IT資產(chǎn)管理制度V12.docVIP

IT資產(chǎn)管理制度V12 中致遠汽車銷售集團有限公司文件中致遠汽車集團信管字 （xx）第xx號簽發(fā)楊波關(guān)于執(zhí)行集團T IT資產(chǎn)管理制度的通知集團各經(jīng)營單位、4S店為規(guī)范IT軟硬件采購流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行及信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程和服務(wù)，包括購買、租賃、委托、雇用、維修和維護等，集團制定了中致遠集團IT資產(chǎn)管理制度，并從8月8日開始實施，請各經(jīng)營單位、4S店認真執(zhí)行。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1下載IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第2頁 一、總則 （1）為規(guī)范IT軟硬件采購流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，特制定本制度。 （2）本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程和服務(wù)，包括購買、租賃、委托、雇用、維修和維護等。 （3）本制度中的IT設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端和外部設(shè)備等（以下簡稱“設(shè)備”），軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品。 適應(yīng)于公司所有劃分為辦公IT資產(chǎn)的管理。 （4）本制度適用于中致遠汽車銷售集團公司總部和各分子公司（含店面）（以下簡稱“公司”）。 （5）IT類資產(chǎn)實行三級管理財務(wù)部建立IT類資產(chǎn)總賬，明細賬、卡片相符，清清楚楚，并按賬卡分類管理；集團信息系統(tǒng)管理部作為歸口管理部門，負責(zé)組織清查、盤點工作，監(jiān)督、檢查使用部門對資產(chǎn)管理、維護和使用等情況；使用部門各使用部門分別建立該部門的臺賬，并負責(zé)實物管理，做到賬、卡、實物相符，所有IT資產(chǎn)要落實到每個具體負責(zé)人；具體負責(zé)人（使用人或保管人）IT類資產(chǎn)使用人負責(zé)IT類資產(chǎn)的保管和日常管理，防止損壞或遺失。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1下載IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第3頁 二、T IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義IT資產(chǎn)主要包含 （1）保障員工正常辦公而配備的個人PC機與筆記本及配套軟件及配件等； （2）為保證企業(yè)運營及辦公的服務(wù)器及機房建設(shè)相關(guān)設(shè)備；.為構(gòu)建辦公網(wǎng)絡(luò)環(huán)境而購置的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、以及相關(guān)軟件、配件、耗材與工具等，包括資產(chǎn)性支出固定資產(chǎn)部分和費用支出類型的非固定資產(chǎn)部分。 2.2IT資產(chǎn)分類其IT資產(chǎn)大體分類見下表(明細分類見附件)T IT資產(chǎn)類別類別細分說明硬件類終端辦公設(shè)備PC顯示器、PC主機、筆記本電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備路由器、交換機防火墻、HUB等辦公類服務(wù)器打印服務(wù)器、公司辦公類服務(wù)器等耗材類配件硬盤、內(nèi)存、網(wǎng)卡、顯卡、主板、CPU等耗材鍵盤、鼠標、風(fēng)扇、光驅(qū)、軟驅(qū)、網(wǎng)線和電源線以及電源插座等軟件類個人辦公使用辦公必用軟件、辦公輔助軟件服務(wù)器使用操作系統(tǒng)軟件與服務(wù)器應(yīng)用軟件等辦公必用軟件綜合使用網(wǎng)絡(luò)管理軟件與財務(wù)軟件等辦公輔助軟件目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第4頁 三、T IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型其作業(yè)類型是指對其IT資產(chǎn)硬件進行處置的過程，其操作類型包含采購、入庫、庫存管理、出庫（使用申請、借用、轉(zhuǎn)移、報廢）、盤點等。 各作業(yè)類型需嚴格遵守其相關(guān)作業(yè)標準流程。 3.2IT硬件類采購管理采購管理規(guī)定 （1）IT硬件類采購集中由集團信息管理部負責(zé)集中采購，具體流程參見集中采購流程（附件一）。 自行采購由分子公司信息系統(tǒng)管理部負責(zé)，具體流程參見自行采購流程。 （2）采購申請由需求部門提出，提交給公司信息系統(tǒng)管理部進行采購前評估。 （3）采購前評估包括以下三個方面?信息系統(tǒng)管理部針對此次采購對當前基礎(chǔ)架構(gòu)的影響進行評估，其中包括技術(shù)層面、管理層面、供應(yīng)商選擇以及系統(tǒng)安全方面的評估；?信息系統(tǒng)管理部根據(jù)需求部門的業(yè)務(wù)需求，對申請采購軟硬件的功能和性能進行評估。 ?信息系統(tǒng)管理部根據(jù)市場行情，對IT軟硬件采購成本進行評估。 ?集團信息管理部根據(jù)情況判斷采購類型并聯(lián)系相應(yīng)供應(yīng)商進行采購。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第5頁 （4）集中采購申請由信息系統(tǒng)管理部審核后，按費用相關(guān)管控制度和規(guī)范進行審批流轉(zhuǎn)，參見公司總部財務(wù)管理相關(guān)制度。 （5）經(jīng)批準的采購需求由集團信息系統(tǒng)管理部簽訂合同進行采購，未被批準的采購申請，在采購需求表上寫明原因，并將其返回給需求部門。 （6）采購過程中的第三方服務(wù)商資質(zhì)認證、售后服務(wù)協(xié)議簽訂的詳細過程參考第三方服務(wù)商管理制度。 （7）詳細采購流程見附件IT資產(chǎn)硬件類采購流程及PC硬件類配置標準。 3.3硬件類入庫驗收 （1）IT硬件入庫驗收是指集團信息管理部接收到供應(yīng)商按采購申請單采購的個人電腦等IT硬件類資產(chǎn)后，辦理資產(chǎn)入庫前對相關(guān)資產(chǎn)進行的資產(chǎn)清點、外觀檢查等查點和核實的過程。 （2）在資產(chǎn)入庫驗收時如發(fā)現(xiàn)所驗貨物與裝箱單等不符或設(shè)備外形出現(xiàn)嚴重變形，IT基礎(chǔ)組有責(zé)任將驗收結(jié)果反饋給供應(yīng)商，由信息管理部門負責(zé)處理退貨或更換等事宜。 （3）IT基礎(chǔ)組在取得相關(guān)IT資產(chǎn)并驗收完之后在發(fā)放給受益人之前依其類別和科目與財務(wù)部門達成分類粘貼資產(chǎn)編號標簽。 （4）所有經(jīng)過驗收后入庫的資產(chǎn)均由IT基礎(chǔ)組負責(zé)保管，如出現(xiàn)由于保管不利而造成的資產(chǎn)遺失、人為損壞等情況，IT基礎(chǔ)組將承擔主要責(zé)任。 （5）IT基礎(chǔ)組在辦理完入庫驗收工作后，必須對所目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第6頁有入庫資產(chǎn)進行登記，填寫驗收、入庫、出庫登記表，填寫驗收入庫單，IT設(shè)備領(lǐng)用單（三聯(lián)）。 供應(yīng)商一聯(lián)，信息管理部一聯(lián)，留存一聯(lián)。 （6）具體流程見附件IT設(shè)備驗收入庫流程。 3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理 （1）IT硬件類庫存管理是指IT基礎(chǔ)組在資產(chǎn)經(jīng)過驗收入庫到資產(chǎn)分配到員工這段時間內(nèi)對庫存資產(chǎn)進行管理的過程。 （1）對于入庫的個人PC機與筆記本，IT基礎(chǔ)組負責(zé)進行軟件初始化工作，檢查或安裝辦公必用軟件、系統(tǒng)補丁與軟件補丁等。 （2）IT基礎(chǔ)組應(yīng)根據(jù)驗收、入庫、出庫登記表中的信息，隨時掌握庫存情況，對某些類別的應(yīng)保證一定庫存量的硬件類資產(chǎn)應(yīng)急提出采購申請。 （3）存貨的放置應(yīng)力求整齊、集中、分類存放等。 3.5硬件類資產(chǎn)使用申請 （1）資產(chǎn)使用申請是指采購申請?zhí)峤蝗嗽谖锲返截浫霂旌?，由申請人向主管部門提出使用意向后，主管部門按照采購申請單進行資產(chǎn)發(fā)放，同時領(lǐng)用人填寫IT硬件類資產(chǎn)領(lǐng)用申請單的過程。 （2）主管部門必須嚴格按照最初的采購申請單進行發(fā)放，并針對發(fā)放的硬件類資產(chǎn)填寫驗收、入庫、出庫登記表。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第7頁63.6硬件類資產(chǎn)的借用 （1）員工個人或部門在由于業(yè)務(wù)需要而暫未申請采購或已提出申請但所申請采購的硬件類資產(chǎn)未能及時到位時都可以向集團信息管理部門提出硬件類資產(chǎn)借用申請。 （2）所有借用操作都必須由受益人向集團信息管理部門提出借用申請并同時提交借用申請單，由集團信息管理部門根據(jù)庫存情況進行安排；經(jīng)過必要的簽字和資產(chǎn)核實等規(guī)程后，由集團信息管理部門具體安排借用事宜，同時核對已粘貼在資產(chǎn)上的資產(chǎn)編號，并在驗收、入庫、出庫登記表進行登記。 （3）除集團信息管理部門外，任何受益人都無權(quán)出借硬件類資產(chǎn)或安排出借硬件類資產(chǎn)事宜。 （4）集團信息管理部門的硬件類資產(chǎn)登記臺帳應(yīng)反映出借用部分，保證使用權(quán)和其它權(quán)限的清晰明確。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第8頁3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放 （1）本制度所稱閑置硬件類資產(chǎn)是指由于員工離職、升遷、調(diào)動或辦公服務(wù)器原有應(yīng)用需求取消帶來的空閑硬件資產(chǎn)。 （2）當部門或店面由于以上原因出現(xiàn)閑置硬件類個人PC機時，各店面IT及行政負責(zé)上報集團信息管理部門，集團信息管理部門進行回收，并在驗收、入庫、出庫登記表中進行相關(guān)登記。 （3）閑置類硬件資產(chǎn)回收后，集團信息管理部門將根據(jù)評估其性能等，并記錄閑置類資產(chǎn)臺帳中，根據(jù)以后的需求情況進行再次發(fā)放和調(diào)控，投入再使用。 （4）對于回收的硬件類資產(chǎn)在進行再分配原則上遵從哪回收分配到哪的原則，如回收的硬件類資產(chǎn)分配到不同的店面，則此部分回收的資產(chǎn)分配參照資產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)范進行操作，并在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記表中進行登記并轉(zhuǎn)財務(wù)部進行賬務(wù)處理。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第9頁3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移 （1）員工由于工作調(diào)動或業(yè)務(wù)需要等原因，而引發(fā)的資產(chǎn)在集團與店面、不同店面間轉(zhuǎn)移時，硬件資產(chǎn)受益人所在店面的行政部必須督促受益人提交資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單，必須在得到集團信息管理部門以及財務(wù)的確認認可后方可發(fā)生轉(zhuǎn)移行為。 （2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單一式兩份，店面留底一份，集團信息管理部門簽署意見后留底一份，同時在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記表中進行登記。 3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)交主要發(fā)生在終端辦公設(shè)備的使用過程中，主要發(fā)生在員工與員工之間的一種行為。 是指原有終端辦公設(shè)備在一定程度上已經(jīng)無法滿足某一受益人的需求，而此受益人將此終端辦公設(shè)備轉(zhuǎn)交給另一受益人使用或主管部門的過程。 （1）原受益人在進行終端辦公設(shè)備中的PC機轉(zhuǎn)交之前是必須經(jīng)過行政部門的同意并上報集團信息系統(tǒng)管理部，由店面行政部門做好登記后就可進行；如轉(zhuǎn)交設(shè)備屬筆記本，如轉(zhuǎn)交后不產(chǎn)生新的采購申請，則集團信息管理部門同意并做好登記后即可，如轉(zhuǎn)交后產(chǎn)生新采購需求，則必須提交轉(zhuǎn)交申請單，由經(jīng)過必要的審批后方可執(zhí)行。 （2）轉(zhuǎn)交只允許發(fā)生在同一部門之內(nèi)，或發(fā)生在某一受益人和部門之間，否則將作為資產(chǎn)轉(zhuǎn)移處理。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第10頁3.010硬件類資產(chǎn)升級規(guī)范硬件類資產(chǎn)的改造升級可分為兩種主動升級和被動升級。 被動改造升級適應(yīng)于涉及面和代價較小的改造升級部分，主要作如下規(guī)定 （1）當硬件類資產(chǎn)原有的配置經(jīng)集團信息管理部確定確實不能滿足現(xiàn)有的需求，但僅作少量投入就可以達到需求標準時，則受益人可以申請對相關(guān)的硬件類資產(chǎn)進行改造升級。 （2）在進行硬件類資產(chǎn)改造升級過程中，增強其能力和延長其使用年限的部分應(yīng)計入該硬件類資產(chǎn)的價值中。 對于替換式升級則應(yīng)計算其差價部分，如做增加式升級則直接計算增加部分的價值。 如僅做維修以維持使用效果的費用應(yīng)計為一般性費用支出。 主動升級主要是從公司IT資產(chǎn)管理的整體角度出發(fā)，全面調(diào)節(jié)和配置公司IT資產(chǎn)，達到改造升級和節(jié)省在投入的目的，主要規(guī)范如下 （1）主管部門根據(jù)掌握的全公司的IT硬件類資產(chǎn)的配置、性能和使用時間長度以及使用部門的需求等信息，進行主動全面的IT升級。 （2）在主動升級過程中，集團信息部的職責(zé)是提出主動改造升級的可行性方案，并提交相關(guān)申請，經(jīng)必要的審批和確認后執(zhí)行。 （3）在進行主動升級過程中，最后被淘汰的硬件類資產(chǎn)將按報廢方式處理或拆整為零的方式投入在使用。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第11頁 四、耗材類資產(chǎn)管理耗材類資產(chǎn)主要是指PC機與服務(wù)器等設(shè)備的主要配件和相關(guān)耗材。 耗材類的管理過程中主要涉及耗材類的采購申請、入庫驗收與庫存管理、分配管理、修理和報廢等操作。 4.1耗材類的采購申請規(guī)定 （1）耗材類中的配件部分采購申請主要由店面或集團部門根據(jù)其使用的PC機或服務(wù)器配件的性能狀況等提出更換或升級需求，經(jīng)店面IT部門或行政部確認后由其部門主管或店面IT部門提出采購申請，提交集團信息管理部。 另外各店面可根據(jù)店面平時配件的損害統(tǒng)計，申請采購一定的配件作為庫存，以應(yīng)付日常故障維修的需要。 （2）耗材類中的耗材部分的采購申請原則上全部由店面IT部門或行政部負責(zé)提出，集團信息管理部進行集中采購，采購數(shù)量和規(guī)格以日常的消耗情況為依據(jù)。 （3）采購申請遵照集團IT資產(chǎn)采購流程執(zhí)行。 4.2耗材類的入庫驗收和庫存管理 （1）集團信息管理部在辦理耗材類入庫驗收時必須按照采購清單進行詳細資產(chǎn)清點、外觀檢查等核實與檢查的工作。 驗收完成后由信息系統(tǒng)管理部基礎(chǔ)組相關(guān)責(zé)任人填寫驗收、入庫、出庫登記表。 （2）在資產(chǎn)入庫驗收時如發(fā)現(xiàn)所驗貨物與裝箱單等目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報廢規(guī)范3.11硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第12頁不符或設(shè)備外形出現(xiàn)嚴重變形、損壞時，集團信息管理部負責(zé)處理退貨或更換等事宜。 （3）集團信息系統(tǒng)管理部門在取得相關(guān)資產(chǎn)后依其類別依其入庫的先后順序編寫順序號并填寫驗收、入庫、出庫登記表，做好登記。 （4）耗材類中的所有類別都劃為費用支出部分，不算入資產(chǎn)支出部分，不進行資產(chǎn)編號和粘貼標簽。 （5）集團信息管理部門應(yīng)根據(jù)庫存情況編寫和更新驗收、入庫、出庫登記表，準確反映耗材類中配件與耗材的庫存情況。 （6）存貨的放置應(yīng)力求整齊、集中和分類并置標志牌。 （7）所有經(jīng)過驗收后入庫的資產(chǎn)均由集團信息管理部門或店面行政或IT部負責(zé)保管，如出現(xiàn)由于保管不利而造成的資產(chǎn)遺失、人為損壞等情況，將承擔主要責(zé)任。 4.3耗材類的分配管理規(guī)范 （1）配件中由受益人申請采購的部分，由集團信息管理部或店面行政部辦理入庫驗收和相關(guān)登記之后依采購申請單分配給具體的受益人，并填寫驗收、入庫、出庫登記表；由行政部門統(tǒng)一申請采購的部分在主管部門辦理好入庫驗收后，根據(jù)日常維護的需要進行發(fā)放。 分配時受益人必須填寫配件使用申請單。 行政部門必須在配件發(fā)放登記表中進行發(fā)放登記。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報廢規(guī)范3.11硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第13頁 （2）耗材由店面各行政部辦理入庫驗收后，由行政部門作為庫存進行管理，其中耗材中的一部分由主管部門根據(jù)各中心的實際需求，以批量的方式發(fā)放給各中心的中心秘書，按中心進行批量登記，受益人根據(jù)客觀需要到各中心秘書處進行領(lǐng)取，中心秘書在耗材領(lǐng)用登記表上進行領(lǐng)用登記。 （3）行政部每兩周負責(zé)對耗材類的使用情況進行一次統(tǒng)計，跟蹤庫存情況和耗材類的使用情況，并及時補充庫存。 （4）所有耗材類資產(chǎn)在分配過程中，都必須遵從以舊換新原則，回收的耗材類資產(chǎn)由行政部根據(jù)其性能部分投入在使用，不能使用的部分參照耗材類報廢規(guī)定進行處理。 4.4耗材類報廢規(guī)定 （1）本制度中所稱耗材類報廢非嚴格意義上的固定資產(chǎn)報廢，只是一個廣義上的報廢概念。 （2）當耗材類因自身損耗嚴重或受到嚴重損傷且簡單的修理也無法恢復(fù)使用時，可以由行政部門提請報廢。 此外報廢的耗材類還包括因性能落后已無法滿足工作需要而被淘汰下來的部分。 （3）對于無法繼續(xù)使用的原價值在兩百元以上的耗材類按規(guī)定提交報廢申請單申請報廢，由公司統(tǒng)一進行折價出售等處理并作相應(yīng)的會計處理。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報廢規(guī)范3.11硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第14頁 五、軟件資產(chǎn)管理軟件資產(chǎn)是指公司根據(jù)業(yè)務(wù)實際需要而采購的相關(guān)辦公軟件，包括操作系統(tǒng)、辦公平臺軟件和開發(fā)平臺軟件等軟件構(gòu)成的那部分資產(chǎn)。 其上所指軟件資產(chǎn)不包含那部分未購買版權(quán)而只是付一定費用以換取一定時段使用權(quán)的那部分軟件。 5.1軟件分類從業(yè)務(wù)需要的角度出發(fā)，將公司使用軟件分為三類 （1）辦公必用軟件計算機操作系統(tǒng)、Office等等對辦公環(huán)境或個人辦公來說都是所必須依賴的最基本的那部分軟件； （2）辦公輔助軟件Photoshop,Delphi,Visualstudio等等與具體部門或中心的業(yè)務(wù)有密切關(guān)系的、業(yè)務(wù)化需求表現(xiàn)較強的那部分軟件； （3）信息系統(tǒng)類為滿足業(yè)務(wù)需求或管理需求的信息化系統(tǒng)或軟件服務(wù)。 5.2軟件資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定 （1）店面行政部或IT部負責(zé)統(tǒng)計各中心或部門所需要的辦公輔助軟件的采購需求，統(tǒng)一采購和發(fā)放。 軟件的安裝由各中心或部門按采購上報人進行針對性發(fā)放，由軟件受益人自行安裝。 任何未經(jīng)上報需求的個人不得私自安裝具有同類型的非采購范圍內(nèi)的軟件，否則均屬個人行為，由此引發(fā)的一切法律后果將于公司無關(guān)。 （2）公司任何個人不得私自安裝非的非必要性軟件，否則均屬個人行為，由此引發(fā)的一切法律后果將于公司無關(guān)。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報廢規(guī)范3.11硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第15頁 （3）店面IT部門負責(zé)每月進行一次軟件使用情況抽查，將抽查結(jié)果反饋給相關(guān)行政部門，以便形成有效監(jiān)督。 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式 （1）年中(終)盤點盤點的范圍包括存貨盤點和已發(fā)放財產(chǎn)盤點，這種盤點方式由集團信息管理部和各店面行政、財務(wù)部門于年中(終)時，實施全面的清點一次。 （2）季度抽點主要是集團或各店面行政或IT部門抽樣檢查。 （3）集團信息管理部和各店面行政部門有義務(wù)根據(jù)財務(wù)部門的專項盤點或資產(chǎn)清查需要配合隨時實行盤點。 6.2盤點人的指派與職責(zé) （1）主盤人由財務(wù)部門指派人員擔任，負責(zé)實際盤點工作的發(fā)起、推動和實施工作； （2）盤點人由財務(wù)部門指派人員擔任，主要負責(zé)點計數(shù)量以及盤點數(shù)據(jù)的與報告的編寫等工作； （3）協(xié)盤人由集團信息管理部或各店面行政管理部指派人員擔任，負責(zé)盤點過程中資產(chǎn)的分布指引。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報廢規(guī)范3.11硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第16頁6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定店面IT部門或行政部門根據(jù)財務(wù)要求期間給財務(wù)提供一個硬件類資產(chǎn)新增、借用、轉(zhuǎn)移、庫存和報廢方面的報告，由財務(wù)進行對帳。 罰則 （1）對所保管的資產(chǎn)有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者，將賠償同等金額并報送人事部門做相應(yīng)的處理，情節(jié)嚴重者將保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。 （2）如受益人在未提交以上相關(guān)條款規(guī)定的申請單并得到必要的簽字確認，擅自轉(zhuǎn)移、撥借或人為損壞不報而事后被查實者，將視情節(jié)嚴重或造成的影響程度做出扣罰不等的獎金相應(yīng)的處理。 （3）部門或受益人由于未盡責(zé)任或由于過失而導(dǎo)致資產(chǎn)被竊、損壞等情形，事后必須追究責(zé)任。 （4）部門在執(zhí)行IT資產(chǎn)管理制度過程中，發(fā)現(xiàn)任何違反本制度以上條款規(guī)定的行為，都有權(quán)對此行為提出警告或?qū)⑾嚓P(guān)人員名單提交人力資源部，由人力資源部按情節(jié)嚴重程度做出相應(yīng)處罰。 目錄前言 一、總則 二、IT資產(chǎn)的定義與分類2.1IT資產(chǎn)相關(guān)定義2.2IT資產(chǎn)的分類 三、IT資產(chǎn)硬件類管理3.1作業(yè)類型3.2硬件類采購管理3.3硬件類入庫驗收3.4硬件類資產(chǎn)庫存管理3.5硬件類資產(chǎn)使用申請3.6硬件類資產(chǎn)的借用3.7閑置硬件類資產(chǎn)回收與發(fā)放3.8硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移3.9硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理3.10硬件類資報廢規(guī)范3.11硬件類升級規(guī)范 四、IT資產(chǎn)耗材類管理4.1耗材類采購申請規(guī)定4.2耗材類入庫驗收和庫存管理4.3耗材類分配管理規(guī)范4.4耗材類報廢規(guī)定 五、軟件類資產(chǎn)管理5.1軟件分類5.2軟件資產(chǎn)管理相規(guī)定 六、IT資產(chǎn)盤點與對帳6.1盤點的方式6.2盤點人的指派與職責(zé)6.3資產(chǎn)對帳規(guī)定罰則附件中致遠汽車銷售集團IT標準手冊-IT資產(chǎn)管理制度IT資產(chǎn)管理制度第17頁附件 一、IT資產(chǎn)采購管理流程采購管理流程IT硬件類采購管理流程總體流程店面集團I T集團I T財務(wù)開始請購人IT設(shè)備請購單部門主管（店面總經(jīng)理）請購審批審核完畢IT設(shè)備組評估采購事項店面或集團部門填寫費用申請單單店面或集團部門采購審批流程IT設(shè)備組IT資產(chǎn)登記，并分配給店面是否合格異常處理退貨IT設(shè)備組填寫采購入庫單單發(fā)票；入庫單；請購單