三合一記錄表格分表二.doc

炸藥雷管審批領(lǐng)料單 ZMWJ/QEOP-15C-記錄9 單位： 年 月 日 項(xiàng) 目品 名型 號 規(guī) 格需 用 量實(shí) 發(fā) 數(shù)實(shí) 用備 注炸藥（kg）雷管（kg）審批人發(fā)放人放炮員炸藥雷管驗(yàn)收報(bào)告 ZMWJ/QEOP-15C-記錄10單位： 年 月 日物資名稱規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠名 稱制造日期及 批 號運(yùn)到日期驗(yàn)收結(jié)果處理意見參加人數(shù)備注 押運(yùn)員： 提貨員： 駕駛員： 驗(yàn)收員：雷管導(dǎo)通記錄表 ZMWJ/QEOP-15C-記錄11日 期生產(chǎn)廠名稱出廠日期及 數(shù) 量名稱規(guī)格導(dǎo)通數(shù)量不合格數(shù) 量操作者姓 名備 注月日炸藥雷管領(lǐng)退記錄 ZMWJ/QEOP-15C-記錄12 單位：年炸藥（kg)雷管（發(fā)）領(lǐng)料人發(fā)料人繳回?cái)?shù)備注月日計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際炸藥雷管交接班記錄 ZMWJ/QEOP-15C-記錄13年班 次交接時(shí)數(shù)量值 班 員備注月日炸藥雷管交接夜班早班中班夜班早班中班夜班早班中班夜班早班中班夜班早班中班夜班早班中班夜班炸藥、雷管送檢銷毀通知單 ZMWJ/QEOP-15C-記錄14送 檢單 位送檢人生產(chǎn)廠名 稱型 號規(guī) 格數(shù) 量送檢銷毀原因：檢驗(yàn)員：年 月 日單位意見： 單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日上級主管部門批示：保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審記錄 ZMWJ/QP-16C-記錄1單位工程名稱主持單位負(fù)責(zé)人參加單位及人員圖紙名稱或圖號 主要問題及解決意見參加單位（簽章） 會(huì)審日期 年 月 日施工現(xiàn)場調(diào)查報(bào)告 ZMWJ/QP-16C-記錄2單位工程名稱：調(diào)查日期：現(xiàn)場調(diào)查調(diào)查負(fù)責(zé)部門：負(fù)責(zé)人：參加部門參加人調(diào)查內(nèi)容：開 工 報(bào) 告 ZMWJ/QP-16C-記錄3單項(xiàng)工程名稱工程地點(diǎn)單位工程名稱單位工程編號計(jì)劃開工日期 年 月 日實(shí)際開工日期 年 月 日施工單位名稱工程造價(jià)設(shè)計(jì)施工工程量及簡要內(nèi)容施工單位：（公章）年 月 日監(jiān)理單位：（公章）年 月 日建設(shè)單位：（公章）年 月 日質(zhì)量監(jiān)督部門：（公章）年 月 日施工措施貫徹考核記錄表 ZMWJ/QP-16C-記錄4措施名稱：編制部門：施工單位：負(fù)責(zé)貫徹施工措施負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日參加學(xué)習(xí)考核人員（簽字）單位工程竣工報(bào)告 ZMWJ/QP-16C-記錄5單位工程名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位支護(hù)類型工作量工程量計(jì)劃開工日期年 月 日實(shí)際開工日期年 月 日計(jì)劃竣工日期年 月 日實(shí)際竣工日期年 月 日工程簡介：竣工條件說明： 施工單位： （公章） 年 月 日隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄 ZMWJ/QP-16C-記錄6工程名稱施工單位工程部位驗(yàn)收日期隱蔽工程示意圖及說明：檢查驗(yàn)收意見質(zhì)量檢查員：驗(yàn)收人員：（公章）施工技術(shù)負(fù)責(zé)人： （公章）工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 ZMWJ/QP-16C-記錄7單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱驗(yàn)收單位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定施工單位檢驗(yàn)評定記錄監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收記錄主控項(xiàng)目1234567一般項(xiàng)目1234567施工單位檢查評定結(jié)果專業(yè)工長(施工員)施工班組長項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員： 年 月 日監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收結(jié)論 專業(yè)監(jiān)理工程師： 年 月 日分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 ZMWJ/QP-16C-記錄8單位（子單位）工程名稱結(jié)構(gòu)類型分部（子分部）工程名稱驗(yàn)收批數(shù)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理序號驗(yàn)收批部位、區(qū)段施工單位檢查評定結(jié)果監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收結(jié)論1234567說明：檢查結(jié)論項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人： 年 月 日驗(yàn)收結(jié)論監(jiān)理工程師： （建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人） 年 月 日填表說明：1、將分項(xiàng)工程名稱填寫具體和檢驗(yàn)批表的名稱一致。2、檢驗(yàn)批逐項(xiàng)填寫，并注明部位、區(qū)段，以便檢查是否有沒有檢查到的部位；3、由項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和專業(yè)的監(jiān)理工程師簽字。分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 ZMWJ/QP-16C-記錄9單位(子單位)工程名稱結(jié)構(gòu)類型及層數(shù)施工單位技術(shù)部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人分包單位分包單位負(fù)責(zé)人分包技術(shù)負(fù)責(zé)人序號分包工程名稱檢驗(yàn)批數(shù)施工單位檢查評定驗(yàn)收意見分項(xiàng)工程12345671質(zhì)量控制資料2安全和功能檢驗(yàn)3觀感質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)收單位分包單位項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日施工單位項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日勘察單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理（建設(shè)）單位總監(jiān)理工程師：（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人） 年 月 日填表說明：1、分部（子分部）工程的名稱填寫要具體，并注明是分部還是子分部；2、分項(xiàng)工程填寫要是全部分項(xiàng)工程，并寫明檢驗(yàn)批的數(shù)量；3、資料審查要按子分部分別檢查，要按層次進(jìn)行，并判斷其能否達(dá)到完整的要求；判定達(dá)到3、4項(xiàng)要求施工單位填寫“合格”監(jiān)理單位填寫“同意驗(yàn)收”，并將資料附在后邊；4、安全和功能抽查，每項(xiàng)檢測有單項(xiàng)報(bào)告，其結(jié)果能達(dá)到設(shè)計(jì)要求；5、觀感質(zhì)量驗(yàn)收按單位工程的程序和要求進(jìn)行，并附評價(jià)表；6、各單位的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及總監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。顧客提供財(cái)產(chǎn)接收記錄表 ZMWJ/QEOP-18C-記錄1序號名稱規(guī)格單位數(shù)量供貨方接收方驗(yàn)收記錄備注供貨單位經(jīng)辦人供貨日期接收單位接收人接收日期顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況表 ZMWJ/QEOP-18C-記錄2名 稱規(guī) 格 單位數(shù)量供 貨 方備注供貨單位供貨人供貨日期丟失、損壞或不適用情況說明：接收單位接收人接收日期備 注產(chǎn)品檢測狀態(tài)認(rèn)定記錄 ZMWJ/QEOP-18C-記錄3序號名稱規(guī)格單位數(shù)量檢測部門檢測日期檢測結(jié)果備注安全標(biāo)志登記表 ZMWJ/QEOP-18C-記錄4序號類 別名 稱單位數(shù)量使用單位領(lǐng)用日期退還或轉(zhuǎn)移情況備 注易燃、易爆品入庫驗(yàn)收單 ZMWJ/EOP-19C-記錄1序號名 稱規(guī) 格單位數(shù)量經(jīng)辦人入庫日期驗(yàn)收人驗(yàn)收記錄備注易燃、易爆品發(fā)放、領(lǐng)用記錄 ZMWJ/EOP-19C-記錄2序號名 稱規(guī) 格單位數(shù)量發(fā) 放 人發(fā)放日期領(lǐng)用單位領(lǐng)用人備注監(jiān)測裝置管理臺(tái)帳 ZMWJ/QEOP-20C-記錄1單位： 類別： 第 頁序號監(jiān)測裝置名稱規(guī)格型號精度等級制造廠家出廠編號出廠日期投用日期使用地點(diǎn)報(bào)廢日期封存日期備注監(jiān)測裝置申購計(jì)劃表 ZMWJ/QEOP-20C-記錄2單位： 第 頁序號監(jiān)測裝置名稱規(guī)格型號精度等級制造廠家單位數(shù)量參考價(jià)格（元）備 注單價(jià)總價(jià)總工程師： 部門負(fù)責(zé)人： 計(jì)量員： 年 月 日監(jiān)測裝置周期檢定計(jì)劃表（代通知單） ZMWJ/QEOP-20C-記錄3單位：序號監(jiān)測裝置名稱規(guī)格型號精度等級出廠編號使用/存放地點(diǎn)計(jì)劃檢定日期實(shí)際檢定日期有效期（月）備注發(fā)出單位： （簽章） 制表： 年 月 日檢 定 證 書 ZMWJ/QEOP-20C-記錄4 字 號計(jì)量器具名稱生產(chǎn)廠家送檢單位規(guī) 格型 號出廠編號精度等級使 用年 限 檢定結(jié)論: 檢定員: 檢定日期: 年 月 日 審核意見: 審核員: 年 月 日 確認(rèn): 精度等級: 檢定日期: 年 月 日 有效日期: 年 月 日 (蓋章)監(jiān)測裝置報(bào)廢通知單 ZMWJ/QEOP-20C-記錄5送檢單位送檢人制造廠家量具名稱規(guī) 格型 號出廠編號精度等級已使用年 限 報(bào)廢檢定意見： 檢定員： 年 月 日 部門意見： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 領(lǐng)導(dǎo)批示： 總工程師： 年 月 日監(jiān)測裝置封存、停用、啟用申請單 ZMWJ/QEOP-20C-記錄6申請人： 審核人：監(jiān)測裝置名 稱規(guī)格型號精度等級使用部門使用地點(diǎn)出廠編號封存、停用、啟用原因 申請單位： 年 月 日 批示意見： 批準(zhǔn)單位（蓋章）： 年 月 日監(jiān)測裝置丟失、損壞報(bào)告單 ZMWJ/QEOP-20C-記錄7單 位使用人制造廠家量具名稱測量范圍出廠編號精度等級單臺(tái)價(jià)值（元）已使用年限 丟失或損壞原因： 計(jì)量員： 年 月 日 部門意見： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 領(lǐng)導(dǎo)批示： 總工程師： 年 月 日 年度內(nèi)部審核計(jì)劃表 ZMWJ/QEOP-21C-記錄1 月份 部門123456789101112批準(zhǔn)人： 編制人： 年 月 日內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表 ZMWJ/QEOP-21C-記錄2受 審 核 部 門受審核部門負(fù)責(zé)人審 核 組 組 長審核組成員審 核 日 期部門/場所條款/過程/活動(dòng)組別/審核員批準(zhǔn)人： 年 月 日 編制人： 年 月 日第 頁共 頁內(nèi)部審核日程安排 ZMWJ/QEOP-21C-記錄3日期時(shí)間第一組（ ）第二組（ ）編制人： 批準(zhǔn)人：年 月 日 年 月 日檢 查 表 ZMWJ/QEOP-21C-記錄4部門：序號檢 查 內(nèi) 容檢 查 方 法檢 查 結(jié) 果 記 錄 第 頁共 頁內(nèi)部審核通知 ZMWJ/QEOP-21C-記錄5受審核部門部門負(fù)責(zé)人范 圍依 據(jù)審核組長審核員審核時(shí)間 年 月 日內(nèi)部審核 次會(huì)議簽到表 ZMWJ/QEOP-21C-記錄6 第 審核組受審核部門:審核組長：受審核部門負(fù)責(zé)人：審核組人員：受審核部門人員： 年 月 日不合格項(xiàng)報(bào)告 ZMWJ/QEOP-21C-記錄7編號：受審部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期不合格事 實(shí)不符合條款： 不合格類型：A B C 不合格性質(zhì)：1 2審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 年 月 日糾正措施部門負(fù)責(zé)人： 審核員： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日糾正措施完成情況 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證 審核員： 年 月 日注:不合格類型 A.體系性不合格 B.實(shí)施性不合格 C.效果性不合格 不合格性質(zhì)：1，一般； 2，嚴(yán)重。內(nèi)部審核報(bào)告 ZMWJ/QEOP-21C-記錄8審核日期第 頁共 頁受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組組長審核組員審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要： 審核組長簽名： 批準(zhǔn)： 日期： 日期：內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表 ZMWJ/QEOP-21C-記錄9部門： 單位條款號說明：礦井通風(fēng)月報(bào)表 ZMWJ/EOP-23C-記錄1巷道名稱斷面m2風(fēng)速m/s風(fēng)量m3/min瓦斯?jié)舛?%溫度掘 進(jìn) 面 通 風(fēng) 情 況CH4CO2工作面名稱煤巖類別設(shè)計(jì)長度m設(shè)計(jì)面m2實(shí)際供風(fēng)長度m供風(fēng)量m3/min巷道風(fēng)速m/s溫度局扇型號功率KW通 風(fēng)設(shè) 施風(fēng)門（道/處）調(diào)節(jié)風(fēng)門（道）密閉墻（道）風(fēng) （道）測風(fēng)站風(fēng)自動(dòng)不自動(dòng)永久臨時(shí)永久臨時(shí)永久臨時(shí)實(shí)施地點(diǎn) 單位： 編制人： 日期：礦井瓦斯月報(bào)表 ZMWJ/EOP-23C-記錄2地 點(diǎn)瓦斯次/處瓦斯處理瓦斯檢查礦井瓦斯涌出量盲巷情況瓦斯抽放瓦斯排放固定專人一炮三檢總個(gè)數(shù)瓦斯?jié)舛?絕對涌出量m3/min瓦斯抽放量m3/min上月在籍處本月在籍處本月處理封閉情況鉆孔抽放巷道抽放通風(fēng)不良有計(jì)劃停電無計(jì)劃停電CH4CO2CH4CO2通貫復(fù)通風(fēng)回收報(bào)廢永久臨時(shí)設(shè)欄 單位： 編制人： 日期：測塵月報(bào)表 ZMWJ/QEOP-23C-記錄3時(shí)間巷道名煤巖別區(qū)隊(duì)名稱粉塵濃度(mg/m3)國家標(biāo)準(zhǔn)(mg/m3)防塵措施備 注月日呼吸性全塵煤塵粉塵單位： 編制人： 日期： 應(yīng)急救援預(yù)案明細(xì)表 ZMWJ/EOP-24C-記錄1序號應(yīng)急救援預(yù)案名稱編制日期主管單位批準(zhǔn)人備 注 單位： 日期： 應(yīng)急設(shè)備清單 ZMWJ/EOP-24C-記錄2序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量存放地點(diǎn)用途備注單位： 日期： 應(yīng)急救援方案演練記錄 ZMWJ/EOP-24C-記錄3應(yīng)急計(jì)劃名稱演練地點(diǎn)參加人員負(fù)責(zé)人內(nèi)容與要求演練過程小結(jié)單位： 日期：不合格分部工程記錄表 ZMWJ/QP-25C-記錄1工程名稱：不合格工程內(nèi)容：記錄： 日期：整改措施：制定： 批準(zhǔn)： 日期：實(shí)施情況：記錄： 日期：效果檢查：記錄： 日期：不合格單位工程記錄表 ZMWJ/QP-25C-記錄2單位工程名稱：不合格工程內(nèi)容：記錄： 日期：不合格工程評審： 記錄： 日期：評審結(jié)果：記錄： 日期：參加人員：日期：批準(zhǔn)： 日期： 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用成果評價(jià)表 ZMWJ/QEOP-27C-記錄1填報(bào)單位填表日期成果名稱完成日期參加人員主要人員次要人員成果簡介：評價(jià)結(jié)果：部門意見：總工意見：備注 滿意調(diào)查表 ZMWJ/QEOP-27C-記錄2 顧客名稱電話工程名稱調(diào)查時(shí)間施工工期 滿 意 程 度調(diào)查項(xiàng)目 加權(quán)很滿意滿意不滿意很不滿意綜合100806040工程質(zhì)量030施工速度020安全施工020文明施工015顧客溝通010服 務(wù)005綜合累積意見與建議單位： （蓋章） 填表人： 年 月 日 顧客滿意程度統(tǒng)計(jì)表 ZMWJ/QEOP-27C