事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度一、目的

本制度旨在建立健全事故隱患排查治理長效機制，規(guī)范事故隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、報告、整改和監(jiān)控工作，確保企業(yè)安全生產(chǎn)穩(wěn)定，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的事故隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各部門、各崗位的員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

3.本制度適用于公司所屬各子（分）公司、控股公司及具有投資關(guān)系的企業(yè)的事故隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司事故隱患排查治理工作，對事故隱患排查治理工作的實施情況進行監(jiān)督、檢查。

2.安全管理部門：負責(zé)組織制定事故隱患排查治理制度，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門開展事故隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行分類、登記、匯總、報告，并跟蹤整改落實。

3.各部門負責(zé)人：負責(zé)組織本部門員工開展事故隱患排查治理工作，對排查出的隱患進行整改，確保本部門安全生產(chǎn)穩(wěn)定。

4.員工：負責(zé)本崗位事故隱患的發(fā)現(xiàn)、報告和整改，積極參與事故隱患排查治理工作。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負責(zé)對事故隱患進行技術(shù)評估，提出整改措施和建議。

6.質(zhì)量管理部門：負責(zé)對事故隱患排查治理工作進行質(zhì)量監(jiān)督，確保排查治理工作質(zhì)量。

7.審計部門：負責(zé)對事故隱患排查治理工作的合規(guī)性進行審計，確保排查治理工作符合國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。

8.人力資源部門：負責(zé)對事故隱患排查治理工作中涉及的人員進行調(diào)整、培訓(xùn)，確保人員素質(zhì)滿足安全生產(chǎn)需要。

9.各級安全管理人員：負責(zé)對事故隱患排查治理工作的實施情況進行監(jiān)督檢查，確保各項工作落實到位。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施隱患排查：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、控制系統(tǒng)、電氣設(shè)備、管道、閥門、儲罐、防護設(shè)施等是否存在缺陷、損壞、老化、磨損、泄漏等不安全狀態(tài)。

2.安全防護設(shè)施隱患排查：包括防護欄桿、安全標識、警示燈、防護罩、防塵降噪設(shè)施、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施等是否完好、有效。

3.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音、粉塵、有害氣體等環(huán)境因素是否滿足安全生產(chǎn)要求。

4.勞動防護用品隱患排查：包括員工個人防護裝備（如安全帽、防護眼鏡、耳塞、防塵口罩、防護手套、安全鞋等）是否合格、適用并正確使用。

5.作業(yè)過程隱患排查：包括作業(yè)流程、操作規(guī)程、作業(yè)方法是否存在可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險，以及作業(yè)人員的操作是否規(guī)范。

6.管理體系隱患排查：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等管理體系是否完善并得到有效執(zhí)行。

7.人員培訓(xùn)與資質(zhì)隱患排查：包括員工的安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)是否到位，特種作業(yè)人員是否持有相應(yīng)的資質(zhì)證書。

8.質(zhì)量控制隱患排查：包括產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量是否符合安全要求，生產(chǎn)過程中是否存在因質(zhì)量控制不嚴導(dǎo)致的安全隱患。

9.倉儲物流隱患排查：包括倉儲設(shè)施的安全狀況、物品的堆放與管理、物流運輸過程中的安全措施等。

10.信息與通訊隱患排查：包括生產(chǎn)信息系統(tǒng)的安全性、通訊設(shè)備的可靠性以及信息傳遞的及時性和準確性。

11.應(yīng)急準備與響應(yīng)隱患排查：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急資源的配置、應(yīng)急演練的開展以及應(yīng)急響應(yīng)的能力。

12.環(huán)境保護隱患排查：包括生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固廢等對環(huán)境的影響，以及環(huán)保設(shè)施的有效性。

13.節(jié)能與能源管理隱患排查：包括能源使用效率、節(jié)能措施的實施情況以及能源管理體系的完善程度。

14.法律法規(guī)遵守情況排查：包括公司各項生產(chǎn)活動是否符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和行業(yè)規(guī)范的要求。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對公司整體安全生產(chǎn)狀況進行全面、系統(tǒng)的檢查。檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理體系等各個方面。

2.綜合檢查至少每年進行一次，由安全管理部門組織，相關(guān)部門負責(zé)人及專業(yè)人員參與。

3.檢查前應(yīng)制定詳細的檢查方案，明確檢查標準、流程和責(zé)任人。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類匯總，提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的深入檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等專業(yè)。

2.專業(yè)檢查由具有相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負責(zé)，根據(jù)專業(yè)特點制定檢查標準和流程。

3.專業(yè)檢查應(yīng)根據(jù)實際情況定期進行，對于高風(fēng)險部位和關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)增加檢查頻次。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對安全生產(chǎn)可能產(chǎn)生的影響進行的檢查，如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合當季特點，對相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進行檢查，確保其適應(yīng)季節(jié)性變化的需要。

3.檢查應(yīng)提前制定計劃，明確檢查項目和標準，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄并進行分析，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，防止季節(jié)性事故的發(fā)生。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在國家法定節(jié)假日前后對生產(chǎn)安全進行的檢查，以保障節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)前生產(chǎn)準備、設(shè)備維護、員工狀態(tài)和節(jié)后復(fù)工的安全措施。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合，確保檢查的覆蓋面和深度。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中進行的經(jīng)常性檢查，由崗位員工和基層管理人員負責(zé)。

2.日常檢查應(yīng)按照操作規(guī)程和安全要求進行，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。

3.定期檢查是指按照預(yù)先設(shè)定的時間表進行的檢查，由專業(yè)人員進行。

4.定期檢查應(yīng)結(jié)合設(shè)備運行周期、環(huán)境變化等因素，制定合理的檢查計劃和標準。

5.日常檢查和定期檢查的結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前安全檢查：在長假前，組織專業(yè)人員對工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、控制系統(tǒng)、電氣設(shè)施等進行全面的安全檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無安全隱患。

2.檢查內(nèi)容：

-設(shè)備運行狀態(tài)：檢查設(shè)備是否正常運行，是否存在異常磨損、發(fā)熱、振動等不正?，F(xiàn)象。

-電氣安全：檢查電氣線路、配電箱、開關(guān)、插座等是否安全可靠，接地保護是否完好。

-防護設(shè)施：檢查防護欄桿、安全標識、防護罩等安全防護設(shè)施是否完整無損，功能是否正常。

-應(yīng)急設(shè)施：檢查消防設(shè)施、應(yīng)急照明、疏散指示標志等應(yīng)急設(shè)施是否完好，確保在緊急情況下能正常使用。

-作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度等環(huán)境條件是否符合安全生產(chǎn)要求。

-安全操作規(guī)程：檢查員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

3.長假期間安全巡查：在長假期間，安排專職或兼職安全巡查員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理可能出現(xiàn)的隱患。

4.巡查要求：

-巡查員應(yīng)具備一定的安全生產(chǎn)知識和應(yīng)急處理能力。

-巡查應(yīng)按照預(yù)定路線和時間表進行，確保巡查的全面性和連續(xù)性。

-巡查過程中發(fā)現(xiàn)的任何異常情況都應(yīng)立即記錄并報告，及時采取相應(yīng)措施。

5.長假后安全檢查：長假結(jié)束后，組織專業(yè)人員對生產(chǎn)設(shè)備進行再次檢查，確認設(shè)備在長假期間未發(fā)生異常，確保生產(chǎn)安全重啟。

6.檢查重點：

-檢查設(shè)備是否因長假期間停機而產(chǎn)生新的隱患。

-檢查員工是否從假期狀態(tài)調(diào)整回來，是否能夠嚴格遵守操作規(guī)程。

-檢查長假期間的安全巡查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

（二）交通安全

1.長假前的交通安全檢查：在長假來臨前，對公司的車輛進行全面的安全檢查，包括車輛制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.檢查內(nèi)容：

-車輛狀況：檢查車輛外觀、漆面、玻璃、燈具、輪胎、輪轂等是否完好，是否存在破損或磨損過度的現(xiàn)象。

-制動系統(tǒng)：檢查制動盤、剎車片、制動液等是否正常，確保制動系統(tǒng)靈敏可靠。

-油電氣系統(tǒng)：檢查發(fā)動機油、變速箱油、冷卻液、制動液等油液位是否正常，電氣系統(tǒng)是否工作穩(wěn)定。

-安全設(shè)備：檢查安全氣囊、安全帶、滅火器、急救包等安全設(shè)備是否齊全有效。

-車輛維護記錄：檢查車輛定期維護保養(yǎng)記錄，確保維護保養(yǎng)及時到位。

3.長假期間的交通安全管理：

-對公司車輛使用進行嚴格管理，非必要情況下不得使用公司車輛。

-對于必須使用公司車輛的情況，應(yīng)指派具備良好駕駛記錄和資質(zhì)的駕駛員，并對車輛進行再次檢查。

-駕駛員在長假期間出行前，應(yīng)接受交通安全教育，提醒遵守交通規(guī)則，注意行車安全。

4.長假后的交通安全檢查：長假結(jié)束后，對再次投入使用的車輛進行安全檢查，確認車輛在長假期間未出現(xiàn)任何安全問題，確保車輛的安全運行。

5.檢查重點：

-檢查長假期間車輛使用記錄，評估駕駛員的行車安全情況。

-檢查車輛是否存在長假期間因停放不當或其他原因造成的新問題。

-對駕駛員進行交通安全意識再教育，總結(jié)長假期間的經(jīng)驗教訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識。

6.應(yīng)急準備：確保每輛車輛配備有效的應(yīng)急工具和物資，如拖車繩、千斤頂、滅火器、急救包等，以應(yīng)對可能的緊急情況。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前環(huán)境保護安全檢查：在長假前，對公司的環(huán)境保護設(shè)施進行檢查，確保其正常運行，防止長假期間發(fā)生環(huán)境污染事故。

2.檢查內(nèi)容：

-污染處理設(shè)施：檢查廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施是否正常運行，處理效果是否達標。

-監(jiān)測設(shè)備：檢查污染源監(jiān)測設(shè)備是否準確可靠，數(shù)據(jù)記錄是否完整。

-環(huán)境風(fēng)險點：檢查可能發(fā)生環(huán)境污染的風(fēng)險點，如化學(xué)品儲存、危險廢物暫存等區(qū)域的安全措施是否到位。

-應(yīng)急準備：檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和應(yīng)急物資的準備情況。

3.長假期間環(huán)境保護安全管理：

-安排值班人員對環(huán)保設(shè)施進行監(jiān)控，確保設(shè)施正常運行，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

-對可能產(chǎn)生環(huán)境風(fēng)險的區(qū)域?qū)嵭兄攸c監(jiān)控，采取必要的預(yù)防措施。

-確保環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的正常運行，對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境問題。

4.長假后的環(huán)境保護安全檢查：長假結(jié)束后，對環(huán)保設(shè)施進行全面的檢查，評估長假期間的環(huán)境保護安全狀況。

5.檢查重點：

-檢查環(huán)保設(shè)施是否因長假期間停用或低負荷運行而出現(xiàn)故障或性能下降。

-分析長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，評估環(huán)境質(zhì)量變化。

-檢查值班記錄，對長假期間發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤和整改。

6.環(huán)境保護培訓(xùn)：長假結(jié)束后，對員工進行環(huán)境保護和安全意識培訓(xùn)，強化環(huán)保法規(guī)和公司環(huán)保政策的理解，提高員工的環(huán)保意識和責(zé)任心。

7.持續(xù)改進：根據(jù)長假期間的環(huán)境保護安全檢查結(jié)果，對環(huán)保設(shè)施和管理措施進行評估和改進，以不斷提高環(huán)境保護安全管理水平。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患的危害程度、發(fā)生概率和整改難度等因素進行劃分，以便于對隱患進行有針對性的管理和控制。

2.隱患等級分為以下四級：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-嚴重隱患：可能導(dǎo)致較重人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對人身、財產(chǎn)或環(huán)境有一定影響，但不會導(dǎo)致嚴重后果的隱患。

3.隱患等級的判定由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員進行評估，必要時可邀請外部專家參與。

4.對于不同等級的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的整改措施、整改期限和責(zé)任人，確保隱患得到及時、有效的整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對隱患排查工作的全過程進行計劃、組織、實施、監(jiān)督和考核的活動。

2.隱患排查管理應(yīng)遵循以下原則：

-預(yù)防為主：通過排查發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生。

-全面覆蓋：隱患排查應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動。

-重點突出：對高風(fēng)險部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行重點排查。

-動態(tài)管理：根據(jù)生產(chǎn)變化和排查結(jié)果，動態(tài)調(diào)整隱患排查計劃。

3.隱患排查管理流程：

-制定隱患排查計劃：根據(jù)公司安全生產(chǎn)實際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計劃。

-組織實施排查：按照計劃組織專業(yè)人員開展隱患排查工作。

-隱患評估與分類：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進行評估，確定隱患等級。

-制定整改措施：針對不同等級的隱患，制定相應(yīng)的整改措施和整改期限。

-整改實施與跟蹤：對隱患整改措施的執(zhí)行情況進行跟蹤，確保整改到位。

-隱患整改驗收：整改完成后，對隱患進行驗收，確保整改效果。

-隱患排查記錄與報告：記錄隱患排查過程和結(jié)果，定期形成報告，向上級管理部門匯報。

4.隱患排查管理的監(jiān)督與考核：

-安全管理部門負責(zé)對隱患排查工作的監(jiān)督，確保排查工作按照規(guī)定流程執(zhí)行。

-公司應(yīng)定期對隱患排查工作進行考核，對排查效果進行評估，對工作中存在的問題進行改進。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-排查報告的編制：每次隱患排查工作完成后，排查人員應(yīng)立即編制排查報告，報告中應(yīng)詳細記錄排查時間、地點、參與人員、排查項目、發(fā)現(xiàn)的問題及評估結(jié)果。

-報告內(nèi)容：報告應(yīng)包括隱患的描述、可能導(dǎo)致的后果、整改建議、整改期限、責(zé)任人等內(nèi)容。

-報告提交：排查報告應(yīng)在排查結(jié)束后24小時內(nèi)提交至安全管理部門，安全管理部門負責(zé)對報告進行審核和匯總。

-報告的分享與存檔：審核后的排查報告應(yīng)分享給相關(guān)部門和人員，并存檔備查。

2.隱患建檔監(jiān)控

-隱患檔案的建立：對于排查出的隱患，安全管理部門應(yīng)建立詳細的隱患檔案，記錄隱患的基本信息、排查情況、整改措施、整改結(jié)果等。

-檔案管理：隱患檔案應(yīng)實行集中管理，確保信息的完整性和可追溯性。

-監(jiān)控與跟蹤：安全管理部門應(yīng)定期對隱患整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-整改驗收：整改完成后，應(yīng)由安全管理部門組織驗收，確認隱患是否已被徹底消除。

-動態(tài)更新：隱患檔案應(yīng)根據(jù)隱患整改情況及時進行更新，確保檔案信息的實時性和準確性。

-隱患統(tǒng)計分析：安全管理部門應(yīng)定期對隱患數(shù)據(jù)進行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出改進措施，預(yù)防同類隱患的再次發(fā)生。

-隱患檔案的保密：隱患檔案涉及公司安全生產(chǎn)的重要信息，應(yīng)嚴格保密，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通過對事故隱患排查治理工作的考核，促進公司各部門和員工重視安全生產(chǎn)，提高隱患排查治理工作的質(zhì)量和效率，