采購流程圖與數(shù)據(jù)提報.ppt

1、公司采購流程與數(shù)據(jù)提報,第 1 頁,采購流程圖采購入庫 采購流程圖采購?fù)素?數(shù)據(jù)提報要求直接采購 數(shù)據(jù)提報要求外發(fā)登記 數(shù)據(jù)提報要求完工入庫 數(shù)據(jù)提報要求采購?fù)素?數(shù)據(jù)提報要求余料核對,維眾公司采購流程圖采購入庫,第 2 頁,第一步,第二步,第三步,審核銷售訂單：面料、工藝、數(shù)量等。 負責人：采購主管 相關(guān)人員：出納,直接采購并安排入庫，包括成品、原輔料 負責人：采購員 相關(guān)：倉庫、財務(wù),外發(fā)原料加工并做生產(chǎn)計劃 負責人：采購員 相關(guān)人員：統(tǒng)計員,第四步,第五步,第六步,生產(chǎn)完工安排送貨入庫 負責人：采購員 相關(guān)：倉庫、財務(wù)、統(tǒng)計,與供應(yīng)對賬：用料、提貨、付款、損耗、欠款結(jié)余 負責人：采購員

2、相關(guān)：財務(wù)、統(tǒng)計,付款結(jié)算 負責人：采購員 相關(guān)：財務(wù)部,維眾公司采購流程圖采購?fù)素?第 3 頁,第一步,第二步,第三步,審核倉庫提報問題產(chǎn)品 負責人：采購員 相關(guān)人員：倉庫,與供應(yīng)溝通退貨或扣款 負責人：采購員,通知財務(wù)開退單 負責人：采購員 相關(guān)人員：財務(wù),第四步,第五步,第六步,倉庫按退單出貨 負責人：倉庫 相關(guān)：財務(wù)、采購,采購確認退貨清單，安排退貨給供應(yīng) 負責人：采購員 相關(guān)：倉庫、財務(wù),退貨結(jié)果提交給財務(wù) 負責人：采購員 相關(guān)：財務(wù)部,數(shù)據(jù)提報要求直接采購,第 4 頁,一、直接采購包括：直接成品、原材料、輔料。 二、必須提報：供應(yīng)商送貨單。 送貨單要求明確信息：供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱

3、、數(shù)量、采購價格、采購金額、付款方式、送貨方簽字、采購員簽字、倉庫簽字。此單由供應(yīng)商提供、采購員確認。 提報時間：有發(fā)生就提報，貨到，單到。 三、選擇提報：供應(yīng)商相關(guān)信息。 供應(yīng)商聯(lián)系人、聯(lián)系方式、地址、主要加工產(chǎn)品等信息。對供應(yīng)信息進行統(tǒng)一登記后，便于以后查找。,數(shù)據(jù)提報要求外發(fā)登記,第 5 頁,一、外發(fā)登記包括：原材料、半成品、輔料。 二、必須提報：外發(fā)出庫單/加工合同。 出庫單要求明確信息：加工單號、加工廠名稱、外發(fā)產(chǎn)品明細、數(shù)量、協(xié)議加工單價、加工要求、交貨日期、倉庫發(fā)貨員簽字、外發(fā)負責人簽字、工廠聯(lián)系方式。此單由我公司采購部提供，工廠簽字確認。最好一式三份，財務(wù)一份、加工廠一份、采購

4、一份。 提報時間：有發(fā)生就提報，先有單，再安排。見單發(fā)貨。 三、選擇提報：供應(yīng)商信息。 供應(yīng)商聯(lián)系人、聯(lián)系方式、地址、主要加工產(chǎn)品等信息。對供應(yīng)信息進行統(tǒng)一登記后，便于以后查找。,數(shù)據(jù)提報要求完工入庫,第 6 頁,一、完工入庫包括：加工完產(chǎn)品、返修產(chǎn)品、改標產(chǎn)品。 二、必須提報：供應(yīng)送貨單、生產(chǎn)用料單。 1、送貨單要求明確信息：供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、加工費單價、加工費總金額、付款方式、送貨方簽字、采購員簽字、倉庫簽字。此單為供應(yīng)提供，采購確認。 提報時間：有發(fā)生就提報，貨到，單到。 2、生產(chǎn)用料單要求明確信息：外發(fā)加工單號、外發(fā)日期、原料或半成品名稱、用料數(shù)量、加工廠簽章、采購簽字確認。

5、此單為供應(yīng)提供、采購確認。 提報時間：有發(fā)生就提報，貨到，單到。 三、選擇提報：加工廠信息。,數(shù)據(jù)提報要求采購?fù)素?第 7 頁,一、采購?fù)素洶ǎ簜}庫驗收中產(chǎn)生的次品、客戶退回的次品。 二、必須提報：采購?fù)素泦?、退貨處理單?1、采購?fù)素泦我竺鞔_信息：退貨單號、供應(yīng)商名稱、退貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額、扣款方式。此單由財務(wù)提供，采購確認、倉庫簽字、供應(yīng)簽收。 提報時間：有發(fā)生就提報，先有單，再退貨。 2、退貨處理單要求明確信息：退貨單號、退貨損失金額、供應(yīng)承擔損失處理結(jié)果、供應(yīng)簽字、采購確認。 提報時間：供應(yīng)商簽收退貨后的三個工作日內(nèi)。,數(shù)據(jù)提報要求余料核對,第 8 頁,一、余料核對：主要指外發(fā)給供應(yīng)商的原材料，還未交付的半成品和原材料結(jié)存情況。 二、必須提報：余料核對結(jié)果表、差異分析表。 1、財務(wù)部負責出加工廠余料清單給各個采購員。定期提報，一般一月一次，若需要臨時核對，需提前三個工作日通知采購。 2、采購員收到余料表后，需在24小時內(nèi)安排與工廠對賬，