工藝控制程序

公司 質(zhì)量手冊文件號： 第A版 第1次修改 6工藝控制 共3頁 第1頁6 工藝控制6.1 總則規(guī)定壓力管道元件（無縫鋼管用管坯）產(chǎn)品制造工藝管理的工作內(nèi)容、職責、程序，以及工藝文件的編制、審核(批)、流轉(zhuǎn)、實施和更改的具體要求。6.2 職責6.2.1 生產(chǎn)部門負責本部門工藝文件的編制，發(fā)放，更改，工藝實施的監(jiān)督檢查等工作。6.2.2 裝備部負責工裝設計、工裝制造、工裝檢驗與驗證。6.2.3 工藝責任人負責工藝質(zhì)量的控制，負責對工藝文件和工裝設計實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導工藝人員開展工作。6.2.4 技術負責人負責工藝文件的批準。6.3 控制內(nèi)容6.3.1 工藝文件的控制6.3.1.1 工藝文件的編制a) 生產(chǎn)部門負責組織編制工藝文件，包括冶煉、連鑄、連軋工藝文件等，相關責任人審核，公司技術負責人批準后實施。b) 工藝文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容：1) 管坯生產(chǎn)總流程；2) 每道工序的生產(chǎn)工藝過程、工藝參數(shù)控制要求和質(zhì)量標準；3) 使用的加工設備以及設備的控制要求；4) 使用的工裝模具以及控制要求；5) 使用的檢驗與試驗裝置，以及相應的試驗方法和試驗要求；6) 成品、半成品標識、防護有關的要求；6.3.1.2 工藝文件更改的控制a) 工藝文件更改的申請和確認1) 操作人員不得任意更改工藝文件；2) 由于產(chǎn)品要求變更，是否需要更改生產(chǎn)工藝，由生產(chǎn)部門負責人確認；3) 由于加工設備、工裝、材料和外購（協(xié)）件的原因需要更改工藝時，由各個廠提出申請，并由各生產(chǎn)部門技術負責人確認。b) 工藝文件更改1) 生產(chǎn)部門負責更改或重新編制工藝文件；2) 更改或重新編制的工藝文件，由相關責任人審核，技術負責人批準后實施。6.3.1.3 工藝文件發(fā)放管理a) 文件管理員按文件控制程序規(guī)定對工藝文件進行編號，并按需求的范圍和數(shù)量進行發(fā)放。 有限公司 質(zhì)量手冊文件號： 第A版 第1次修改 6工藝控制 共3頁 第2頁b) 煉鋼廠、軋鋼廠、裝備部應做好文件的簽收、保管、分發(fā)工作。6.3.2 工藝參數(shù)的控制6.3.2.1 每個工序過程，尤其是特殊工序過程，都必須嚴格按工藝文件要求進行操作，同時做好工藝過程和工藝參數(shù)記錄；6.3.2.2 每道工序產(chǎn)品完成后，操作者應在工序生產(chǎn)原始記錄上簽字并注明日期；6.3.2.3 各工序崗位必須依照有關規(guī)定整理好并保管或上交工藝過程記錄；6.3.2.4 當班班長應做好生產(chǎn)過程中的工藝監(jiān)督和指導工作，做好交接班；6.3.2.5 工藝責任人應每天到相應生產(chǎn)崗位進行巡視，查看原始記錄，指導操作者的操作規(guī)范，了解工藝參數(shù)的穩(wěn)定性和符合性，尋找工藝改進的機會。6.3.3 特殊過程（關鍵工序）控制6.3.3.1 本公司不銹鋼冶煉（主要包括AOD爐冶煉、模鑄、連鑄）和壓力加工（主要包括加熱爐作業(yè)、軋鋼）屬于生產(chǎn)的特殊過程。6.3.3.2 特殊過程控制a) 特殊過程的主要操作人員必須具有一定的專業(yè)知識和操作技能，必須經(jīng)過培訓合格并得到公司的特殊崗位資質(zhì)授權。b) 特殊過程使用的生產(chǎn)設備的能力應能滿足生產(chǎn)需求，設備的使用、維護和檢修得到充分保障，所使用的測量設備必須充分有效，得到很好的管理。c) 冶煉過程中特殊過程的作業(yè)，按煉鋼系統(tǒng)工藝技術規(guī)程規(guī)定實施。d) 軋鋼過程中特殊過程的作業(yè)，按軋鋼系統(tǒng)工藝技術規(guī)程規(guī)定實施。e) 特殊過程的質(zhì)量控制點，在鋼錠生產(chǎn)質(zhì)量計劃、連鑄坯生產(chǎn)質(zhì)量計劃、鋼棒生產(chǎn)質(zhì)量計劃中做出規(guī)定，必須嚴格執(zhí)行。6.3.4 作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制a) 生產(chǎn)廠組織生產(chǎn)車間、班組按工藝流程和物流順序布置生產(chǎn)場地，以防止物流紊亂。b) 工裝器具須規(guī)范放置，合理使用，防止磕碰。c) 作業(yè)環(huán)境和作業(yè)安全控制按照環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測量管理程序?qū)嵤?.3.5 工藝過程中的設備的管理按設備管理程序?qū)嵤?.3.6 工裝設備的控制6.3.6.1 工裝設備的設計a) 生產(chǎn)廠負責提出工裝設計需求計劃，并對工裝設計進行策劃，將產(chǎn)品加工的工藝要求、設備的情況，作為設計輸入。b) 裝備部技術人員負責工裝、專用工位器具設計，設計輸出由工藝責任人組織評審，并經(jīng)公司技術負責人批準。6.3.6.2 工裝設備的制造 有限公司 質(zhì)量手冊文件號： 第A版 第1次修改 6工藝控制 共3頁 第3頁a) 工裝設備由裝備部負責組織加工制造，其制造過程應根據(jù)工裝設計的輸出和本公司有關加工工藝要求，確保工裝設備制造質(zhì)量符合規(guī)定要求。b) 工裝設備委托外單位加工時，應遵守本公司采購和外協(xié)的有關規(guī)定，并由采購部負責。6.3.6.3 工裝設備的驗證a) 工裝應設專人負責保管，裝備部負責建立統(tǒng)一的工裝模具臺帳。b) 工裝一般由使用者領用，使用完成后應及時退回庫房。c) 工裝放置應整齊、保持整潔，并及時維護保養(yǎng)。d) 工藝、設備責任人有權對工裝的使用、維護、保管進行檢查、監(jiān)督，當確認工裝不符合要求時，應停止使用。e) 經(jīng)修理后重新使用的工裝要經(jīng)過驗證，并取得設備責任人的確認，方可正式投入使用。6.3.6.4 工裝模具的日常管理按工裝模具管理制度實施。6.3.7 工藝紀律檢查a) 生產(chǎn)車間或工序主管應經(jīng)常檢查工藝紀律的執(zhí)行情況。b) 生產(chǎn)廠工藝責任人和技術人員應經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查工藝規(guī)程執(zhí)行情況，檢查工藝是否合理，以便于改進和提高工藝質(zhì)量。同時，對違反工藝的操作者應及時予以糾正。c) 工藝責任人應組織有關人員，每季度對工藝執(zhí)行情況進行檢查。檢查情況應記錄在案，并作為工藝紀律的考核依據(jù)之一，具體實施見工藝紀律檢查制度。6.3.8 工藝文件、記錄管理6.3.8.1 各生產(chǎn)部門應建立工藝文件檔案，裝備部應建立工裝圖紙臺帳，保管好工藝文件及發(fā)放、接收清單。6.3.8.2 各主要生產(chǎn)原始記錄按產(chǎn)品檔案管理制度規(guī)定實施。6.4 相關文件6.4.1 Q/TS G04-03工藝紀律檢查制度6.4.2 Q/TS G04-08產(chǎn)品檔案管理制度6.4.3 Q/TS G05-05-05設備管理程序6.4.4 Q/TS G05-07鋼錠生產(chǎn)質(zhì)量計劃6.4.5 Q/TS G05-08連鑄坯生產(chǎn)質(zhì)量計劃6.4.6 Q/TS G05-09鋼棒生產(chǎn)質(zhì)量計劃6.4.7 Q/TS G06-06工裝模具管理制度6.4.8 Q/TS J04-01煉鋼系統(tǒng)工藝技術規(guī)程6.4.9 Q/TS J04-02軋鋼系統(tǒng)工藝技術規(guī)程6.1.10 TS/EOP-17環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測量管理程序附錄1 質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖(1)工藝控制系統(tǒng)工藝控制 工藝實施工裝設計工藝文件工藝編制工藝審核R工藝標準審批R工藝文件歸檔、保存提出設計任務書工裝設計工裝審核R工裝審批R工裝驗證R工藝文件發(fā)放 工藝技術交底R工藝實施R工藝修改工藝紀律檢查R工藝參數(shù)的檢查、記錄 檢查的整改、考核生產(chǎn)原始記錄的收集整理 附錄2 各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點一覽表(1) 工藝控制系統(tǒng)序號控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制形式名稱控制內(nèi)容控制類別責任人見證資料1工藝文件控制審核批準工藝文件編制根據(jù)生產(chǎn)實際編制管坯制造用工藝文件R工藝責任人冶煉、精煉、連鑄、連軋等工藝文件工藝文件審批工藝文件的可行性、經(jīng)濟性進行審查批準W工藝責任人審核，技術負責人審批工藝規(guī)定、工藝卡工藝文件更改更改理由確認、相應技術措施R工藝責任人工藝文件更改通知單工藝監(jiān)督在工藝實施過程中監(jiān)督工藝執(zhí)行情況R工藝責任人、檢驗員各種檢驗記錄2工藝實施控制檢查所有工序產(chǎn)品及過程產(chǎn)品的溫度、化學成分、外形尺寸、表面質(zhì)量、物理性能控制。H工藝責任人，班組長批準的工藝文件、生產(chǎn)過程記錄，微機控制臺工藝紀律檢查對工藝文件的執(zhí)行情況進行檢查、考核。R工藝責任人工藝紀律檢查表3特殊過程控制檢查停止特殊工序人員資格、設備能力、工藝文件、質(zhì)量控制點的控制。H工藝責任人員工培訓記錄、操作證、設備檢查認可記錄，批準的工藝文件、生產(chǎn)過程記錄，微機控制臺4設備和工裝控制審核批準檢查生產(chǎn)設備能力、狀態(tài)H工藝責任人設備臺帳、設備維護檢修記錄工裝設計先進性、可靠性、經(jīng)濟性R工藝責任人工裝圖紙工裝設計審批對工裝設計圖紙進行審核批準R工藝責任人審核、技術負責人審批工裝圖紙工裝管理建立臺賬、編號標識、定期檢查R工藝責任人、保管員工裝、模具臺賬和實物工裝驗證驗證可靠性、精密度、變形情況；R工藝責任人工裝驗證記錄、模具返修和報廢單5環(huán)境和安全控制檢查停止設備、場地、環(huán)境安全狀況安全操作規(guī)程，環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測量管理程序，三廢排放，噪聲控制，通風良好，通道暢通H工藝責任人安環(huán)負責人有關規(guī)章制度、領導值班記錄、6S檢查記錄工藝紀律檢查制度為加強工藝管理，健全生產(chǎn)秩序，提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定本工藝紀律檢查制度。1、加強工藝紀律的要求。11全體職工都應堅持按工藝、技術標準生產(chǎn)。12工藝文件是企業(yè)的技術法規(guī)，是組織生產(chǎn)和判斷質(zhì)量的依據(jù)，由技術人員（工藝員）編制，（必要時進行全簽）經(jīng)技術負責人審定后下達執(zhí)行，任何人不得任意更改時，應嚴格按工藝及技術文件的更改辦法進行更改，主要工藝應進行檢證。13生產(chǎn)工人要實行定人、定機、定工種，要認真做好操作前準備工作，工藝文件、工裝齊全，嚴格按規(guī)定進行操作和做好首件檢驗。1.4設備及工裝精度必須滿足工藝要求，關鍵設備應做好日常點檢工作。1.5采用新技術、新工藝、新材料、新設備及所有均須經(jīng)過驗證，并納入有關技術文件后方可投產(chǎn)。1.6原材料必須符合工藝規(guī)定，如屬材料代用，應按代用管理辦法規(guī)定辦法。2、 工藝紀律教育2.1新工人進公司，應進行質(zhì)量意識和嚴格執(zhí)行工藝紀律的教育。2.2車間要經(jīng)常進行現(xiàn)場工藝紀律教育，杜絕違章操作事件發(fā)生。2.3工人應經(jīng)過培訓考試合格，憑操作證上崗。3、 工藝紀律檢查3.1檢查內(nèi)容 工藝操作規(guī)程、工夾量具、工裝必須齊備。 熟悉工藝文件等有關內(nèi)容和要求。 嚴格工藝參數(shù)要求生產(chǎn)、加工。 加工首件必須做到自檢和專檢，對不合格品應主動分開放置。 加工用原材料是否符合工藝規(guī)定擺放。檢測工具、計量儀器使用正確，檢定合格。是否合理使用保管工藝裝備。工藝衛(wèi)生：工作臺上擺放整齊，工作場地清潔。設備是否完好，是否定人、定機、定工種。3.2在公司領導下，工藝責任人組織相關責任人和各部門負責人定期對各分廠的工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查，按檢查結(jié)果填寫“工藝紀律檢查表”并進行匯總，提出處理意見。4、 工藝紀律考核4.1對嚴格執(zhí)行工藝紀律實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗的部門或個人，給予表揚和獎勵。4.2對違反工藝紀律的人員應按情節(jié)輕重，責任損失大小，給予批評、教育和處分。4.3工藝紀律貫徹率爭取達到100%，合格率指標為90%。工藝紀律檢查表序號部門檢查項目負責人檢查結(jié)果得分檢查人員：檢查日期： 年 月 日檢查項目：1生產(chǎn)現(xiàn)場使用的作業(yè)文件是否屬于受控文件的有效版本？2是否按照工藝要求和工藝規(guī)程進行冶煉、連鑄、連軋？3工裝模具使用是否符合規(guī)范？ 4設備的使用與保養(yǎng)是否符合要求？ 5原材料、廢鋼料等驗收、擺放、領用是否符合要求？ 6行車、叉車工、鍋爐工、電工等操作人員是否具有相應有效的上崗證？ 7是否嚴格執(zhí)行交接班制度？ 8計量器具的使用、擺放是否符合要求？ 9是否按照安全操作規(guī)