標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度

1、此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識。標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度一、目的 本制度對我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系管理的評審的策劃、輸入、輸出和改進(jìn)措施的跟蹤提出要求，以確保管理體系保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 二、適用范圍 本規(guī)定適用于管理者對我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系的評審。 三、職責(zé) 1、總經(jīng)理主持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理評審工作，批準(zhǔn)評審計劃和管理評審報告，并負(fù)責(zé)組織管理評審的實施。負(fù)責(zé)審核管理評審報告。 2、副總經(jīng)理或安全部門負(fù)責(zé)組織管理評審前的準(zhǔn)備工作，組織制定評審計劃。負(fù)責(zé)掌握、了解標(biāo)準(zhǔn)化體系的審核和運行情況。負(fù)責(zé)掌握、了解安全生產(chǎn)方針的貫徹情況和目標(biāo)、指標(biāo)的完成

2、情況。負(fù)責(zé)組織管理評審后的改進(jìn)、預(yù)防措施的制訂和實施。負(fù)責(zé)做好評審記錄及整理歸檔。 四、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系工作程序 1、管理評審流程 管理評審策劃管理評審輸入管理評審會議管理評審報告改進(jìn)措施跟蹤驗證記錄整理歸檔。 2、管理評審策劃 （1）一般每年進(jìn)行一準(zhǔn)評審。通常就整個體系進(jìn)行評審，必要時也可分別對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全子系統(tǒng)單獨進(jìn)行評審。遇到下列情況時應(yīng)增加管理評審。 新的管理體系運行3-6個月后； 管理體系不適應(yīng)國家政策、法律法規(guī)變化時； 社會環(huán)境、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場需求發(fā)生變化時； 管理方針、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有重大變化時； 發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問題、環(huán)境事故、健康安全事故； 總經(jīng)理認(rèn)為必要時。 （2）管

3、理評審計劃 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定評審計劃，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃內(nèi)容包括：審的目的和范圍；評審的依據(jù)；評審的時間安排；評審的內(nèi)容；各部門提交的資料；參加評審的部門和人員。 （3）管理評審輸入 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審包括現(xiàn)行管理體系的運行情況和改進(jìn)機會相關(guān)的信息，主要有以下內(nèi)容：監(jiān)測與檢測記錄；以前管理評審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；制定及實施糾正與預(yù)防措施的有效性；事故、事件統(tǒng)計分析；員工和相關(guān)方的抱怨；目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況。 （4）管理評審準(zhǔn)備 總經(jīng)理負(fù)責(zé)書面報告系統(tǒng)的運行情況和改進(jìn)建議，各單位按評審輸入要求在管理評審

4、前一周準(zhǔn)備好評審材料。 各單位提交的評審資料，在總結(jié)體系運行業(yè)績的同時，重點提出資源的需求和改進(jìn)的建議和意見。 副總經(jīng)理或安全部門負(fù)責(zé)收集匯總評審材料，經(jīng)總經(jīng)理審核后，提交給管理評審。 參加管理評審的人員一般包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、專職安全員、班隊長等。 3、實施管理評審 （1）礦長主持管理評審會議，專職安全員做好評審記錄。參加管理評審的人員須在“會議簽到表”上簽名。 （2）參加評審人員就管理評審的輸入內(nèi)容展開討論，確定改進(jìn)項目，分析原因，明確責(zé)任部門，提出改進(jìn)計劃和要求。 （3）總經(jīng)理對評審的內(nèi)容作出結(jié)論，對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。 4、管理評審輸出 （1）通過管理評審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面,包括：風(fēng)險評價與控制；目標(biāo)和指標(biāo)；績效測量與監(jiān)測；糾正與預(yù)防措施；實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）；其他。 （2）管理評審的結(jié)果包括以下方面的內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；資源需求；預(yù)防損失和對識別風(fēng)險的緩減計劃。 5、評審報告管理 （1）評審會議結(jié)束后，體系推進(jìn)部門，負(fù)責(zé)根據(jù)輸入資料、會議記錄、總經(jīng)理發(fā)言等撰寫評審報告，以“管理評審報告”的書面形式輸出。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門。 （2）管理評審報告的內(nèi)容：評審的目的、范圍、日期；評審依據(jù)；參加評審人員；綜述管理評審輸出的具體內(nèi)容；評審總結(jié)，其中應(yīng)包括對體系的適宜