電氣有限公司質(zhì)量手冊(cè)

電氣有限公司質(zhì)量手冊(cè)0.1名目………………P1-30.2頒發(fā)令……………P40.3治理者代表任命書………………P50.4質(zhì)量手冊(cè)的范疇及治理…………P6-90.4.1質(zhì)量手冊(cè)修改記錄0.4.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范疇第一章企業(yè)概況及質(zhì)量方針、目標(biāo)………………P10-12第二章引用標(biāo)準(zhǔn)……………………P13-13第三章術(shù)語(yǔ)和定義…………………P14-14第四章質(zhì)量治理體系………………P15-174.1通用要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱第五章治理職責(zé)…………………P18-265.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針、目標(biāo)5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出第六章資源治理……………………P27-296.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………P30-397.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4供應(yīng)7.4.1供應(yīng)過(guò)程7.4.2供應(yīng)信息7.4.3供應(yīng)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)………P40-478.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1連續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附件一：組織機(jī)構(gòu)圖附件二：質(zhì)量職能分配表附件三：生產(chǎn)工藝流程圖附件四：質(zhì)量治理體系程序文件清單

0.2頒發(fā)令治理是生產(chǎn)力，治理出效益。為使公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量再上新臺(tái)階，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上樹(shù)立起產(chǎn)品和服務(wù)的品牌形象，特導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量治理體系，作為公司實(shí)行治理創(chuàng)新，把企業(yè)做大做強(qiáng)的重要戰(zhàn)略。公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作實(shí)際，制定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及編制了公司的《質(zhì)量手冊(cè)》。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量治理體系的范疇、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量治理體系各過(guò)程操縱要求及相互關(guān)系，程序文件或?qū)ζ湟谩１臼謨?cè)是公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則。通過(guò)審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。從2006年5月5日起正式實(shí)施。凡公司所屬各部門和全體職員須認(rèn)真貫徹執(zhí)行并連續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量治理體系要求目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使顧客中意?？偨?jīng)理：年月日

0.3治理者代表委任書茲委任公司先生擔(dān)任公司ISO9000質(zhì)量治理體系治理者代表。他將履行以下職責(zé)及權(quán)限：負(fù)責(zé)公司ISO9001的推行認(rèn)證工作，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系建立、實(shí)施和堅(jiān)持，確保公司的質(zhì)量體系運(yùn)作符合質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)；內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織及實(shí)施；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件；代表公司就質(zhì)量的有關(guān)事項(xiàng)和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：日期：年月日0.4質(zhì)量手冊(cè)的范疇及治理1、目的1.1本手冊(cè)編制的目的是依據(jù)GB/T9001—ISO9001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施有效的質(zhì)量治理體系，并通過(guò)實(shí)施質(zhì)量治理體系文件以及第三層次文件來(lái)規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使顧客中意。1.2本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量治理體系要求，用于顧客和第三方證實(shí)本公司，具備提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。同時(shí)也是本公司全體職員開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。2、質(zhì)量手冊(cè)的覆蓋范疇本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成。公司質(zhì)量治理體系范疇，包括ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的所有規(guī)定。產(chǎn)品執(zhí)行g(shù)b1208-1997,gb1207-1997標(biāo)準(zhǔn),涉及電流.電壓互感器的開(kāi)發(fā).生產(chǎn).銷售和服務(wù).外包過(guò)程為模具制造.產(chǎn)品交付托運(yùn)過(guò)程.3、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采納ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。4、質(zhì)量手冊(cè)的治理4.1質(zhì)量手冊(cè)的編制和審批質(zhì)量手冊(cè)由公司ISO文件編制小組組織編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。4.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放4.2.1質(zhì)量手冊(cè)分為：受控文件正本、受控文件副本和非受控副本三種版本。受控文件正本須有編寫人、審核人、批準(zhǔn)人親筆簽名，由檔案室儲(chǔ)存。4.2.2對(duì)內(nèi)發(fā)至公司各部門的質(zhì)量手冊(cè)，為受控文件的副本，加蓋“受控文件”章。手冊(cè)使用人員必須在分發(fā)頁(yè)上簽收；對(duì)外發(fā)至認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其他單位的質(zhì)量手冊(cè)，為非受控文件副本，加蓋“非受控”章。4.2.3本手冊(cè)封面有版次，每個(gè)章節(jié)有各自的版本號(hào)。個(gè)別章節(jié)修改時(shí)只需更換章節(jié)的版本號(hào)，當(dāng)章節(jié)版本號(hào)累計(jì)修改超過(guò)三十次時(shí)，將更新手冊(cè)版次。4.2.4質(zhì)量手冊(cè)持有者必須對(duì)文件妥善保管，不得丟失或涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)的不得外借；調(diào)動(dòng)崗位或離職時(shí)應(yīng)將手冊(cè)歸還給檔案室，由檔案室辦理核收登記。4.3質(zhì)量手冊(cè)的修改4.3.1本手冊(cè)符合ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改將作相應(yīng)的調(diào)整。4.3.2手冊(cè)局部修改按da/QP-42001《文件和資料操縱程序》執(zhí)行，修改必須作好標(biāo)識(shí)，并在修改記錄頁(yè)上做好記錄，同時(shí)對(duì)更換的章節(jié)換頁(yè)。4.4質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審質(zhì)管部定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)判，并提報(bào)治理評(píng)審，必要時(shí)予以修改。4.5質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)說(shuō)明。

質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)版本修訂記錄申請(qǐng)修訂日期批準(zhǔn)修訂日期質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范疇部門職務(wù)發(fā)放號(hào)備注檔案室保管員01原件總經(jīng)理總經(jīng)理02治理者代表治理者代表03技術(shù)部主管04生產(chǎn)部主管05營(yíng)銷部主管06質(zhì)管部主管07供應(yīng)部主管08辦公室主任09第一章公司簡(jiǎn)介及質(zhì)量方針、目標(biāo)1.1公司簡(jiǎn)介1.2質(zhì)量方針治理創(chuàng)新、開(kāi)拓市場(chǎng)、精益求精，實(shí)現(xiàn)快速向顧客提供更中意的產(chǎn)品和服務(wù)?！爸卫韯?chuàng)新”的內(nèi)涵為：確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性?！伴_(kāi)拓市場(chǎng)”的內(nèi)涵為：產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)潮流?！熬媲缶钡膬?nèi)涵為：產(chǎn)品力爭(zhēng)達(dá)到百分之百的合格。“快速”的內(nèi)涵為：快速的市場(chǎng)反應(yīng)；快速的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；快速的技術(shù)處理；快速的改進(jìn)活動(dòng)?！案钡膬?nèi)涵為：的產(chǎn)品與服務(wù)今天比昨天更好，改日比今天更好；的產(chǎn)品與服務(wù)與同行相比，為顧客提供更多的價(jià)值；的產(chǎn)品與服務(wù)比顧客期望的更高?！爸幸狻钡膬?nèi)涵為：品質(zhì)杰出；品種適銷；服務(wù)周到；合作愉快。為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將采取必要措施，包括:1）為顧客提供必要和中意的服務(wù)；2）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術(shù)水平，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；3）依照顧客需要不定期評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量的市場(chǎng)適應(yīng)性；4）利用自身力量，保證必要的資源；5）認(rèn)真做好治理評(píng)審，連續(xù)改善質(zhì)量治理體系；質(zhì)量目標(biāo)為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，依照實(shí)際情形及市場(chǎng)需求制定可行的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：半成品不合格率≤2%成品出廠合格率100%準(zhǔn)時(shí)交貨率99.7%顧客投訴率≤2%半成品不合格率=不合格半成品數(shù)÷半成品生產(chǎn)總數(shù)×100%。成品出廠合格率=合格的入庫(kù)成品數(shù)÷成品生產(chǎn)總數(shù)×100%。準(zhǔn)時(shí)交貨率=履行合同交貨的數(shù)量÷合同應(yīng)交貨的數(shù)量×100%。顧客投訴率=顧客投訴的產(chǎn)品數(shù)量÷?tīng)I(yíng)銷產(chǎn)品總數(shù)量×100%。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，是用于企業(yè)運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)，是本公司關(guān)于產(chǎn)品系統(tǒng)、總體質(zhì)量對(duì)顧客的承諾，各級(jí)治理人員均有責(zé)任確保所轄部門職員明白質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容和意義，所有職員均應(yīng)按照企業(yè)總體的質(zhì)量方針和現(xiàn)時(shí)期質(zhì)量目標(biāo)努力工作，并通過(guò)本公司質(zhì)量體系長(zhǎng)期有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并努力逐步提高質(zhì)量目標(biāo)。注:本公司每年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行更新并考核。部門分目標(biāo)在公司總目標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)行展開(kāi)和考核。第二章引用標(biāo)準(zhǔn)2.1公司應(yīng)用GB/T19001:2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》，建立質(zhì)量治理體系。2.2引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001:2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T19001:2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》GB/T19001:2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》第三章術(shù)語(yǔ)和定義3.1本章節(jié)對(duì)所采納的差不多術(shù)語(yǔ)及行業(yè)性的適應(yīng)用語(yǔ)與縮寫作出說(shuō)明，以便在使用質(zhì)量手冊(cè)時(shí)有統(tǒng)一的明白得。3.2內(nèi)容3.2.1DA——電氣。3.2.2QM——質(zhì)量手冊(cè)英文縮寫。3.2.3QP——程序文件英文縮寫。3.2.4WI——三級(jí)文件英文縮寫。3.2.5QR質(zhì)量記錄英文縮寫。3.2.6原材料：等物資。3.2.7輔助材料：包括包裝箱、標(biāo)簽等物資。3.3本手冊(cè)所有術(shù)語(yǔ)和定義均源自標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2000《質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。第四章質(zhì)量治理體系4.1通用要求公司按照ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》，建立質(zhì)量治理體系，形成文件，并予以實(shí)施、運(yùn)行和連續(xù)改進(jìn)。4.1.1為確保質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和對(duì)其過(guò)程的監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果及連續(xù)改進(jìn)。公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求，治理這些過(guò)程（包括治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)）。4.1.2公司按照ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》，建立質(zhì)量治理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、6個(gè)程序文件和各種操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。4.1.3為了順利推行ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》，總經(jīng)理任命質(zhì)量治理體系治理者代表，授予相應(yīng)的權(quán)限，并承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)（詳見(jiàn)5.5.2章節(jié)）。4.2文件要求4.2.1本公司依據(jù)ISO90001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，在不斷完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)上，建立文件化的質(zhì)量治理體系，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。公司的質(zhì)量治理體系文件包括：a）質(zhì)量方針和目標(biāo)b）質(zhì)量手冊(cè)c）程序文件6個(gè)d）公司治理性文件包括治理制度、技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)性文件等。e）滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，形成的記錄及報(bào)表。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量治理體系文件的要緊組成部分，其說(shuō)明詳見(jiàn)本手冊(cè)?？倓t質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，又是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程中必須認(rèn)真執(zhí)行和長(zhǎng)期遵循的法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊(cè)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。一經(jīng)公布即成為公司質(zhì)量治理的準(zhǔn)則，全公司必須貫徹執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)的編制ISO文件編制小組依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》，結(jié)合公司的實(shí)際情形擬定質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)治理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放a）質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系的受控文件，由公司檔案室編目、發(fā)放及保管；b）內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)均需蓋上“受控文件”（紅色）印章。質(zhì)量手冊(cè)原則上不對(duì)外借閱，公司內(nèi)部領(lǐng)用者須按“文件和資料操縱程序”辦理手續(xù)，簽字領(lǐng)取；調(diào)動(dòng)崗位或離職時(shí)，由檔案室負(fù)責(zé)收回。質(zhì)量手冊(cè)的修改a）為了使質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施過(guò)程中不斷改進(jìn)，依照運(yùn)行的情形對(duì)不適應(yīng)及不完善的條款，有關(guān)部門能夠書面形式向治理者代表提出修改報(bào)告；b）國(guó)家頒發(fā)了新的質(zhì)量法規(guī)、法令或?qū)Ψㄒ?guī)的法令作出調(diào)整，質(zhì)量手冊(cè)與之不相適應(yīng)，由技術(shù)部向治理者代表提出修改報(bào)告；c）依照產(chǎn)品質(zhì)量信息涉及質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化，需要修改，由質(zhì)管部提出修改報(bào)告，送治理者代表；d）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或部門職能發(fā)生變化時(shí)，由質(zhì)管部提出修改報(bào)告，送治理者代表；e）治理者代表按a—d中提出的修改報(bào)告，審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)；f）質(zhì)量手冊(cè)修改后，檔案室應(yīng)及時(shí)更換，發(fā)出新的修改頁(yè)；g）質(zhì)量手冊(cè)修改的章節(jié)超過(guò)30次時(shí)，檔案室需重新發(fā)放新的版次，及時(shí)收回舊版本，并加蓋“作廢”印章，必要時(shí)進(jìn)行集中銷毀。發(fā)放新的版次前，需得到治理者代表批準(zhǔn)。4.2.3文件和資料操縱公司所有與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件和資料均在操縱范疇，文件的操縱由公司檔案室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)。文件操縱的保證a）對(duì)質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)，須得到適用文件的有效版本；b）從所有的場(chǎng)所撤出失效或作廢文件，以防止誤用；c）作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章加以標(biāo)識(shí)；d）文件版本以0/A、1/A...0/B、1/B...表示，其中A、B...代表文件的版本號(hào)，0、1、2...9代表修改次數(shù)，當(dāng)某文件修改達(dá)10次后就應(yīng)換版。文件的公布a）質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布；b）c）三級(jí)文件由治理者代表批準(zhǔn)，必要時(shí)批準(zhǔn)后公布。檔案室同相關(guān)部門對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的文件統(tǒng)一編目、標(biāo)識(shí)。受控文件經(jīng)檔案室編目、登記后，加蓋“受控文件”印章（藍(lán)色）后統(tǒng)一發(fā)放。任何領(lǐng)用者不得復(fù)印和未經(jīng)批準(zhǔn)借給他人。經(jīng)批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客或有關(guān)機(jī)構(gòu)的體系文件，應(yīng)加蓋“非受控”印章文件更換按DA/QP-42001《文件和資料操縱程序》進(jìn)行。外來(lái)文件需轉(zhuǎn)化為公司文件或需對(duì)比實(shí)施的，由接收部門主管確認(rèn)其有效性，交檔案室按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放。質(zhì)量治理體系支持文件：DA/QP-42001文件和資料操縱程序。4.2.4質(zhì)量記錄的操縱建立質(zhì)量記錄的標(biāo)記、收集和歸檔等治理方法，使質(zhì)量記錄得以儲(chǔ)存，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行的證據(jù)。適用于公司所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)歸檔儲(chǔ)存本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄要求a）記錄清晰，保管方式易于存取檢索；b）規(guī)定質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存期限；c）質(zhì)量記錄能夠是書面文字記錄或運(yùn)算機(jī)軟件的磁盤記錄。檔案室對(duì)受控文件的質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，依照需要擬定各質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存期限，并列出清單。質(zhì)量記錄的填寫必須清晰、準(zhǔn)確，保管設(shè)施適宜，便于查找。質(zhì)量記錄需要修改時(shí)，由原制定部門擬定，治理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量治理體系支持文件：DA/QP-42002質(zhì)量記錄操縱程序第五章治理職責(zé)5.1治理承諾5.1.1總經(jīng)理代表治理層對(duì)質(zhì)量治理體系活動(dòng)全面負(fù)責(zé)，制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.2總經(jīng)理對(duì)各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源，并進(jìn)行監(jiān)督和考核。5.1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的評(píng)審和改進(jìn)。5.1.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、例會(huì)等方式，使公司全體職員充分意識(shí)到滿足顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)需求的重要性。5.1.5總經(jīng)理有權(quán)采取必要措施，保證質(zhì)量治理體系的正常運(yùn)行。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于明白得并滿足顧客及其他相關(guān)方的當(dāng)前和以后的需求和期望。5.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、教育等引導(dǎo)全體職員關(guān)注顧客需求,把顧客放在第一位，以自己良好的工作規(guī)范滿足顧客要求。5.2.2在滿足顧客要求的同時(shí)，必須符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并隨其變化而變化，使建立的質(zhì)量治理體系也隨之更新，且符合進(jìn)展的需要。5.2.3為滿足顧客明確的或隱含的需求和期望，由治理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識(shí)別、確認(rèn)，并予以滿足。5.2.4公司做到及時(shí)處理顧客的投訴，并定期對(duì)顧客的中意度作調(diào)查和評(píng)估。5.3質(zhì)量方針本手冊(cè)第一章已敘述。保留此章節(jié)編號(hào)是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理于每年年初頒布公司的質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)第一章），質(zhì)管部及時(shí)將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解，落實(shí)到各部門工作質(zhì)量考核中。各部門在接到質(zhì)管部分解的質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化到班組、個(gè)人等，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量治理體系的策劃對(duì)質(zhì)量治理體系的策劃將按本手冊(cè)4.1章節(jié)總要求建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改進(jìn)的成效，進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)確定，質(zhì)量職能分配（見(jiàn)附件二）形成的質(zhì)量體系文件，行管辦依照當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)，組織和分解至相關(guān)部門，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參見(jiàn)本手冊(cè)第七章；質(zhì)量治理體系策劃的操縱.1質(zhì)量治理體系策劃的輸出文件由治理者代表負(fù)責(zé)或指定專人編寫；.2在對(duì)質(zhì)量治理體系的更換進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，由治理者代表負(fù)責(zé)，對(duì)比ISO9001:2000《質(zhì)量治理體系——要求》和公司的實(shí)際需要，保持質(zhì)量治理體系的完整性；.3在質(zhì)量治理體系更換、運(yùn)行、實(shí)施時(shí)期，治理者代表不定期召集相關(guān)部門主管對(duì)實(shí)施中存在的問(wèn)題，遵循PDCA循環(huán)原理進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施運(yùn)行的情形；.4通過(guò)試運(yùn)行后，由治理者代表將質(zhì)量治理體系策劃更換的內(nèi)容納入質(zhì)量手冊(cè)。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理1）任命公司治理者代表；2）批準(zhǔn)公布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)；4）負(fù)責(zé)組織治理評(píng)審；5）確保為質(zhì)量體系提供適宜的資源；6）確保全公司職員關(guān)注顧客和法規(guī)的要求；7）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的審批；8）制定公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和進(jìn)展規(guī)劃；9）有權(quán)采取必要的措施，保證質(zhì)量治理體系的正常運(yùn)行，以滿足顧客要求。10）按程序要求進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)審批，必要時(shí)授權(quán)治理者代表代批。治理者代表1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系的建立；2）確保按ISO9001：2000建立的質(zhì)量治理體系在公司得到實(shí)施、保持和連續(xù)改進(jìn)；3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情形，作為治理評(píng)審和連續(xù)改進(jìn)的依據(jù)；4）全面負(fù)責(zé)和諧公司內(nèi)審過(guò)程中的各項(xiàng)工作；5）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)；6）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量治理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；7）任免內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員，并規(guī)定其職責(zé)。8）按程序要求審核、批示相關(guān)的文件。各部門負(fù)責(zé)人a）辦公室主任1）和諧總經(jīng)理組織各部門召開(kāi)的會(huì)議，做好會(huì)議記錄和起草會(huì)議紀(jì)要等，并督促檢查各部門對(duì)公司決議執(zhí)行的情形；2）負(fù)責(zé)制定和完善公司各項(xiàng)人事和行政治理制度；3）依照公司總體目標(biāo)制定職員年度培訓(xùn)打算和統(tǒng)籌培訓(xùn)工作；4）依照公司策略及進(jìn)展目標(biāo)，聘請(qǐng)符合公司要求的人員；5）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部考核工作；6）負(fù)責(zé)編制各單位目標(biāo)責(zé)任書及工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；7）負(fù)責(zé)對(duì)職員的工作表現(xiàn)和個(gè)人業(yè)績(jī)進(jìn)行考核和評(píng)估；8）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件和資料的治理工作；9）監(jiān)督檢查火險(xiǎn)隱患和消防設(shè)施的治理情形；10）按程序要求審核、批示相關(guān)的文件。b）供應(yīng)部主管1）負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的審批，建立供方檔案；2）負(fù)責(zé)建立供應(yīng)物資市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)；3）完善物資供應(yīng)制度；4）負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)合同的審定；5）完成下達(dá)的供應(yīng)打算；6）操縱供應(yīng)物資質(zhì)量；7）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)不合格品的和諧處理工作；8）按程序要求審核、批示相關(guān)的文件。d）營(yíng)銷部主管1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成公司的營(yíng)銷打算；2）負(fù)責(zé)營(yíng)銷合同評(píng)審工作；3）建立產(chǎn)品營(yíng)銷市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)和顧客檔案；4）協(xié)助顧客信息的收集和反饋；5）負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作；6）按程序要求審核、批示相關(guān)的文件。f）技術(shù)部主管1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織技術(shù)人員進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和研究工作；2）負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員、會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行新產(chǎn)品試制的工作；3）負(fù)責(zé)組織技術(shù)改造項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究；4）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程的技術(shù)治理工作；5）負(fù)責(zé)模具外包制造治理工作；6）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中顯現(xiàn)的技術(shù)難題組織技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān)，制定解決問(wèn)題的方案；7）按程序要求審核、批示相關(guān)的文件。g）生產(chǎn)部主管1）負(fù)責(zé)審定生產(chǎn)打算；2）負(fù)責(zé)審定“物資供應(yīng)打算”；3）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程進(jìn)行組織、和諧和操縱治理。完成生產(chǎn)任務(wù)、質(zhì)量等目標(biāo)；4）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝的實(shí)施；5）參與產(chǎn)品要求的評(píng)審及供方的評(píng)審；6）確保生產(chǎn)部設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好設(shè)備的愛(ài)護(hù)保養(yǎng)工作。7）負(fù)責(zé)庫(kù)存物資和資金的治理工作；8）按程序要求審核、批示相關(guān)的文件。h）質(zhì)管部主管1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；2）主持召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)重大問(wèn)題提出解決方案，并檢查各部門的實(shí)施情形；3）主持質(zhì)量體系有關(guān)文件、檢驗(yàn)規(guī)程的修訂工作；4）決定生產(chǎn)過(guò)程中的檢測(cè)方法和手段；5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的認(rèn)證工作；6）參與合格供方的評(píng)審工作，做好外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；7）組織好本部門的日常治理工作，檢查各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；8）負(fù)責(zé)顧客意見(jiàn)的有效處理及反饋，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)；9）參與制定與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量體系文件，并監(jiān)督實(shí)施。10）按程序要求審核、批示相關(guān)的文件。5.5.2治理者代表公司總經(jīng)理在最高治理層中任名一名治理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和保持及改進(jìn)，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并向總經(jīng)理和最高治理層報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情形，及時(shí)處理阻礙質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題及與質(zhì)量治理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的要緊內(nèi)容：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）相關(guān)的法律法規(guī)；c）治理層的職責(zé)和要求；d）質(zhì)量打算、重大質(zhì)量事故和不符合項(xiàng)糾正情形；e）治理評(píng)審和內(nèi)審意見(jiàn)；f）顧客的要求；g）培訓(xùn)的信息。內(nèi)部溝通的方式：a）發(fā)行內(nèi)部刊物；b）內(nèi)部信息網(wǎng)；c）其它書面或口頭溝通方式（對(duì)重要的信息用口頭形式傳達(dá)需有文字記錄）。內(nèi)部溝通應(yīng)注意時(shí)效，一樣信息不超過(guò)三天完成，緊急或重要的信息須趕忙進(jìn)行。治理者代表需和諧各單位關(guān)于質(zhì)量信息的溝通，重要信息需及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，所有溝通信息均要做好記錄。每周一次總經(jīng)理主持召開(kāi)每周一次由生產(chǎn)、營(yíng)銷部門和供應(yīng)部門相關(guān)主管參加的生產(chǎn)和諧會(huì)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的質(zhì)量信息相互溝通。生產(chǎn)部召開(kāi)生產(chǎn)打算會(huì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量信息相互溝通。總經(jīng)理在每月第一周生產(chǎn)和諧會(huì)上，通報(bào)質(zhì)量治理體系運(yùn)行及質(zhì)量目標(biāo)完成情形，并布置當(dāng)月的任務(wù)。總經(jīng)理主持召開(kāi)的治理層會(huì)議，對(duì)全公司的質(zhì)量信息進(jìn)行溝通。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與所轄部門內(nèi)溝通。班組以班組會(huì)形式進(jìn)行相互溝通。5.6治理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審活動(dòng)；每年對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行一次評(píng)審以確保體系的連續(xù)適宜性，充分性和有效性（遇有體系變化等專門情形，能夠追加治理評(píng)審的次數(shù)）；質(zhì)量目標(biāo)在治理評(píng)審時(shí)依照公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算進(jìn)行審議和修改，以保證連續(xù)不斷改進(jìn)。5.6.2評(píng)審輸入治理評(píng)審的輸入資料由質(zhì)管部收集，評(píng)審包括但不限于以下內(nèi)容：a）質(zhì)量治理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）；b）顧客反饋的信息；c）產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，產(chǎn)品的符合性及其改進(jìn)；d）糾正和預(yù)防措施報(bào)告；e）質(zhì)量目標(biāo)的連續(xù)改進(jìn)；f）質(zhì)量治理體系的適應(yīng)性及其改進(jìn)；g）資源需求的變化；h）上次治理評(píng)審的跟蹤情形。5.6.3評(píng)審輸出治理評(píng)審的決議包括但不限于以下信息：a）有關(guān)質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；b）對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，以提高顧客中意度；c）確保資源的充足性。5.6.4治理評(píng)審的記錄，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)整理、歸檔，按質(zhì)量記錄程序文件要求限期儲(chǔ)存。5.6.5治理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為正式文件發(fā)放。

第六章資源治理6.1資源的提供6.1.1公司質(zhì)量治理體系所需資源包括人力、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。6.1.2上述資源由總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供，治理者代表和各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)配上述資源。6.1.3本公司承諾提供適當(dāng)?shù)那页渥愕馁Y源以便a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系過(guò)程；b）滿足顧客要求，使顧客中意。6.2人力資源6.2.1總則辦公室依照公司進(jìn)展策略，結(jié)合公司人力資源的實(shí)際情形，制定人才聘請(qǐng)打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；公司各部門需增加職員，需提出申請(qǐng)，經(jīng)人力資源中心審核經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施聘請(qǐng)工作；辦公室負(fù)責(zé)職員的考評(píng)工作及會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)職員的培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)成效予以跟蹤評(píng)估及建議采取對(duì)應(yīng)措施。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)依照質(zhì)量治理體系運(yùn)行需要確定現(xiàn)有崗位人員的能力和資格。并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其增加和把握相關(guān)的知識(shí)和技能，以適應(yīng)不斷進(jìn)展的工作需要；或通過(guò)市場(chǎng)聘請(qǐng)人員以滿足需要。通過(guò)對(duì)人員的定期考評(píng)來(lái)評(píng)判采取措施的有效性。有打算地對(duì)職員開(kāi)展質(zhì)量意識(shí)教育，包括質(zhì)量治理體系文件的培訓(xùn)，確保職員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。培訓(xùn)工作由辦公室統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，應(yīng)該做到：制定公司年度培訓(xùn)打算及各類單項(xiàng)培訓(xùn)打算；辦公室建立職員的培訓(xùn)檔案，保持職員的培訓(xùn)記錄；辦公室跟蹤培訓(xùn)成效。程序a）辦公室依照公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各部門培訓(xùn)要求制定培訓(xùn)打算，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)建立培訓(xùn)檔案；b）辦公室針對(duì)不同的需要及不同的人員，依照培訓(xùn)打算實(shí)施適用的培訓(xùn)；c）辦公室做好培訓(xùn)記錄并跟蹤培訓(xùn)成效。質(zhì)量治理體系支持文件DA/QP-62001人力資源治理操縱程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備編制配置打算。6.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備愛(ài)護(hù)打算。6.3.3設(shè)備科對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的愛(ài)護(hù)和保養(yǎng)提供有效的服務(wù)，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。6.3.5辦公室負(fù)責(zé)公司廠房、消防器材、通訊系統(tǒng)治理、愛(ài)護(hù)及保證工作；6.3.6公司將逐步更新或增加先進(jìn)的設(shè)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大生產(chǎn)能力和適應(yīng)市場(chǎng)的需求。6.4工作環(huán)境6.4.1公司須十分重視產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的安全與環(huán)境的治理。6.4.2為職員制造良好的工作環(huán)境和安全的工作條件并提供必要的安全防護(hù)設(shè)備，及時(shí)排除不安全的因素，杜絕事故的發(fā)生。6.5質(zhì)量治理體系支持文件DA/WI-001-01安全生產(chǎn)治理規(guī)定

第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程即為顧客提供產(chǎn)品及其后延產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。為了達(dá)到質(zhì)量治理體系要求的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)顧客的最佳中意度，本公司將從以下幾方面（但不局限于此）開(kāi)展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，形成必要的策劃輸出文件：a）產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作提供所需建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源；c）建立生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作所需的驗(yàn)證確認(rèn)、監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)及驗(yàn)證準(zhǔn)則；d）為確保過(guò)程實(shí)現(xiàn)符合要求，儲(chǔ)存并提供必要的證明，提供符合要求的生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作證據(jù)（記錄）；e）為了滿足特定顧客需求的現(xiàn)實(shí)，由質(zhì)管部適時(shí)制定詳細(xì)的質(zhì)量打算。7.1.2策劃的組織各部門對(duì)每個(gè)成功生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，形成規(guī)范的工作指導(dǎo)性文件。部門負(fù)責(zé)人對(duì)工作指導(dǎo)性文件進(jìn)行審核，將有關(guān)文件總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門按工作指導(dǎo)性文件進(jìn)行生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)。部門負(fù)責(zé)人對(duì)工作指導(dǎo)性文件描述過(guò)程是否滿足要求進(jìn)行確認(rèn)。生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)流程的最終實(shí)現(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)證。需要時(shí)，依照反饋的或其他信息，對(duì)公司的生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行修訂，必要時(shí)總經(jīng)理參與策劃，包括選擇新的供方及相應(yīng)資源的提供或補(bǔ)充，最終形成新的輸出文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.3產(chǎn)品質(zhì)量操縱圖（見(jiàn)附件五）。7.1.4質(zhì)量治理體系支持性文件：DA/QP-42002質(zhì)量記錄操縱程序7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定營(yíng)銷部在與顧客溝通中，負(fù)責(zé)確定顧客的產(chǎn)品要求，包括交付時(shí)和交付后的活動(dòng)；技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客未作說(shuō)明，但對(duì)規(guī)定或已知預(yù)期用途而言所必要的產(chǎn)品要求，以及界定每份合同和訂單中與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)顧客需求的產(chǎn)品性能指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行評(píng)審。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將顧客需求的信息，在產(chǎn)品要求得到確定后，轉(zhuǎn)化成書面的營(yíng)銷合同（或訂單）。合同評(píng)審應(yīng)確保：a）評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行；b）產(chǎn)品的要求得到明確規(guī)定；c）在顧客沒(méi)有文件形式提供要求下，用書面形式確認(rèn)后再同意顧客要求；d）與以往合同表述不一致處的要求，應(yīng)予以解決；e）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。營(yíng)銷合同如有修改，營(yíng)銷部須通知相關(guān)部門，但這些修改須符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。參加合同評(píng)審部門（或其中的部分部門）：供應(yīng)部、營(yíng)銷部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部。7.2.3顧客溝通公司采取下列方式與顧客溝通，最大限度地滿足顧客要求：a）售前、售中、售后服務(wù)；b）及時(shí)處理顧客反饋意見(jiàn)，包括客戶埋怨；c）不定期舉辦“顧客座談會(huì)”和走訪用戶活動(dòng)；d）定期對(duì)顧客中意度作出調(diào)查和評(píng)估。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)包括新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)、產(chǎn)品改進(jìn)的全過(guò)程。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)包括市場(chǎng)調(diào)研、可行性方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)評(píng)審、模具外包的設(shè)計(jì)及制造、樣品試制、樣品評(píng)審、產(chǎn)品改進(jìn)、改進(jìn)實(shí)施等過(guò)程；營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的收集及匯總，形成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書，或?qū)Ξa(chǎn)品的改進(jìn)提出建議；技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品可行性方案分析、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、樣品評(píng)審等；技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝流程的制定，質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)操縱文件的制定；模具設(shè)計(jì)、制造由外包制造廠家負(fù)責(zé)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)模具的試模、產(chǎn)品的樣試、產(chǎn)品的小批生產(chǎn)、產(chǎn)品改進(jìn)的實(shí)施。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入營(yíng)銷部將市場(chǎng)信息、產(chǎn)品合同或協(xié)議、相關(guān)部門建議以及一些初始方案、資料、樣品等形成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書，作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入；技術(shù)部依照營(yíng)銷部或其它部門的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書，搜集相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其他要求；所有的要求均應(yīng)完整、清晰。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、輸出滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求的相關(guān)產(chǎn)品模型、圖紙及零部件的技術(shù)要求至相關(guān)部門；7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審技術(shù)部針對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性分析、成本和經(jīng)濟(jì)分析，確認(rèn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議是否可行；技術(shù)部和相關(guān)部門對(duì)初始設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)設(shè)計(jì)方案是否滿足初始設(shè)計(jì)要求。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證技術(shù)部和相關(guān)部門對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)是否滿足產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、營(yíng)銷部及相關(guān)部門對(duì)試制產(chǎn)品樣本進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求及法律法規(guī)等要求。7.3.8設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更換的操縱技術(shù)部依照對(duì)樣品、小批試制產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果及產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷后的市場(chǎng)信息反饋進(jìn)行分析，提出相關(guān)的改進(jìn)措施；改進(jìn)后的產(chǎn)品要得到相關(guān)的驗(yàn)證、評(píng)審和確認(rèn)。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程供應(yīng)部依照相關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)的供應(yīng)申請(qǐng)實(shí)施供應(yīng)活動(dòng)，并保證供應(yīng)的物資符合規(guī)定的要求。適用于所有原輔材料、設(shè)備及其它與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)物資的供應(yīng)活動(dòng)。供應(yīng)操縱由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。供應(yīng)操縱應(yīng)做到：a）供應(yīng)的物資符合要求；b）供應(yīng)的物資資料齊全；c）供應(yīng)的物資有標(biāo)識(shí)及質(zhì)量可追溯性。7.4.2供方評(píng)審供應(yīng)部經(jīng)理組織評(píng)審小組對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審小組由供應(yīng)部、營(yíng)銷部、質(zhì)管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、（或其中的部分部門）等組成。供應(yīng)部通過(guò)各種渠道，及時(shí)收集并選擇滿足公司產(chǎn)品和服務(wù)要求的供方，并進(jìn)行登記和匯總。供應(yīng)部向供方發(fā)出供方調(diào)查表，并索要樣品及相關(guān)資料交質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。供應(yīng)部向評(píng)審小組提供被評(píng)審供方的相關(guān)資料。評(píng)審內(nèi)容：要緊評(píng)審供方供貨能力和規(guī)模、質(zhì)量治理體系、信譽(yù)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品的質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告、價(jià)格、付款期限及售后服務(wù)等方面。由評(píng)審小組填寫審批表。審批表報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確認(rèn)為合格供方。評(píng)審小組每6個(gè)月一次對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)內(nèi)容要緊對(duì)供方所供材料按其質(zhì)量、數(shù)量、交貨準(zhǔn)時(shí)率及服務(wù)等業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審。7.4.3供應(yīng)信息和文件各部門依照實(shí)際需要填寫供應(yīng)申請(qǐng)，內(nèi)容包括品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品牌及質(zhì)量要求等。供應(yīng)申請(qǐng)經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部向合格的供方實(shí)施采購(gòu)。7.4.3供應(yīng)產(chǎn)品的驗(yàn)證供應(yīng)物資進(jìn)入公司后，由具有檢驗(yàn)職責(zé)的相關(guān)部門實(shí)施驗(yàn)證，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。如不合格，按規(guī)定予以退貨或辦理讓步使用的手續(xù)。7.4.6質(zhì)量治理體系支持文件：DA/QP-82002檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序DA/QP-83001不合格品操縱程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱產(chǎn)品形成過(guò)程中對(duì)質(zhì)量有阻礙的工藝參數(shù)、生產(chǎn)過(guò)程、設(shè)備或工具治理處于受控狀態(tài)。適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，生產(chǎn)過(guò)程操縱由生產(chǎn)部統(tǒng)籌，各相關(guān)部門具體實(shí)施。過(guò)程操縱的明確：獲得產(chǎn)品特性要求使用必要的工藝文件，并對(duì)適宜的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和記錄并進(jìn)行必要的中間操縱和調(diào)整；對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)校、愛(ài)護(hù)和記錄，保持過(guò)程能力；使用適宜的設(shè)備，提供適宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)部打算員隨時(shí)與生產(chǎn)組進(jìn)行溝通，和諧解決生產(chǎn)過(guò)程中顯現(xiàn)問(wèn)題。操作人員做好交接班。操作人員依照“生產(chǎn)記錄單”了解上班生產(chǎn)情形和設(shè)備運(yùn)行情形，并將當(dāng)班的工藝參數(shù)、生產(chǎn)運(yùn)行情形和設(shè)備運(yùn)行情形在“生產(chǎn)記錄單”中詳細(xì)記錄。生產(chǎn)過(guò)程中的各工序須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)入下道工序，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)依照本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程特點(diǎn)，需要對(duì)專門過(guò)程[澆注過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程能力的評(píng)定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備能力的認(rèn)可，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人員資格的鑒定。生產(chǎn)過(guò)程中的記錄按要求填寫和儲(chǔ)存。當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程再進(jìn)行確認(rèn)。過(guò)程能力的確認(rèn)及再確認(rèn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性供應(yīng)物資的同意和產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付的各個(gè)時(shí)期，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)，當(dāng)發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)，可追溯其緣故。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性包括：a）進(jìn)廠的各種原輔材料及其它物資的檢驗(yàn)及貯存的標(biāo)識(shí)，且標(biāo)識(shí)具有唯獨(dú)性；b）生產(chǎn)過(guò)程狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及記錄；c）最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)及記錄；d）成品進(jìn)庫(kù)標(biāo)識(shí)及記錄。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客提供的圖紙資料等按DA/QP-42001《文件和資料操縱程序》進(jìn)行治理，顧客提供的產(chǎn)品樣品等財(cái)產(chǎn)，由營(yíng)銷部接收，由相關(guān)部門在使用中進(jìn)行操縱。顧客財(cái)產(chǎn)在使用中顯現(xiàn)不合格及丟失、損壞或不適用情形應(yīng)及時(shí)記錄，并由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)本公司產(chǎn)品防護(hù)包括供應(yīng)、生產(chǎn)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、交付全過(guò)程，產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程得到操縱，確保產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)依照零件的特性選擇適宜的搬運(yùn)方式，防止磕碰、跌落、損害、擠壓等造成產(chǎn)品的破壞，同時(shí)應(yīng)保持道路的暢通與清潔。包裝過(guò)程中應(yīng)依照產(chǎn)品的類別進(jìn)行，防止運(yùn)輸過(guò)程中造成零件的變形、擦傷等缺陷，同時(shí)包裝的方式要便于運(yùn)輸和搬運(yùn)。貯存物品的環(huán)境應(yīng)適宜、通風(fēng)、干燥及安全，倉(cāng)庫(kù)每年要進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到帳、物相一致。倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)覺(jué)專門需經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)后作出處理。產(chǎn)品交付及交付后的操縱營(yíng)銷部應(yīng)與顧客簽訂合同，確認(rèn)交付方法。發(fā)貨員對(duì)顧客或托付的承運(yùn)人（含汽車、鐵路運(yùn)輸）提貨時(shí)交點(diǎn)清晰并對(duì)所發(fā)產(chǎn)品登記，并對(duì)規(guī)格、品種、數(shù)量、包裝等情形進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后，承運(yùn)人簽署相關(guān)協(xié)議后放行。按合同要求將產(chǎn)品交付到目的地時(shí)，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，做到：a）建立顧客來(lái)函、來(lái)訪、來(lái)電的登記處理；b）負(fù)責(zé)與顧客溝通信息，同意顧客投訴；c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客中意度的測(cè)量，確定顧客當(dāng)前需求和潛在需求。7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的操縱7.6.1對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行操縱，確保其滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)要求。7.6.2適用于涉及產(chǎn)品質(zhì)量的測(cè)量和監(jiān)控裝置，測(cè)量和監(jiān)控裝置由質(zhì)管部專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一治理。7.6.3測(cè)量和監(jiān)控裝置操縱做到：a）確定所要求的準(zhǔn)確度；b）說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志；c）保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的設(shè)備的檢驗(yàn)記錄。7.6.4選用測(cè)量和監(jiān)控裝置時(shí)，要明確技術(shù)指標(biāo)，精度要求，使用環(huán)境等。7.6.5按照有關(guān)要求制定各種測(cè)量和監(jiān)控裝置的校驗(yàn)周期，在校驗(yàn)周期規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)進(jìn)行校驗(yàn)，并進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)和記錄。7.6.6對(duì)測(cè)量工具和監(jiān)控裝置進(jìn)行校驗(yàn)的基準(zhǔn)件，要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行合法的校驗(yàn)，并標(biāo)識(shí)和記錄。7.6.7在用的測(cè)量和監(jiān)控裝置要有校驗(yàn)使用記錄，發(fā)覺(jué)專門情形及時(shí)終止使用，并明顯標(biāo)識(shí)。第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1為了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)能發(fā)揮推動(dòng)企業(yè)前進(jìn)的作用，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃尤為重要，其策劃的內(nèi)容包括以下方面但不局限于：a）測(cè)量監(jiān)控點(diǎn)的選擇；b）選用的記錄方式和統(tǒng)計(jì)方法；c）如何進(jìn)行分析，并開(kāi)展審核；d）改進(jìn)的措施和資源充分。8.1.2改進(jìn)策劃活動(dòng)對(duì)治理者來(lái)說(shuō)人人皆有責(zé)，所進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)要滿足下列要求：a）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b）確保質(zhì)量治理體系的符合性；c）連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測(cè)量公司通過(guò)顧客中意度調(diào)查，內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及時(shí)發(fā)覺(jué)產(chǎn)品、過(guò)程和體系中存在的問(wèn)題，實(shí)施有效的措施加以解決，以保證提高滿足顧客要求的產(chǎn)品。8.2.1顧客中意公司建立顧客中意度監(jiān)控系統(tǒng)，定期以顧客中意度調(diào)查表的形式，及時(shí)收集、分析和利用顧客中意度信息，這些信息的內(nèi)容要緊有：a）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的信息；b）顧客需求的變化；c）市場(chǎng)需求的變化。營(yíng)銷部主管對(duì)顧客中意度組織人員進(jìn)行分析、評(píng)審和確認(rèn)，同時(shí)會(huì)同相關(guān)部門制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果，為設(shè)定來(lái)年的目標(biāo)提出建議和意見(jiàn)。8.2.2內(nèi)部審核公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長(zhǎng)由治理者代表任命，組員由具有資格的內(nèi)審員組成。內(nèi)審員必須通過(guò)相應(yīng)部門培訓(xùn)，取得內(nèi)審員證書。內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)審核公司的質(zhì)量治理體系是否符合ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量治理體系文件的要求，是否得到有效實(shí)施，找出存在的問(wèn)題，提交相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)，使質(zhì)量治理體系不斷完善。公司內(nèi)部審核每年1～２次，質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定“年度內(nèi)部質(zhì)量審核打算”。內(nèi)部審核應(yīng)依照所審核活動(dòng)的實(shí)際情形和重要性，進(jìn)行審核方案策劃并形成相應(yīng)的內(nèi)審打算。審核由受審部門無(wú)直截了當(dāng)責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。審核前做好審核預(yù)備，審核組長(zhǎng)、審核員熟悉有關(guān)文件，必要時(shí)預(yù)備內(nèi)部審核清單。內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)審打算”通過(guò)交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，了解質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形，檢查是否得到有效實(shí)施?，F(xiàn)場(chǎng)審核后，對(duì)發(fā)覺(jué)的不合格的情形需要提出糾正措施要求時(shí)，內(nèi)審員填寫“不符合項(xiàng)糾正通知單”要求責(zé)任部門分析緣故，制定糾正和預(yù)防打算，由內(nèi)審組長(zhǎng)指定跟蹤驗(yàn)證人，并要責(zé)任部門限期解決。內(nèi)審?fù)瓿珊?，審核組長(zhǎng)寫出總結(jié)報(bào)告，由治理者代表審批并提交治理評(píng)審。內(nèi)審員定期了解不合格項(xiàng)的糾正情形及其有效性，如已合格則予以結(jié)案，暫不能完全改進(jìn)的的需要制定連續(xù)改進(jìn)打算。審核依據(jù)：a）ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；b）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件；c）相關(guān)的法律法規(guī)。質(zhì)量治理體系支持文件：DA/QP-82001內(nèi)部審核操縱程序8.2.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程直截了當(dāng)阻礙到產(chǎn)品的質(zhì)量，公司依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。質(zhì)管部通過(guò)內(nèi)部審核、檢查、評(píng)判，對(duì)質(zhì)量治理體系各過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控。質(zhì)管部依照公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解與質(zhì)量有關(guān)的各過(guò)程，轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)覺(jué)低于操縱界限時(shí)，由質(zhì)管部及時(shí)發(fā)出信息，有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，責(zé)任部門實(shí)施結(jié)果由質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量供應(yīng)物資檢驗(yàn)供應(yīng)物資按DA/QP-82002《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》進(jìn)行。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a）各崗位作業(yè)人員按設(shè)定的工藝參數(shù)指標(biāo)監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程，確保其符合產(chǎn)品要求；b）不合格的零部件不得轉(zhuǎn)入下道工序；c）質(zhì)管部對(duì)零件的性能、產(chǎn)品的性能進(jìn)行檢查分析，將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)相關(guān)部門，同時(shí)對(duì)組裝線產(chǎn)品進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，配合生產(chǎn)過(guò)程操縱；d）各崗位作業(yè)人員對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控全過(guò)程實(shí)施記錄，記錄按DA/QP-42002《質(zhì)量記錄操縱程序》得到保持。產(chǎn)品最終檢驗(yàn)a）質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)最終產(chǎn)品的特性進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)視和測(cè)量以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿足；b）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量保證：①產(chǎn)品的質(zhì)量得到滿足和保證；②測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果有據(jù)可查；③最終產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì)量治理體系支持文件：DA/QP