學校年度績效報告（30篇）

學校年度績效報告（30篇）學校年度績效報告（通用30篇）學校年度績效報告篇1一、項目的公益性和必要性1、項目建設的必要性（1）本項目的建設是我國發(fā)展教育事業(yè)，搞好基礎教育工作的需要隨著國際國內(nèi)形勢的發(fā)展變化，特別是知識經(jīng)濟時代的到來，教育日益成為經(jīng)濟發(fā)展中不可缺少的重要組成部分，并直接支撐經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。城市要加快發(fā)展，科教是基礎，人才是關鍵，各級各部門都把教育工作放在重要位置，既要注重教育資源布局的合理性，又要注重學?；A設施的建設工作。為落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，要把提高青少年整體素質(zhì)作為人才戰(zhàn)略的基礎工程，合理配置教育資源，完善教育投入機制，增加教育投入。由于黨和國家的高度重視，改革開放以來，我國教育事業(yè)取得了長足的發(fā)展和令人矚目的成績，九年義務教育在全國范圍廣泛普及，人民的受教育水平有了顯著提高。在教育飛速發(fā)展的今天，許多地方的中小學校舍和辦學條件與教育發(fā)展和人口增長速度脫節(jié)，陳舊的校舍已經(jīng)不能適應科技時代的發(fā)展，不能滿足日益增長的入學兒童的需要，因此建設新校舍和改善舊校舍就顯得尤為迫切，只有保證硬件設施齊全才能推動教育事業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。積極發(fā)展基礎教育事業(yè)，對于提高廣大人民群眾文化水平，順利完成九年義務教育，接受更高層次教育打下堅實基礎，對創(chuàng)造素質(zhì)教育的良好環(huán)境，提高民族素質(zhì)，落實科教興國戰(zhàn)略具有十分重要的意義；同時，也是增加居民消費，帶動與教育相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，減輕就業(yè)壓力，穩(wěn)定社會的重要舉措。（2）是貫徹科教興國、科教興市，提高全民素質(zhì)的需要“百年大計、教育為本”，教育是社會進步和經(jīng)濟發(fā)展的動力和源泉。基礎教育是科教興國的奠基工程，對提高全民族素質(zhì)、培養(yǎng)各級各類人才，促進社會主義現(xiàn)代化建設具有全局性、基礎性和先導性作用。保持教育適度超前發(fā)展，必須把基礎教育擺在優(yōu)先地位并作為基礎設施建設和教育事業(yè)發(fā)展的重點領域，切實予以保障。改革開放以來，市基礎教育取得了輝煌成就。實現(xiàn)了普及九年義務教育和掃除青壯年文盲的目標，素質(zhì)教育得到全面推進。但基礎教育發(fā)展不平衡，總體水平還需提高，基礎教育面臨改革與發(fā)展的任務仍十分艱巨。（3）是維護教育公平，推進和諧社會建設的需要教育公平是構建和諧社會的重要前提、重要支撐。實踐表明，現(xiàn)代社會中人們的受教育程度與職業(yè)、收入、社會地位呈正比關系，特別是在當今就業(yè)競爭越來越激烈的背景下，教育在很大程度上已成為社會個體的發(fā)展前提。只有堅持教育公平，賦予每個受教育者平等的受教育機會，才能使社會成員的潛能、積極性和創(chuàng)造性得到最大限度的實現(xiàn)。人是社會的主體，培養(yǎng)高素質(zhì)的勞動者和專門人才，是構建社會主義和諧社會的根本保證，而教育作為培養(yǎng)人才的搖籃，對構建和諧社會具有先導性作用。項目建設能夠改善薄弱學校的薄弱環(huán)節(jié)，力促教育均衡發(fā)展，維護教育公平，推進和諧社會建設進程。（4）本項目的建設是保證社會和諧，經(jīng)濟發(fā)展，人民安居樂業(yè)的需要在全面建設小康社會的進程中，實現(xiàn)教育權利和接受優(yōu)質(zhì)教育是現(xiàn)代社會人民群眾最基本的需求和最根本的利益。面對日益激烈的市場競爭和知識經(jīng)濟時代的挑戰(zhàn)，接受必要的教育不僅成為人們生存、發(fā)展的第一需要和終身受益的財富，甚至決定人一生的命運。隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展，越來越多的人已經(jīng)認識到教育的重要性。本項目的建設，從根本上保證了基礎教育能夠順利開展，滿足人們受教育的需求，提升社會文明程度，保證和諧穩(wěn)定的生活環(huán)境。教育作為軟實力的一個重要組成部分，對一個地區(qū)綜合實力的提升有促進作用。良好的基礎教育，能為城市的發(fā)展增加動力；反之，落后的基礎教育會成為發(fā)展的障礙。這就說明了教育對一個地區(qū)的商業(yè)價值提升和經(jīng)濟發(fā)展的推動作用。經(jīng)濟發(fā)展了人民的生活工作水平才能提高，才能有更多精力關注教育，進而推動教育事業(yè)發(fā)展，使教育和經(jīng)濟走上一條良性循環(huán)的持續(xù)發(fā)展道路。綜上所述，教育新學區(qū)一期項目是我國發(fā)展教育事業(yè)，搞好基礎教育工作的需要；是為加快適應教育事業(yè)發(fā)展需要，充分挖掘和發(fā)揮市教育潛力的需要；是改善基礎教育辦學條件的需要；也是保證社會和諧，經(jīng)濟發(fā)展，人民安居樂業(yè)，保證學校開展正常教學活動的需要。本項目的建設是十分必要的。2、項目的公益性教育新學區(qū)一期項目屬于教育事業(yè)發(fā)展，工程建成后能夠改善學校辦學條件，更好的為省乃至全國培養(yǎng)高技能專業(yè)人才。根據(jù)《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》（財預[20__]412號）規(guī)定，“公益性項目”是指為社會公共利益服務、不以盈利為目的，且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目，如市政道路、公共交通等基礎設施項目，以及公共衛(wèi)生、基礎科研、義務教育、保障性安居工程等基本建設項目。本項目屬于教育事業(yè)發(fā)展，工程建成后能夠改善學校辦學條件，更好的為省乃至全國培養(yǎng)高技能專業(yè)人才。按照《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監(jiān)會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》（財預[20__]412號）對公益性項目的定義，本項目具有公益性的特征，屬于公益性項目。二、項目經(jīng)濟社會效益1、經(jīng)濟效益分析教育的發(fā)展是“科教興國”和“人才強國”戰(zhàn)略實施的需求保障，提高教育質(zhì)量，改善和擴大學校的教學場所具有其特殊的地位和十分重要的意義。教育新學區(qū)一期項目的建成能夠消除上學難的矛盾，提升的綜合辦學實力，增進教育質(zhì)量提高。項目的建設實施不僅不會影響本行業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，反而更會對教育事業(yè)的發(fā)展具有促進作用，對于整合片區(qū)內(nèi)的教育資源，提高設備投資效益，更好的為省經(jīng)濟社會發(fā)展服務，具有十分重要的現(xiàn)實意義。市場經(jīng)濟是開放的經(jīng)濟，具有較大的流動性和互補性，用靈活的市場規(guī)則調(diào)整自主的經(jīng)濟適應性活動，是保持可持續(xù)發(fā)展的基本原則。教育新學區(qū)一期項目，由于是新建項目，學校人數(shù)變化較大，對本區(qū)域的經(jīng)濟會帶來一定發(fā)展，但是以學生消費為主的經(jīng)濟消費對象和消費氛圍引起的變化，有新的消費理念，形成新的消費群體，所以會影響周邊區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。項目的建設及落成使用，將會從建材使用、配套設施、服務運轉(zhuǎn)、提供社會就業(yè)機會等方面促進周邊地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。2、社會效益分析本建設項目為社會公益性事業(yè)，項目的建設將為省義務教育的發(fā)展起到積極的推進作用，其建設方案符合城市規(guī)劃要求和經(jīng)濟發(fā)展的需要，有良好的社會效益。教育新學區(qū)一期項目的建成將較大改善的辦學條件，為廣大教師、學生提供良好的教學和學習環(huán)境，更好的為學科建設、科技創(chuàng)新、高層次人才培養(yǎng)服務。它的建成，將進一步提高整體辦學層次和水平，為加快改革與發(fā)展，為建設沿海經(jīng)濟社會發(fā)展強省和“和諧”做出新的更大貢獻。項目建設的經(jīng)濟投資也是全方位發(fā)展實施的良好機遇，可視同互為促進共同繁榮。項目的建設將帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如促進建筑、建材、裝修行業(yè)的發(fā)展；帶動飲食、服務、交通等行業(yè)的發(fā)展。隨著國家各項政策的不斷充實和完善，新的經(jīng)濟增長點、新的就業(yè)機會逐漸增多，人民的生活水平將會得到全面的提升。本項目由于是校區(qū)內(nèi)現(xiàn)有場地新建內(nèi)容，符合學校的發(fā)展規(guī)劃，符合的城市發(fā)展規(guī)劃，符合省教育事業(yè)的發(fā)展需求，對所在區(qū)域的社會環(huán)境不會造成抵觸性沖擊，相反學校校園建筑的外觀展示、校園綠化的親和設計及景觀，都將提升當?shù)丨h(huán)境影響及形象，促進周邊地區(qū)景觀和各項事業(yè)的和諧發(fā)展。學校年度績效報告篇2為全面掌握20__年度永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金使用情況及取得的效果，進一步規(guī)范和加強債務資金管理，切實提高財政資金使用效益，按照《永順縣財政局關于認真做好20__年財政支出項目績效評價工作的通知》（永財績〔20__〕26號）和《永順縣財政局績效評價通知書》（永財績效通〔20__〕第6號）文件要求，湖南省效政管理咨詢有限公司受永順縣財政局的委托，對20__年度永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金進行績效評價，現(xiàn)將具體情況報告如下。一、基本情況（一）項目概況1.項目背景及目的1986年公布實施的義務教育法提出我國實行九年義務教育制度，20__年所有?。ㄊ小^(qū)）通過了國家“普九”驗收，我國用25年全面普及了城鄉(xiāng)免費義務教育，從根本上解決了適齡兒童、少年“有學上”問題，為提高全體國民素質(zhì)奠定了堅實基礎。但在區(qū)域之間、城鄉(xiāng)之間、學校之間辦學水平和教育質(zhì)量仍存在明顯差距，人民群眾不斷增長的高質(zhì)量教育需求與供給不足的矛盾依然突出?！秶鴦赵宏P于深入推進義務教育均衡發(fā)展的意見》（國發(fā)〔20__〕48號）中明確要求：要進一步深化義務教育經(jīng)費保障機制改革。中央財政加大對中西部地區(qū)的義務教育投入。省級政府要加強統(tǒng)籌，加大對農(nóng)村地區(qū)、貧困地區(qū)及薄弱環(huán)節(jié)和重點領域的支持力度，推進義務教育學校標準化建設。省級政府要依據(jù)國家普通中小學建設標準和本省（市、區(qū)）標準，為普通中小學配齊圖書、教學實驗儀器設備、音體美等器材，積極推進節(jié)約型校園建設。要采取學校擴建改造和學生合理分流等措施，解決縣鎮(zhèn)“大校額”、“大班額”等問題。據(jù)統(tǒng)計，20__年春季永順縣城區(qū)小學已有在校學生15409名。隨著城鎮(zhèn)化建設進程的加快，每年有大量的農(nóng)民工子女涌進城內(nèi)，再加上二胎生育政策的開放，初步估計20__年-20__年5年永順縣城區(qū)小學生將維持在18000人以上。但20__年永順縣城區(qū)小學僅有學位11000余個，存在7000余個小學學位缺口，城區(qū)小學“大班額”問題十分突出。僅80人以上的超大班額就有57個。20__年省政府高度重視永順縣城區(qū)小學大班額問題，做出了省、州、縣三級共同出資新建溪洲小學的指示。省政府為支持湘西州義務教育學校扶貧項目建設投資3000萬元，同時為發(fā)展少數(shù)民族教育，要求相關部門為教育扶貧項目爭取資金。為有效緩解永順縣城區(qū)小學入學壓力，解決大班額、大校額問題，永順縣實施溪洲小學建設項目。2.資金安排情況根據(jù)20__年永順永順縣地方政府一般債券資金安排情況表，20__年永順縣教體局安排永順縣地方政府一般債券資金1000萬元，主要用于溪州芙蓉學校建設。3.項目資金使用情況（1）預算執(zhí)行情況根據(jù)第二批新增一般債務限額（芙蓉學校）項目支出（項目）績效目標表，永順縣教體局安排溪州芙蓉學校藝體館建設資金700萬，芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學校學生宿舍樓建設資金300萬元。實際支付永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目工程建設款700萬元，包括農(nóng)民工工資140萬元，付學校項目體育館及附屬工程建設款560萬元，其余300萬元用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學校（原永順縣民族中學）遷建項目工程進度款。實際支出1000萬元，預算執(zhí)行率100%。（2）資金撥付情況①施工方提交資金申請至項目單位；②項目單位審核通過后填寫《工程款支付報審表》；③縣教體局審核通過后將款撥至項目單位，再由項目單位將款項支付給施工方。4.項目實施情況（1）項目計劃實施情況根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于永順縣溪州芙蓉學校建設項目初步設計的批復》（湘建許可〔20__〕187號），永順縣溪州芙蓉學校建設項目建設場地位于永順縣靈溪鎮(zhèn)南山社區(qū)，東、南側為規(guī)劃道路、西北側為南山大道，北側為原始山體，場地東北高西南底(高差約45m)，總用地面積為18.45公頃(合276.8畝左右)，總建筑面積為41221.8㎡，總投資為24100萬元。學?？煞譃槿齻€區(qū)，東北為運動區(qū)、東南為教學區(qū)，西北為生活區(qū)。教學區(qū)包括3棟教學樓(一~三)、1棟圖書辦公樓(含門樓、報告廳)、1棟科技樓、1棟幼兒園；運動區(qū)包括1棟體育館、1座400m田徑運動場；生活區(qū)包括1棟食堂、1棟學生公寓、1棟教師周轉(zhuǎn)房、另外配建1座室外停車場及相關配套設施用房。本次評價地方政府一般債券資金1000萬元，主要用于永順縣溪州芙蓉學校建設項目中1棟體育館的建設。體育館建設標準為：地上3層，建筑高度16.20m，占地3390.5㎡，建筑面積4564.5㎡，一層為游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛(wèi)生間等，二層為音樂教室、公共衛(wèi)生間等，三層為器樂教室、音樂器材室、公共衛(wèi)生間等。項目實際實施情況截至20__年底，已基本完成體育館建設工作，地上3層，建筑高度16.20m，占地3390.5㎡，一層包括游泳池、籃球場、舞蹈教室2間、乒乓球廳、辦公室1間、公共衛(wèi)生間2間，二層包括音樂室2間、公共衛(wèi)生間2間，三層包括音樂室2間、公共衛(wèi)生間2間。經(jīng)項目組調(diào)研，截至20__年7月，已完成工程初步竣工驗收，尚未完成工程省級竣工驗收，未完成竣工驗收備案。且乒乓球廳、游泳池等處于閑置狀態(tài)，乒乓球臺等相關設施設備不齊全，未正式投入使用。（二）資金與項目管理情況1.項目組織結構（1）財政部門湘西自治州永順縣財政局負責財政資金審核與批復，對一般債券資金使用情況進行監(jiān)督檢查。按程序撥付資金，對預算資金進行安排、撥付、管理及監(jiān)督。（2）主管部門項目的主管部門為湘西自治州永順縣教體局，負責項目單位的預算安排審核及工作計劃的下達和批復，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項目實施和監(jiān)督管理工作。（3）項目單位項目單位為永順縣溪洲芙蓉學校，負責本項目的申報、確定項目實施單位、管理、驗收等工作。（4）實施單位本項目的實施單位為湖南省教育建筑設計院有限公司、湖南天義建設集團有限公司、湖南中核巖土工程有限責任公司，負責溪洲小學建設項目的勘察、設計、采購、施工等。2.項目管理（1）項目建設管理為加強項目建設管理和保證項目順利實施，縣教體局成立了項目建設管理領導小組，具體負責項目的組織領導和各項管理。（2）項目質(zhì)量管理一是實行建設項目招投標制，組織有相應資質(zhì)的設計單位進行招投標；二是實行工程監(jiān)理制，聘請州工程監(jiān)理公司等有資質(zhì)的單位作為工程質(zhì)量監(jiān)理單位，并安排監(jiān)理工程師進行施工跟蹤監(jiān)理；三是實行設計、施工質(zhì)量終身負責制；四是實行項目合同管理制。（3）財務管理一是嚴格按照審批下達的項目計劃組織實施，不擅自變更建設規(guī)模、標準和建設內(nèi)容；二是項目資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?，嚴格按計劃和工程實施進度撥款，不以任何理由擠占、挪用；三是保證計劃、財政、審計部門對資金的使用進行定期檢查和監(jiān)督，項目完成后由審計部門進行項目審計，確保投資效益。3.項目組織實施管理本項目于20__年11月1日委托深圳市建有限公司星項目管理顧問為工程建設項目招標代理機構實施公開招標。20__年12月14日，確定中標單位為湖南省教育建筑設計院有限公司、湖南中核巖土工程有限責任公司、湖南天義建設集團有限公司，主要負責本項目的勘察、設計、采購、施工總承包。20__年1月23日確定湘西聯(lián)合工程管理有限公司中標本項目監(jiān)理工程監(jiān)理服務。20__年7月12日，正式簽訂工程總承包合同。20__年8月2日，取得工程開工令。20__年4月1日，縣住建局批發(fā)工程施工許可證。20__年5月7日，完成工程竣工驗收。項目績效目標完成程度1.績效目標產(chǎn)出目標：工程建設計劃完成率達到100%，工程完成及時率達到100%，工程驗收合格率達到100%，建設成本控制在預算內(nèi)。效果目標：工程施工安全事故發(fā)生數(shù)為0，有效解決當?shù)卮笮ｎ~、大班額問題，提高項目區(qū)內(nèi)學校教育整體水平，項目區(qū)內(nèi)學生家長滿意度達到95%。2.完成情況截至20__年12月31日，實際已完成全部工程建設任務，已完工項目均已通過項目驗收，但存在延期完工情況。全年未發(fā)生安全事故，有效解決了當?shù)卮笮ｎ~、大班額問題，項目區(qū)內(nèi)學生家長滿意度達到了96.12%。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的、評價對象與范圍1.績效評價目的。通過本次績效評價，總結永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目在決策、執(zhí)行等方面的經(jīng)驗，查找其存在的不足，提出相關科學合理的政策建議，從而加強和規(guī)范永順縣財政部門預算管理工作，合理配置公共資源，促進財政資金在永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目中的使用效益。2.評價對象與范圍。本次績效評價對象為永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目，評價范圍為20__年湘西自治州永順縣地方政府一般債券資金1000萬元，涉及工程主要為永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目的體育館建設。（二）績效評價原則、指標體系及評價標準等1.績效評價指標體系設計的原則項目支出績效評價指標體系設計遵循如下原則：系統(tǒng)性原則。項目目標及效果的多重性決定了評估指標應當是多層次體系，能夠衡量該項目的經(jīng)濟性、效率性、效果性等綜合績效，將描述項目實施結果的常規(guī)靜態(tài)指標和反映實施動態(tài)過程指標相結合。實用性原則。應充分考慮指標數(shù)據(jù)的可獲取性和可度量性，協(xié)調(diào)各種數(shù)據(jù)源，做到“來源可靠、度量一致”，避免評估主體實施評估時的主觀隨意性。此外合理控制指標體系的規(guī)模，兼顧技術先進性與經(jīng)濟合理性。有效性原則?？冃гu價指標體系必須與被評價項目的內(nèi)涵與結構相符合，能夠反映項目績效的主要特征，經(jīng)得起指標的效度檢驗。動態(tài)性原則?？冃гu價指標體系要具有適當?shù)目蓴U展性，能夠根據(jù)不同的評價對象、評價要求和評價階段靈活地增加或刪減指標。2.評價指標體系和評價標準根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20__〕10號）等文件要求，結合項目特點，研究制定項目支出績效評價指標體系。指標體系共設4個一級指標、12個二級指標和24個三級指標，總分值設定為100分。同時，本次績效評價結果采取評分和評級相結合的方式，綜合績效級別評定標準劃分為四檔，具體為：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。（三）評價組織實施與評價方法1.評價組織實施。（1）前期準備。組建評價工作組，明確任務分工。了解項目情況，與永順縣溪洲芙蓉學校、湘西自治州永順縣教育和體育局進行項目溝通。收集、整理分析項目資料。設計績效評價指標體系，明確評價思路、評價重點、調(diào)研安排、工作流程等內(nèi)容。（2）組織實施。評價工作組按照評價工作流程，檢查永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目財務管理制度、資金支付流程等方面的合規(guī)性，對其資金信息進行復核及核實。向項目單位發(fā)放數(shù)據(jù)采集表，由相關人員進行填寫，并交由項目組收集匯總，并對填報數(shù)據(jù)進行抽樣復核，確保數(shù)據(jù)準確性。（3）分析評價。評價工作組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研情況，結合數(shù)據(jù)資料分析和單位意見征詢等，對項目決策、過程、產(chǎn)出和效益情況進行綜合分析，形成初步結論。根據(jù)反饋意見進行修改，形成績效評價報告。2.評價方法。本次評價采取定性評價和定量評價、現(xiàn)場調(diào)研和非現(xiàn)場評價相結合的方式，通過政策研究、資料核查、比較分析、專家座談、問卷調(diào)查、電話訪談等多種方法，獲取更加全面的數(shù)據(jù)和信息，對項目進行客觀分析和評價。三、項目主要績效及評價結論通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及現(xiàn)場訪談，項目組對永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目建立了一套績效評價指標體系，對該項目進行客觀評價，最終評價得分80.3分，評價等級為“良”（詳見下表）?？傮w來看，本次芙蓉學校建設項目決策類指標得分等級屬于“良”，項目過程類指標得分等級屬于較差，項目績效類指標得分等級屬于良，該項目的設立、實施過程及管理均符合相關規(guī)定，取得了較好的產(chǎn)出效果。但個別指標存在扣分情況，如績效指標明確性、資金使用合規(guī)性，制度執(zhí)行有效性等。主要原因是績效目標管理、項目資金使用、工程實施進度、項目實施效果等有待加強。四、績效評價指標分析（一）項目決策情況項目決策指標由3個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分12.3分。各指標業(yè)績值和績效分值如表4-1所示：1.立項依據(jù)充分性權重分2分，得分2分該指標主要考察項目立項程序和相關批復是否完整合規(guī)。本項目依據(jù)《湖南省貧困地區(qū)中小學校建設實施方案》、《湘西自治州教育和體育局關于做好“湖南省貧困地區(qū)中小學?！保ㄜ饺貙W校）項目建設工作的通知》（州教體通〔20__〕9號）設立，縣發(fā)改局于20__年8月21日批復該項目，程序合規(guī)、手續(xù)齊全，且與預算單位職責密切相關，立項依據(jù)充分。該指標權重分為2分，依據(jù)評分細則，評價得分計2分。2.立項程序規(guī)范性權重分3分，得分2.8分本項目依據(jù)相關規(guī)定實施，審批文件、材料符合相關要求，事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策，但未經(jīng)過績效評估程序。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為2.8分。3.績效目標合理性權重分2分，得分1分根據(jù)溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況，項目制定了年度目標，并進一步細化績效目標，具體設有項目決策、項目管理、產(chǎn)出目標、效果目標和滿意度目標，產(chǎn)出目標所設置的“數(shù)量目標”、“質(zhì)量目標”、“時效目標”與實際工作內(nèi)容具有相關性，但總目標僅體現(xiàn)了工作內(nèi)容，未體現(xiàn)項目效果。該指標權重分為2分，依據(jù)評分細則，評價得分為1分。4.績效指標明確性權重分3分，得分2分根據(jù)溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況，項目將績效目標細化分解為具體的績效指標，但未與年度工作任務完全匹配。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為2分。5.預算編制科學性權重分2分，得分1.5分本項目年初未編制預算，年中根據(jù)實際情況追加預算，預算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配，但預算確定投資項目金額與實際不符。計劃申請1000萬元預算用于溪洲芙蓉學校建設，實際700萬用于芙蓉學校建設，300萬用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學校（原永順縣民族中學）遷建項目進度款。該指標權重分為2分，依據(jù)評分細則，評價得分為1.5分。6.資金分配合理性權重分3分，得分3分本項目依據(jù)縣財政局編制的《20__年永順縣地方政府一般債券安排情況表》分配項目金額，分配依據(jù)充分，分配額度合理。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。（二）項目過程情況項目過程指標由2個二級指標，5個三級指標構成，權重分30分，實際得分22.5分。各指標業(yè)績值和績效分值如表4-2所示：1.資金到位率權重分3分，得分3分本項目預算資金1000萬元，實際到位資金1000萬元，資金到位率100%。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。2.預算執(zhí)行率權重分5分，得分3.5分本項目預算資金1000萬元，實際使用1000萬元，預算執(zhí)行率100%。但其中300萬元用于其它項目支出，綜合考慮，酌情扣除1.5分。該指標權重分為5分，依據(jù)評分細則，評價得分為3.5分。3.資金使用合規(guī)性權重分10分，得分7分資金使用、會計處理符合國家財經(jīng)法規(guī)、會計準則的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；但資金實際使用情況與計劃使用情況不符，未經(jīng)過相關調(diào)整手續(xù)。計劃1000萬元地方一般債券資金用于溪洲芙蓉學校建設，實際700萬元地方一般債券資金用于溪洲芙蓉學校建設，剩余300萬元用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學校（原永順縣民族中學）遷建項目進度款，未實現(xiàn)資金?？顚Ｓ?。該指標權重分為10分，依據(jù)評分細則，評價得分為7分。4.管理制度健全性權重分4分，得分4分為加強項目建設管理和保證項目順利實施，縣教體局成立了項目建設管理領導小組，具體負責項目的組織領導和各項管理。制定了相關建設項目管理制度并明確了建設項目的各項流程及職責，以此來監(jiān)管本項目。該指標判斷標準為4分，依據(jù)評分細則，評價得分為4分。5.制度執(zhí)行有效性權重分8分，得分5分項目實施過程基本遵循管理制度的規(guī)定，但仍存在不同問題。一是存在延期完工情況，本項目應于20__年9月2日完工，實際于20__年4月20日完工，延期231天。二是截至20__年6月本項目仍未完成省級驗收卻已于20__年9月投入使用。三是政府采購制度執(zhí)行不夠有效。按照20__年12月14日發(fā)出的中標通知書規(guī)定，施工單位應在收到通知書30天內(nèi)簽訂施工合同，實際于20__年7月才完成合同簽訂。四是工程施工程序不規(guī)范。項目工程開工令于20__年8月取得，但在20__年4月才取得由縣住建局批發(fā)的工程施工許可證，施工程序倒置。該指標權重分為8分，依據(jù)評分細則，評價得分為5分。（三）項目產(chǎn)出情況項目產(chǎn)出指標由4個二級指標，6個三級指標構成，權重分30分，實際得分21分。各指標業(yè)績值和績效分值如表4-3所示：表4-3項目產(chǎn)出類指標體系表1.校園建設施工完工率權重分6分，得分6分評價范圍內(nèi)，校園建設施工計劃完成溪洲芙蓉學校體育館建設，實際已完成體育館建設，完成率為100%。該指標權重分為6分，依據(jù)評分細則，評價得分為6分。2.校園建設標準完成率權重分4分，得分4分評價范圍內(nèi)，永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目主要為修建溪洲芙蓉學校體育館。標準為：地上3層，建筑高度16.20m(柱頂標高)占地3390.5㎡，建筑面積4564.5㎡。一層為游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛(wèi)生間等，二層為音樂教室、音樂器材室、公共衛(wèi)生間等，三層為器樂教室、音樂器材室、公共衛(wèi)生間等。實際按照標準建設完成，完成率為100%，該指標權重分為4分，依據(jù)評分細則，評價得分為4分。3.質(zhì)量檢驗完成率權重分4分，得分2分本項目按月完成工程監(jiān)理，定時完成質(zhì)量檢驗，已完成科技樓、教學樓、食堂、教師周轉(zhuǎn)房等工程初步竣工驗收，尚未完成工程省級竣工驗收，未完成竣工驗收備案。質(zhì)量檢驗完成率為50%。該指標權重分為4分，依據(jù)評分細則，評價得分為2分。4.校園建設施工工程驗收合格率權重分6分，得分6分根據(jù)《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄》，本項目部分工程已于20__年6月18日完成初步驗收，驗收合格率為100%，該指標權重分為6分，依據(jù)評分細則，評價得分為6分。5.校園建設施工完成及時率權重分6分，得分0分本項目應于20__年9月2日完工，實際于20__年4月20日完工，延期231天，完成及時率為0%。該指標權重分為6分，依據(jù)評分細則，評價得分為0分。6.成本控制情況權重分4分，得分3分永順縣溪州芙蓉學校建設項目總承包合同簽訂金額為18960萬元，財政投資評審中心審定工程金額為21312.37萬元，考慮由于現(xiàn)場地質(zhì)條件與初步設計不一致，相關工作難度增加等因素，酌情扣分。該指標權重分為4分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。（四）項目效益情況項目效益指標由3個二級指標，7個三級指標構成，權重分25分，實際得分24.5分。各指標業(yè)績值和績效分值如表4-4所示：表4-4項目績效類指標體系表1.體育館整體投入使用率權重分3分，得分2.5分永順縣溪洲芙蓉學校體育館實際建設為1層，主要包括游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛(wèi)生間。除游泳池外，其余均已投入使用，投入使用率83.33%。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為2.5分。2.項目受學生家長認可程度權重分3分，得分3分評價小組經(jīng)過問卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)，學生家長對項目的認可程度較高，在受調(diào)查的206名學生家長中，有79.64%的家長認為項目的實施非常必要，有20.16%的家長認為項目的實施還可以，是對孩子成長有所幫助。該指標判斷標準為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。3.當?shù)卮蟀囝~、大校額問題解決情況權重分3分，得分3分通過本項目的實施，有效解決了永順縣大班額、大校額問題，該指標判斷標準為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。4.當?shù)刎毨糇优雽W困難問題解決情況權重分3分，得分3分通過本項目的實施，有效解決了永順縣貧困戶子女入學困難問題，該指標判斷標準為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。5.工程施工安全事故發(fā)生次數(shù)權重分3分，得分3分評價組查看了施工單位的施工日志，并就此問題訪談了相關工作人員，工程施工安全事故發(fā)生次數(shù)為0，結合溪洲芙蓉學校建設工程性質(zhì)，評價組認為結論合理。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。6.芙蓉學校質(zhì)量保障機制設置情況權重分5分，得分5分湖南省人民政府辦公廳出臺了《關于加強芙蓉學校建設的.意見》（湘政辦廳〔20__〕63號），文件指出要高質(zhì)量建設芙蓉學校，確保實現(xiàn)建設一所、達標一所、用好一所的工作要求，省里將對按要求及時交付使用、招收農(nóng)村學生尤其是貧困學生符合政策規(guī)定并經(jīng)教育行政部門驗收合格的項目給予獎勵。同時將探索建立芙蓉學校評估認定與淘汰退出機制，對各地符合條件的申請加入學校予以認定并掛牌，對評估不合格的芙蓉學校予以淘汰。芙蓉學校質(zhì)量保障機制健全，該指標權重分為5分，依據(jù)評分細則，評價得分為5分。7.受益對象滿意度情況權重5分，得分5分根據(jù)受益對象的滿意度問卷回收結果分析，受益對象對項目的滿意度為96.12%。其中對項目整體效果的滿意度為95.65%；對項目設施環(huán)境的滿意度為98.23%；對孩子學習的幫助效果的滿意度為94.47%。該指標判斷標準為5分，依據(jù)評分標準，該指標實際得分為5分。五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析（一）主要經(jīng)驗及做法1.有效推動了永順縣公共教育協(xié)調(diào)發(fā)展本項目的建設實施是貫徹落實《義務教育法》和國家教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要舉措，項目的建設切實解決了永順縣易地扶貧搬遷戶、棚戶區(qū)改造戶子女讀書問題，加快了少數(shù)民族義務教育步伐，提高了永順縣城區(qū)小學階段基礎教育整體水平，緩解了永順縣小學階段教學容量不足的問題，改善了教育基礎設施條件，提高了小學階段的入學率和鞏固率，有效推動了永順縣公共教育協(xié)調(diào)發(fā)展。2.有效解決了永順縣小學教育發(fā)展緩慢問題本項目地處湘西自治州永順縣，由于受經(jīng)濟發(fā)展水平等因素的影響，項目區(qū)小學教育發(fā)展緩慢，教育設施條件落后，與人民群眾日益增長的教育需求無法相互適應。本項目的建設，極大地改善了項目區(qū)小學教育設施建設十分落后的現(xiàn)狀，為項目區(qū)易地扶貧搬遷戶、棚戶區(qū)改造戶子女及當?shù)剡m齡少年兒童接受規(guī)范的小學教育創(chuàng)造了良好條件。（二）存在的問題1.績效目標管理有待加強績效目標是績效管理的基礎和起點?？冃繕撕椭笜嗽O置不科學、不規(guī)范，指標值不合理等問題，直接影響績效自評乃至整體績效管理工作的質(zhì)量和效果。根據(jù)溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況，項目制定了年度目標，并進一步細化績效目標，具體設有項目決策、項目管理、產(chǎn)出目標、效果目標和滿意度目標，產(chǎn)出目標所設置的“數(shù)量目標”、“質(zhì)量目標”、“時效目標”與實際工作內(nèi)容具有相關性，但總目標僅體現(xiàn)了工作內(nèi)容，未體現(xiàn)項目效果。項目將績效目標細化分解為具體的績效指標，但未與年度工作任務完全匹配。2.項目資金使用不夠規(guī)范一是資金用途與批復不一致。20__年永順縣安排地方政府一般債券1000萬元，用于溪洲芙蓉學校建設項目。實際僅支付永順縣溪洲芙蓉學校建設工程項目工程建設款700萬元，其余300萬元用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學校（原永順縣民族中學）遷建項目工程進度款，擴大了項目資金使用范圍。二是資金下?lián)芰鞒痰怪?。按照財政預算管理要求，項目支出應“先有項目，后有預算；先有預算，后有支出”，但本項目實際資金支付為先由項目單位墊付資金給工程承包單位，后向相關部門申請資金，資金下?lián)芰鞒痰怪?，存在資金使用風險。3.項目管理欠規(guī)范一是工程實施進度嚴重滯后。按合同約定，溪洲芙蓉學校建設項目計劃完工時間為20__年9月2日，實際完工時間為20__年4月20日，延期231天。二是工程驗收工作不及時。截至20__年7月，尚未完成工程省級竣工驗收，未完成竣工驗收備案。但學校實際于20__年9月，已招收學生并投入運行。三是政府采購制度執(zhí)行不夠有效。20__年12月14日完成施工單位招標工作，但于20__年7月才完成合同簽訂，與《中華人民共和國政府采購法》第四十六條“采購人與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同”不符。四是工程施工程序不規(guī)范。項目工程開工令于20__年8月取得，但在20__年4月才取得由縣住建局批發(fā)的工程施工許可證，施工程序倒置。4.個別項目實施效果不明顯經(jīng)項目組實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，乒乓球廳、游泳池等處于閑置狀態(tài)，未正式投入使用，項目實施效果有待提高。一是由于自行通水困難，自來水費較貴等原因?qū)е掠斡境匚赐度胧褂?；二是乒乓球臺等相關設施設備不齊全，場地還余留建筑垃圾，導致乒乓球廳未投入使用。六、有關建議（一）加強單位預算績效管理工作績效目標申報作為預算績效管理工作的起點，是預算績效管理的基礎，也是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提，對于指導本年工作具有重要意義。一方面，建議項目單位根據(jù)項目實施內(nèi)容、項目目標，依照投入—實施—產(chǎn)出—效果四個環(huán)節(jié)，進一步完善績效目標申報表，全面、合理考察項目各個環(huán)節(jié)。特別是在產(chǎn)出類績效指標中，需根據(jù)項目內(nèi)容全面考察項目數(shù)量、質(zhì)量及時效性情況；另一方面，在編報績效目標時，需明確投入管理類指標、產(chǎn)出指標、效果指標及影響力指標考核方向?qū)O置績效目標，即編制的績效目標需明確、可衡量、可達成、具有相關性及時限性。（二）加強資金監(jiān)管力度一是將項目計劃與項目預算掛鉤，細化量化下一步工作計劃，為下一年度預算項目的實施做好相應規(guī)劃，盡量避免項目無手續(xù)自行調(diào)整情況發(fā)生。二是預算編制工作應結合年度工作任務和真實資金需求進行編報，遵循經(jīng)濟高效、厲行節(jié)約兩大原則，分析各項目具體實施內(nèi)容的構成，切實做到申報項目有依據(jù)，測算有標準，將測算過程精細化，取價標準合理化。三是主管部門和項目實施單位應針對專項資金制定相應的專項資金管理辦法，并嚴格按該辦法實行專賬核算。（三）加強施工管理縣教育局應加強施工進度管理，一是對必要的`工程變更，應當簽訂補充協(xié)議，明確新的完工時間；二是建立評價機制，就施工進度、質(zhì)量檢驗、驗收、竣工結算等方面，設計一套科學合理的評價打分體系，對參與永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目的施工單位進行評價打分，并實行末尾淘汰制；三是充足做好前期準備工作，提前解決工程施工的問題，確保工程能夠按計劃及時完成，最大化發(fā)揮項目實施效益。四是及時組織竣工驗收。工程完工并通過質(zhì)量檢驗后，應督促施工單位盡早整理竣工結算資料并提出驗收申請；項目單位在收到申請后，及時組織專業(yè)人員按程序進行竣工驗收，得出項目工程竣工驗收結論，完成工程竣工備案。四是有效落實政府采購管理制度。建議項目單位在以后工程建設工作中，嚴格按照制度要求執(zhí)行，做好政府采購工作，規(guī)范政府采購流程。五是優(yōu)化工程施工流程。嚴格按照住建部門相關管理要求，規(guī)范項目工程施工流程，確保相關手續(xù)齊全完備。（四）建立健全長效管理機制建議各職責部門建立項目的長效監(jiān)管機制，避免無效益現(xiàn)象出現(xiàn)。一是在今后申報項目前，做好項目前期調(diào)研及準備工作，摸底項目受益對象及社會效益，提前做好項目后續(xù)規(guī)劃，避免項目實施完成后由于不確定因素導致項目無效果，采取合理的實施方式，強化項目效果，能切實幫助轄區(qū)居民解決實際問題。二是吸取周邊區(qū)域同類項目經(jīng)驗。建議縣教育局在今后申報同類項目時，可采取周邊市、區(qū)、縣同類項目經(jīng)驗，對其優(yōu)秀做法做借鑒，以便更好的完成此類項目。學校年度績效報告篇3為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《南岳區(qū)人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（岳政辦發(fā)〔20__〕17號）文件和省委第七巡視組的反饋意見要求，我單位對20__-20__年財政投資的區(qū)重點建設項目萬福學校運動場及配套設施建設項目進行績效自評，現(xiàn)將有關情況報告如下：一、項目績效目標分解下達情況本項目位于南岳區(qū)萬福社區(qū)，為促進南岳區(qū)萬福學校標準化建設響應國家教育改革的號召力及南岳區(qū)教育系統(tǒng)建設規(guī)劃文件，特開展本項目。本學年建設估算計劃總投資2596萬元。工期預計在20__年開工，20__年竣工。二、績效自評開展情況：我單位對該項目認真進行績效自評，并撰寫本績效自評報告。三、績效自評完成情況：（一）項目資金投入及使用情況1.截止20__年6月，該項目實際財政投資2596萬元（其中上級財政安排400萬元、區(qū)本級財政安排2196萬元）。2.截止20__年6月，主體工程已完工正在進行內(nèi)部裝修及附屬工程。3.本項目的建設屬社會事業(yè)性項目,也是衡量南岳區(qū)教育事業(yè)發(fā)展的重要標志之一。項目建成后,使南岳區(qū)萬福學校體育教學環(huán)境得到徹底的改善,便于學生"德、智、體、美、勞"全面健康發(fā)展,提高體育教育水平、為學生提供了更好的體育運動環(huán)境,對促進萬福學校向更深層次教育事業(yè)的邁進奠定了基礎。四、項目管理存在的`問題（含未完成原因分析）1.沒有存在未立項問題。2.沒有存在無概算問題。3.沒有存在未招投標問題。4.沒有存在未按程序變更問題；計劃投資2596萬元，實際投資2596萬元，超過部分是否經(jīng)過變更程序。5.沒有存在未驗收交付使用問題。6.沒有存在以應急搶險為名或拆分項目的方式規(guī)避招投標掛靠資質(zhì)、圍標串標問題。7.沒有存在未投資評審或評審結論出來前就超付工程進度款。8.沒有存在挪用資金的問題。9.工程預期目標全部實現(xiàn)，沒有超范圍投資、沒有未到質(zhì)保期就提前報廢等。五、下一步改進措施六、績效結果擬應用和公開情況本單位將績效自評報告公開于20__年本單位部門決算公開位置，供公眾查閱監(jiān)督。學校年度績效報告篇4根據(jù)文件要求，我區(qū)申請項目預算190萬元。我區(qū)嚴格執(zhí)行《中小學校財務制度》《中小學校會計制度》等相關規(guī)定，提高財政資金使用效益，現(xiàn)將該項目績效情況匯報如下：一、項目概況（一）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍本項目內(nèi)四所學校的總建設面積分別為：洋浦第一小學約為4996平方米，洋浦實驗小學約為5156平方米，洋浦東浦小學約為3496平方米，洋浦中學約為3300平方米。洋浦第一小學：足球場地面改造為人工草坪；將原230米環(huán)形跑道改造為標準的200米環(huán)形跑道，跑道面層更換新的塑膠；改造新建足球場排水溝，更換水溝蓋板；安裝足球場照明；新增主席臺鋼架頂棚。洋浦實驗小學：足球場地面改造為人工草坪；將原230米環(huán)形跑道改造為標準的200米環(huán)形跑道，跑道面層更換新的塑膠；改造新建足球場排水溝，更換水溝蓋板；安裝足球場照明；新建主席臺、看臺。洋浦東浦小學：足球場地面改造為人工草坪；200米環(huán)形跑道面層更換新的塑膠；安裝足球場照明；足球場看臺維修；新增足球場四周圍網(wǎng)。洋浦中學：維修現(xiàn)足球場草坪，將現(xiàn)室外東南側的籃球場和排球場改造為7人制足球場，設置高圍網(wǎng)和照明。（二）項目績效目標1.項目績效總目標（指跨年度項目總目標）20__年項目竣工驗收。2.項目績效階段性目標（指跨年度項目當年度目標或經(jīng)常性、一次性項目當年度目標）20__年12月底計劃完成投資190萬元。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位情況分析（包括財政資金、自籌資金等）20__年下?lián)?90萬元經(jīng)費，實際到位資金190萬元，全部是地方財政資金。（二）項目資金使用情況分析四所學校足球場改造項目總投資概算958.40萬元，20__年下?lián)?90萬元經(jīng)費，目前已支出190萬元。（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況等）本項目的經(jīng)費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。由開發(fā)區(qū)財政局和國庫支付局統(tǒng)一核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經(jīng)費均按照海南省財政廳印發(fā)有關文件、通知精神執(zhí)行。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）四所學校足球場改造項目自20__年立項，20__年完成施工招標，開始施工建設，并于20__年竣工驗收。（二）項目管理情況分析（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）該項目由洋浦建設公司代建，施工現(xiàn)場設有項目管理部，進一步完善項目管理制度，項目監(jiān)理單位負責對項目進行日常監(jiān)督檢查管理。四、項目績效情況1.項目的經(jīng)濟性分析四所學校足球場改造項目由洋浦建設公司代建，嚴格按照工程量進行審核，成本預算控制良好，未發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象。2.項目的`效率性分析四所學校足球場改造項目于20__年進場施工，項目按照施工合同計劃有序組織，未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題。3.項目的效益性分析項目建設是為保證、提升開發(fā)區(qū)社會公共配套，服務居民項目，是公益性項目，不以盈利為目的的項目，具有很大的社會效益。項目建成后，能從很大程度上緩解甚至解決基礎設施配套不齊全的問題，能進一步改善洋浦開發(fā)區(qū)的整體教育水平，對洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民群眾的教育提高具有重要意義。4.項目的可持續(xù)性分析截至目前，四所學校足球場改造項目已竣工，將進一步完善開發(fā)區(qū)公共配套設施，更好地滿足群眾日益增長的美好生活需求，提升洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的社會服務功能。五、綜合評價情況及評價結論（按附件2-2格式附相關評分表）項目進展順利，按照計劃完成了預定目標。六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議無。七、其他需說明的問題無。學校年度績效報告篇520__年，財務處圍繞學校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務，在王院長領導和直接分管下，我們在“預算編制與執(zhí)行”、“資金籌集與管理”、“規(guī)范繳費與收費”、“經(jīng)費保障與監(jiān)督”等方面盡職盡責、勤奮工作，取得了預期效果。一、認真做好20__年預算編制和執(zhí)行工作。1、編制了20__年學?；局С鲱A算方案。20__年，由于受金融危機的影響，省級財政對事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財政，生均公用經(jīng)費撥款仍為零增長，學校收入增長有限，學校大事又較多，同時人員經(jīng)費剛性支出繼續(xù)增加，收支缺口在拉大，面臨經(jīng)費供求矛盾十分突出形勢，我們在堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、保穩(wěn)定”的基礎上，進一步壓縮一般行政性開支，對水電、醫(yī)療、辦公、差旅、招待等進行壓縮或?qū)嵭辛阍鲩L，在預算方案安排時，廣泛征求各部門意見，在交流溝通中，取得各部門領導充分理解和大力支持，確保了學?；局С鲱A算收支平衡。2、細編了20__年項目經(jīng)費預算方案。按照政府收支分類的改革的要求，今年將項目經(jīng)費按支出用途和支出內(nèi)容進行了進一步細化、分解，把20__年財政資助的項目經(jīng)費、學校配套的項目經(jīng)費和學校自立的項目經(jīng)費一并進行了細化，與基本支出預算方案一同編制、一同下達、一同執(zhí)行，提高了項目經(jīng)費預算執(zhí)行進度。3、調(diào)整和清理了20__年預算項目庫。根據(jù)財政資金對項目支出支持方向和重點的調(diào)整，我們對學校預算項目庫進行全面清理，調(diào)整和增加了財政支持力度大的項目，對項目庫實行動態(tài)管理，積極推進項目支出預算滾動管理。健全了項目支出預算評審論證制度，提高了項目支出預算編制的合理性。對以前年度預算項目庫中安排的一些重點項目進行了跟蹤問效試點。4、按照省財政關于完善部門預算編制改革的要求，編報了20__年學校預算基礎信息表和20__年上報預算建議方案。5、強化20__年預算執(zhí)行管理，著重強化以下幾項方面：(1)嚴格執(zhí)行下達的切塊經(jīng)費預算方案，強化對預算總指標和預算明細項目進行“雙控”和“雙管”。(2)嚴格執(zhí)行用款計劃的審批制度和審批程序，強化“一支筆”審批責任。(3)嚴格控制追加預算。在經(jīng)費可控有限的范圍內(nèi)，在編制年初預算方案時，適當增加預算準備費，用于應急的開支和不可預見的支出，強化預算約束性。(4)嚴格控制無預算和超預算的支出，包括貸款安排預算項目，強化預算嚴肅性。(5)定期對預算執(zhí)行情況進行分析通報，讓部門負責人及時了解本部門切塊經(jīng)費支出、結余情況，強化預算用款計劃性。二、加強學生收費管理，積極做好困難學生資助工作。1、認真做好本?？粕⒀芯可统扇私逃龑W生的收費工作，全年共辦理學生收費近13060人次，收費總額5096萬元。2、對歷年學生欠費名單和緩交協(xié)議進行梳理、清理，建立了欠費學生電子檔案，包括歷屆畢業(yè)生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約，防止舞弊、差錯。3、進一步加強與銀行緊密聯(lián)系和合作，在學生處配合下，國家助學貸款規(guī)模尤其是生源地助學貸款規(guī)模進一步擴大，緩解了困難學生交不起學費的壓力，欠費率大大下降，簽訂緩交協(xié)議學生不斷減少。全年發(fā)放貸款1700多人次，發(fā)放總額840萬元(含以前年度簽訂的合同)。4、及時發(fā)放國家政策性補貼和學校獎助學金705萬元，到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡，各種資助通過銀行卡發(fā)放，保證款項及時、安全發(fā)放到位。三、加強資金管理和科學調(diào)度，多渠道籌集資金，確保學校重點項目建設和重要工作順利進行。1、及時向國庫申報預算內(nèi)日常資金和項目資金，合理高效地用好預算內(nèi)財政撥款。2、加強收費資金組織和管理，按照非稅收入資金管理規(guī)定，及時足額上繳財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理，并根據(jù)年初預算分月申報使用計劃，確保收費資金年度內(nèi)全額返還到帳。確保學校收入預算執(zhí)行和貸款到期歸還以及續(xù)貸順利進行。3、及時按照目標責任書和合同協(xié)議規(guī)定，對獨立核算實體和承包單位上繳的基數(shù)和承包額進行了清算和催交，確保了預算審定的上繳指標全部到帳。4、科學調(diào)度，加強流動資金貸款管理，完成了9筆貸款的還貸續(xù)貸工作，沒有造成一筆貸款逾期和續(xù)貸資金脫節(jié)，確保了學校資金鏈正常周轉(zhuǎn)。5、在有關部門的'大力支持下，多方籌措資金，通過申請專項、銀行貸款、內(nèi)部調(diào)劑等方式籌措更多資金支持學校重點建設。如：申請到位維修專項70萬元、博士點立項建設及中醫(yī)學專業(yè)認證專項50萬元、質(zhì)量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元、貸款財政貼息534萬元，新增建行項目貸款授信額度3000萬元，浦發(fā)銀行貸款到位額度20__萬元，確保了學校今年幾件大事，如質(zhì)量工程建設、校慶(含校園環(huán)境整治)、博士點立項建設、中醫(yī)學專業(yè)認證等完成和順利進行的資金保障。四、認真做好中醫(yī)學專業(yè)認證的教學經(jīng)費投入和管理自評報告撰寫并對支撐材料進行了梳理、匯總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。五、配合學校紀委，認真做好“小金庫”專項治理工作，并按要求對全校銀行賬戶和資產(chǎn)收益情況(含校辦獨立核算實體)進行全面登記、上報、清理工作。六、參加學校拓展辦學空間調(diào)研、論證和籌資方案思考；參加維修改造、設備、教材、圖書等采購的論證和招議標工作，全年共參加各類招議標31次。按照財政廳要求，參與圖書館400萬元古籍專項用款計劃論證和預算項目申報，確保用款計劃符合財政部專項資金使用要求和管理規(guī)定。七、挖掘潛力，籌集和調(diào)劑資金，努力提高職工福利待遇。今年與去年相比，教職工增加了8個月午餐補貼，住房公積金從7月份開始將校內(nèi)津貼列入基數(shù)，每人每月增加40%，校內(nèi)津貼總額和人均額適當增加，50周年校慶人均發(fā)放500元慰問費，離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎上，今年人均每月又增加了800元規(guī)范性津補貼，國慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部兌現(xiàn)。八、關于廉潔方面。本人嚴格履行《關于實行黨風廉政建設責任制》各項規(guī)定，嚴格按規(guī)章制度辦事，嚴格要求自己，自覺做到廉潔從政，沒有奢侈浪費等現(xiàn)象發(fā)生，沒有利用工作和職務之便謀取任何不正當利益，歡迎大家對我監(jiān)督。今年第三輪全員聘用結束后，我們制定出臺了《財務處安全崗位責任制》并結合各個崗位工作職責，對任務進行細化、分解，落實到每個責任人。財務處工作人員安全職責，不僅僅是財產(chǎn)、數(shù)據(jù)、檔案的防火、防盜、防丟安全，更重要是經(jīng)濟安全，包括法制觀念、廉潔意識、廉政建設和廉政教育，全體財務人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強，確保了學校經(jīng)濟秩序規(guī)范和經(jīng)濟行為健康。各位領導、各位老師、同志們，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成績與成效，與各級領導、各部門大力支持、密切配合分不開、與財務處全體同志共同努力分不開，在此，對大家給予財務部門工作重視、理解、支持、幫助和指導表示衷心感謝！總結即將過去的20__年工作，雖然自己付出了勤奮和努力，但與上級文件規(guī)定、學校領導要求、師生員工期望，本人還存在一些差距和不足，認為自己在學習的自覺性、主動性上還要進一步加強，聯(lián)系部門加強調(diào)研還要進一步深入，工作方式方法還要進一步改進，畏難情緒與急躁情緒還要進一步克服，服務意識和奉獻意識還要進一步強化，職工待遇改善提高還要進一步想辦法。以上這些不足和差距，我將在今后工作中努力加以改進。學校年度績效報告篇6一、評估對象項目（政策）名稱：政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費項目（政策）概況：加快推進信息化建設，繼續(xù)推進政府采購電子化交易平臺應用，逐步實現(xiàn)政府采購全流程電子化交易，積極探索遠程異地評審，實現(xiàn)遠程開標和“不見面”評審，降低供應商參與成本，提升政府采購透明度和采購執(zhí)行效率，構建良好的政府采購營商環(huán)境。主管部門（項目實施單位）：同德縣財政局項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增項目（政策）績效目標：利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。申請資金總額：10萬元其中申請財政資金：10萬元二、績效目標1.總績效目標利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。2.產(chǎn)出數(shù)量指標維護政府采購電子化交易系統(tǒng)正常運行，20__年完成電子招投標項目100個以上。3.產(chǎn)出質(zhì)量指標系統(tǒng)正常運行率達到100%，系統(tǒng)覆蓋電子招投標全過程，利用本系統(tǒng)，節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。4.產(chǎn)出進度指標維護期從20__年1月1日至20__年12月31日。5.產(chǎn)出成本指標總成本控制在10萬元，合理安排預算支出。6.效果指標（1）社會效益指標：遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。（2）服務對象滿意度指標：通過調(diào)查，使同德縣采購單位、代理機構滿意度達到90％以上。三、評估方式和方法（一）評估程序（1）確定評估對象。評估項目為政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費。（2）評估小組。評估組長：潮加成員：馬明輝趙文華李會榮馬啟勝（3）安排評估會議。按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。（二）論證思路及方法（1）組織階段分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。（2）實施階段1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。（三）評估方式本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對項目問題給予咨詢建議及指導。四、評估內(nèi)容與結論（一）立項必要性（政策設立必要性）根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20__〕684號）要求，利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審。新系統(tǒng)具備以下功能：1.智能化采購流程。系統(tǒng)支持各方主體在線完成計劃編報、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、投標評標、合同簽訂等采購流程，并利用視頻會議、遠程監(jiān)控、身份識別等技術支持開評標環(huán)節(jié)的虛擬化場景。同時，系統(tǒng)支持自定義審批流、自定義表單模板、自主配置預警提示，讓采購變得簡單高效；2.一站式采購監(jiān)管。系統(tǒng)按照采購管理要求，支持采購事項備案和審批、遠程開評標視頻監(jiān)管、在線質(zhì)疑投訴、電子歸檔查詢、采購主體庫管理、統(tǒng)計分析、大數(shù)據(jù)應用等業(yè)務需求，確保采購公平公正；3.不見面部署培訓。系統(tǒng)支持遠程配置，遠程初始化，遠程開通CA服務，不見面即可實現(xiàn)快速上線。提供在線培訓、視頻培訓、手冊下載、在線答疑、在線考試等學院化培訓服務。（二）投入經(jīng)濟性（政策目標合理性）投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)省州標準，測算相對合理。遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。（三）績效目標合理性（政策資金合規(guī)性）貫徹落實《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20__〕684號）要求，本著厲行節(jié)約、精打細算、專款專用、提高資金使用效率的原則，按省州標準，此次申報20__年預算10萬元。（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20__〕684號）文件內(nèi)容，該項目能夠充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審的招投標方式，能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。（五）籌資合規(guī)性（政策資源可持續(xù)性）根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20__〕684號）文件內(nèi)容。嚴格按照省州標準，縣級維護費10萬元/年執(zhí)行，將列入20__年度預算。五、總體結論該項目經(jīng)局務會議研究討論決定，列入20__年預算，安排資金10萬元，項目自評得分95分。六、附件包括：項目（政策）預算績效目標申報表、評審意見表。學校年度績效報告篇7一、基本情況（一）單位基本情況：祁陽市第一中學是全額撥款的事業(yè)單位，本單位的主要職能是從事高中學歷教育。單位內(nèi)設辦公室、教務處、政教處、教科處、總務處等5個部門，20__年共有教職工406人，在校高中學生4260人。單位執(zhí)行新政府會計制度。（二）項目基本情況簡介。祁陽一中辦學經(jīng)費是祁陽市人民政府為響應教育部關于進一步加快發(fā)展高中教育的意見，按照祁陽市人民政府制定的《關于進一步發(fā)展普（職）高中教育發(fā)展的若干規(guī)定》立項，項目總目標是以科學發(fā)展觀為指導，大力推動高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展，項目年度目標：提升我校辦學水平，提高我校內(nèi)涵建設。資金來源：100%財政補助經(jīng)費。(三)績效目標設定及指標完成情況。項目總目標是以科學發(fā)展觀為指導，大力推動高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展，項目年度目標：提升我校辦學水平，提高我校內(nèi)涵建設。我校圍繞績效目標，開展相關業(yè)務工作，做好資金管理，提升學校辦學水平，改善辦學條件，基本達到了資金績效預期。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的通過對20__年我校高中辦學經(jīng)費項目支出開展績效評價，總結取得的成效，發(fā)現(xiàn)問題，改進工作，進一步加強項目經(jīng)費資金管理，提高資金使用效益。（二）績效評價原則與評價方法20__年祁陽一中辦學經(jīng)費項目支出績效評價工作堅持公開公正、績效相關、客觀真實的原則，主要從政策落實、資金管理、實施效益等方面，采用抽樣調(diào)查法、比較法、分析法等方式進行評價。(二)項目資金安排落實、總投入等情況分析，項目資金(主要是指財政資金)實際使用等情況分析。1、項目資金到位情況分析20__年祁陽一中高中辦學經(jīng)費合計到位資金400萬元，其中：財政補助400萬元。2、項目資金使用情況分析20__年祁陽一中高中辦學經(jīng)費合計支出400萬元，其中：財政補助經(jīng)費支出400萬元，資金支付率100%。支出類別：商品和服務支出400萬元。(三)項目組織情況分析20__年祁陽一中高中辦學經(jīng)費項目是由祁陽市人民政府立項，是歷年來的延續(xù)項目。(四)項目管理情況分析我校在項目資金支出方面嚴格遵守財經(jīng)紀律，年初將資金全部納入財政預算，按預算進度使用資金，做到年初有預算，每月有計劃，學校收支基本平衡，總體使用情況較好。我校按照中小學財務管理要求，制定了具體的財務管理制度，建立了內(nèi)控制度。三、項目績效情況（一）項目的經(jīng)濟性分析我校對祁陽一中高中辦學經(jīng)費項目支出嚴格控制成本，把有限的資金用到最大的效益。（二）項目的效率性分析20__年祁陽一中高中辦學經(jīng)費項目資金到位400萬元，支出400萬元，資金使用完成率100%。（三）項目的效益性分析一是辦學條件進一步改善。20__年，在市委、市政府和教育局及各級各部門的大力支持下，學校辦學條件大為改善。拆除雨操場建成四人制小足球場，完成田徑場改造，校史館投入使用，理化生模擬實驗室建成，校園文化建設一期工程完工，二期正在推進。橘子園教師宿舍基本完成，河邊護坡順利推進。新種校友捐贈100株觀賞桃樹和大樹、古樹檢測保護，為生態(tài)校園增添靚麗風景。豎立校友捐贈的孔子像，使學校更具人文化，更有底蘊。尤其是正在實施中的祁陽一中東擴工程，描繪了學校未來發(fā)展的美好藍圖，為學校力爭進入全國普高100強、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎。二是教師水平進一步提升。通過對教師培訓經(jīng)費的保障，為高中教師提供了更多的學習、培訓機會，教師專業(yè)化水平和綜合素質(zhì)不斷提升。三是教學質(zhì)量進一步提高。20__屆高考大捷，再創(chuàng)歷史新高，600分以上209人，比率16.8%，全市第一；一本上線783人，比率62.8%，二本上線1106人，比率88.8%，一、二本升學率繼續(xù)全市領先。其中619班46人，675分以上8人，650分以上35人，全班最低分628分。原始分680以上4人，占全市一半。四位同學被清華、北大錄取，其中劉彥宏、劉哲豪被清華大學錄取，王怡婕、龍語純被北京大學錄取。于作梁、鄒婭分別進入全省語文、英語單科優(yōu)秀名單，占全市五分之二。體育類專業(yè)生被北京體育大學錄取1人。學生學業(yè)水平考試正考全科合格率為100%，居全市首位。高一在全市期末統(tǒng)考中有科人平成績居全市第一。強力推進奧賽培訓和強基計劃，學生在全國各級各類比賽獲獎230余人次，獲得省級及以上獎項合計達140余人次?？萍紕?chuàng)新工作室在第二十四屆全國發(fā)明展覽會上獲得了一金二銀二銅一專項獎的佳績。一年來，學校先后榮獲了“湖南省知識產(chǎn)權示范學校”“清華大學生源中學”“創(chuàng)新教育特色?！薄昂鲜@林式單位”“湖南省文明標兵校園”等23項榮譽；順利通過市教育局關于省示范性高中辦學水平督導評估。四是群眾滿意度較好。20__年，在市委市政府的正確領導下，在市教育局的具體指導下，學校充分發(fā)揮領導班子的骨干帶頭作用，緊緊依靠全體教職員工，凝心聚力，負重前行，堅持堅守，科學管理，學校各項工作取得了新的'成績，得到了上級領導的充分肯定和社會各界的廣泛贊譽。四、存在的問題（一）項目經(jīng)費還有缺口，隨著新高考改革的實施，對學校的硬軟件要求越來越高，都需要更多的資金支持。（二）支出結構還有待完善。（三）學校財務管理制度及內(nèi)控制度還有待完善。五、其他需要說明的問題無學校年度績效報告篇8一、項目基本情況（一）項目概況岳陽縣城南小學是縣委縣政府為優(yōu)化城區(qū)學校布局，化解城區(qū)大班額，推進教育均衡發(fā)展而建設的一所全日制小學，南面毗鄰縣城森林公園，北面緊靠城南河，地理優(yōu)越。總建筑面積21384平方米，新建3棟教學樓，1棟科教樓、食堂、活動中心、廁所、門頭及傳達室等。項目預算總投資1.25億元，20__年開始建設，20__年秋季建成開始招生，現(xiàn)有54個教學班，學生2680人，在職教師131人，本科學歷118人，大專學歷13人，其中特級教師1人，副高級教師3人，一級教師64人，二級教師63人，縣級導師團導師5人。學校以“行成于思向美而行”為校訓，本著“成就美好的自己”的辦學理念，堅持”立德樹人”的辦學宗旨，以美育德，以美啟智，以美健體，以美怡情，以美育勞！確立了以人為本的管理理念，科研興教的發(fā)展思路，全體教職工形成了追求卓越的競爭意識、開拓創(chuàng)新的變革精神、真摯熱情的服務觀念，全面實施素質(zhì)教育。（二）項目實施依據(jù)《岳陽縣人民政府常務會議紀要會議原則同意新建城南小學》《岳陽縣發(fā)展和改革局關于岳陽縣城南小學建設項目可行性研究報告的批復》（岳縣改發(fā)〔20__〕126號）《岳陽縣發(fā)展和改革局關于岳陽縣城南小學變更批復》（岳縣改發(fā)〔20__〕308號）《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局關于岳陽縣城南小學項目初步設計的批復》（岳建初設審〔20__〕8號）（三）項目績效目標1、項目績效總目標優(yōu)化城區(qū)學校布局，化解城區(qū)大班額，推進教育均衡發(fā)展。二、績效評價工作情況1、前期準備。根據(jù)岳陽縣《關于開展20__年財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳縣財發(fā)〔20__〕37號）的要求，我所成立了績效評價工作小組，對城南小學建設及專業(yè)設備采購有關文件進行了收集、分析研究，獲取項目單位績效自評報告，初步制定績效評價指標體系。2、組織實施。項目建設及征拆實施單位為岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府，設備采購實施單位為岳陽縣城南小學。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務賬表、支出的原始憑證、審計報告等方式對項目實施現(xiàn)場評價。3、分析評價。評價組對收集的資料進行整理匯總，對前期制定的績效評價指標體系進行適當修改，對賬評價指標體系進行評分，形成評價結論。三、項目資金使用及管理情況（一）項目預算資金、到位資金及使用情況項目預算總投資12507.82萬元，其中：建設工程及前期費用6281萬元，土地補償及征拆費用5226.82萬元，設備采購1000萬元。岳陽縣財政投資評審管理中心審查批復預算金額5989.53萬元（主體工程審查批復預算金額4025.39萬元，附屬工程審查批復預算金額1237.40萬元，增加架空層工程審查批復預算金額229.62萬元，擋土墻工程審查批復預算金額134.65萬元，征拆及其他費用審查批復預算金額362.47萬元）。項目實際到位資金10267.01萬元，其中：建設工程及前期費用4083.63萬元（岳陽縣財政局發(fā)債資金2500萬元），土地補償及征拆費用5183.38萬元，設備采購1000萬元。項目實際支付資金10094.38萬元，其中：建設工程及前期費用3950.07萬元（施工合同中標金額為5509.71萬元，已支付3500萬元，未支付金額以竣工決算審計后財政評審金額為準），土地補償及征拆費用5174.97萬元，設備采購969.34萬元。（二）項目資金管理情況項目單位建立了專項資金管理制度，對項目實行專賬核算，資金依據(jù)審批單、經(jīng)費審簽通知單、發(fā)票、合同、工程進度支付申請表、驗收報告等進行撥付，資金撥付流程較嚴格，項目資金管理基本到位。四、項目組織及管理情況岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府和城南小學為確保項目順利實施和按時完成，所有項目按選址踏勘、可行性研究、規(guī)劃設計、施工、驗收等作業(yè)階段，分別委托測繪、設計、施工、監(jiān)理等具有專業(yè)資質(zhì)的單位具體實施完成。項目管理實行監(jiān)理制、招投標制、合同制。項目執(zhí)行招投標各項制度及相關規(guī)定，對達到招投標金額以及政府采購的工程施工、主要設備采購等，履行招投標和政府采購程序。項目工程施工實行監(jiān)理制，工程監(jiān)理單位依照項目設計、有關技術標準、合同約定和工程量清單進行工程監(jiān)理，對工程投資、質(zhì)量和進度進行控制。為保障單位權益，項目單位對外發(fā)生經(jīng)濟行為，除及時結清方式外，均訂立了書面合同。五、項目主要績效（一）優(yōu)化城區(qū)學校布局岳陽縣城區(qū)西邊有明德小學、北邊有集英小學、東邊有新長征小學、中部有荷花塘小學，南部建立城南小學，在區(qū)域方面優(yōu)化了城區(qū)學校布局。（二）化解大班額城南小學的建立，能夠容納近3000名學生，明德、荷花塘及新長征小學班級人數(shù)由70-80人，減少到45-55人，化解了明德、荷花塘及新長征小學大班額問題。（三）推進教育均衡發(fā)展城南小學硬件教育設施配置齊全設有運動場、圖書室、閱覽室、計算機室、科學實驗室、美術室、舞蹈室、自動錄播室、微課制作室、少隊活動室、心理咨詢室、黨員活動室、陳列室等在提高學生文化知識的同時，還提高了學生的綜合素質(zhì)教育。軟件方面師資力量雄厚，推進了教育的均衡發(fā)展。六、綜合評價情況及評價結論城南小學建設和設備采購項目對優(yōu)化城區(qū)學校布局，化解城區(qū)大班額，推進教育均衡發(fā)展產(chǎn)生積極作用。我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進行評價，績效評價得分78.25分。七、存在的問題（一）項目未設置具體的項目績效目標，且將績效目標細化分解為具體的績效指標時，績效指標設定不具體，沒有更好的反映岳陽縣城南小學建設項目帶來的有利影響；對績效指標的考核工作沒有形成書面詳細的考核