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武漢中旗生物醫(yī)療電子有限公司 WuhanZoncareBio MedicalElectronicsCO LTD 采購作業(yè)流程說明 作成 陳松江 生產(chǎn)計劃流程 采購計劃流程圖 計劃依據(jù) 物料采購 物控部 開始 采購部 核對庫存 計劃細分 物料需求計劃表 物料采購流程 制定采購計劃 采購計劃表 審核 否 是 財務(wù)部 倉庫 生產(chǎn)計劃表 1 采購計劃流程說明 目的適用于公司所有的的原材料 設(shè)備 備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料 不包含辦公用品采購 的月度采購計劃的編制 審核及下達 保證采購預(yù)算對采購計劃的指導(dǎo)作用 確保對于預(yù)算外的采購計劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求 流程角色主導(dǎo)部門 采購部配合部門 物控部財務(wù)部參與部門 物控部財務(wù)部流程說明物控部下達月度生產(chǎn)計劃 計劃分解到周 每月25日下發(fā)下月 生產(chǎn)計劃表 物控部MC接收 生產(chǎn)計劃表 在兩個工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況 將計劃轉(zhuǎn)化為 物料需求計劃表 下發(fā)到采購 采購在接收到 物料需求計劃表 兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定 采購計劃表 報財務(wù)審核 財務(wù)接收到 采購計劃表 后 壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存進行審核 采購在收到財務(wù)審核通過的 采購計劃表 后 實施采購作業(yè) 附件 采購計劃表 物料需求計劃表 2 合格供應(yīng)商管理流程 采購部 品質(zhì) 技術(shù) 研發(fā)部 尋找供方 初審 認證為合格供方 試制 供應(yīng)商 生產(chǎn)部 開始 尋找供方 技術(shù)標準 組織各部門初審 通過否 試制 鑒定 通過否 物料采購流程 生產(chǎn)管理流程 合格否 現(xiàn)場考察 納入合格供方名錄 年 季度評審 合格否 結(jié)束 是 否 合格供方名錄 否 是 是 否 鑒定報告 評審報告 3 合格供應(yīng)商管理流程說明 目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商 建立長期互惠供求關(guān)系 向公司長期供應(yīng)原輔材料 零件 部件及提供配套服務(wù)的廠商 流程角色主導(dǎo)部門 采購部配合部門 技術(shù)部研發(fā)部參與部門 采購部品管部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說明采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料 由技術(shù)部 研發(fā)部提供的技術(shù)標準 采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商 采購部對初選供應(yīng)商分別記錄并做出 供應(yīng)商調(diào)查表 對供應(yīng)商員工 生產(chǎn)能力 認證證書 產(chǎn)品檢驗報告等 對合乎要求采購部組織技術(shù)部 研發(fā)部 品管部 生產(chǎn)部對供應(yīng)商進行初步評審 初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商 經(jīng)通過后進行小批量試制 試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù) 品管 研發(fā)鑒定 未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制 試制三次不合格 則重新尋找供應(yīng)商 鑒定經(jīng)通過 采購部組織進行現(xiàn)場考察 現(xiàn)場考察合格后 進行小批量試產(chǎn) 試產(chǎn)三次不合格 則重新尋找供應(yīng)商 通過后納入 合格供應(yīng)商名錄表 日常采購部按供應(yīng)商管理辦法進行考核附件 供應(yīng)商調(diào)查表 合格供應(yīng)商名錄表 供應(yīng)商年 季度評審表 4 生產(chǎn)物料采購流程 編制申購單 下采購訂單 開始 送檢 入庫 采購部 財務(wù)部 品管部 簽訂采購合同 采購計劃流程 倉庫 物料申購 申購單 采購合同表 追蹤交貨期 收貨送檢 驗收入庫單 倉庫入庫流程 否 是 審核 否 特殊采購否 詢 比 議價 是 否 總經(jīng)理 審批 是 否 是 合格否 5 生產(chǎn)物料采購流程說明 目的規(guī)定物料采購流程 為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨 規(guī)定采購合同評審的流程 確保物料采購合同有效性和實用性 流程角色主導(dǎo)部門 采購部配合部門 品管部參與部門 采購部供應(yīng)商品管部財務(wù)部流程說明倉庫根據(jù) 采購計劃表 編制 申購單 經(jīng)財務(wù)審批 總經(jīng)理審核傳至采購部 采購部根據(jù)申購單 判斷物品是否特殊采購 選擇供應(yīng)商下達 采購訂單 或合同 采購訂單 或 采購合同 下達后 采購人員對供貨周期進行跟蹤 貨物送到后 采購人員攜物品開 驗收入庫單 送至品質(zhì)管理部檢驗 驗收單一式五聯(lián) 存根聯(lián) 財務(wù)聯(lián) 倉庫聯(lián) 核算聯(lián) 檢驗聯(lián) 判定為不合格品走不合格品控制流程 合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè) 附件 申購單 采購合同 驗收入庫單 6 采購合同簽訂 外協(xié)品采購流程 采購部 開始 詢 比 議價 品管部 外協(xié)廠商確認 追蹤交貨期 外協(xié)廠商交貨 辦理入庫 否 是 財務(wù)部 外協(xié)廠商確認 采購合同表 追蹤交貨期 外協(xié)廠商交貨 倉庫 入庫流程 詢 比 議價 審批 比價單 是 否 采購計劃流程 合格否 7 外協(xié)采購流程說明 目的為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì) 適時 適價并適時供應(yīng)本公司銷售計劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商 流程角色主導(dǎo)部門 采購部配合部門 品管部參與部門 采購部品管部財務(wù)部流程說明采購人員根據(jù)采購計劃 判斷物資是否需要外協(xié)采購 如需外協(xié)采購 進行詢價 比價 議價流程 形成比價單后報財務(wù)審批 確定外協(xié)供應(yīng)廠商 外協(xié)廠商的確認需組織品管部 技術(shù)部等共同參加 采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書 包括供貨合同和品質(zhì)保證書 進行采購作業(yè) 附件采購合同表比價單 8 填具報銷單 申購單 合同 采購付款流程 采購部 發(fā)票審核 財務(wù)部 開始 核對發(fā)票 付款申請 結(jié)束 發(fā)票核銷 付款申請 報銷發(fā)票 發(fā)票核銷 驗收入庫單 審核 總經(jīng)理 付款 是 審批 物料采購流程 付款申請單 否 否 是 預(yù)付款否 采購預(yù)付款流程 是 否 確定付款方式 8 采購付款流程說明 目的適用于公司的除費用外的所有付款 包括但不限于購買材料 低值易耗品 固定資產(chǎn)的所有采購與付款 流程角色主導(dǎo)部門 采購部配合部門 財務(wù)部參與部門 采購部財務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購物資經(jīng)檢驗合格入庫 要求供應(yīng)商開具發(fā)票 增值稅專用發(fā)票或普通 與驗收入庫單核對無誤后同申購單 驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù) 編制付款申請單 先由部門部長審核然后交至財務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批 未經(jīng)審批則返回重新核對 總經(jīng)理審批通過后將付款申請單交至財務(wù)部安排付款 發(fā)票核銷 附件付款申請單 9 預(yù)付款申請 采購預(yù)付款流程 采購部 財務(wù)部 開始 是 結(jié)束 發(fā)票核銷 預(yù)付款跟催發(fā)票 預(yù)付款申請 跟催發(fā)票 發(fā)票核銷 總經(jīng)理 付款 物料采購流程 預(yù)付款申請單 采購合同表 審核 審批 是 否 核對及報銷發(fā)票 否 預(yù)付款否 采購付款流程 是 否 10 采購預(yù)付款流程說明 目的適用于公司的除費用外的所有付款 包括但不限于購買材料 低值易耗品 固定資產(chǎn)的所有采購與付款 流程角色主導(dǎo)部門 采購部配合部門 財務(wù)部參與部門 采購部財務(wù)部流程說明編制 預(yù)付款申請單 先由部門部長審核然后交至財務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批 未經(jīng)審批則返回重新核對 總經(jīng)理審批通過后將預(yù)付款申請單交至財務(wù)部安排付款 采購物資經(jīng)檢驗合格入庫 及時跟催并要求供應(yīng)商開具發(fā)票 增值稅專用發(fā)票或普通 與驗收入庫單核對無誤后同申購單 驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù) 附件付款申請單 11 原材料入庫流程 采購部 驗貨 開始 點收 入庫及記賬 驗收入庫單 入庫記賬 倉庫 財務(wù)部 物料采購流程 原材料出庫流程 驗收入庫單 賬務(wù)處理 12 目的對本公司進料的數(shù)量進行控制 確保進料數(shù)量準確 滿足生產(chǎn)的需要 流程角色主導(dǎo)部門 采購部配合部門 倉庫參與部門 采購部財務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達的驗收入庫單點收貨物 只限于合格產(chǎn)品 核對是否有誤 無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放 若是生產(chǎn)急料 倉管可放生產(chǎn)備料區(qū) 點收完畢 辦理記賬手續(xù) 同時登記ERP 月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù) 附件驗收入庫單 原材料入庫流程說明 13 倉庫發(fā)料 領(lǐng)料單 原材料出庫流程 倉庫 申請領(lǐng)料 倉庫發(fā)料 出庫及記賬 結(jié)束 生產(chǎn)部 出庫記賬 客服 技術(shù) 研發(fā)部 財務(wù)部 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 審核 否 是 賬務(wù)處理 領(lǐng)料單 總經(jīng)理 申請領(lǐng)料 領(lǐng)料單 開始 14 原材料出庫流程 目的對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理 滿足生產(chǎn)的需要 流程角色主導(dǎo)部門 倉庫配合部門 生產(chǎn)部參與部門 倉庫財務(wù)部流程說明倉庫所有材料出庫 均需憑有效之 領(lǐng)料單 予以發(fā)料 生產(chǎn)部領(lǐng)用材料 倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料 發(fā)料完畢 辦理記賬手續(xù) 同時登記ERP 月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù) 附件領(lǐng)料單 15 成品 含外協(xié)品 入庫流程 倉庫 產(chǎn)成品入庫 倉庫核對數(shù)量 開始 入庫及記賬 結(jié)束 生產(chǎn)部 貨品核對 入庫記賬 財務(wù)部 帳務(wù)處理 生產(chǎn)管理流程 填寫入庫單 入庫單 采購部 外協(xié)品采購流程 16 成品 含外協(xié) 入庫流程說明 目的對本公司成品 外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理 滿足出貨的需要 流程角色主導(dǎo)部門 倉庫配合部門 生產(chǎn)部參與部門 倉庫財務(wù)部流程說明所有成品入庫 倉庫根據(jù) 入庫單 點收貨物 核對是否有誤 按指定的區(qū)域 產(chǎn)品的分類堆放 若是急發(fā)貨 倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū) 點收完畢 辦理記賬手續(xù) 同時登記ERP 月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù) 附件入庫單 17 出庫記賬 成品出庫流程 采購部 倉庫 發(fā)貨通知 倉庫發(fā)貨 開始 發(fā)貨通知 出庫記賬 結(jié)束 商務(wù)部 發(fā)貨 辦理出門證 財務(wù)部 發(fā)貨通知單 帳務(wù)處理 出庫單 送貨單 出門證 審核 是 否 18 成品出庫流程說明 目的對公司出貨進行控制 確保出貨準確無誤 防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異 流程角色主導(dǎo)部門 商務(wù)部配合部門 倉庫生產(chǎn)部參與部門 采購部財務(wù)部流程說明倉庫接到經(jīng)審核的 發(fā)貨通知單 后 應(yīng)及時辦理相關(guān)出庫手續(xù) 開具 出門證 經(jīng)綜合部審核后會同貨物發(fā)給運輸單位 發(fā)貨完畢 辦理記賬手續(xù) 同時登記ERP 月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務(wù) 附件發(fā)貨通知單送貨單出門證 19 財務(wù)部 倉庫 初步確認 審核 開始 呆滯料統(tǒng)計 領(lǐng)出報廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售 結(jié)束 品管 客服 技術(shù) 研發(fā)部 審核 呆滯料報表 呆滯料管理流程 報廢 轉(zhuǎn)售否 總經(jīng)理 審批 否 是 否 是 是 否 監(jiān)督報廢或轉(zhuǎn)售 賬務(wù)處理 處理 20 呆滯料管理流程說明 目的對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進行及時有效的預(yù)防控制和處理 防止庫存資金積壓 提高物料儲存能力 提高存貨周轉(zhuǎn)率 促進公司資金的良性運作 流程角色主導(dǎo)部門 采購部配合部門 技術(shù)部品管部參與部門 采購部品管部技術(shù)部財務(wù)部流程說明定義 呆滯料是指入庫時間達到或超過6個月