關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）庫.doc

廣船國際關(guān)鍵績效指標(biāo)庫（V1 . 0）2004 . 8一. 財務(wù)類指標(biāo)（Finance）指標(biāo)編號指標(biāo)名稱計算公式/評價要素數(shù)據(jù)來源F-1利潤總額完成率實際利潤完成額/預(yù)算利潤指標(biāo)財務(wù)中心F-2銷售毛利率完成率實際毛利完成額/預(yù)算毛利指標(biāo)財務(wù)中心F-3費用預(yù)算控制率實際費用發(fā)生額/預(yù)算費用額財務(wù)中心F-4單船目標(biāo)成本控制率實際成本發(fā)生額/目標(biāo)成本財務(wù)中心F-5部門內(nèi)費用預(yù)算控制率實際費用發(fā)生額/預(yù)算費用額財務(wù)中心F-6公司人工費總額控制率實際發(fā)生人工費/人工費預(yù)算財務(wù)中心F-7系列船人工成本比率變動率（同系列上一艘船人工成本同系列后續(xù)船人工成本）/同系列上一艘船人工成本財務(wù)中心F-8培訓(xùn)費用預(yù)算控制率培訓(xùn)費用發(fā)生額/培訓(xùn)費用預(yù)算財務(wù)中心F-9各部門工資總額控制率各部門工資實際支付總額/年初預(yù)算財務(wù)中心F-10動能中心利潤完成率實際利潤/預(yù)算利潤財務(wù)中心F-11大型項目目標(biāo)成本控制率實際發(fā)生成本/預(yù)算成本財務(wù)中心F-12固定資產(chǎn)維修成本控制率實際發(fā)生成本/預(yù)算成本財務(wù)中心F-13動能中心利潤完成率利潤完成額/年初目標(biāo)財務(wù)中心F-14綜合資金成本籌資費用/資金使用額財務(wù)中心F-15公司凈現(xiàn)金流財務(wù)專業(yè)術(shù)語財務(wù)中心F-16應(yīng)收退稅款實現(xiàn)率實收退稅金額/計劃收取金額財務(wù)中心F-17基本建設(shè)和技術(shù)改造投資支出控制率投資支出發(fā)生額/成本預(yù)算財務(wù)中心F-18單船合同利潤提高率單船合同利潤實現(xiàn)額/年度平均單船合同利潤財務(wù)中心F-19設(shè)計成本達成率設(shè)計實際設(shè)計成本發(fā)生額/目標(biāo)設(shè)計成本財務(wù)中心F-20專項費用預(yù)算達成率專項實際費用發(fā)生額/專項預(yù)算費用額財務(wù)中心F-21車輛維修等費用控制實際車輛維修等相關(guān)費用發(fā)生額/預(yù)算費用額財務(wù)中心F-22計測探傷中心營業(yè)額收入財務(wù)報表財務(wù)中心F-23非船業(yè)務(wù)利潤完成率目標(biāo)利潤/計劃完成利潤財務(wù)中心F-24投資收益率投資收益/公司對外投資額財務(wù)中心F-25非船業(yè)務(wù)利潤完成率實現(xiàn)利潤/利潤預(yù)算財務(wù)中心F-26已核銷壞帳數(shù)已核銷壞帳數(shù)財務(wù)中心F-27造船利潤總額完成率實際利潤完成額/預(yù)算利潤指標(biāo)財務(wù)中心F-28造船毛利率完成率實際毛利完成額/預(yù)算毛利指標(biāo)財務(wù)中心F-29超期罰款額度罰款數(shù)值財務(wù)中心二. 客戶類指標(biāo)（Customer）指標(biāo)編號指標(biāo)名稱計算公式/評價要素數(shù)據(jù)來源C-1合同承接額完成率合同承接額/計劃合同承接額戰(zhàn)略管理部C-2合同按時完成率已完成的合同項數(shù)/應(yīng)完成的合同項數(shù)戰(zhàn)略管理部C-3部門協(xié)作滿意度見部門協(xié)作滿意度考核表績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組C-4定單完成比率定單完成額/目標(biāo)額戰(zhàn)略管理部C-5外部客戶關(guān)系維護關(guān)系廣泛性、關(guān)系融洽程度C-6客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查、統(tǒng)計客戶投訴次數(shù)造船管理部、船舶經(jīng)營部C-7上級部門、外部相關(guān)機構(gòu)考評檢查意見外部相關(guān)機構(gòu)評價檢查抽查通過率上級機構(gòu)、相關(guān)部門評價C-8業(yè)內(nèi)市場知名度（公共形象推廣）公司通過行業(yè)報告、信息披露等方式正面曝光次數(shù)公司辦公室C-9董事會及高層綜合評價戰(zhàn)略管理委員會C-10上級部門匯報聯(lián)系滿意度及時性、報告質(zhì)量上級部門反饋結(jié)果C-11客戶投訴處理率及時處理客戶投訴/收到客戶投訴質(zhì)量管理部C-12群眾與統(tǒng)戰(zhàn)工作滿意度滿意度調(diào)查黨委工作部C-13上級部門聯(lián)系匯報滿意度匯報及時性、關(guān)系融洽程度上級部門C-14船東投訴提高船東滿意度、船東無投訴C-15固定客戶數(shù)35家相對固定客戶船運事業(yè)部三. 內(nèi)部營運類指標(biāo)（Internal）指標(biāo)編號指標(biāo)名稱計算公式/評價要素數(shù)據(jù)來源I-1生產(chǎn)周期完成率實際生產(chǎn)周期/目標(biāo)生產(chǎn)周期造船管理部I-2生產(chǎn)計劃完成率實際完成量/計劃完成量戰(zhàn)略管理部I-3新船重點產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃達成率實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù); 實際進度/計劃進度造船管理部I-4每修正總噸實動工時耗量控制率1-本年度每修正總噸實動工時耗量)/上年度每修正總噸實動工時耗量戰(zhàn)略管理部/人力資源部I-5重要材料利用率凈重/總消耗量造船管理部I-6后續(xù)船設(shè)計差錯數(shù)設(shè)計差錯引起返工實動工時或成本損失質(zhì)量管理部I-7船體焊接X光抽查拍片合格率合格片數(shù)/拍片數(shù)質(zhì)量管理部I-8質(zhì)量損失成本統(tǒng)計分析因質(zhì)量問題引起成本損失質(zhì)量管理部/生產(chǎn)部門I-9對外交驗一次合格率檢驗合格項數(shù)/檢驗項數(shù)質(zhì)量管理部I-10設(shè)計單元化率產(chǎn)品單元工時總數(shù)/產(chǎn)品舾裝工時總數(shù)技術(shù)中心I-11上船臺前的舾裝率上船臺前的舾裝完成工時數(shù)/該船總的舾裝工時數(shù)造船事業(yè)部I-12下水完整性下水前的完成工時數(shù)/該船總的工時數(shù)造船事業(yè)部I-13三支隊伍建設(shè)規(guī)劃系統(tǒng)性、人員數(shù)量、人員素質(zhì)、動態(tài)管理I-14外工隊管理隊伍保有率、熟練工比率、上崗持證率人力資源部I-15績效管理工作推進效果宣傳、及時性、投訴處理、規(guī)定監(jiān)控I-16實動工時統(tǒng)計方案實施按項目進度要求推進，成本統(tǒng)計準(zhǔn)確戰(zhàn)略管理部I-17為公司提出合理化建議建議數(shù)量、建議質(zhì)量I-18ISO質(zhì)量內(nèi)審、外審?fù)ㄟ^率無不合格項；通過率100%質(zhì)量管理部I-19績效管理體系實施按時提交結(jié)果；無員工二次投訴；結(jié)果符合要求人力資源部I-20勞動紀律管理遲到早退率、假期管理人力資源部I-21三支隊伍建設(shè)年度計劃完成率完成情況/年初計劃人力資源部I-22員工關(guān)系及時化解投訴和不滿I-23勞動風(fēng)險控制效果無影響公司正常運作秩序的群體（20人以上，外工50人以上）勞務(wù)糾紛人力資源部I-24科技人才隊伍建設(shè)計劃完成率計劃完成率人力資源部I-25福利政策制度有效性和執(zhí)行情況制度合理性、貫徹落實I-26年度大型項目計劃完成率實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)； 實際進度/計劃進度 戰(zhàn)略管理部I-27萬元固定資產(chǎn)創(chuàng)造收入年度收入/固定資產(chǎn)總額戰(zhàn)略管理部I-28萬元產(chǎn)值能耗量能源消耗/年度產(chǎn)值戰(zhàn)略管理部I-29主要生產(chǎn)設(shè)備故障率主要生產(chǎn)設(shè)備故障次數(shù)/主要生產(chǎn)設(shè)備實際開動的設(shè)備臺時生產(chǎn)保障部I-30主要生產(chǎn)設(shè)備利用率主要生產(chǎn)設(shè)備全年開動臺時總和/主要生產(chǎn)設(shè)備計劃臺時總和生產(chǎn)保障部I-31安全生產(chǎn)見安全生產(chǎn)責(zé)任書安全保衛(wèi)部I-32現(xiàn)場管理活動見“勞動競賽”相關(guān)規(guī)定公司工會I-33基建技改項目實施操作見固定資產(chǎn)投資管理辦法、固定資材資產(chǎn)更新改造立項程序生產(chǎn)保障部I-34稅務(wù)管理關(guān)系維護、問題處理、合理避稅I-35財務(wù)報告及時性、準(zhǔn)確性、全面性、建設(shè)性I-36成本核算體系建設(shè)系統(tǒng)運行、改進完善I-37全面預(yù)算體系建設(shè)預(yù)算控制率、系統(tǒng)運行、改進完善I-38流動資金的有效管控合理管理流動資金，提高資金使用效率、防范財務(wù)風(fēng)險I-39成本控制體系建設(shè)核算合理化、成本分析I-40公司內(nèi)部價格體系維護處理及時性、決策合理性I-41造船預(yù)算編制、監(jiān)控、反饋編制及時性、執(zhí)行監(jiān)督、問題反饋I-42會計基礎(chǔ)規(guī)范工作規(guī)范程度I-43造船事業(yè)部成本控制體系發(fā)現(xiàn)問題及時性、建議合理性I-44客戶投訴解決的滿意率客戶投訴記錄I-45客戶信息整理檔案和業(yè)務(wù)單證完備率, 工作文檔管理的完整性和時效性, 客戶信用等級調(diào)查及時準(zhǔn)確客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄I-46老（大）客戶利潤貢獻率分析分析深度、合理性I-47船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例保持率本年度系列船數(shù)量/首制船數(shù)量戰(zhàn)略管理部I-48船舶產(chǎn)品預(yù)訂貨工作籌備情況規(guī)格書中已落實的資材成本數(shù)額/采購成本總額財務(wù)中心I-49新客戶比例(年度新客戶數(shù)量/年度成交客戶總量)*100%戰(zhàn)略管理部I-50新客戶利潤貢獻率(新客戶利潤平均值/年內(nèi)客戶合同利潤總值)*100%財務(wù)中心I-51年度（季度/半年度）市場調(diào)查、分析預(yù)測報告行業(yè)信息的收集、分析與跟蹤管理；分析報告的及時性、準(zhǔn)確性I-52重大政刑惡性案件的控制不發(fā)生一起重大政刑惡性案件安全保衛(wèi)部I-53重大治安事故的控制不發(fā)生一起重大治安事故安全保衛(wèi)部I-54現(xiàn)場管理、監(jiān)控力度每人每天進行現(xiàn)場巡檢的記錄是否齊全安全保衛(wèi)部I-55重大火災(zāi)事故的控制不發(fā)生一起重大火災(zāi)事故安全保衛(wèi)部I-56不發(fā)生失泄密事件不發(fā)生起失泄密事件安全保衛(wèi)部I-57污染事故控制率不發(fā)生一起重大污染事故安全保衛(wèi)部I-58安全教育培訓(xùn)達成率實際參見教育培訓(xùn)人數(shù)/應(yīng)參加教育培訓(xùn)人數(shù)*100%人力資源部I-59生產(chǎn)現(xiàn)場管理及監(jiān)控計劃性、監(jiān)控效果、及時性I-60社會治安綜合治理指標(biāo)完成情況完成年度內(nèi)確定的治安、調(diào)解、上訪、文明生產(chǎn)等指標(biāo)任務(wù)黨委書記；廣州市社會治安綜合治理委員會I-61治安環(huán)保認證完成率完成項目數(shù)/計劃完成數(shù)安全保衛(wèi)部I-62失竊金額被盜損失金額安全保衛(wèi)部I-63武裝、安保等檔案完備率已歸檔檔案數(shù)/應(yīng)歸檔檔案數(shù)安全保衛(wèi)部I-64生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃完成率生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期實際值/生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備目標(biāo)值造船管理部I-65總設(shè)計周期達成率實際設(shè)計周期/目標(biāo)設(shè)計周期造船管理部I-66重點技術(shù)開發(fā)項目節(jié)點進度計劃達成率實際完成量/計劃完成量 戰(zhàn)略管理部I-67預(yù)研項目結(jié)題完成率預(yù)研項目年度結(jié)題數(shù)量/年初預(yù)研項目數(shù)量戰(zhàn)略管理部I-68設(shè)計托盤化率托盤項目數(shù)/總項目數(shù)(單船)造船管理部I-69標(biāo)準(zhǔn)化提高率本年度系列船設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)量增加值/上年度設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)量造船管理部I-70設(shè)計單元化率產(chǎn)品單元工時總數(shù)/產(chǎn)品工時總數(shù)造船管理部I-71設(shè)計差錯設(shè)計差錯引起返工實動工時或成本損失質(zhì)量管理部/生產(chǎn)部門I-72設(shè)計鋼材利用率設(shè)計鋼材的有效利用數(shù)量/鋼材總量相關(guān)評價I-73設(shè)計資料文檔管理按檔案管理要求相關(guān)評價I-74產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量控制圖紙設(shè)計差錯率、圖紙審核差錯率、詳細設(shè)計規(guī)則規(guī)范修改率相關(guān)評價I-75市場及行業(yè)狀況分析信息數(shù)量、分析系統(tǒng)性、前瞻性I-76戰(zhàn)略規(guī)劃能力方案系統(tǒng)性、監(jiān)控效果、計劃性I-77年度戰(zhàn)略實施計劃完成率按項目進度要求推進戰(zhàn)略管理部I-78重點戰(zhàn)略項目的關(guān)鍵節(jié)點計劃完成率按項目進度要求推進戰(zhàn)略管理部I-79生產(chǎn)管理信息化年度計劃完成率按項目進度要求推進戰(zhàn)略管理部I-80采購成本控制計劃季度完成率按項目進度要求推進戰(zhàn)略管理部I-81資材成本控制計劃季度完成率按項目進度要求推進戰(zhàn)略管理部I-82公司管理體系維護系統(tǒng)性、有效性I-83各部門年度經(jīng)營（管理）目標(biāo)責(zé)任制執(zhí)行情況方案系統(tǒng)性、監(jiān)控效果、計劃性I-84公司經(jīng)濟運行分析報告方案系統(tǒng)性、監(jiān)控效果、計劃性I-85公司轉(zhuǎn)模方案探索、物流為主線的流程及工序優(yōu)化按項目進度要求推進,完成階段目標(biāo)造船管理部I-86公司現(xiàn)代化管理創(chuàng)新成果申報方案系統(tǒng)性、監(jiān)控效果、計劃性I-87規(guī)范公司三會（董事會、股東會、監(jiān)事會）管理及時、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度內(nèi)部董事與全職監(jiān)事的評價I-88公司管理體系維護(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%需書面化的流程與制度規(guī)定I-89文秘管理工作規(guī)范化日常安排出現(xiàn)的沖突次數(shù)；日常擬文及會議紀要的差錯率I-90公司內(nèi)部運行機制順利有效及時、有效安排會議的程度I-91公司內(nèi)部宣傳工作管理機制建立的計劃完成情況；信息不通暢導(dǎo)致投訴的次數(shù)I-92公司品牌維護因標(biāo)識管理失誤導(dǎo)致的投訴數(shù)量I-93司機出車配合率因派車和出車不及時等問題導(dǎo)致的投訴數(shù)量公司辦公室I-94安全事故發(fā)生次數(shù)年度內(nèi)累計行車安全事故次數(shù)安全保衛(wèi)部I-95ioffice及公司網(wǎng)站的維護與功能完善更新ioffice實用功能改進、公司網(wǎng)站維護等相關(guān)工作的階段性目標(biāo)及要求的完成情況I-96公司內(nèi)部日常事務(wù)性工作管理及時性、監(jiān)控效果、計劃性I-97上市公司規(guī)范化管理合法性、及時性、準(zhǔn)確性I-98輔助決策工作系統(tǒng)性、及時性I-99監(jiān)督協(xié)調(diào)工作及時性I-100固定資產(chǎn)管理及時性、監(jiān)控效果、計劃性I-101小車班日常管理差錯次數(shù)部門投訴I-102合同風(fēng)險控制過程中產(chǎn)生的應(yīng)收帳款管理工作合同導(dǎo)致應(yīng)收帳款增加額度、一年以上應(yīng)收帳款的追討工作效果I-103媒體正面爆光次數(shù)在國家一級報刊雜志等公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的正面新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)公司辦公室I-104危機公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負面影響的報導(dǎo)次數(shù)及處理情況造船管理部I-105組織、策劃公司重大公關(guān)和外事活動因策劃準(zhǔn)備不足導(dǎo)致活動混亂和失敗的次數(shù)I-106紀監(jiān)信訪處理率已處理信訪/接到信訪總數(shù)紀檢審計部I-107違紀案件及時結(jié)案率已處理違紀案件/發(fā)生違紀案件總數(shù)紀檢審計部I-108黨風(fēng)廉政教育黨風(fēng)廉政教育活動開展效果、重大問題出現(xiàn)次數(shù)為零紀檢審計部I-109開展效能監(jiān)察活動三項以上紀檢審計部I-110審計項目（包括專項項目）審計完成率已審計的項目/按規(guī)定要求審計項目總數(shù)紀檢審計部I-111審計工作差錯率差錯數(shù)及性質(zhì)紀檢審計部I-112提交審計報告及時性、準(zhǔn)確性、全面性紀檢審計部I-113整改意見采納率采納意見數(shù)/提出意見數(shù)紀檢審計部I-114內(nèi)部工作質(zhì)量指標(biāo)計測探傷中心檢測準(zhǔn)確率、底片質(zhì)量合格率、計測探傷中心檢測校準(zhǔn)/校準(zhǔn)報告準(zhǔn)確率質(zhì)量管理部I-115質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)取證完成率實際取證數(shù)量/計劃取證數(shù)量質(zhì)量管理部I-116材料控制及利用計測探傷中心材料消耗控制率、滲透材料和磁懸液利用率質(zhì)量管理部I-117各部門質(zhì)量（內(nèi)審）各部門通過內(nèi)審工作評價質(zhì)量管理部I-118ISO質(zhì)量外審?fù)ㄟ^率無不合格項；通過率100%質(zhì)量管理部I-119年度公司員工質(zhì)量培訓(xùn)學(xué)時完成率完成學(xué)時/計劃學(xué)時質(zhì)量管理部/人力資源部I-120質(zhì)量體系建設(shè)維護監(jiān)督各部門內(nèi)審、外審結(jié)果質(zhì)量管理部I-121計測探傷中心安全教育安全教育次數(shù)質(zhì)量管理部I-122質(zhì)量考核指標(biāo)統(tǒng)計完成實際統(tǒng)計指標(biāo)數(shù)目/應(yīng)統(tǒng)計指標(biāo)數(shù)目戰(zhàn)略管理部I-123非船業(yè)務(wù)經(jīng)濟運行分析質(zhì)量準(zhǔn)確性、全面性、及時性I-124投資風(fēng)險控制是否為公司造成重大損失I-125提交項目管理報告準(zhǔn)確性、全面性、及時性I-126壞帳控制壞帳總額/銷售收入財務(wù)中心I-127黨建工作達標(biāo)率組織活動健全、黨員教育、發(fā)展黨員等管理符合上級要求黨委工作部、公司黨委I-128思想教、宣傳育工作群眾及相關(guān)部門評價；思想教育活動開展次數(shù)黨委工作部I-129干部管理和梯隊建設(shè)健全率后備干部準(zhǔn)備數(shù)/計劃后備干部數(shù)黨委工作部I-130宣傳資料編制資料完備程度I-131公司黨員培訓(xùn)完成率實際培訓(xùn)數(shù)/計劃培訓(xùn)數(shù)黨委工作部I-132精神文明建設(shè)與推行效果、全面、影響I-133生產(chǎn)計劃的制定及時性、準(zhǔn)確性戰(zhàn)略管理部I-134周計劃執(zhí)行情況通報及時性、準(zhǔn)確性I-135大節(jié)點管理規(guī)范化及時性、準(zhǔn)確性I-136船舶工號管理按工號管理要求I-137工作計劃完成率實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù) 實際進度/計劃進度I-138藍本工時統(tǒng)計分析及時性、準(zhǔn)確性I-139成本統(tǒng)計分析及時性、準(zhǔn)確性I-140生產(chǎn)計劃管理管理體系實施按項目進度要求推進,工時統(tǒng)計準(zhǔn)確戰(zhàn)略管理部I-141工時管理體系實施按項目進度要求推進,工時統(tǒng)計準(zhǔn)確戰(zhàn)略管理部I-142造船成本管理及時性、準(zhǔn)確性、監(jiān)控力度I-143項目管理及時協(xié)調(diào)、溝通通暢、問題有效解決I-144加帳管理體系有效運做及時性、合理性、監(jiān)控力度I-145藍本工時與實動工時誤差率（實動工時藍本工時）/藍本工時造船管理部I-146年度生產(chǎn)計劃完成率生產(chǎn)完成進度造船管理部I-147生產(chǎn)策劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備及時性、完備性、有序性I-148生產(chǎn)管理生產(chǎn)及時開工、關(guān)鍵節(jié)點進度控制、質(zhì)量控制、現(xiàn)場安全各主管部門I-149建造周期完成率建造周期完成額/目標(biāo)建造周期造船管理部I-150生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期完成率生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期實際值/生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備目標(biāo)值造船管理部I-151能耗成本（萬元產(chǎn)值能耗）控制能耗金額/產(chǎn)值(萬元)戰(zhàn)略管理部I-152積壓物資控制率積壓物資金額/物資總金額造船事業(yè)部I-153采購成本控制率實際采購成本發(fā)生額/目標(biāo)成本造船管理部I-154產(chǎn)品質(zhì)量控制焊接X光一次拍片合格率、質(zhì)量損失成本統(tǒng)計分析、對外交驗一次合格率質(zhì)量管理部I-155托盤集配率集配項目數(shù)/托盤項目數(shù)造船事業(yè)部I-156技術(shù)保障及時性、問題解決度、措施落實I-157文明生產(chǎn)建設(shè)每半月出一期；每周出一期造船天地)I-158供應(yīng)商認證與選擇供應(yīng)商資質(zhì)認證、供應(yīng)商數(shù)量、供應(yīng)商質(zhì)量I-159部門指標(biāo)的分解、考核與執(zhí)行監(jiān)督及時性、完備性、有效控制I-160本課生產(chǎn)管理計劃合理性、過程監(jiān)控、有序運作I-162員工管理培訓(xùn)、考核、合理調(diào)配I-163技術(shù)改進焊接X光一次拍片合格率X%、技術(shù)攻關(guān)項目完成率100%、技術(shù)改進項目完成率100%質(zhì)量管理部/造船管理部I-164管材利用率有效利用管材/總消耗管材管子加工部I-165生產(chǎn)計劃編制有效性、執(zhí)行力度、可行性I-166合同續(xù)簽率外工保有率人力資源部I-167職稱評審工作完成率已完成人數(shù)/應(yīng)完成人數(shù)人力資源部I-168設(shè)動管理有效性、及時性、監(jiān)控力度、整改措施I-169組織編制計劃并有效執(zhí)行有效完成、執(zhí)行力度、及時性、過程監(jiān)控I-170質(zhì)量損失成本統(tǒng)計分析及時性、準(zhǔn)確性、改進措施得力I-171優(yōu)化生產(chǎn)工藝上船臺前分段制作完成率、上船臺前舾裝率造船管理部I-172材料準(zhǔn)備到位率按時到位資材數(shù)量/應(yīng)到位數(shù)量造船管理部I-173生產(chǎn)準(zhǔn)備及生產(chǎn)監(jiān)控及時性、完備性、有序性、進度控制I-174碼頭建造周期完成率碼頭建造周期/目標(biāo)周期造船管理部I-175工時管理控制率施工單位工時實際使用數(shù)/計劃數(shù)造船管理部I-176運輸設(shè)備利用率運輸設(shè)備的實際利用時數(shù)/滿負荷運作時數(shù)船運事業(yè)部I-177工時損失數(shù)因運輸設(shè)備調(diào)配不當(dāng)或無法安排引起的工時損失船運事業(yè)部I-178運輸設(shè)備保養(yǎng)率已保養(yǎng)設(shè)備/設(shè)備數(shù)生產(chǎn)保障部I-179分段制作計劃完成率實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù) 實際進度/計劃進度造船管理部I-180停產(chǎn)周期控制率全年停產(chǎn)天數(shù)造船管理部I-181設(shè)計節(jié)點計劃控制率按時完成節(jié)點計劃比例造船管理部I-182設(shè)計月度計劃控制率按時完成月度計劃比例技術(shù)中心I-183設(shè)計差錯率(單船)按程序文件質(zhì)量管理部I-184轉(zhuǎn)模計劃完成率按項目進度要求戰(zhàn)略管理部I-185技進、攻關(guān)項目完成率按項目進度要求技術(shù)中心I-186標(biāo)準(zhǔn)編制完成率按項目進度要求設(shè)計室管理室I-187設(shè)計質(zhì)量控制統(tǒng)計監(jiān)督及