質量管理制度及過程控制措施

質量管理制度及過程控制措施

一、質量管理制度

工程質量管理的實施，與詳細嚴密的制度控制密不可分。針對本工程質量管理要求，結

合招標文件要求，建立全面而系統的質量管理制度，對工程建設施工圖紙、施工方案、材料

設備、施工生產、工序交接、監(jiān)督控制、成品保護、回訪保修等一系列工作進行嚴格的規(guī)定。

在各項制度實施落實的同時，對制度進行不斷的持續(xù)完善，依靠制度來限制工程建設的全過

程，并實現對各個領域的質量監(jiān)控，確保工程整體施工質量，提升工程整體品質，滿足業(yè)主

建設各項既定目標要求。

本工程主要的質量管理制度如下:

序號制度內容

（1）加大對落實主體責任檢查制度；

（2）加強對重大質量安全隱患的檢查制度；

（3）強化對環(huán)境保護和文明施工的巡查制度；

（4）健全“月度通報會”制度；

建立質量（5）加強“周報告制度”；

1

巡查制度（6）建立三巡和項目處之間的“對接平臺”制度；

（7）完善《巡查細則》的編制制度；

（8）強化隱患的整改復查和跟蹤制度；

（9）綜合評估制度；

（10）加強廉政制度。

對于工程質量管理的目標，依據不同施工階段的質量管理要點，不同施工

專業(yè)的施工質量控制特點，對質量管理目標進行分解，確定不同單位的質

質量目標

2量管理目標；

分解制度

明確各單位的質量管理職責，將質量管理落實到工程建設的各個層面，并

以此作為考核各單位質量管理成果的基準。

（1）對于業(yè)主、設計下發(fā)的施工圖紙，依據涉及到的專業(yè)區(qū)別，依據相

關規(guī)范及質量控制要求，組織相關專業(yè)及時進行會審，對圖紙中的問題進

行整理，形成圖紙會審文件，反饋給業(yè)主及相關設計單位，確保施工圖紙

施工圖紙

3的準確有效性；

會審制度

（2）對設計多個專業(yè)的施工圖紙，組織相關專業(yè)進行圖紙聯合會審，從

施工的可行性、專業(yè)間配合的可行性、質量控制的必要性等方面進行研究

分析，相關結論匯總整理后，及時以正式文件形式進行反饋。

（1）針對下發(fā)的設計圖紙，申請業(yè)主組織設計方對相關專業(yè)進行設計交

底，包括但不限于設計理念、設計目標、設計要點、注意要點、質量控制

設計交底要求、深化設計要求等方面的交底，使工程建設各參與單位了解設計的詳

4

制度細意圖，明確需配合完成的深化工作要求、施工工藝的選擇和注意要點、

（2）對設計過程中下發(fā)的各項圖紙變更，依據工程實施以及各單位深化

要求，申請業(yè)主組織設計方進行專項交底。

（1）組織各專業(yè)依據設計下發(fā)圖紙進行深化設計工作，并依據圖紙變更

下發(fā)情況，督促相關專業(yè)完成深化圖紙調整，深化設計在滿足設計要求的

同時，應滿足相關規(guī)范及質量管理控制的要求；

圖紙深化

（2）對設計下發(fā)的圖紙變更，組織相關專業(yè)落實深化設計調整，深化圖

5協調會簽

紙完成結果應滿足規(guī)范要求和最終的設計要求；

制度

（3）對設計多個專業(yè)的深化設計，組織各專業(yè)進行深化設計協調，圖紙

內容應滿足各專業(yè)施工的質量要求、施工工序交接及工藝開展要求，并需

經過相關專業(yè)會簽，施工單位確認后才可進行報審。

（1）對批復的深化設計圖紙，組織各專業(yè)落實深化設計交底編制，多個

專業(yè)配合完成的深化設計圖紙，應配合完成整體的設計設計交底，經監(jiān)理

單位審批通過后，各專業(yè)施工隊伍組織進行深化設計交底；

深化設計（2）深化設計交底的目的，是將深化設計的重點、施工需重點進行管理

6

交底制度和質量控制部分、工序之間配合需要等要求進行系統整理，對各專業(yè)施工

生產管理人員及操作人員進行講解，確保施工生產的正確有效性；

（3）專業(yè)主施工隊伍，組織深化設計交底，對專業(yè)與其他專業(yè)相關的部

分，應組織對各用關專業(yè)的深化設計交底。

7重大原材（1）對本工程的重大原材料、設備，從材料選型、樣品管理、材料進場、

料、設備成品保護等一系列過程進行監(jiān)控管理，確保質量要求滿足工程建設要求；

跟蹤制度（2）組織對各專業(yè)施工隊伍的重大原材料、設備的監(jiān)督管理，參與其所

選擇供應商的資質、實力、供貨能力、質量水平的考察控制，從源頭上確

保選用材料、設冬的質量；

（3）參照設計的材料性能、質量要求，審核各專業(yè)施工單位提交的重大

原材料、設備的樣品；

（4）對正式工程施工時進場的重大原材料、設備，組織監(jiān)理、各專業(yè)施

工單位進行檢查驗收，對照封存樣品和相關規(guī)范要求，對檢測報告、說明

書、合格證，以及進場材料設備的實際性能進行檢驗，對不滿足要求的及

時予以退場處理，性質惡劣的予以處罰；

（5）組織各專業(yè)施工單位及時完成重大材料、設備的書面材料報審工作，

并建立詳細的臺帳資料，對樣品的進場、驗收、資料、使用部位、實際完

成效果等進行詳細記錄，確保質量始終處于監(jiān)控中。

（1）工程所用材料、設備、構配件進場后，各專業(yè)依據設計要求以及相

關規(guī)范要求進行自檢，準備齊全相關資料后，申請驗收；

原材料、

（2）對進場材料、設備、構配件的品牌、數量、規(guī)格型號、外觀等指標

設備、構

8進行驗收，滿足要求后提交監(jiān)理進行驗收；

配件進場

（3）經監(jiān)理公司驗收通過的材料、設備、構配件方可用于正式工程施工，

驗收制度

對于不滿足要求部分嚴格落實退場；

（4）需要復試的按規(guī)定進行取樣及送檢工作，合格后方可用于工程施工。

（1）進場材料、設備、構配件依據相關規(guī)范要求進行取樣送檢復驗工作，

取樣為見證取樣送檢；

取樣送檢

9（2）驗證未通過的，要求專業(yè)施工單位重新進行復驗；

制度

（3）復驗的試驗報告等文件，由專業(yè)施工單位提交專業(yè)主驗證并保存驗

證記錄。

（1）各施工工藝在正式施工前，由相關專業(yè)編制技術、工藝交底文件；

（2）涉及多個專業(yè)的工藝交底，組織相關專業(yè)進行工藝配合交底文件編

工藝交底

10制，經審核通過后落實；

制度

（3）施工單位組織各專業(yè)對施工管理部門、專業(yè)施工技術人員、質量管

理人員進行工藝交底，確保施工過程滿足質量管理控制要求。

量器具性應滿足要求、相關證明文件應齊全，并由權威部門出具的檢測結果；

能精度檢（2）定期組織對各專業(yè)施工單位使用的測量及計量器具進行復查，監(jiān)督

查制度各專業(yè)施工單位依據規(guī)范要求定期組織送檢、重新標定，對不合格要求測

量及計量器具，落實相關施工單位進行退場、更新工作，確保施工計劃的

準確度。1

質量通病對于施工中出現頻率高、影響嚴重的質量通病，采用會診制度與獎懲制度

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防治制度相結合的方式進行徹底解決。

（1）組織各專業(yè)施工單位對現場施工環(huán)境進行統一協調，對現場材料堆

放、場地清理、垃圾清運、污染控制措施、工序交接時的環(huán)境清理等進行

規(guī)定；

施工環(huán)境

17（2）各專業(yè)施工單位應在項目部要求下，制定相應的專業(yè)內施工環(huán)境管

保證制度

理措施，并組織專業(yè)內各專業(yè)施工隊伍落實施工環(huán)境管理制度；

（3）項目部定期組織各專業(yè)施工單位對現場施工環(huán)境進行檢查，對不滿

足要求的單位監(jiān)督整改，直至其滿足環(huán)境管理要求后方可繼續(xù)工程施工。

（1）組織各專業(yè)施工單位制定工序交接的驗證見證制度，應按照項目部

要求，制定專業(yè)內工序交接見證制度；

工序交接

（2）工序交接的驗收見證應包含施工作業(yè)面各個相關專業(yè)，工序交接驗

18驗收見證

收時，應按照要求申請監(jiān)理工程師驗收，并要求下道工序相關專業(yè)參與；

制度

（3）交接驗收見證的結果，除按照規(guī)范要求形成相關的施工資料以外，

工序交接雙方應形成書面的工序交接驗收聯檢單。

（1）特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)時，應具有相應的上崗證，并接受上崗

前的相關教育，確保施工作業(yè)滿足操作及質量管理要求；

（2）對現場特種作業(yè)人員進行統一管理，特種作業(yè)人員應按照項目部要

特種作業(yè)求備案并接受相關教育，嚴禁非特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)；

19人員持證（3）應組織專業(yè)相關特種作業(yè)人員的管理工作，對于特種作業(yè)人員的更

上崗制度換，及時申請項目部批準，并完成相關備案及上崗前教育。

（4）向監(jiān)理上報特種作業(yè)人員證書備案制度，實行特種作業(yè)、特種崗位

持證上崗制度。相關整件應整齊備、真實，且建立詳細的管理臺帳，便于

實時監(jiān)控。

20工程質量（1）自檢：在每一項分項工程施工完后均需由施工班組對所施工產品進

三檢、多行自檢，如符合質量驗收標準要求，由班組長填寫自檢記錄表。

檢及聯檢（2）互檢：經自檢合格的分項工程，在專業(yè)責任工程師的組織下，由作

制度業(yè)隊伍工長及質量員組織上下工序的施工班組進行互檢，對互檢中發(fā)現的

問題上下工序班組應認真及時地予以解決。

（3）交接檢：上下工序班組通過互檢認為符合分項工程質量驗收標準要

求，在雙方填寫交接檢記錄，經作業(yè)隊伍工長簽字認可后，方可進行下道

工序施工，相關專業(yè)施工單位專業(yè)責任工程師要親自參與監(jiān)督。

（1）質量獎懲制度是促進質量管理的重要手段，其主要分為物質獎勵和

精神兩方面，通過規(guī)范的獎罰管理，使操作工人自覺提高質量意識和參與

質量活動的積極性，也使管理人員認真找出工作中的不足，提高管理水平；

（2）制定施工質量問題的處罰規(guī)定，明確不同質量問題的處罰力度，并

制定質量管理的獎勵規(guī)定，組織各施工隊伍和進場人員學習；

質量獎懲

21（3）依據國家質量驗收規(guī)范和企業(yè)質量標準，每周的質量結果以通報形

制度

式表揚和批評的方式進行獎懲，并對優(yōu)勝團隊發(fā)放獎品；

（4）每月的質量檢查結果，結合每周質量檢查的結果，對優(yōu)勝單位進行

現金獎勵，通報表揚，對質量落后單位進行處罰，并通報批評；

（5）對于施工質量競賽、施工技能競賽的獲勝者，進行通報表揚，并進

行物質獎勵。

（1）組織各施工單位、進場工人進行質量培訓，了解項目質量管理的體

系、管理目標、具體管理要求、獎懲制度等，培養(yǎng)其質量意識；

（2）針對工程建設不同階段的特點，組織對各專業(yè)施工單位及作業(yè)人員

進行重要施工內容的施工工藝、工序配合要求、質量管理要求培訓，確保

質量培訓

22施工過程滿足質量要求；

制度

（3）以各種作業(yè)競賽、技能競賽等形式，進行質量管理宣傳，提升管理

人員和操作人員質量意識和質量技能；

（4）組織質量管理突出的單位和個人對各專業(yè)施工單位進行培訓，傳授

好的管理操作經驗，帶動相關專業(yè)的質量管理水平。

（1）質量資料應依據國家規(guī)范和當地相關規(guī)定編制和整理歸檔；

質量資料

23（2）項目部、專業(yè)施工單位各自負責自施范圍內質量資料編制、收集整

管理制度

理；

（3）專業(yè)施工單位監(jiān)督專業(yè)施工隊伍資料編制質量，并就專業(yè)施工單位

自施范圍資料和專業(yè)范圍內的專業(yè)施工隊伍的資料對項目部負責；

（4）項目部定期組織對所有專業(yè)施工單位質量資料的驗收，專業(yè)范圍內

資料存在問題，由專業(yè)主施工單位協調相關專業(yè)施工隊伍整改；

（5）工程質量資料經監(jiān)理審核通過，由項目部組織對檔案館、業(yè)主方的

資料，由專業(yè)施工單位和專業(yè)隊伍配合。

（1）組織工程建設各施工單位建立各自范圍內的成品保護制度，直至項

成品保護目部開始對業(yè)主進行竣工后的工程移交；

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制度（2）工序交接時，上道工序應負責向下道工序進行施工應注意事項交底，

并做好已完工程的成品保護工作。

工程創(chuàng)優(yōu)依據合同規(guī)定的工程創(chuàng)優(yōu)要求，將工程創(chuàng)優(yōu)活動貫穿于施工及質量管理過

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管理制度程，以工程創(chuàng)優(yōu)活動來促進工程品質的提刀。

二、質量控制制度

1、組織質量例會制度

（1）每日生產例會評議

項目部將每日召開生產例會，生產經理把質量講評放在例會的重要議事議程上，除布置

生產任務外，還要對工程質量動態(tài)做全面的總結，指出施工中存在的質量問題以及解決這些

問題的措施，并形成會議記要，以便在召開下次生產例會的時候逐項檢查執(zhí)行情況，對執(zhí)行

不力的施工單位提出警告，并限期整改。

技術員

rii）

盾里員安全員

分包官理人員

每日生產例會質量議題

（2）每周質量例會

1）由項目質量經理主持，參與項目施工的所有施工單位管理人員及質量員參加。由參與

項目施工的施工單位匯報上周施工項目的質量情況，質量體系運行情況，質量上存在問題及

解決問題的辦法，以及需要項目經理部協助配合事宜。

2）項目質量經理要認真地分析上周質量活動中存在的不足或問題，和與會者共同商討解

決質量問題所應采取的措施，會后督促貫徹執(zhí)行。每次會議都要作好會議紀要，分發(fā)與會者,

作為下周例會檢查執(zhí)行情況的依據。

3）每月質量檢查講評

每月底由項目質量經理組織業(yè)主、監(jiān)理公司、施工單位質量及技術負責人對在施工程進

行實體質量檢查，之后由施工單位寫出本月度在施工程質量總結報告交項目各分區(qū)質量經理,

再由各質量經理匯總，以《月度質量管理情況簡報》的形式發(fā)至業(yè)主、監(jiān)理公司以及項目經

理部有關領導、各部門和各施工單位。簡報中對質量好的施工單位要予以表揚，需整改的部

位應明確整改日期，并在下周質量例會逐項檢查是否徹底整改。

2、材料質量管理制度

（1）施工物資分級管理

工程上所使用的物資實行分級管理。用量較大且費用巨大的A類物資，由公司集中采購,

項目部提出技術質量標準要求，并負責進場復試檢驗及資料收集整理。

（2）施工物資樣板制度

進場物資嚴格執(zhí)行樣板制度，供應商提供材料樣板，并報請業(yè)主、管理公司、監(jiān)理、設

計單位簽字認可，項目部應安排專人對材料樣板進行對樣管理。物資進場時如與樣板不符，

拒絕進場。

（3）施工物資報審制度

經評審后確定的進場材料，必須填報材料報驗單并報監(jiān)理、項目管理公司、業(yè)主驗收簽

字認可，確保進場物資符合要求，文件格式及報審流程嚴格按照規(guī)定的格式及程序進行。

（4）施工物資檢驗制度

進場物資均應有質量證明文件（包括合格證、檢驗報告、試驗報告、生產許可證、質量

保證書等），質量證明文件的復印件應與原件內容一致，加蓋原件存放單位公章，注明原件存

放處。項目部負責收集、整理和保存質量文件和進場后的試驗報告，保證工程資料的可追溯

性。

3、施工工序質量管理

（1）施工人員培訓與考核制度

施工人員進場必須參加項目部組織的質量培訓，質量培訓結束后進行考核，考核達到標

準的才能上崗。

（2）施工技術交底制度

技術負責人對施工單位管理人員進行交底，施工單位管理人員對工作隊進行交底，工作

隊對作業(yè)人員進行交底。

書面方案交底文件交底會

（3）工序的檢驗和試驗制度

工序的檢驗和試驗應符合規(guī)定，對查出的質量缺陷工序應按不合格控制程序及時處理。

施工管理人員應記錄工序施工情況，追蹤整改進度。工序檢驗嚴格按照三檢制和報驗制度執(zhí)

行，工序質量符合國家標準和圖紙要求。

（4）質量檢測設備的控制制度

建立以公司總部為指導，項目部配合實施的計量器具管理制度。

1）項目部設立計量員負責檢驗、測量、試驗設備管理工作，建立計量器具管理臺帳，并

將相關資料上傳至公司總部。

2）作業(yè)隊伍進入項目的檢驗、測量和試驗設備，必須將清單和檢定狀況列表報項目經理

部計量員，接受監(jiān)督檢查。

3）未經檢定的檢驗、測量和試驗設備不得使用。

質量檢測設備控制流程

（5）“三檢制”和檢查驗收制度

在施工過程中我們將堅持檢查上道工序、保障本道工序、服務下道工序，做好自檢、互

檢、交接檢：遵循施工單位自檢、項目部復檢、監(jiān)理、管理公司和業(yè)主驗收的三級檢查制度:

嚴格管理，認真做好隱蔽工程的檢測和記錄。

檢驗方式檢驗單位檢驗內容

本道工序施在每一項分項工程施工完后均需由施工班組對所施工產品進行自

自檢

工班組檢，如符合質量驗收標準要求，由班組長填寫自檢記錄表。

經自檢合格的分項工程，在項目部專業(yè)責任工程師的組織下，由

上下工序施

互檢施工單位工長及質量員組織上下工序的工作隊進行互檢，對互檢

工隊伍

中發(fā)現的問題上下工序工作隊應認真及時地予以解決。

上下工序工作隊通過互檢認為符合分項工程質量驗收標準要求，

上下工序施

交接檢在雙方填寫交接檢記錄，經施工單位工長簽字認可后，方可進行

工隊伍

下道工序施工，項目專業(yè)責任工程師要親自參與監(jiān)督。

在三檢完成后，由項目責任師組織施工單位填寫驗收資料，報項目質量部進行驗收，合

格后由項目質量部組織向監(jiān)理、管理公司、業(yè)主報驗，報驗程序一定要嚴格遵守規(guī)定流程,

驗收合格后才能進入下道工序。

工序施工勞務隊伍

施工隊

施工隊質檢員

質檢部、工程部

質檢部

簽署隱預

檢意見、

填報工程

報驗單、

報送監(jiān)理

質量檢驗流程圖

（6）掛牌制度

1）技術交底掛牌

在工序開始前針對施工中的重點和難點現場掛牌，將施工操作的具體要求，如：鋼筋規(guī)

格、設計要求、規(guī)范要求等寫在牌子上，既有利于管理人員對工人進行現場交底，又便于工

人自覺閱讀技術交底，達到理論與實踐的統一。

2）施工部位掛牌

執(zhí)行施工部位掛牌制度：在現場施工部位掛“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名

稱、施工要求、檢查標準、檢查責任人、操作責任人、處罰條例等，保證出現問題可以追查

到底，并且執(zhí)行獎罰條例，從而提高相關責任人的責任心和業(yè)務水平，達到練隊伍、造人才

的目的。

3）成品、半成品掛牌制度

對施工現場使用的鋼筋原材、注成品、水泥、砂石料等進行掛牌標識，標識須注明使用

部位、規(guī)格、產地、進場時間等，必要時必須注明存放要求。

（7）不合格品的控制

1）物資進場檢驗和工序檢查發(fā)現的不合格物資和不合格工序，按照不合格品控制流程處

理。

2）一般不合格，由項目質量部和物資部會同技術部、工程部處置，并由項目物資部、質

量部重新檢驗直至合格，做好相關處置記錄。

3）嚴重不合格，由公司總部相關部門負責進行評定，做出處理方案并記錄，由項目進行

處理，處理記錄歸檔備查。

（8）問題追究制度

發(fā)生重大工程質量事故不僅要追究直接責任人的責任，而且要追究有關負責人的責任，

同時涉及項目工程質量的技術、材料、機具設備管理人員、施工單位等，也要對工程質量事

故承擔相應責任。

（9）工程質量考核制度

我司質量部對項目通過月、季度檢查考核，按照考核結果進行相應獎懲，并通過各工程

的交流，提高工程質量管理水平。項目部通過項目質量管理目標考核，對工程質量管理工作

進行量化，提高項目員工的全員質量意識。

（10）我單位將加強施工質量管理，每日施工作業(yè)期間，質量管理人員必須在現場跟蹤

檢查，施工過程中，工程實體質量存在缺陷的不得擅自處理和隱蔽。

三、質量管理程序

1、質量保證程序

質量保證程序流程圖

2、質量過程執(zhí)行程序

亞迸

質

方技工質主入

量

案術序量監(jiān)下

員

編審交操自理道

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制批底作檢認工

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］

合格

［不

不合格

不合格

不合格

圖

流程

程序

執(zhí)行

過程

質量

制

程控

量過

四、質

措施

控制

質量

工前

程開

1、工

內容

施

I措

序號

度，

理制

量管

項質

定各

》，制

策劃

《質量

計》、

織設

工組

制《施

織編

(D組

。

計劃

檢驗

配件

品、構

半成

料、

原材

，編制

手段

術和

測技

量檢

及質

計量

完善

審