質量管控作業(yè)及相關規(guī)章制度規(guī)章

質量管控作業(yè)及相關規(guī)章制度規(guī)章

一、質量管控辦法

□質量管控方法

第一條目的

確保生產(chǎn)產(chǎn)品質量標準化，提高質量水準。

第二條范圍

生產(chǎn)產(chǎn)品及研究開發(fā)、設計。

第三條設計質量管控作業(yè)相關流程

第四條實施機構

工程部、業(yè)務部、質量管控部成品科及有關機構。

第五條實施要點

（一）工程部設計科，依據(jù)收集的XXS、JIS、UL等國內外有關規(guī)格的資料，以及業(yè)務部、

質量管控部回饋的市場調查，客戶相關要求，客戶抱怨分析等資料，設計新生產(chǎn)產(chǎn)品及改

良現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)品。

（二）設計完成，要經(jīng)試作、檢驗、了解生產(chǎn)時可能發(fā)生的問題以及是否能達到設計的

質量相關要求。

（三）試作不合格即檢查修正，再試作。

（四）試作合格即會同有關機構制定用料標準、材料規(guī)格、零件規(guī)格、生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格、

作業(yè)標準、標準工時以及QC工程表。

（五）設計的新生產(chǎn)產(chǎn)品如屬客戶訂購者，則試做合格的樣品，需經(jīng)業(yè)務部送交客

戶認可后，開始制訂，由企劃室作生產(chǎn)企劃。

（六）工程資料回饋有關機構，并確實執(zhí)行規(guī)格、標準、藍圖等設計變更作業(yè)。

第六條本辦法經(jīng)質量管控委員會核定后實施，修正時亦同。

□進料檢驗規(guī)定

第一條目的

確保進料質量合乎標準，確使不合格品無法納入。

第二條范圍

原料，外協(xié)加工品的檢驗。

第三條進料檢驗相關流程

第四條實施機構

質量管控部進料科、加工品科、及其他有關機構。

第五條實施要點

（一）檢驗員收到質量驗收單后，依檢驗標準進行檢驗，并將進料廠商、品名、規(guī)格、

數(shù)量、質量驗收單號碼等，填入檢驗記錄表內。

（二）判定合格，即將進料加以標示“合格”，填妥檢驗記錄表，及質量驗收單內檢驗情

況，并通知倉儲有關員工辦理入倉手續(xù)。

（三）判定不合格，即將進料加以標示“不合格”，填妥檢驗記錄表及質量驗收單內檢驗

情況。并即將檢驗情況通知采購機構（物料部、采購科或外協(xié)加工科），請購機構，依實際

情況決定是否需要特采。

1.不需特采，即將進料加以標示“退貨”，并于檢驗記錄表、質量驗收單內注明退貨,

由倉儲有關員工及采購機構辦理退貨手續(xù)。

2.需要特采，則依核示進行特采，將進料加以標示“特采”，并于檢驗記錄表、質量

驗收單內注明特采處理情況，以及通知有關機構辦理入庫或部分退回，或扣款等有關手續(xù)。

（四）進料應于收到質量驗收理后三日內驗畢，但緊急需用的進料優(yōu)先辦理。

（五）檢驗時，如無法判定合格與否，則請工程部（設計工程科），請購機構派員會同質

量驗收，來判定合格與否，會同質量驗收者，亦必需在檢驗記錄表內簽章。

（六）檢驗員執(zhí)行檢驗時，抽樣應隨機化，并不得以個人或私人感情認為合用為由，予

以判定合格與否。

（七）問饋進料檢驗情況，并將進料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于廠商交

貨質量履歷卡內及每月匯總于廠商交貨質量月報表內。

（八）依檢驗情況對檢驗規(guī)格（材料、零件）提出改善意見或建議。

（九）檢驗儀器、量規(guī)的管控與校正。

（十）進料屬OEM客戶自行待料者，判定不合格時，請業(yè)務部聯(lián)絡客戶處理。

第六條本規(guī)定經(jīng)質量管控委員會核定后實施，修正時亦同。

□制程質量管控作業(yè)辦法

第一條目的

確保制程質量穩(wěn)定，并求質量：改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本。

第二條范圍

原料投入經(jīng)加工至裝配成品上。

第三條制程質量管控作業(yè)相關流程。

第四條實施機構

生產(chǎn)部檢查站有關員工、質量管控部制程科及有關機構。

第五條實施要點

（一）操作有關員工確依操作標準操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需經(jīng)過有

關有關員工實施首件檢查，等檢查合格后，才能繼續(xù)加工，各組組長并應實施隨機檢查。

（二）檢查站有關員工確依檢查標準檢查，不合格品檢修后需再經(jīng)檢查合格后才能繼續(xù)

加工。

（三）質量管控部制程科派員巡回抽驗，并做好制程管控與分析，以及將資料回饋有關

機構。

（四）發(fā)現(xiàn)質量異常應立即處理，追查原因，并矯正及作成記錄防止再發(fā)。

（五）檢查儀器量規(guī)的管控與校正。

第六條本辦法經(jīng)質量管控委員會核定后實施，修正時亦同。

□成品質量管控作業(yè)辦法

第一條目的

確保生產(chǎn)產(chǎn)品質量，使出廠的生產(chǎn)產(chǎn)品送至客戶處能保持正常良好。

第二條范圍

加工完成的成品至出貨。

第三條成品質量管控作業(yè)相關流程。

第四條實施機構

質量管控部、成品科、生產(chǎn)部、物料部及有關機構。

第五條實施要點

（一）加工完成的謂品要經(jīng)過成品檢驗合格后，才能入庫或出貨。

（二）確依成品檢驗標準實施檢驗，判定不合格批則退回生產(chǎn)機構檢修，檢修后仍需再

經(jīng)成品檢驗。

（三）庫存成品必需抽驗，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品質量，避免質量變異的生產(chǎn)產(chǎn)品送交客戶，

發(fā)現(xiàn)質量變異即調查原因（必要時會同有關機構），作好防止再發(fā)措施，并通知生產(chǎn)機構檢

修。

第六條本辦法經(jīng)質量管控委員會核定后實施，修正時亦同。

□客戶抱怨處理辦法

第一條目的

確使客戶迅速獲得滿意的服務，對客戶抱怨采取適當?shù)奶幚泶胧?，以維持責任公司信

譽，并謀求責任公司改善。

第二條范圍

已完成交貨手續(xù)的本責任公司生產(chǎn)產(chǎn)品，遭受客戶因質量不符或不適用的抱怨。

第三條客戶抱怨的分類

（一）j訴：這種抱怨是看戶對生產(chǎn)產(chǎn)品不滿，或相關要求返工、更換、或退貨，于處

理后不需給予客戶賠償。

（二）索賠：客戶除相關要求對不良品加以處理外，并依契約規(guī)定相關要求本責任公司

賠償其損失，對于此種抱怨宜慎亙且盡速地查明原因C

（三）非屬質量抱怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨生產(chǎn)產(chǎn)品質量不良，相關

要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本責任公司責任。

第四條客戶抱怨處理相關流程

第五條實施機構

業(yè)務部、質量管控部成品科及有關機構。

第六條實施要點

（一）￡戶抱怨由.務部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實地調查了解（必

要時會同有關機構）確認責任屬本責任公司后，即填妥抱怨處理單通知質量管控部調查分

析。

（二）質量管控部成品科調杳成品檢驗記錄表及有關此批生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗資料，查出真

正的原因，如無法查出，則會同有關機構查明。

（三）查明原因后，會同有關機構，針對原因，提出改善對策，防止再發(fā)。

（四）會同有關機構，對客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長核準后，由業(yè)務部答覆客戶。

（五）將資料回饋有關機構并歸檔。

第七條本辦法經(jīng)質量管控委員會核定后實施，修正時亦同。

表11.2.1客戶抱怨處理單

（）急件NO

（）普通件年月日

客戶名稱品名規(guī)格

抱怨結案

交貨批號料號

數(shù)量日期

項目"內容負責任機構簽章

怨

內

容

一

客

戶

耍

求

一

一

調

查

分

析

.一

改

善

對

策

.

抱怨（）賠償￥____（1折價

處理（）以良品交換（）非本責任公司責任

建議（）檢修或返工（）其他

廠長批示

第一條目的

對市場質量調查的資料作分析、研究，以改善生產(chǎn)產(chǎn)品質量及開發(fā)新生產(chǎn)產(chǎn)品，以迎

合客戶的質量相關要求。

第二條范圍

需求市場所相關要求的生產(chǎn)產(chǎn)品質量。

第三條市場質量調查的有關內容

客戶對本責任公司生產(chǎn)產(chǎn)品所接受的程度與其所相關要求的生產(chǎn)產(chǎn)品質量，以及其他

競爭生產(chǎn)產(chǎn)品的比較。

第四條市場質量調查相關流程

第五條實施機構

業(yè)務部及有關機構

第六條實施要點

(一)業(yè)務部以郵薄或拜訪的方法方式，請客戶填寫生產(chǎn)產(chǎn)品質量調查表。

(二)調查表內的調杳本次項目，即生產(chǎn)產(chǎn)品的質量特性，例如性能、規(guī)格、外觀，以

及生產(chǎn)產(chǎn)品價格等。

(三)整理調查資料通知有關機構。

(四)有關機構由業(yè)務部提供資料，了解客戶的質量相關要求，并了解本責任公司對該

生產(chǎn)產(chǎn)品的質量相關要求是否某些本次項目相關要求太嚴、太松，以改善生產(chǎn)產(chǎn)品質量，

及開發(fā)新生產(chǎn)產(chǎn)品。

第七條本辦法經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)品委員會核定后實施，修正時亦同。

表11.2.3股份XXXX抱怨處理單

客戶名稱：抱怨數(shù)量

生產(chǎn)產(chǎn)品名稱：受理日期

出廠日期：結案日期編號:

項目負責任機構部門

或科室

1.抱怨有關內容：

2.抱怨者相關要求：

3.廠長批示：

4.原因調查：

5.抱怨的分析：

6.制造機構部門或科室(現(xiàn)場)或其他機構部門或科室確認及改善對

策：

7.抱怨處理建議：

(1)賠償￥__________

(2)不良品交換良品的數(shù)g________

(3)修改，返工，數(shù)量____________

(4)折價

(5)非本廠責任

廠長裁決:

表11.2.2月份客戶抱怨處理月報表

年

受理結案客戶抱怨

日期日期處理單號碼料號品名規(guī)格數(shù)量抱怨的處理備注

總經(jīng)理:廠長:質