糾正措施由生產(chǎn)監(jiān)控中心組織有關(guān)部門制訂。b)必須考慮到效率和有效性；13.4.4確定并實(shí)施糾正措施2.重大的糾正措施由總工程師審批后方可實(shí)3.涉及到質(zhì)量體系文件的糾正措施由管理者代表13.4.5糾正措施實(shí)施結(jié)果的有效性驗(yàn)證a)一般糾正措施實(shí)施結(jié)果，由項(xiàng)目經(jīng)理部相b)重大的糾正措施的實(shí)施結(jié)果，由生產(chǎn)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)有效性b)證實(shí)實(shí)施糾正措施后，是否達(dá)到規(guī)定要求，必要時(shí)應(yīng)得到a)對糾正措施的實(shí)施結(jié)果的有效性驗(yàn)證，必b)記錄要求按QB/PJAB20405－2000《13.4.6預(yù)防措施2．分析和確定潛在不合格的原因3．采取預(yù)防措施4．確定并實(shí)施預(yù)防措施5．預(yù)防措施的記錄14.1要求14.3職責(zé)1.凡從事總承包管理的，應(yīng)協(xié)調(diào)和督促各分包方實(shí)施原材料、半2.凡從事土建施工管理的，應(yīng)對原材料、半成品和施工過程產(chǎn)品加以防護(hù)，以確保形成產(chǎn)品的完好性。任務(wù)交底，應(yīng)包括產(chǎn)品14.4產(chǎn)品防護(hù)范圍14.5產(chǎn)品防護(hù)的方法和要求14.5.1原材料、半成品、設(shè)備進(jìn)場防護(hù)1．應(yīng)明確責(zé)任人，負(fù)責(zé)原材料、半成品及設(shè)備的進(jìn)場調(diào)度管2．應(yīng)根據(jù)合同、設(shè)計(jì)和規(guī)定要求，預(yù)先規(guī)劃好適宜的貯存場地或4．應(yīng)督促設(shè)備檢驗(yàn)單位，參照本標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施拆封檢驗(yàn)后的重5．應(yīng)協(xié)調(diào)解決分包方采購和顧客材料的堆放和貯存。14.5.2施工過程產(chǎn)品防護(hù)1．對必須采取防護(hù)措施的產(chǎn)品，責(zé)任人應(yīng)在任務(wù)交底時(shí)，向a)應(yīng)規(guī)定防護(hù)的時(shí)間；b)選用的防護(hù)材料應(yīng)滿足適宜性，并能保