電梯程序文件（管理制度匯編）

程序控制

1.特殊特性

1.1在產(chǎn)品安裝、維護質(zhì)量前期籌劃過程中，應(yīng)根據(jù)顧客的特殊特性

和對過程的分析，最終確定特殊特性，并在相應(yīng)的控制文件中進(jìn)展標(biāo)

識和控制。標(biāo)識的方法有兩種，對于顧客提供的標(biāo)識符號，按顧客的

要求標(biāo)識；如果顧客沒有提供標(biāo)識，按公司規(guī)定的符號進(jìn)展標(biāo)識。

2.可行性評審

2.1公司在簽訂產(chǎn)品合同之前，在產(chǎn)品質(zhì)量效勞質(zhì)量前期籌劃時，應(yīng)

根據(jù)所需要的統(tǒng)計過程能力和規(guī)定的要求，對產(chǎn)品質(zhì)量和售后效勞是

否符合所有要求的適用性進(jìn)展評審，以確保產(chǎn)品對用戶使用的可行

性。

3展品平安性

3.1公司在產(chǎn)品質(zhì)量效勞質(zhì)量前期籌劃和過程控制中，應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)?/p>

平安防護和產(chǎn)品平安性，并通過培訓(xùn)、控制等方式了解產(chǎn)品的平安因

4.產(chǎn)品適用性

4.1在產(chǎn)品銷售籌劃過程中，對顧客的要求，應(yīng)進(jìn)展多方論證，分析

論證結(jié)果并提交用戶批準(zhǔn)。

5.過程跟蹤

5.1公司在產(chǎn)品銷售前期、安裝、售后效勞等過程中建立過程跟蹤制

度，實現(xiàn)全過程控制、反響和追溯。

6.控制方案

6.1根據(jù)工程工程由工程部施工隊編制〃施工方案"及進(jìn)度方案。當(dāng)

產(chǎn)品生產(chǎn)交付和過程與用戶要求存在明顯的差異時，必須修訂或更新

控制方案。

7.修訂和更改

7.1當(dāng)發(fā)生以下彳石可一種情況以上時，應(yīng)對控制方案進(jìn)展適當(dāng)?shù)脑u審

和修訂：

7.1.1對產(chǎn)品有特殊要求；

7.1.2生產(chǎn)和安裝過程方案更改；

7.1.3生產(chǎn)和安裝過程不穩(wěn)定；

7.1.4檢驗方法、頻次等修訂。

8.設(shè)施和工器具管理

8.1公司對安裝設(shè)施、設(shè)備、材料、工器具進(jìn)展籌劃，通過對施工現(xiàn)

場和現(xiàn)有操作及物流分析和設(shè)備的平衡分析等最大限度地減少設(shè)備、

材料的交轉(zhuǎn)和搬運，便于材料的同步流動，最大限度消除浪費，減少

非增值勞動，到達(dá)精益的施工效率。

8.2工器具管理

公司建擊□實施了工藝管理體系，包括對電梯安裝工藝保養(yǎng)、修理和

更換及設(shè)備專職的維修人員。提供必要的技術(shù)資源進(jìn)展工藝、工具量

具檢驗。對于外委的工裝、工具的使用情況進(jìn)展跟蹤、驗收。

8.3支持文件

?設(shè)備管理制度？

?計量器具保管使用制度?。

9.總那么

9.1公司對所有的訂單進(jìn)展評審，以確保顧客的要求已經(jīng)明確并理解

且可以滿足。

9.2評審

在投標(biāo)或承受合同或訂單之前，銷售部組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同、

或訂單進(jìn)展評審以確保：

a）各項要求都有明確規(guī)定并形成文件；在以口頭方式接訂單、而對

要求沒有書面說明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在被承受之

前得到同意；

b）任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；

c）公司具有滿足合同或訂單的要求的能力；

d）滿足所有顧客的要求，包括國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視檢驗檢疫總局頒發(fā)

的?特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)視與平安監(jiān)視?等要求。合同評審的方式根據(jù)

合同的不同分為會議、會簽及專人評審。

9.3合同的修訂

合同的修訂由銷售部組織進(jìn)展，無論公司或顧客修改合同，都必須經(jīng)過

雙方同意，并按該合同原評審程序進(jìn)展評審，由銷售部將修改后的合同

復(fù)印件〃合同修復(fù)記錄〃及時傳遞到相關(guān)部門。

9.4記錄

銷售部保存合同評審記錄。

9.5支持文件

?銷售合同評審程序？

?記錄控制程序?。

10、文件和資料控制

10.1總那么

公司建立文件化的?文件和資料控制程序？，用以控制所有與公司質(zhì)

量體系要求有關(guān)的文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料〔如

標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣〕。

10.2文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布

公司各部門應(yīng)按?文件/技術(shù)資料保管使用制度?的要求,確保文件在

發(fā)布前由發(fā)放部門人員審批其適用性，并制定現(xiàn)行文件修訂狀態(tài)的

〃文件和資料受控清單〃及〃文件和資料發(fā)放登記表〃，以防止使用

失效和/作廢的文件。這種控制確保：

a）在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應(yīng)的文

件的有效版本；

b）從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件，或以其它

方式確保防止誤用；

c）公司內(nèi)所有文件都有說明有效或失效版本蓋紅色〃受控〃印章，

作廢版本應(yīng)蓋〃作廢〃印章，如作為法律和/或積累知識的目的保

存的，應(yīng)蓋〃作廢參考〃印章。

10.2.1工程標(biāo)準(zhǔn)

工程部按技術(shù)監(jiān)視局的要求，進(jìn)展顧客工程標(biāo)準(zhǔn)的控制，確保顧客所

有的工程標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)其更改的程序文件能夠在規(guī)定工作日內(nèi)得以評

審、分發(fā)、實施，并記錄在施工中實施更改的日期、保存該記錄。

10.3文件和資料的更改

除非有特殊原因，任何文件和資料的更改必須由原批準(zhǔn)部門和/或人

員進(jìn)展審批。假設(shè)由其他部門和/或人員進(jìn)展審批時，必須獲得原審

批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。

10.4支持文件:

?電梯銷售與建立單位銜接程序？

?施工方案設(shè)計過程控制管理程序？

?施工方案設(shè)計編制/審核/批準(zhǔn)程序？

?工程施工管理程序？

11.采購

公司確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

11.1現(xiàn)安裝用批準(zhǔn)的材料

提供經(jīng)過批準(zhǔn)的供方名單，公司將從該名單上供方處采購有關(guān)材料。

11.2采購資料

需求方案由工程部編制，采購方案和資料由供給部負(fù)責(zé)編制，采購資

料劃應(yīng)清楚地說明訂購產(chǎn)品的資料，包括：

a）類別、型式、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法；

b）標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)格及其他有關(guān)技術(shù)資料〔包括產(chǎn)

品、程序、過程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求〕的名稱或其他明

確標(biāo)識和適用版本；

C）適用于的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號和版本。

采購資料在發(fā)放前由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人對規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)展

審核。

11.3支持文件：

?采購工作程序？

?采購工作管理制度？

12.顧客提供產(chǎn)品的控制

a）公司不存在顧客提供的產(chǎn)品，列出本條是為了與?特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)

視與平安監(jiān)視??特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?等質(zhì)量體系要求的編號

一致。

13.產(chǎn)焉示識和可追溯性

3.1產(chǎn)品標(biāo)識：

b）驗收移交單；

c）會議記錄；

d）安裝檢測報告。

質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)標(biāo)識確實定及標(biāo)識物保管的監(jiān)視檢查。

相關(guān)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識的實施、標(biāo)識物的保管。

3.2可追溯性

在規(guī)定有關(guān)追溯性要求的場合，質(zhì)量檢查組組織對每個或每批產(chǎn)

品安裝進(jìn)展唯一性標(biāo)識并加以記錄，確保需要時能夠使產(chǎn)品的可

追溯性得到有效實施。

14、過程控制

籌而直接影響安裝質(zhì)量和效勞過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)

展。受控狀態(tài)包括：

去保證產(chǎn)荒質(zhì)量，公司安裝和效勞的方法制定了如下程序文件：

?過程控制程序？

?售后效勞管理程序？

?客戶投訴管理工作程序？

14.1安裝現(xiàn)場的清潔

公司按?工程施工管理細(xì)那么?執(zhí)行，確保安裝現(xiàn)場設(shè)施處于清潔、

有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)場。

14.2應(yīng)急方案

公司制訂了?電梯故障緊急處理制度？

14.3預(yù)防性維護

公司對安裝過程的電梯設(shè)備進(jìn)展標(biāo)識，為機器/設(shè)備的維護提供適

當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有方案的全面預(yù)防性維護系統(tǒng)，這個系統(tǒng)

包括：維護保養(yǎng)周期、維護保養(yǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

15.過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書

A司為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書以便

正確的操作并確保在工作崗位易于得到。過程指導(dǎo)書由工程部負(fù)責(zé)編

制。其內(nèi)容見?電梯安裝工作指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)?、？電梯維護保養(yǎng)工作指導(dǎo)標(biāo)

準(zhǔn)?、？電梯安裝調(diào)整調(diào)試指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)?和?平安操作規(guī)程?。

15.1維持過程控制

公司保證執(zhí)行電梯安裝維護技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),有效實施控制方案和過程流

程圖。

除非顧客另有要求，現(xiàn)行過程能力應(yīng)符合電梯安裝維護標(biāo)準(zhǔn)。

已在控制方案中確定的特性是不穩(wěn)定的或能力缺乏時，應(yīng)增加

100%檢驗以控制過程輸出，同時制定全面的糾正措施方案，包括

具體的時間和規(guī)定的職責(zé)，以確保過程穩(wěn)定和有效。當(dāng)顧客要求時,

這些方案應(yīng)由顧客評審和批準(zhǔn)。

15.2更改的過程控制要求

當(dāng)顧客對過程能力或性能的要求不同于上述規(guī)定時，控制方案中應(yīng)

加以注釋。

15.3作業(yè)準(zhǔn)備驗證

當(dāng)進(jìn)展作業(yè)準(zhǔn)備（如作業(yè)的初步運行'材料的改變'作業(yè)更改'運行時

間過長的停頓），均進(jìn)展作業(yè)準(zhǔn)備驗證。作業(yè)準(zhǔn)備人員應(yīng)易于得到作業(yè)

指導(dǎo)書。作業(yè)準(zhǔn)備驗證采用排列比擬和控制圖法。見?施工方案?。

15.4過程更改

工程部負(fù)責(zé)過程更改及保存更改生效的日期和記錄，見?施工方

案?。

15.5外觀工程

公司產(chǎn)品被顧客確定為〃外觀工程〃，公司確保：

a）在檢驗區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰鳎?/p>

b）維護和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件和評價設(shè)備；

c）對電梯檢驗人員進(jìn)展資格認(rèn)可。

16、供方產(chǎn)品檢驗和試驗

16.1總那么

電梯產(chǎn)品檢驗試驗由產(chǎn)品生產(chǎn)廠家按照?檢驗和試驗控制程序?以

滿足規(guī)定要求。所需的檢險和試驗及相關(guān)的記錄在相應(yīng)的程序或工藝

規(guī)程中作了詳細(xì)的規(guī)定。

16.2計數(shù)特性的接收準(zhǔn)那么

所有計數(shù)數(shù)據(jù)接收抽樣方案的接收準(zhǔn)那么是零缺陷。見各種檢驗工

藝規(guī)程。

16.3進(jìn)貨檢驗和試驗。

16.4公司確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)歷證合格的產(chǎn)品不投入使用。

16.5確定進(jìn)貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時，根據(jù)供方提供的合格證據(jù)，采

取抽檢、全檢、驗證的方法。

16.6如因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行時，需要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)

量檢查組進(jìn)展標(biāo)識和記錄并填寫〃緊急放行申請單“，一旦發(fā)現(xiàn)不符

合規(guī)定要求時，由供給部部負(fù)責(zé)收回。

16.7進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量

進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量，公司采取以下一種或多種方法控制：

a）統(tǒng)計數(shù)據(jù)記錄與評價；

b）進(jìn)貨檢驗和/或試驗;

c）當(dāng)有可承受質(zhì)量性能的記錄時，對供方現(xiàn)場進(jìn)展第二或第三方

評定或?qū)徍耍?/p>

d）由認(rèn)可的實驗室進(jìn)展的零件評價。

17.過程檢驗和試驗

a）質(zhì)量檢查組按檢驗工藝規(guī)程或相關(guān)工藝規(guī)程規(guī)定檢驗內(nèi)容對

供方產(chǎn)品進(jìn)展檢驗；在所有要求的檢驗和試驗或必須的報告收

到和驗證前，不得將產(chǎn)品放行；來不及檢驗例外。

b）放行時必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可放行，并在產(chǎn)品最終檢驗之

前完成檢驗；

c）采用統(tǒng)計過程控制或防錯或目視控制方法防止缺陷的發(fā)生。

17.1最終檢驗和試驗

a）公司按技術(shù)監(jiān)視局檢驗驗收報告為最終檢驗和試驗，且要求所

有的檢驗和試驗可以作為最終檢驗和試驗的一局部，但應(yīng)無后

續(xù)操作影響該特性值；

b）只有按要求的檢驗和試驗活動已經(jīng)完成，有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備

認(rèn)可后，電梯才可以交付使用。

17.2檢驗和試驗記錄

質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)記錄和保存檢驗和/或試驗記錄，這些記錄清楚的

說明供方產(chǎn)品按所有規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗和/或試驗。當(dāng)產(chǎn)品

沒能通過某種檢驗和/或試驗時,應(yīng)有相應(yīng)記錄。

18.檢驗、測量和試驗設(shè)備控制

18.1總那么

檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用前由質(zhì)量檢查組對其進(jìn)展檢定和校

準(zhǔn)，確保其測量準(zhǔn)確度，并與要求的測量能力一致。

檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧

客或其代表要求時，公司提出供這些資料，以證實檢驗、測量和實驗

設(shè)備的功能是適宜的。

18.2控制程序

a）工程部確定測量任務(wù)及所要求準(zhǔn)確度和精細(xì)度的檢驗、測量和

試驗設(shè)備；

b）工程部負(fù)責(zé)根據(jù)國際或國家成認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有關(guān)系的鑒定合格

的設(shè)備進(jìn)展外部委托校準(zhǔn)和調(diào)整，外部委托校準(zhǔn)調(diào)整時負(fù)責(zé)收

集該資料。確定檢驗、測量和試驗設(shè)備校準(zhǔn)周期，并按規(guī)定的

校準(zhǔn)周期對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)展校準(zhǔn)和調(diào)整。

19.校準(zhǔn)效勞

工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、測量和試驗，設(shè)備按規(guī)

定的周期或使用前送到有資格的商業(yè)/獨立實驗室或顧客認(rèn)可的政

府機構(gòu)加以校準(zhǔn)和調(diào)整，對于指定設(shè)備，假設(shè)沒有有資格的實驗室

進(jìn)展校準(zhǔn)，校準(zhǔn)效勞可以由設(shè)備原始制造者實施。

c）質(zhì)量檢驗組規(guī)定校準(zhǔn)檢驗、測量和試驗準(zhǔn)那么以及發(fā)現(xiàn)問題時

應(yīng)采取的措施：

d）檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識和/或記錄粘帖在設(shè)備

上或保存在工具盒內(nèi)；

e）質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)保存檢驗，測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；

f）發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和實驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)

組織有關(guān)人員評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性并形成文件；

g）各負(fù)責(zé)部門確保校準(zhǔn)、檢驗和試驗設(shè)備適宜的環(huán)境；

h）使用部門負(fù)責(zé)確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、貯存和防護

期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；

i）使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定的操作、保養(yǎng)和調(diào)校要求進(jìn)展使用，防止

檢驗、測量和試驗設(shè)備〔包括試驗軟件和硬件〕因調(diào)整不當(dāng)而

導(dǎo)致失效。

20、補充驗證

20.1當(dāng)顧客要求時，必須滿足附加的驗證/標(biāo)識要求。

21.不合格品控制

21?1總那么

公司制訂了?不合格施工工藝控制程序?以控制不合格工藝的記錄、評

審和處置，由工程部管理和實施。

21.2不合格工藝的評審和處置

公司規(guī)定了不合格工藝評審和處置的職責(zé)和權(quán)限，以便對不合格工藝

進(jìn)展評審。供給部、銷售部、工程部負(fù)責(zé)對不合格工藝進(jìn)展處置的監(jiān)

視。

質(zhì)基檢查組對不合格項進(jìn)展統(tǒng)計分析，建立優(yōu)先減少方案，并跟蹤方

案的進(jìn)度情況。

22.糾正和預(yù)防措施

22.1總那么

公司建立了分析內(nèi)部和外部顧客抱怨的實際或潛在不合格原因，防止

不合格的再發(fā)生，制定了?糾正和預(yù)防措施控制程序?。

任何糾正和預(yù)防措施渚B要與問題的重要性和所承受的風(fēng)險程度相適

應(yīng)。

工程部負(fù)責(zé)由糾正或預(yù)防措施引起的技術(shù)文件的更改，工程部負(fù)責(zé)管

理性文件更改。

22.1.1解決問題的方法

當(dāng)外部或內(nèi)部出現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)要求不符合時，公司采取有效的解決問題方

法。包括以下的步驟：

a）不合格描述；

b）原因分析；

c）糾下錯施

d）效果驗證

e）當(dāng)顧客明確規(guī)定方法時按顧客的規(guī)定作出反映。

22.1.2防錯

在糾正和預(yù)防措施的實施過程中公司采用防錯方法，其程度與問題

的重要性和所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)。

22.2糾正措施

各部門負(fù)責(zé)根據(jù)照?糾正和預(yù)防措施控制程序?組織開展糾正措施

活動。包括：

a）有效地分析內(nèi)、外部顧客的抱怨和產(chǎn)品不合格報告；

b）組織相關(guān)部門對產(chǎn)品/過程/質(zhì)量體系有關(guān)的不合格項產(chǎn)

生的原因進(jìn)展調(diào)查，并記錄調(diào)查結(jié)果；

c）各部門制訂糾正措施；

d）工程部跟蹤措施進(jìn)展情況，確保糾正措施的執(zhí)行和有效

性。

22.2.1糾正措施影響

不合格項采取糾正措施時，心須考慮消除其他類似的進(jìn)程和產(chǎn)品及

施工工藝中存在的不合格原因。

22.3預(yù)防措施

各部門負(fù)責(zé)組織開展預(yù)防措施活動。包括：

a）利用適當(dāng)?shù)男畔碓匆园l(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在的原因；

b）對任何要求預(yù)防措施的問題相關(guān)部門負(fù)責(zé)分析原因，質(zhì)量檢查組

制訂措施方案；

c）責(zé)任部門負(fù)責(zé)按方案實施，質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)跟蹤和驗證措施的有

效性；

d）將采血預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。

23?運輸.搬運.貯存、包裝.防護和交付

23.1總那么

公司建立了?物料管理工作程序?和?物料儲存管理方法?。

23.2搬運、運輸

供給部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的搬運方法的制訂和搬運工作；工程部負(fù)責(zé)

制訂過程產(chǎn)品的搬運方法的制訂和搬運工作;銷售部負(fù)責(zé)成品運輸方

法的制訂和運輸工作。運輸搬運過程中應(yīng)防止產(chǎn)品損壞。

23.3貯存

供給.負(fù)責(zé)成品的貯存。應(yīng)做到：使用指定的場地或庫房防止產(chǎn)品

損壞；賬、物、卡相符；定期檢查庫存情況。

23.3.1庫存

采用先進(jìn)的管理方法，優(yōu)化庫存管理系統(tǒng)，縮短庫存周轉(zhuǎn)周期，減

少庫存量。

23.4包裝

產(chǎn)品的包裝按?產(chǎn)品包裝圖?進(jìn)展，確保符合所有顧客的特殊包裝

標(biāo)準(zhǔn)/指南，包括適用的維修零件包裝標(biāo)準(zhǔn)。

23.4.1顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)

顧客有包裝要求時，應(yīng)符合所有顧客的特殊包裝要求。

23.4.2標(biāo)簽

公司保證所有發(fā)運產(chǎn)品都以合格證〔包括：日期、檢驗員印章、產(chǎn)

品編號、公司名稱〕進(jìn)展標(biāo)識。當(dāng)顧客有要求時，按顧客要求進(jìn)展。

23.5防護

公司對采購品、過程產(chǎn)品、安裝驗收前的產(chǎn)品進(jìn)展適當(dāng)?shù)姆雷o措施

和隔離措施，確保產(chǎn)品處于完好狀態(tài)。

23.6交付

在產(chǎn)品最終檢驗和試驗合格后應(yīng)采取保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施。當(dāng)合同

要求時，這種保護措施持續(xù)到顧客目的地。

23.6.1交付能力的監(jiān)控

公司確保100%按合同或訂單要求準(zhǔn)時交付。包括采用顧客規(guī)定的

運輸方式和路線。銷售部確保100%按時交付的措施的實施和監(jiān)控。

一旦未能確保100%按時交付，銷售部、質(zhì)量檢查組負(fù)責(zé)分析原因并

采取措施以改良交付能力。并與顧客就交付問題進(jìn)展溝通。銷售部負(fù)

責(zé)公司的超額運費的記錄。

公司不斷優(yōu)化開發(fā)評價和監(jiān)控方法以符合顧客對已設(shè)定的前期時

間的要求。

24.質(zhì)量記錄的控制

公司編制了關(guān)于質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、

保管和處理的文件程序?記錄控制程序?。各部門應(yīng)保存好相關(guān)的記

錄，以證明符合顧客要求和質(zhì)量體系的有效運行，包括來自供方的質(zhì)

量記錄的控制。

公司確定了記錄的保存時間和處理權(quán)限。所有質(zhì)量記錄清晰，保管

方式便于檢索，同時提供適宜的保管環(huán)境。當(dāng)合同要求時，在商定期

內(nèi)質(zhì)量記錄提供顧客或其代表評價時直閱。

24.1記錄保存

管理評審記錄/內(nèi)部質(zhì)量審核報告以及糾正和預(yù)防措施報告，由質(zhì)

量檢查組負(fù)責(zé)保存三年。

設(shè)備及工裝檔案、施工批準(zhǔn)文件、采購訂單及修改單由責(zé)任部門保

存3年〔顧客有特殊要求按顧客要求執(zhí)行〕。

其余由責(zé)任部門保存三年。

超過保存期的記錄由責(zé)任部門按規(guī)定銷毀。

25、內(nèi)部質(zhì)量審核

公司建立了用于籌劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核的文件?內(nèi)部審核控制程

序?用以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果符合方案的安排，并確保質(zhì)量體系

的有效性。

內(nèi)部質(zhì)量審核分內(nèi)部質(zhì)量體系審核、內(nèi)部質(zhì)量審核和過程質(zhì)量審

核。

a）內(nèi)部質(zhì)量體系審核

內(nèi)部質(zhì)量體系審核一般每年至少一次，審核內(nèi)部和范圍覆蓋全部質(zhì)

量體系要素和班次、部門。根據(jù)審核活動的實際情況和重要性安排日

程，并由與所審核的活動無直接責(zé)任的內(nèi)部審核員進(jìn)展。

b）內(nèi)部質(zhì)量審核每月一次，由質(zhì)量檢驗人員和相關(guān)人員〔銷售部、

工程部〕進(jìn)展。

c）過程質(zhì)量審核

過程質(zhì)量審核每二個月進(jìn)展一次，全年審核覆蓋公司所有的工序。

由工程部、質(zhì)量檢查組等相關(guān)人員進(jìn)展。

對所有內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果加以記錄并通報被審核區(qū)域的責(zé)任人

員。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人采取措施糾正。由審核

員負(fù)責(zé)驗證和記錄所采取的執(zhí)行情況和有效性。內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果提

交管理評審。

25.1內(nèi)部質(zhì)量審核方案

質(zhì)量檢查組年初制定內(nèi)部質(zhì)量審核方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核范圍覆

蓋所有的班次。當(dāng)發(fā)生內(nèi)/外部不合格或顧客怨時，方案的審核頻次

應(yīng)增加。

26、培訓(xùn)

公司建立了培訓(xùn)制度，以明確培訓(xùn)需求并對所有從事對質(zhì)量有影響

的工作的員工都進(jìn)展培訓(xùn)I。

工程部負(fù)責(zé)安排和協(xié)調(diào)公司內(nèi)、外部培訓(xùn)活動。這些活動包括：

a）確定培訓(xùn)需求；

b）制定培訓(xùn)方案，實施培訓(xùn)；

c）對培訓(xùn)效果進(jìn)展驗證；

d）培訓(xùn)記錄的存檔。

對從事特殊工作的人員，由工程部制定對其教育水平、培訓(xùn)和/或經(jīng)

歷進(jìn)展資格考核。這類人員包括：

a）內(nèi)部質(zhì)量審核員：

b）質(zhì)量檢驗人員;

c）關(guān)鍵崗位人員;

d）關(guān)鍵或特殊過程操作人員；

e）試驗人員；

f）榭朱工

文件編號規(guī)那么

為標(biāo)準(zhǔn)公司文件管理和文件可控，特制定本規(guī)那么。

1、受控文件

1.1文件編號

1.1.1行政文件編號為：ZCGS/XZ-;

L1.2管理文件編號為：ZCGS/GL-;

1.1.3表格文件編號為：ZCGS/BG-;

1.1.4資料文件編號為：ZCGS/ZL-O

1.2文件分號

1.2.1001-XXX

1.3范例

1.3.1ZCGS/XZ-001文件編號為眾誠公司行政文件，文件分號

001號。

1.3.2ZCGS/BG—016文件編號為眾誠公司表格文件，文件分號

016號表格。

2.非受控文件

2.1文件編號

2.1.1行政文件編號為：ZCGS/XZ;

2.1.2管理文件編號為：ZCGS/GL;

2.1.3表格文件編號為：ZCGS/BG;

2.1.4資料文件編號為：ZCGS/ZL。

3.文件修改標(biāo)識

3.1文件版本和文件修改狀態(tài)以〃X/Y〃Y方法標(biāo)識，其中〃X"用

大寫英文字母A-Z書寫T用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2……書寫。

3.2文件內(nèi)容發(fā)生更改修訂時，要在修改碼加1，如A/0變更為A/1,

A/1至A/2……。

3.3文件內(nèi)容有重大變更時，要更換文件版本，修改碼上A-B。

3.4文件變更內(nèi)容應(yīng)在〃文件更改申請/通知單〃中描述。

3.5發(fā)到部門的受控文件只作版本狀態(tài)登記及新版本取得后的更改，

不負(fù)責(zé)版本修訂。

文件控制管理規(guī)那么

1.目的

對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)展控制，確保質(zhì)量管理體系有

效運行的場所使用有效文件。

2.適用范圍

選用于與產(chǎn)品質(zhì)量〔安裝維護質(zhì)量〕和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)

的所有文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件。

3.術(shù)語和定義

本程序采用GB/T19000-2000,?質(zhì)量體系根底和術(shù)語?和?

質(zhì)量手冊?中規(guī)定的術(shù)語和定義。

4.職責(zé)

4.1公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織?質(zhì)量手冊?和?程序文件?的編寫,制

定?文件編號規(guī)那么？，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系文件的管理和文件的發(fā)

放。

4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的管理和其他部門使用文件

的管理

5.工作程序

5.1文件的分類

5.1.1文件的分類如下：

a）包含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量手冊；

b）IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司要求形成的程序文件；

c）公司為確保其過程的有效策化、運行和控制所需的文件；

d）程序文件要求的所有記錄。

5.1.2文件分受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)兩種。

5.1.3受控文件由文件管理部門提出，管理者代表批準(zhǔn)后，

歸檔案。受控文件注明文件編號、分號；非受控文件只有文件編號。

5.1.4文件的編號

公司對文件的編號做出規(guī)定，具體編號方法依據(jù)檔案室制定的?

文件編號規(guī)那么?。

5.2文件的版本修改狀態(tài)標(biāo)識

5.2.1文件版本和文件修改狀態(tài)以〃X"〃Y方法標(biāo)識，其中

〃X〃用大寫英文字母A-Z書寫〃Y“用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2……書寫。

5.2.2文件內(nèi)容發(fā)生更改修訂時，要在修改碼加1,如A/0

變更為A/l,A/1至A/2.……

文件控制程序

L目的

對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)展控制，確保質(zhì)量管理體

系有效運行的場所使用有效文件。

2、適用范圍

選用于與產(chǎn)品質(zhì)量〔安裝維護質(zhì)量〕和質(zhì)量管理體系運行

有關(guān)的所有文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件。

3、術(shù)語和定義

本程序采用GB/T19000-2000,?質(zhì)量體系根底和術(shù)語?

和?質(zhì)量手冊?中規(guī)定的術(shù)語和定義。

4、職責(zé)

4.1公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織?質(zhì)量手冊?和?程序文件?的編寫，制

定?文件編號規(guī)那么？，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系文件的管理和文件的

發(fā)放。

4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的管理和其他部門使用文件

的管理

5、工作程序

5.1文件的分類

5.1.1文件的分類如下：

e）包含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量手冊；

f）IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司要求形成的程序文件；

g）公司為確保其過程的有效策化、運行和控制所需的文件；

h）程序文件要求的所有記錄。

5.1.2文件分受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)兩種。

5.1.3受控文件由文件管理部門提出，管理者代表批準(zhǔn)后，

歸檔案。受控文件注明文件編號、分號；非受控文件只有文件編

號。

5.1.4文件的編號

公司對文件的編號做出規(guī)定，具體編號方法依據(jù)檔案室制定的?

文件編號規(guī)那么?。

5.2文件的版本修改狀態(tài)標(biāo)識

5.2.1文件版本和文件修改狀態(tài)以〃XN"Y方法標(biāo)識，其中

用大寫英文字母A-Z書寫用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2……

書寫。

5.2.2文件內(nèi)容發(fā)生更改修訂時,要在修改碼加1,如A/0

變更為A/]A/1至A/2

5.2.3文件質(zhì)容有重大變更前，要更換文件版本，修改碼上A-

Be

5.2.4文件變更內(nèi)容應(yīng)在〃文件更改申請/通知單”中描述。

5.2.5發(fā)到部門的受控文件只作版本狀態(tài)登記及新版本取得后的

更改，不負(fù)責(zé)版本修訂。

5.3文件的編寫。

5.3.1與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件，由公司組織有關(guān)職能部

門編寫。

5.3.2工程部負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程等文件。

5.3.3質(zhì)檢組負(fù)責(zé)編寫檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程、計算管理等文件。

5.3.4各部門負(fù)責(zé)編寫本部門使用的文件、作業(yè)指導(dǎo)書。

5.4文件的審核和批準(zhǔn)

5.4.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性。

a）?質(zhì)量手冊?由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b）程序文件由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織審核，管理者代表批準(zhǔn)。

c）工藝技術(shù)/質(zhì)量文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

d）其他管理文件由總經(jīng)辦組織審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4.2文件的評審與更新

a）在文件實施過程中，由于內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，如組織構(gòu)造、

產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時,需對原文件進(jìn)展

評審；

b）公司規(guī)定每年七月對公司現(xiàn)行使用文件進(jìn)展評審。

c）評審的內(nèi)容為文件的適宜性和充分性，是否需耍更新，假設(shè)

需修改，修改后的文件須再次批準(zhǔn)。

5.5文件的發(fā)放

5.5.1文件的發(fā)放由申請發(fā)文的部門填寫?發(fā)文申請？，經(jīng)文件簽

發(fā)人批準(zhǔn)后，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按指定范圍發(fā)放。

5.5.2文件領(lǐng)用人在?文件收/發(fā)記錄本?上簽名領(lǐng)取。

5.6文件的補發(fā)

5.6.1需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意用他人的文件

復(fù)印，應(yīng)填寫?文件發(fā)放/領(lǐng)用審批表？，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意，總經(jīng)

理批準(zhǔn)，在檔案室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

5.6.2文件破損嚴(yán)重，影響使用，按5.6.1辦理領(lǐng)用手續(xù)，交回破

損文件，補發(fā)文件，新文件的分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。

5.6.3文件使用人將文件喪失后，應(yīng)按5.6.1辦理領(lǐng)用手續(xù)，檔案室在

補發(fā)新文件時給予新的分發(fā)號，并注明喪失文件的分發(fā)號作廢，必要時,

將作廢文件的分發(fā)號碼通知各部門，防止誤用。

5.6.4文件需要轉(zhuǎn)發(fā)時，執(zhí)行本程序5.6.1和5.6.2中的規(guī)定。

5.7文件的更改和報廢

5.7.1文件需要更改時，文件更改提出人或部門負(fù)責(zé)人填寫?文件更

改申請/通知單?,說明更改原因，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.7.2文件的更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由檔案室按?文件收/發(fā)記錄?填寫?文件

更改申請/通知單?，文件持有人實施更改。

a）更改時，更改人應(yīng)在更改處簽章，并注明更改幾處；

b）換頁時，要撤回舊版頁，換頁人簽章，更改日期為執(zhí)行日期；

C）無論是更改或換頁，各單位文件管理人員都要認(rèn)真填寫文件的

修改頁；

5.7.3作廢的文件由檔案室按?文件收/發(fā)記錄?收回并記錄,作廢文

件加蓋紅色〃作廢〃印章，檔案員填寫?文件銷毀申請單？，經(jīng)總經(jīng)理

審批，統(tǒng)一銷毀；

5.7.4,需要保存施作廢文件，留用人/部門填寫?文件銷毀申請單?，經(jīng)

總經(jīng)理審批,加蓋：〃留用"印章，方可留用。

5.8文件的管理

5.8.1文件經(jīng)編制、審批后，原版文件交檔案室，檔案室填寫?

文件歸檔登記簿?予以歸檔保存。

5.8.2各部門領(lǐng)取文件后，應(yīng)在本部門的?文件收/發(fā)記錄?上說明

受控狀態(tài)。

5.8.30每年總經(jīng)辦應(yīng)總結(jié)文件發(fā)布、更改情況,向各部門發(fā)布?

現(xiàn)行有效文件夾目錄?O

5.8.4各部門文&管理人員按?現(xiàn)行有效文件目錄?進(jìn)展自查；在

每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，核

查使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

5.8.5外單位/部門需借閱/復(fù)制文件時，應(yīng)填寫?文件借閱/復(fù)制

記錄？，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可借閱/復(fù)制。原版文件一律不得外借。

5.8.6文件夾持有人換崗或離開前，應(yīng)將所有文件夾交給檔案室。

5.9外來文件夾的控制

5.9.1直接引用的各類勺昧貨文件，保存原文件編號，管理者代

表負(fù)責(zé)識別其適用性，外來文件的發(fā)放和管理執(zhí)行本程序5.6條款。

5.9.2工程部定期檢查公司內(nèi)使用的有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否為有效版本，如變更并應(yīng)及時通知使用部門。

5.10文件控制的有關(guān)記錄由各部門執(zhí)行?記錄控制程序?的規(guī)定。

6.支持性文件

6.1?記錄控制程序？

6.2?文件編號規(guī)那么？

7.質(zhì)量記錄

7.1文件發(fā)放/領(lǐng)用審批表。

7.2文件收/發(fā)記錄。

7.3文件更改申請通知單。

7.4文件銷毀通知單。

7.5文件歸檔登記簿。

7.6發(fā)文稿紙。

7.7文件借閱/復(fù)制記錄。

7.8現(xiàn)行有效文件目錄。

1.目的

對記錄進(jìn)展控制，以提供符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運

行的證據(jù)。

2.適用范圍

適用于提供產(chǎn)品〔產(chǎn)品安裝維護〕、過程和體系符合要求及體

系有效運行的記錄控制。

3,術(shù)語和定義

本程序采用GB/T19000-2000?質(zhì)量管理體系

根底和術(shù)語?和?質(zhì)量手冊?中規(guī)定的術(shù)語和定義。

4職責(zé)

4.：營部門負(fù)責(zé)本部門使用的記錄格式并進(jìn)展管理。

4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審核記錄格式，并對各部門記錄的使用情況進(jìn)展檢

查。

5、工作程序

5.1記錄格式的制定和更改

5.1.1各部門根據(jù)質(zhì)量活動的實際情況和要求，設(shè)計適宜的記錄格

式，經(jīng)公司審核，報管理者代表批準(zhǔn)后，正式使用。

5.1.2各部門根據(jù)質(zhì)量活動的要求，需要補充新的記錄或修改原有

的記錄格式時,按照本程序5.1.1條款。

5.2記錄的類型

5.2.1記錄的類型為：

證明產(chǎn)品〔產(chǎn)品安裝維護〕、過程和質(zhì)量管理體系與符合性有關(guān)的記

錄本；

證明質(zhì)量管理體系是否有效運行有關(guān)的記錄；

供方提供的記錄。

5.2.2記錄一般以書面形式，也可呈任何媒體形式,如硬拷貝或電

子媒體。

5.3記錄的使用

記錄填寫人應(yīng)用鋼筆或圓珠筆真實、完整、準(zhǔn)確地填寫，字跡要清晰,

能正確識別，不允許涂改。因筆誤需正時，填寫人簽章并注明日期。

5.4記錄的管理

5.4.1記錄應(yīng)有編號和序號，易于識別和檢索，記錄的編號各部門

執(zhí)行?文件編號規(guī)那么?。記錄的序號由記錄的產(chǎn)生部門按自然數(shù)排

列。

5.4.2檔案室負(fù)責(zé)指導(dǎo)全公司的記錄管理工作，編制?記錄清單？，

清單上應(yīng)注明記錄名稱、編號、保管部門及保存期。

5.4.3各部門收集本部門及本部門相關(guān)的來自供方的記錄，建立本

部門記錄清單，按記錄的名稱、施工的時間，保存期限不得低于三年。

5.4.4記錄保管理部門應(yīng)按類別、時間須序把成冊的記錄貯存在文

件柜中，并建立?貯存清單?便于存取和檢索，存放設(shè)施要防盜、防潮、

防蛀等。

5.4.5需查閱人向記錄檔案室外說明理由，經(jīng)其同意后，查閱人在

記錄存放地點進(jìn)展查閱，當(dāng)合同有要求時，記錄可提供給顧客及其代

表查閱。

5.4.6記錄超過保存期限時，保管部門填寫?文件銷毀申請單？，經(jīng)

總經(jīng)理同意后，對其進(jìn)展燃燒或粉碎性銷毀。

5.4.7檔案室負(fù)責(zé)不定期地對各部門記錄使用情況進(jìn)展檢查，并負(fù)

責(zé)修訂公司?記錄清單?。

5.5有關(guān)的記錄由各部門負(fù)責(zé)管理，并執(zhí)行本程序。

6.支持性文件

6.1文件編號規(guī)那么

7.質(zhì)量記錄

7.1文件銷毀申請單

7.2記錄清單

7.3記錄貯存清單

采購控制程序

1目的

為對本公司起重設(shè)備安裝施工過程中的采購過程控制，制定本制

度。

2范圍

本制度規(guī)定了公司起重設(shè)備安裝施工所需物資采購控制及分供

方評定的職責(zé)、控制內(nèi)容及報告和記錄。

本程序適用于本公司起重設(shè)備安裝施工生產(chǎn)所需物資采購的管

理。

3.術(shù)語

本程序采用GB/T19000-2000?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語?和

本公司?質(zhì)量手冊?中的有關(guān)術(shù)語及其定義。

4.職責(zé)

4.1工程部是物資采購的主管部門，其他各部門配合實施。

4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)對物資采購合格分供方評定管理及物資采購的驗證。

5.工作程序

5.1采購方案

5.1.1工程部根據(jù)工程施工方案、施工的實際情況及庫存情況，制訂

出所需施工工程的物資采購方案，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.1.2臨時性的采購任務(wù),應(yīng)提出追加方案，并說明追加原因〔設(shè)計

變更，臨時追加任務(wù)等〕。

5.1.3采購方案由采購員、保管員分別保管，作為物資驗收的依據(jù)。

5.2采購物資的分供方評定和選擇

5.2.1分供方的根本條件

5.2.1.1經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)成立，合法經(jīng)營的產(chǎn)品生產(chǎn)或經(jīng)銷單位。

5.2.1.2生產(chǎn)的產(chǎn)品符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)優(yōu)價廉。

5.2.2證明材料

采購人員應(yīng)根據(jù)實際情況收集以下資料之一，以證明分供方有生

產(chǎn)合格產(chǎn)品的經(jīng)歷和生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量保證能力，并確保資料真實可

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5.22.1與產(chǎn)品質(zhì)量保證能力有關(guān)的質(zhì)量控制文件〔如質(zhì)量手冊、程

序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等〕。

5.2.2.2有令人滿意的一樣或類似產(chǎn)品經(jīng)歷和業(yè)績資料〔如生產(chǎn)許可

證、質(zhì)量認(rèn)證、企業(yè)榮譽證書等〕。

5.2.23生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備水平、自然狀況等〔如企業(yè)簡歷、報刊

的報導(dǎo)等〕。

522.4產(chǎn)品價格目錄、產(chǎn)品說明書、合格證、檢驗報告單等。

5.2.3分承包評定

5.2.3.1分供方評定由工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，工程部按工程的安排具

體實施。

5.23.2可選擇以下評定方法

a調(diào)查分供方質(zhì)量保證能力，對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，審核其質(zhì)量控制文件；

b評價分供方的產(chǎn)品樣品，比照類似產(chǎn)品的歷史情況，必要時可通過

檢測、試驗進(jìn)展驗證。

c考核與評價分供方的生產(chǎn)能力及技術(shù)狀態(tài)；

d借鑒其他單位對分供方的評價及對其產(chǎn)品的使用效果；

e對距離較近的分供方可進(jìn)展現(xiàn)場考察；

f根據(jù)產(chǎn)品價格目錄等資料或貨比三家的方法，分析比照產(chǎn)品的技術(shù)

經(jīng)濟性；

9n屆用臺供方的產(chǎn)品。

5.2.33對分供方評定〔包括考察、考核、控制等活動〕后應(yīng)做好評

定記錄，記錄需

載明評定時間、評定內(nèi)容、評定人、評定結(jié)論。評定記錄由評定單位

領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報工程部審批確認(rèn)。分供方的評審資料由工程部審批

并保存。

523.40工程部根據(jù)分供方的有關(guān)資料確定合格分供方名單，報公司

主管經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

524對合格分供方的控制

5.2.4.1通過日常供貨的檢驗，包括質(zhì)量記錄〔合格證、材質(zhì)單、說

明書等〕的核對，對合格分供方進(jìn)展考核和評價。

5.2A2當(dāng)分供方產(chǎn)品質(zhì)量有較大波動或出現(xiàn)特殊情況時，可根據(jù)實

際情況進(jìn)展不定期的評審或現(xiàn)場監(jiān)視，并將可能導(dǎo)致合格分供方調(diào)整

的結(jié)果反響到工程部。

5.2A3根據(jù)控制和評審結(jié)果，工程部調(diào)整合格分供方名單，報公司

主管經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

5.2.5建立合格分供方檔案

工程部對合格分供方的評定資料要妥善保管，歸入合格分供方檔

案，檔案包括以下內(nèi)容：

1）分供方評定方案

2）各種證明資料〔包括來自分供方的資料〕

3）考察評定記錄

4）其他記錄和資料等

5.3采購文件

5.3.1材料方案表

5.3.2采購文件的管理

5.321采購文件要認(rèn)真填寫、印章齊全、涂改處要加蓋名章。

53.2.2采購文件要妥善保管，保存期不得低于二年。采購文件過期

銷毀要登記，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，材料員、保管員共同進(jìn)展。

53.2.3采購員向分供方提供的訂貨合同等采購文件，必須清楚明了，

防止出現(xiàn)理罐卜的偏差

5.324其余按?文件控看程序?和?質(zhì)量記錄控制程序?執(zhí)行。

5.4采購的實施

5.4.1采購應(yīng)優(yōu)先在合格分供方中選擇適宜的分供方。需要建立新的

合格分供方時，應(yīng)按5.2規(guī)定執(zhí)行。

5.4.2有特殊理由，需在合格分供方之外采購時需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，

報主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4.3采購員必要時可以去分供方處監(jiān)造、催貨。

5.4.4對用戶制訂的分供方，采購人員也不能放松控制；對其供給的

產(chǎn)品質(zhì)量與用戶有異議時，應(yīng)請用戶寫出書面意見。

5.4.5對采購實施情況要隨時記入采購臺賬，并按月報工程部備查。

5.5采購物資的搬運

采購物資的搬運由采購人員負(fù)責(zé)車輛及人員的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)采購物

資搬運過程中的標(biāo)識及采取必要的防護措施，確保搬運過程的平安，

將物資保質(zhì)保量運抵需要的場所。

5.6采購物資的標(biāo)識

采購物資的標(biāo)識主要是對精、稀、貴及易損、危險等物品的放置

方向、防雨、防曬等要求予以標(biāo)識。物資上原標(biāo)識齊全的，應(yīng)盡量用

原標(biāo)識；原標(biāo)識不齊全的，要標(biāo)識齊全，防止造成物資損壞人身傷害。

5.7采購物資的驗證

5.7.1物資到貨后,采購員、保管員按?進(jìn)貨檢驗和試驗管理標(biāo)準(zhǔn)?的

規(guī)定進(jìn)展驗證。

5.7.2當(dāng)需要在分供方貨源處驗證時，采購人員派人前往實施。

5.7.3采購人員應(yīng)積極協(xié)助用戶在采購人員或分供方貨源處對物資進(jìn)

展驗證，驗證不能免除采購人員提供可接收物資的責(zé)任，也不能排除

其后用戶的拒收。

5.8采購中的不合格品處理

5.8.1在采購中發(fā)現(xiàn)不合格品，一般采取退貨的方式處理；對零星的

不合格物資，在沒有經(jīng)濟損失的情況下，也可采取更換的方式處理。

退貨更換由采購人員負(fù)責(zé)。

5.8.2對不合格品的處理要在采購臺賬中記錄清楚，按年匯總上報工

程部，作為調(diào)整分供方名單的輸入。

6報告和記錄

6.1采購方案

6.2合格供方評價審批表

6.3合格供方名冊

6.4物質(zhì)驗收單

電梯安裝施工過程控制程序

1目的

電梯安裝施工過程控制是工程質(zhì)量控制的重點，工程部組織實

施，質(zhì)保部進(jìn)展監(jiān)視、檢查。

2范圍

本程序規(guī)定了公司電梯安裝改造維修施工過程控制內(nèi)容及方法。

3.術(shù)語

本程序采用GB/T19000-2000?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語?和

本公司?質(zhì)量手冊?中的有關(guān)術(shù)語及其定義。

4.職責(zé)

4.1工程部是電梯安裝施工過程控制的主管部門，其他各部門配合實

施。

4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)對電梯安裝施工過程的驗證。

5.工作程序

5.1施工前準(zhǔn)備

a在電梯安裝改造維修施工過程中，對直接影響質(zhì)量的過程〔工

序〕，要通過編制工程工程質(zhì)量方案〔施工組織設(shè)計〕、質(zhì)量檢驗方案、

作業(yè)指導(dǎo)書〔施工技術(shù)方案或技術(shù)交底〕、進(jìn)展必要的檢驗試驗、嚴(yán)

格工序質(zhì)量控制、建立嚴(yán)格的簽證驗收制度、和設(shè)置質(zhì)量控制點等方

法，使這些過程〔工序〕處于受控狀態(tài)；

b過程控制的活動還應(yīng)包括：使用適宜的機械設(shè)備，保持適宜的

工作環(huán)境，進(jìn)展人員培訓(xùn)與考核。

c對過程按規(guī)定進(jìn)展合格驗證，并保存驗證合格記錄，假設(shè)過

程未處于受控狀態(tài)，也應(yīng)進(jìn)展記錄并采取相應(yīng)的措施。

5.1.1施工準(zhǔn)備

5.1.1.1施工準(zhǔn)備工作程序

電梯安裝維修的施工準(zhǔn)備工作包括：施工方案、施工圖審核、施工技

術(shù)方案編制和技術(shù)交底、材料派遣和土建工程驗收。

工程部負(fù)責(zé)編制施工方案、組織施工圖審核、編制施工技術(shù)方案、

材料派遣和土建工程驗收。

5.1.1.2施工方案

A.施工前必須有施工方案或施工準(zhǔn)備方案，嚴(yán)格限制無方案施工,

亂開方案外工程。

B.列入施工方案的工程，材料、施工技術(shù)交底必須準(zhǔn)備齊全，落

實資源。

5.1.1.3施工準(zhǔn)備

A.人員和平安

參加安裝電梯的技工應(yīng)持有監(jiān)檢機構(gòu)頒發(fā)的與操作相適應(yīng)的平

安操作資格證。施工小組中應(yīng)有1~2名具有五級以上的電梯安裝技

工負(fù)責(zé)主持安裝，施工小組中還應(yīng)配備有五級以上的起重工和其它具

備條件的施工人員配合。

該施工組中應(yīng)指定一名人員負(fù)責(zé)平安工作。

B.資料準(zhǔn)備

施工前應(yīng)落實好相應(yīng)的各種施工技術(shù)資料如：施工圖、施工技術(shù)

方案，同時應(yīng)向甲方調(diào)閱所安裝電梯的井道、機房土建圖，電梯平面

布置圖，以及電梯安裝使用維護說明書，電梯電氣控制原理圖，電梯

安裝用圖冊等；同時安裝人員還應(yīng)熟知電梯安裝、驗收的國家標(biāo)準(zhǔn)、

法規(guī)等。

C.工具和勞保用品

應(yīng)建立電梯安裝施工所需工具、設(shè)備的管理和維護保養(yǎng)制度；開

工前應(yīng)嚴(yán)格檢查施工所需各類工器具的完好和平安可靠性；

施工前應(yīng)準(zhǔn)備好施工中所需的勞保用品和平安防護用品；

D.電梯設(shè)備的開箱驗收

為保證安裝工作正常進(jìn)展，施工隊在進(jìn)場開場安裝前，應(yīng)會同委托安

裝單位、制造單位的代表，一起開箱，查看裝箱單、產(chǎn)品合格證、說

明書及其它技術(shù)文件是否齊全；同時應(yīng)依據(jù)裝箱單逐件清查核對，是

否有缺損等，并作好記錄；

E.施工前還應(yīng)做好對施工現(xiàn)場機房與井道的勘察和清理；

5.2施工過程控制

5.2.1施工過程包括：

1）電梯機房機械設(shè)備安裝；

2）電梯井道機械部件安裝；

3）層站機械部件安裝；

4〕電器安裝；

5）電梯調(diào)試；

各施工過程應(yīng)嚴(yán)格按電梯安裝工藝要求及施工方案的規(guī)定執(zhí)行；

5.2.1.1電梯機房機械設(shè)備安裝

電梯機房機械設(shè)備安裝包括：

承重鋼梁就位，拽引機安裝"艮速器安裝，選層器安裝。

5.2.2.2電梯井道機械部件安裝

電梯井道機械部件安裝包括：

導(dǎo)軌的安裝，轎廂安裝，對重的安裝，緩沖器的安裝，拽引鋼絲

繩的安裝，補償裝置的安裝。

5.2.23層站機械部件安裝

層站機械部件安裝包括：

層門的安裝，層門地坎的安裝，層門導(dǎo)軌的安裝，層門門扇的安

裝，層門門鎖的安裝。

5.2.2.4電梯電器的安裝

電梯電器的安裝包括：

電梯機房電器裝置的安裝，井道電器裝置的安裝，轎廂電器裝置

的安裝，層站電器裝置的安裝，電梯供電和控制線路的安裝。

5.2.2.5電梯調(diào)試

電梯調(diào)試包括：

調(diào)試前的準(zhǔn)備工作調(diào)試前的電器檢查，調(diào)試前的機械部件檢查,

部件調(diào)試，電梯的整機運行調(diào)試，電梯的安裝運行試驗。

5.3電梯驗收

工程竣工驗收工作是安裝施工的最后階段，由建立單位、

施工單位、當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門及有關(guān)人員共同進(jìn)展，所有安裝工程

工程都必須執(zhí)行電〔扶〕梯驗收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及辦理

驗收手續(xù)、歸檔技術(shù)檔案。不合格的工程不能驗收、不能交付

使用，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局驗收合格后的工程，建立單位在竣工

驗收的資料上簽署意見和蓋章。竣工驗收完畢后安裝施工單位

把工程正式移交建立單位管理和使用。

6報告和記錄

6.1施工技術(shù)方案

6.2施工方案

6.3施工記錄

6.4施工過程卡

6.5工程竣工驗的單

I電梯平安施工過程檢驗控制程序I

1目的

加強電梯安裝施工過程檢驗控制，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足用戶要求。

2范圍

本程序規(guī)定了電梯安裝改造維修施工質(zhì)量控制內(nèi)容及方法。

3.術(shù)語

本程序采用GB/T19000-2000?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語?和

本公司?質(zhì)量手冊?中的有關(guān)術(shù)語及其定義。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)保部是電梯安裝施工過程檢驗控制的主管部門，其他各部門配

合實施。

5.工作程序

5.1施工技術(shù)交底

電梯裝修施工前，應(yīng)由質(zhì)量工程師向施工人員進(jìn)展書面技術(shù)交

底。書面文件可以是裝修施工方案，？技術(shù)交底卡?或?施工過程卡?。

5.2施工前檢驗

5.2.1電梯開箱檢驗

施工前，由質(zhì)檢員、施工隊長、建立單位代表對電梯進(jìn)展開箱檢驗；

檢驗主要工程有：

產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證是否齊備；

逐一清點件數(shù)和外觀質(zhì)量檢查，做好檢驗記錄；如有缺件或損

壞現(xiàn)象，參加檢驗各方應(yīng)簽字確認(rèn)，由供貨方協(xié)調(diào)解決；

5.3施工工序檢驗

5.3.1電梯裝修施工前，必需同上道工序進(jìn)展交接，包括：對施工資

料進(jìn)展審查，并按程序?qū)χ饕こ倘绺讟?biāo)高，井道垂直度、施工質(zhì)

量等進(jìn)展復(fù)測。未經(jīng)工序交接簽證的上道工序不得轉(zhuǎn)入下道工序。

5.3.2在工序交接中，個別數(shù)據(jù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的問題，由技術(shù)負(fù)責(zé)

人根據(jù)具體情況決定。

5.4電梯試車

5.4.1試車前須具備以下條件：

1）電梯裝修全部完畢，裝修調(diào)試記錄齊全，裝修質(zhì)量合格；

2）熟悉試車方案和設(shè)備操作規(guī)程；

3）已按規(guī)定對各部機構(gòu)系統(tǒng)檢查合格；

5.4.2裝修的電梯按GB0059-88（電梯試驗方法》要求進(jìn)展試車；電

梯試車檢查也應(yīng)按〈電梯試車操作規(guī)程〉進(jìn)展；

5.5電梯裝修的竣工驗收

5.5.1電梯試車完畢且符合要求后，施工員應(yīng)收集整理所有技術(shù)資料、

檢驗記錄，應(yīng)保證須確認(rèn)的工程簽字齊全。

5.5.2電梯裝修完畢工程部負(fù)責(zé)與用戶辦理竣工驗收手續(xù)；

5.5.3電梯裝修技術(shù)文件的整理由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織。

6報告和記錄

6.1電梯裝修檢驗i己錄

6.2電梯裝修檢驗方案

6.3電梯開箱檢驗記錄

6.4電梯裝修質(zhì)量報告

銷售業(yè)務(wù)管理程序

1.了解同行業(yè)各類產(chǎn)品市場占有率，開拓市場的新途徑。

2.了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)

展反響，滿足用戶要求的可行性。

3.掌握市場信息，加強信息聯(lián)絡(luò)渠道，向用戶宣傳產(chǎn)品，簽定意向

協(xié)議。

4.取得相關(guān)資料，進(jìn)展產(chǎn)品報價。

5.與用戶簽定購貨合同。

6.執(zhí)行銷售合同，必須嚴(yán)格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運方案。

7.確立為用戶效勞的觀念，款到發(fā)貨應(yīng)及時辦理，用戶函電詢問，

三天內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)系，派人

前往。

8.每年組織一次較全面的用戶訪問，收集意見匯總、整理、反映，

由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。

9.負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同

行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完

整地上報銷售報表。

電梯銷售豆師里崢接程序

1.電梯銷售人員應(yīng)及時掌握電梯市場信息，并積極主動的與用戶溝

通，以利于推銷，同時要掌握井道測量技術(shù)。

2.鑒定協(xié)議或合同，應(yīng)在施工前，在土建立計階段。此時簽約應(yīng)將

電梯有關(guān)有效圖紙資料交給建立單位，以便建立單位與設(shè)計單位進(jìn)展

交底。在技術(shù)交底過程中最好我方技術(shù)部門參加，將交底的內(nèi)容確定

后，做好記錄，并三方簽字，一式三份，三方各執(zhí)一份。

3.如在土建已經(jīng)開工后簽定合同時，應(yīng)根據(jù)土建施工進(jìn)度確定設(shè)計

圖紙是否與所要安裝的電梯井道和根底是否相符，如不符合應(yīng)由工程

部向甲方或建立單位提出整改措施，及時糾正，并且要有事情的詳細(xì)

記錄，經(jīng)各方簽字后各執(zhí)一份備查。

4.在合同簽定、技術(shù)交底完成之后，原那么上無需經(jīng)常到現(xiàn)場測量,

為了防止產(chǎn)生不必要的糾紛和損失，應(yīng)根據(jù)土建施工進(jìn)度，工程部定

期到現(xiàn)場調(diào)查，遇到問題及時向建立單位負(fù)責(zé)人提出整改意見，并做

好記錄，經(jīng)雙方簽字存檔備查。

5.在電梯銷售中出現(xiàn)的技術(shù)問題，如需要電梯廠家處理時，應(yīng)及時

與廠家有關(guān)部門取得聯(lián)系，及時解決。

6.舊電梯改造工程，那么應(yīng)現(xiàn)場測量井道，并查看用戶存檔建筑圖

紙，以驗證測量的準(zhǔn)確性，然后把測繪資料送交總公司，以利于投標(biāo)

報價。

7.以上各項都應(yīng)在合同簽定未打款前落實，在合同簽定前應(yīng)拿土建

布置圖現(xiàn)場核對井道是否與土建布置圖有出入，無誤后，拿土建布置

圖到甲方確認(rèn)，如有誤，應(yīng)趕快通知總公司做相應(yīng)的處理，并和甲方

溝通做相應(yīng)的處理，所有處理都應(yīng)有書面文件和簽字手續(xù),并存檔備

查。

8.但凡電梯營銷過程中出現(xiàn)的問題，要認(rèn)真對待，及時處理，并及

時向總經(jīng)理匯報，防止造成不良后果。

電梯安裝修理開工申報程序

1.電梯安裝修理開工申報應(yīng)具備以下條件：

1.1電梯安裝、修理前，其產(chǎn)權(quán)單位和安裝修理單位應(yīng)持?電梯安裝

修理開工申報表?和證明材料、技術(shù)資料到當(dāng)?shù)仄桨脖O(jiān)察機關(guān)辦理開

工手續(xù)，經(jīng)核準(zhǔn)后，方可施工。

2.電梯安裝、修理以外的電梯修理工程，其產(chǎn)權(quán)單位和安裝修理單

位應(yīng)持?電梯安裝修理開工申報表?和證明材料、技術(shù)資料到所在區(qū)縣

平安監(jiān)察機關(guān)辦理開工手續(xù)。

3.證明材料

3.1國家質(zhì)量監(jiān)視檢驗檢疫總局核發(fā)的?吉林省特種設(shè)備安裝維修許

可證?副本。

3.2工商行政管理部門核發(fā)的?營業(yè)執(zhí)照?副本。

3.3施工人員持有效的?特種作業(yè)操作證?。

3.4產(chǎn)品質(zhì)量合格證。

4.技術(shù)資料

4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的施工方案，變更原設(shè)計應(yīng)有設(shè)計的證明文件。

4.2各工種平安操作規(guī)程，平安技術(shù)交底。

4.3施工記錄和自檢記錄〔可為樣本〕。

4.4電梯隨機文件，至少包括：井道及機房土建圖、部件安裝圖、電

氣原理圖、電氣敷設(shè)圖、電氣元件代號說明書、使用維護說明書、安

裝調(diào)試說明書和出廠清單〔裝箱單〕。

5.電梯安裝、修理工程完工后，其產(chǎn)權(quán)單位應(yīng)持?電梯安裝修理開

工申報表?到電梯平安技術(shù)檢驗機構(gòu)報檢，經(jīng)檢驗合格，核發(fā)?電梯平

安使用許可證？，方可運行。

售后效勞管理工作薛

1.效勞作業(yè)執(zhí)行程序如下：

1.1叫修登記，接到客戶叫修的或函件時記錄。

1.2客戶商品領(lǐng)取收據(jù)，凡交本公司修理商品，憑此收據(jù)領(lǐng)取。

1.3修護卡，懸掛于待修的電梯上，以資識別。

1.4維保人員維修表，由維修人員定期填報每周一報公司工程部匯報

登記，并領(lǐng)取下周工作任務(wù)。

1.5工程部報表，由工程部維保主管填寫，送總監(jiān)核查。

2.維保效勞組于接到客戶叫修或文件時，該業(yè)務(wù)員應(yīng)即將客戶的

名稱、地址、、商品型號等，登記于〃叫修登記簿"上，請維保

效勞隊主管派工。

3.維保人員前往客戶現(xiàn)場效勞，處理完妥者即請客戶于〃維修登記

表〃上簽字，攜回歸檔。開具的材料、配件和人工費清單，由用戶簽

字，開具發(fā)票，前往收費。

4.保養(yǎng)記錄每四個月轉(zhuǎn)送總公司售后效勞部。

5.維保效勞主管應(yīng)根據(jù)〃叫修登記簿〃核對〃維修登記表〃。

6.保養(yǎng)合同期滿前一個月，應(yīng)填具保養(yǎng)到期通知書寄與用戶，并派

員前往爭取續(xù)約。

7.用戶意見分為用戶的建議或抱怨及對維保人員的品評，定期走訪

登記

8.凡高加強效勞及處理客戶的建議或抱怨的有關(guān)事項，維保效勞組應(yīng)

經(jīng)常與總公司效勞中心保持密切的聯(lián)系，隨時予以催辦，并協(xié)助其解

決所有困難問題。

客戶投訴管理工作程序

1.按照客戶投訴表單編號原那么，依次進(jìn)展客戶投訴的調(diào)查處

理、追蹤改善、成品退貨、處理期限，核準(zhǔn)權(quán)限及處理逾期反響等工

作。

2.客戶投訴分產(chǎn)品質(zhì)量異常原因和維保效勞投訴發(fā)生原因。

3.屬于產(chǎn)品質(zhì)量的，營銷部門應(yīng)詳查客戶投訴產(chǎn)品的訂單編號、

型號、規(guī)格、交運日期等了解客戶投訴要求及客戶投訴理由確實認(rèn)，

協(xié)助客戶解決疑難或提供必要的參考資料，迅速傳達(dá)處理結(jié)果。

4.屬于維保質(zhì)量的，維保效勞部應(yīng)管理客戶投訴案件的調(diào)查、

提報與責(zé)任人員的擬定，發(fā)生原因及處理、改善對策的檢查、執(zhí)行、

催促，客戶投訴質(zhì)量的檢驗確認(rèn)。

5.總經(jīng)理委托總監(jiān)對客戶投訴案件登記，處理時效管理及逾期反

響客戶投訴內(nèi)容的審核、調(diào)查、提報、處理方式的擬定及責(zé)任歸屬的

判定?？蛻敉对V改善方案的提出、洽辦、執(zhí)行成果的催促及效果確認(rèn),

協(xié)助有關(guān)部門與客戶接洽客戶投訴的調(diào)查及妥善處理,客戶投訴反響

的意見追蹤改善。

6.〃客戶抱怨處理表"處理期限自總經(jīng)理室受理起7天結(jié)案。

7.〃客戶投訴〃處理作業(yè)流程處理期限,業(yè)務(wù)部門3天結(jié)案。

8.總監(jiān)于客戶投訴案件處理過程中，對于逾期案件應(yīng)開立〃催辦

單〃催促有關(guān)部門處理，對于已結(jié)案的案件，應(yīng)查核各部門處理時效,

對于處理時效逾期案件，追查逾期原因。

工程施工方案編制/審核/批準(zhǔn)管理麗

1.嚴(yán)格按照〃電梯安裝標(biāo)準(zhǔn)〃、〃電梯安裝平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〃等制定電

梯施工方案設(shè)計，根據(jù)不同類型設(shè)備編制出工程工程形象進(jìn)度方案和

工程施工前期、施工中、后期的全過程方案。

2.制定完善的平安技術(shù)措施和平安組織措施，嚴(yán)格執(zhí)行平安技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)要求。

3.制定嚴(yán)格的工程工程施工的質(zhì)量保證措施，按照質(zhì)量體系要求和

規(guī)定制定方案，保證施工質(zhì)量。

4.按照安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，制定完善的科學(xué)、合理的施工工序，依

據(jù)電梯安裝工藝要求編制方案，做到組織嚴(yán)密。

5.由專業(yè)工程技術(shù)人員和現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人、作業(yè)技術(shù)人員對方案的

初審，保證方案的可行性和可操作性。

6.提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)展審核，對其方案的完整性、科學(xué)性、施

工進(jìn)度安排、平安和質(zhì)量的保證措施、施工組織機構(gòu)、人力、物力、

財力等方面全面審核。

7.技術(shù)負(fù)責(zé)人召集專業(yè)技術(shù)人員和施工人員會議，討論和方案的論

證，使其更加完善。

8..基后的方蠢°應(yīng)提交公司總經(jīng)理或其委托的總監(jiān)審查、批準(zhǔn)、

簽字蓋章生效。

施工方案設(shè)計編制.審核、批準(zhǔn)程序

THT

適用范圍

選用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作的控制。

術(shù)語和定義

本程序采用GB/T19000-2000?質(zhì)量管