doc-《佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械公司程序文件匯編》(60頁)-程序文件

佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司程序文件JLQSP2008版本號(hào)A/1頒發(fā)號(hào)受控狀態(tài)編制審核批準(zhǔn)2008年6月28日發(fā)布2008年7月1日實(shí)施佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司編號(hào)JLQP0002008第01章目錄第A版第1次修訂第1頁共1頁目錄1JLQP0002008目錄22JLQP4012008文件控制程序33JLQP4022008記錄控制程序74JLQP6012008人力資源控制程序105JLQP6022008設(shè)施設(shè)備管理程序136JLQP7022008產(chǎn)品要求的確立及合同訂單評(píng)審控制程序167JLQP7042008設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序188JLQP7052008采購控制程序239JLQP7062008工藝裝備控制程序2710JLQP8042008生產(chǎn)過程控制程序2911JLQP7102008監(jiān)視和測(cè)量裝備的控制程序3212JLQP7072008檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序3613JLQP8082008糾正和預(yù)防措施控制程序3714JLQP7082008產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3915JLQP705A2008進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序4016JLQP8052008不合格品控制程序4117JLQP8032008過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序4318JLQP8012008與顧客溝通及服務(wù)控制程序4519JLQP8022008內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序4720JLQP5032008管理評(píng)審控制程序5021JLQP9012008接受安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢的規(guī)定5522JLQP9022008許可證的使用保管換證規(guī)定5723JLQP9032008許可證標(biāo)志、編號(hào)和有效期控制程序59佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司編號(hào)JLQP4012008第02章文件控制程序第A版第1次修訂第1頁共4頁文件控制程序1目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。32管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。33辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫、發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。34各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、發(fā)放、回收、銷毀和使用保管，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。35本公司主要的質(zhì)量記錄的保存期限本公司質(zhì)量記錄的保存期限分為5年、3年。A保存5年的質(zhì)量記錄為管理評(píng)審記錄；內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄用戶滿意度記錄；各種試驗(yàn)記錄；人員培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)可記錄。B保存3年的質(zhì)量記錄為合同評(píng)審記錄；顧客提供產(chǎn)品的控制記錄；技術(shù)控制記錄；檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄；設(shè)備認(rèn)可記錄；文件和資料控制記錄；糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄；過程確認(rèn)記錄；顧客接洽過程記錄；用戶服務(wù)記錄；合格供方記錄；產(chǎn)品可追溯性記錄；緊急放行記錄；不合格品評(píng)審、處置及返工記錄；進(jìn)廠物資驗(yàn)證記錄。4工作程序41新文件的編號(hào)411文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行A質(zhì)量手冊(cè)公司名稱代號(hào)/QM年號(hào)，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分，例如JL/QM2008，表示聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)2008年頒布的。B程序文件公司名稱代號(hào)/QSP年號(hào)，例如JL/QSP2008，表示聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司程序文件2008年頒布的。C記錄主管部門代號(hào)程序文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)，例如ZG4101，表示質(zhì)檢部在質(zhì)量手冊(cè)中第42章中的第1個(gè)記錄文件。D各部門其它質(zhì)量文件部門代號(hào)文件序號(hào)年號(hào)，例如ZG052008，表示質(zhì)檢部于2008年發(fā)放的第5號(hào)文件。E設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定執(zhí)行。F其它文件，由文件編制者參照部門代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則及圖紙技術(shù)文件發(fā)放管理制度、企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)運(yùn)作管理規(guī)定進(jìn)行編制。412各部門代號(hào)規(guī)定如下技術(shù)部JS；生產(chǎn)部SC；采購部GX；質(zhì)檢部ZG；辦公室BG。42文件的編寫421辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織編寫質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。422技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購規(guī)范、圖紙等。負(fù)責(zé)編制工藝文件。負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書等。423其它管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門組織編寫。424同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。43文件的審批431質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。432設(shè)計(jì)文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書由技術(shù)部主管工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。433其它部門級(jí)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。434公司級(jí)管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。435文件在送審發(fā)放的同時(shí)，需填“文件分發(fā)清單”以確定分發(fā)部門，并由此文件的審批人負(fù)責(zé)審批“文件分發(fā)清單”。44文件的發(fā)放441質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放，由辦公室根據(jù)審批后的“文件分發(fā)清單”總份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印章，并填寫“受控文件分發(fā)回收記錄”。并要求文件領(lǐng)用人在“受控文件分發(fā)回收記錄”上簽收。442部門級(jí)管理文件均按441條款進(jìn)行發(fā)放；技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等應(yīng)按圖紙技術(shù)文件發(fā)放管理制度的要求進(jìn)行分發(fā)。443相關(guān)部門應(yīng)將分發(fā)后管理性文件的“文件分發(fā)清單”及文件原稿提交辦公室，進(jìn)行歸檔保存。444當(dāng)使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，在相關(guān)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關(guān)部門予以收回，并追究其責(zé)任。445當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)（應(yīng)在“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表中做出丟失原因的說明）。相關(guān)部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在“受控制文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。45文件的以舊換新對(duì)于使用過程中損壞的文件，文件使用部門可用損壞的舊文件到相關(guān)部門換取新文件。文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，并注明原因，新文件的分發(fā)編號(hào)和舊文件的分發(fā)編號(hào)相同。46文件更改461文件需更改時(shí)，應(yīng)填寫“文件更改通知單”說明更改原因；技術(shù)文件的更改按產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件修改管理制度執(zhí)行。462“文件更改通知單”及更改后文件的審批應(yīng)由原審核部門進(jìn)行。463文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人實(shí)施更改。相關(guān)部門文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”的名單發(fā)放修改后的文件及“文件更改通知單”，同時(shí)回收作廢的舊文件（設(shè)計(jì)文件、工藝文件可采用劃改方式更改，劃改由技術(shù)部實(shí)施）。47文件的換版文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9）時(shí)或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢48文件的作廢作廢的文件由相關(guān)部門文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文件仍有保留價(jià)值時(shí)，要加蓋“保留”印章并進(jìn)行有效隔離,作廢文件原稿加蓋紅色“保留”印章后保存于相關(guān)部門，不作銷毀。其余作廢文件由辦公室統(tǒng)一銷毀。49文件的管理491文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱。492不得在受控文件上亂涂亂畫，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。493公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。494借閱文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)文件所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。到期不歸還，由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回（借閱時(shí)需填寫“文件借閱登記表”）。495公司編制的原版文件一律不外借。496各相關(guān)部門負(fù)責(zé)檢查各相關(guān)文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并按43條款進(jìn)行審批并填寫“文件評(píng)審表”。410外來文件的控制作為設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)檢驗(yàn)、核準(zhǔn)等依據(jù)的各類外來文件，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，審核批準(zhǔn)后,進(jìn)行登記、編號(hào)、發(fā)放。生產(chǎn)部、技術(shù)部組織有關(guān)部門對(duì)外來文件每年進(jìn)行一次評(píng)審，并發(fā)放有效、適用的外來文件清單。411發(fā)外文件的控制4111發(fā)外文件必須由管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)放（采購部發(fā)給供應(yīng)商的文件除外）。4112提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件（如提供給外協(xié)公司的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范，提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè)等），提供部門應(yīng)做好發(fā)放登記（填寫“文件外發(fā)記錄”）及更改、作廢的控制。4113提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需做好發(fā)放記錄。5支持性文件51圖樣及技術(shù)文件發(fā)放管理制度52產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件修改管理制度53記錄控制程序6記錄61文件歸檔編目清單62受控文件分發(fā)回收記錄63文件更改通知單64文件借閱登記表65圖樣及設(shè)計(jì)文件更改通知單66文件外發(fā)記錄67文件領(lǐng)用申請(qǐng)表68部門受控文件清單69文件分發(fā)清單佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司編號(hào)JLQP4022008第03章記錄控制程序第A版第1次修訂第1頁共3頁記錄控制程序1目的規(guī)范質(zhì)量記錄的管理、客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2適用范圍本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。3職責(zé)31公司各級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、處理的審批。32各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。33管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。34質(zhì)量記錄的填寫人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。35本公司主要的質(zhì)量記錄的保存期限本公司質(zhì)量記錄的保存期限分為5年、3年。A保存5年的質(zhì)量記錄為管理評(píng)審記錄；內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄用戶滿意度記錄；各種試驗(yàn)記錄；人員培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)可記錄。B保存3年的質(zhì)量記錄為合同評(píng)審記錄；顧客提供產(chǎn)品的控制記錄；技術(shù)控制記錄；檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄；設(shè)備認(rèn)可記錄；文件和資料控制記錄；糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄；過程確認(rèn)記錄；顧客接洽過程記錄；用戶服務(wù)記錄；合格供方記錄；產(chǎn)品可追溯性記錄；緊急放行記錄；不合格品評(píng)審、處置及返工記錄；進(jìn)廠物資驗(yàn)證記錄。36質(zhì)量記錄超出保存期后，由負(fù)責(zé)保管的人員辦理注銷手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，實(shí)施注銷，注銷時(shí)間應(yīng)記錄在質(zhì)量記錄的登記編目上。4作業(yè)程序41質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式411凡質(zhì)量體系中的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍，對(duì)需要控制的質(zhì)量記錄，可分為下列兩種類型A與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄，主要有質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、合同評(píng)審、合格供應(yīng)商評(píng)定、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)及考核等記錄。B與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處置等記錄。412質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤、照片等形式。42質(zhì)量記錄樣式的編制和審批421各部門根據(jù)工作需要，可自行編制質(zhì)量記錄樣式的草案。編制時(shí)，應(yīng)按文件編號(hào)規(guī)則文件控制程序給質(zhì)量記錄樣式唯一的編碼。422新編制的質(zhì)量記錄樣式，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批,可與文件一同審批,單獨(dú)審批時(shí)，采取在背面簽名的方式進(jìn)行。43質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放與更改431按文件控制程序的規(guī)定做好質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放與管理。432辦公室編制在用質(zhì)量記錄樣式目錄“質(zhì)量記錄匯總表”，分發(fā)各部門，以便各部門使用。433質(zhì)量記錄樣式的更改，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄樣式更改時(shí)，應(yīng)給予新的版號(hào)。更改后的質(zhì)量記錄樣式按文件控制程序的要求發(fā)放，同時(shí)收回舊樣式。44質(zhì)量記錄的管理441填寫要求質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)隨意涂改。如有錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名，必要時(shí)注明日期。442收集、歸檔A質(zhì)量活動(dòng)的開展均伴隨有質(zhì)量記錄的產(chǎn)生，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理成文交相關(guān)部門。各部門由專人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄。B各部門專門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理的人員，根據(jù)需要復(fù)制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門，分發(fā)時(shí)應(yīng)要求收件人在原件背后簽字（必要時(shí)）。原件則進(jìn)行分類，裝訂后歸檔。443查閱、借閱A已歸檔的質(zhì)量記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。B經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，可查閱其質(zhì)量記錄。C所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位/人員。444質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)A質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊(cè)（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時(shí)間標(biāo)識(shí)、保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜（箱），中,便于查閱，并注意做好蟲鼠、防潮等工作以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失B采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。必要時(shí)，可復(fù)制備份。45外來質(zhì)量記錄的控制451供應(yīng)商提供的物資，其有關(guān)的質(zhì)量記錄，由采購部向質(zhì)檢部移交，由質(zhì)檢部予以管理。452顧客的質(zhì)量投訴，由采購部移交質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部進(jìn)行管理。453其它外來記錄由相關(guān)部門保存。46質(zhì)量記錄的保存期質(zhì)量記錄保存期要與證實(shí)、追溯的相關(guān)過程壽命相匹配。47質(zhì)量記錄的處理471已超過保管期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄，可剔除處理。472需銷毀的質(zhì)量記錄，由其管理員填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，文件管理員負(fù)責(zé)銷毀。5支持性文件51文件控制程序6記錄61質(zhì)量記錄匯總表62文件借閱登記表63文件銷毀申請(qǐng)單佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司編號(hào)JLQP6012008第04章人力資源控制程序第A版第1次修訂第1頁共3頁人力資源控制程序1目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。2范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)31辦公室A負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求，并采取必要的措施以滿足要求；B負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；C負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，技術(shù)部、生產(chǎn)部協(xié)助；D負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。32各部門A編制本部門員工的崗位工作人員任職要求；B負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。C生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司安全技術(shù)教育和法制教育33總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)崗位工作人員任職要求。4程序41人員能力411從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。412辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。413部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二A大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；B具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；C受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；D具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。414崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。42培訓(xùn)和意識(shí)421辦公室應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。422新員工培訓(xùn)A公司基礎(chǔ)教育包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。B部門基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。C崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、學(xué)習(xí)所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗。423在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。424特殊工作人員培訓(xùn)A特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；B電氣焊工、計(jì)量員、電工、塔吊和施工升降機(jī)安裝、維修、操作員、汽車駕駛員等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。425工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，企業(yè)應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。426轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同422B、C）427通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性；D如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。428評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性A辦公室組織各部門通過操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。B每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。C辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。429辦公室負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。43培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施431每年11月各部門上報(bào)辦公室下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)單，根據(jù)公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)單，辦公室于12月制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。432每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄等交辦公室存檔。433各部門計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5相關(guān)文件51各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)52各部門崗位工作人員任職要求6記錄61培訓(xùn)記錄表62培訓(xùn)申請(qǐng)單63年培訓(xùn)計(jì)劃佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司編號(hào)JLQP6022008第05章設(shè)施、設(shè)備管理程序第A版第1次修訂第1頁共3頁設(shè)施、設(shè)備管理程序1目的規(guī)定設(shè)施和設(shè)備的購置、使用、維護(hù)、保管的管理，以確保設(shè)施、設(shè)備能滿足最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。2范圍本程序適用于本公司所有產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的設(shè)施和設(shè)備的管理。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大設(shè)施、設(shè)備（價(jià)格在5萬元以上）配置申請(qǐng)的批準(zhǔn)；32辦公室、生產(chǎn)、技術(shù)部協(xié)助總經(jīng)理做好全公司設(shè)施、設(shè)備的統(tǒng)籌管理；33采購部負(fù)責(zé)設(shè)施器材、設(shè)備購置、設(shè)備備（配）件采購；34使用單位負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的保管、使用、維護(hù)保養(yǎng)工作。4工作程序41設(shè)施配置與管理411設(shè)施配置A廠房的擴(kuò)建、運(yùn)輸車輛的購置等重大事項(xiàng)由總經(jīng)理決定；B一般生產(chǎn)性輔助設(shè)施，由使用單位填寫“設(shè)施、設(shè)備配置申請(qǐng)表”報(bào)辦公室由總經(jīng)理批準(zhǔn)；C需外購的設(shè)施，由辦公室填寫“請(qǐng)購單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購；D設(shè)施到貨后或自制完成后，由采購部通知使用單位辦理交接手續(xù)；E辦公設(shè)施如電腦、電話、空調(diào)、設(shè)計(jì)工具等由使用部門填寫“請(qǐng)購單”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購；F辦公室建立公司廠房設(shè)施、設(shè)備、辦公設(shè)施臺(tái)賬。412設(shè)施使用管理A廠房及配套設(shè)施的保養(yǎng)、維護(hù)按建筑物維護(hù)管理規(guī)定執(zhí)行；B水、電、氣的供給由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，按水、電、氣管理規(guī)定執(zhí)行；C辦公設(shè)施誰使用誰管理，如出現(xiàn)故障由公司辦公室維修，本公司不能維修的設(shè)施，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可送公司外修理。42設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、下同）的選購421各單位根據(jù)公司年度計(jì)劃提出的設(shè)備購置申請(qǐng)，進(jìn)行選型，由采購部聯(lián)系購置。422新設(shè)備到貨后，采購部組織公司檔案員、使用單位，開箱驗(yàn)貨按實(shí)際填寫“設(shè)備到貨開箱驗(yàn)收單”，各種資料由公司辦公室存檔。423經(jīng)驗(yàn)證后不合格的設(shè)備，由采購者與供貨商談判或辦理索賠、退貨事宜。43設(shè)備的安裝設(shè)備必須依據(jù)說明書要求進(jìn)行安裝，設(shè)備安裝由生產(chǎn)、技術(shù)部安排安裝，安裝完畢填寫“設(shè)備安裝竣工”。44設(shè)備的使用441操作工必須按設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定使用設(shè)備。442生產(chǎn)部用定期檢查、抽查等方法，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行控制。443設(shè)備在使用過程中，要求主要生產(chǎn)設(shè)備完好率大于90，無重大、特大機(jī)電設(shè)備事故，事故分析、追查由辦公室組織45設(shè)備（配）件的管理451設(shè)備備（配）件領(lǐng)用必須經(jīng)技術(shù)部對(duì)該配件損壞原因進(jìn)行鑒定后，方可領(lǐng)用。452自制配件由使用單位出圖，交生產(chǎn)部審核并組織實(shí)施。外購配件由使用單位報(bào)報(bào)采購部采購，不合格配件由采購部退貨或換貨。46設(shè)備檢修461設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)按設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定執(zhí)行。462設(shè)備的修理按設(shè)備修理管理規(guī)定執(zhí)行。463外委修理由生產(chǎn)部組織實(shí)施，不合格由委托人與承修方談判，返修、拒付或減付修理費(fèi)等方法辦理。47設(shè)備鑒定471公司設(shè)備有固定資產(chǎn)標(biāo)牌，其中重點(diǎn)設(shè)備有區(qū)別管理級(jí)別標(biāo)牌，完好設(shè)備應(yīng)有完好標(biāo)示牌。472必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)/關(guān)鍵過程、特殊過程設(shè)備進(jìn)行精度、性能檢測(cè)，并保存記錄。48設(shè)施、設(shè)備的報(bào)廢。481技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報(bào)廢。482設(shè)備報(bào)廢制造由技術(shù)部提出填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)書”，經(jīng)審核，報(bào)公司批準(zhǔn)后報(bào)廢。5相關(guān)支持性文件51設(shè)備使用維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)定52設(shè)備修理管理規(guī)定53水、電、氣管理規(guī)定6質(zhì)量記錄61設(shè)施、設(shè)備配置申請(qǐng)表62請(qǐng)購單63設(shè)備到貨開箱驗(yàn)收單64設(shè)備安裝竣工單65設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)書佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司編號(hào)JLQP7022008第06章產(chǎn)品要求的確定及合同評(píng)審控制程序第A版第1次修訂第1頁共2頁產(chǎn)品要求的確定及合同評(píng)審控制程序1目的明確產(chǎn)品要求，并通過評(píng)審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。2范圍產(chǎn)品要求的確定與合同的評(píng)審。3職責(zé)31采購部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，對(duì)合同的規(guī)范、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。32生產(chǎn)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同的生產(chǎn)能力要求。33生產(chǎn)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同的設(shè)計(jì)內(nèi)容及技術(shù)要求。負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同要求的工藝保證能力。負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力。34采購部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同要求的物質(zhì)采購能力。4作業(yè)程序41合同分類411一級(jí)合同已加工生產(chǎn)過的成套設(shè)備或備品備件，在合同規(guī)定中沒有質(zhì)量、技術(shù)等新要求。412二級(jí)合同已加工生產(chǎn)過的成套設(shè)備或備品備件，在合同規(guī)定中有質(zhì)量、技術(shù)等新要求。413三級(jí)合同未加工生產(chǎn)過的或有超出我公司設(shè)備加工范圍的產(chǎn)品及新開發(fā)生產(chǎn)的成套設(shè)備合同。414其它合同口頭、來電、傳真定貨。42產(chǎn)品要求的確定采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括A）顧客明確規(guī)定的要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動(dòng)的要求，如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等。B）顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。C）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。D）本公司附加的對(duì)顧客的責(zé)任。43產(chǎn)品要求的傳遞采購部進(jìn)行合同意向維護(hù)，準(zhǔn)確輸入產(chǎn)品要求，確定合同級(jí)別及評(píng)審部門。44合同評(píng)審441評(píng)審內(nèi)容A客戶的各項(xiàng)要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理明確。B各項(xiàng)要求是否有含糊不清或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同意向中得到了說明。前后不一致的要求是否得到解決。C合同意向是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。D客戶的潛在要求是否得到識(shí)別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。E本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。F本公司是否有履行合同/訂單要求的能力。442評(píng)審方式各評(píng)審部門依據(jù)職責(zé)進(jìn)行評(píng)審。45合同執(zhí)行451合同評(píng)審后采購部根據(jù)意向合同與批準(zhǔn)的評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶正式簽訂合同。452合同簽訂后，采購部對(duì)顧客提供的圖樣進(jìn)行檢查并登入訂貨合同臺(tái)帳，并進(jìn)行商品計(jì)劃生存的確定，經(jīng)總經(jīng)理審核后，生產(chǎn)、技術(shù)部安排生產(chǎn)。46其它合同在執(zhí)行前需得到顧客的確認(rèn)，經(jīng)評(píng)審后在其它合同記錄中做好記錄。47合同修改471合同修改前，需重新進(jìn)行評(píng)審。472采購部應(yīng)將評(píng)審結(jié)果和修改說明用“業(yè)務(wù)聯(lián)系書”形式轉(zhuǎn)出，并在合同修改記錄上做好記錄。48合同完成后,由采購部將合同實(shí)際完成時(shí)間寫入訂貨合同臺(tái)帳。49合同評(píng)審工作中,建立的記錄由采購部進(jìn)行保存和管理。5支持性文件51記錄控制程序6記錄61合同62其它合同記錄63訂貨合同臺(tái)帳64合同修改記錄65業(yè)務(wù)聯(lián)系書佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司編號(hào)JLQP7042008第07章設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序第A版第1次修訂第1頁共5頁設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序1目的對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程，包括新產(chǎn)品的研制、引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)。3職責(zé)31技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。32技術(shù)部主管工程師負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書、下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。33總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、試產(chǎn)報(bào)告。34采購部負(fù)責(zé)所需物料的采購。35采購部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的顧客確認(rèn)報(bào)告。36質(zhì)檢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。37生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4程序41設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃411設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源A采購部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的產(chǎn)品要求評(píng)審表，生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料下達(dá)給技術(shù)部。B采購部根據(jù)市場(chǎng)或分析提出項(xiàng)目建議書，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部分管工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)部下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，并將相關(guān)背景資料存技術(shù)部。C技術(shù)部綜合各方面信息，提交項(xiàng)目建議書，報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，交技術(shù)部實(shí)施。D生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交項(xiàng)目建議書，報(bào)技術(shù)部主管工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)部制定設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，由技術(shù)部實(shí)施。412技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)上述項(xiàng)目的來源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書。計(jì)劃書內(nèi)容包括A設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；B各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；C資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。413設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)予以修改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。414設(shè)計(jì)和開發(fā)不同小組之間的接口管理A設(shè)計(jì)開發(fā)的不同小組可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及公司外部；B對(duì)于日常開發(fā)的信息，。設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單，由設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)小組。需要生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后組織協(xié)調(diào)。C對(duì)重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息，技術(shù)負(fù)責(zé)人可以組織各小組的協(xié)調(diào)會(huì)議或圖紙會(huì)審會(huì)議等方式進(jìn)行溝通。應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相應(yīng)部門，以便采取相應(yīng)的措施予以改進(jìn)。D采購部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。42設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入421設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容A產(chǎn)品的主要功能、性能要求，這些主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中。B適應(yīng)的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。C以前類似設(shè)計(jì)提供適用信息。D規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用必須的產(chǎn)品特性，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。422設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單，附有各類相關(guān)的資料。423技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。43設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出431設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。432設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)信息。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括A指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等；B包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；C采購物資分類明細(xì)表、外協(xié)件清單；D質(zhì)量重要度分析明細(xì)表；E產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；F用戶手冊(cè)。433項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸入文件進(jìn)行審核，并填寫設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單。輸出文件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才能發(fā)放。44設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審441在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并組織相關(guān)人員和有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。442項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施執(zhí)行情況，填寫在設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。45設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。451項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，記錄驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。452樣機(jī)驗(yàn)證通過后，開發(fā)部組織各部門對(duì)小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，填寫試產(chǎn)報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試產(chǎn)（數(shù)量不大于20件）。453質(zhì)檢部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，生產(chǎn)部對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告；采購部出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告；財(cái)勞資產(chǎn)部出具成本核算報(bào)告；生產(chǎn)技術(shù)部綜合上述情況，填寫試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。46設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的要求。應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量生產(chǎn)）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)，如采用模擬或其它方式完成?？梢赃x擇下述幾種確認(rèn)方式之一A生產(chǎn)技術(shù)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交新產(chǎn)品鑒定報(bào)告即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。B試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由采購部聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間，采購部提交客戶試產(chǎn)報(bào)告，說明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。C新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提交用戶滿意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需求采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。47設(shè)計(jì)和開發(fā)文件歸檔通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入文件進(jìn)行整理，送交檔案室歸檔。48設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制481設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。482設(shè)計(jì)開發(fā)的更改的提出部門應(yīng)填寫文件更改申請(qǐng)單，并附上相關(guān)資料，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。A在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的更改在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的文件，執(zhí)行文件控制程序及設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定。B在設(shè)計(jì)開發(fā)定型后的更改產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫在設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單中提交生產(chǎn)技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫文件更改申請(qǐng)單，并附上相關(guān)資料，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序及設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定。C當(dāng)更改涉及到安全性能時(shí)，應(yīng)經(jīng)國家授權(quán)部門重新審核、備案。D當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。E對(duì)更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保存。5相關(guān)文件51文件和資料控制程序52設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定6記錄61項(xiàng)目建議書62設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書63設(shè)計(jì)開發(fā)方案64設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書65設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單66設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單67設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告68設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告69設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單610試產(chǎn)報(bào)告611試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告612客戶試用報(bào)告613新產(chǎn)品鑒定報(bào)告614產(chǎn)品要求評(píng)審表615文件更改申請(qǐng)單佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司編號(hào)JLQP7052008第08章采購控制程序第A版第1次修訂第1頁共4頁采購控制程序1目的對(duì)本公司生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)所需物資的采購、外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)31采購部A負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；B負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)32生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)所需采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和技術(shù)資料的提供及采購物資分類明細(xì)表，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)外包過程的控制。33質(zhì)檢部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購的物資進(jìn)行檢驗(yàn)。34管理者代表批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄表。35總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃作業(yè)程序41采購文件包括技術(shù)資料、采購計(jì)劃、采購合同及采購清單等。42采購物資分類生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類明細(xì)表，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。采購物資分為三類A重要物資構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；B一般物資構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；C輔助物資非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。43對(duì)供方的評(píng)價(jià)431采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫供方評(píng)定記錄表。432對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，包括供方其它用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋、供方顧客滿意程度、產(chǎn)品相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（零件配件供應(yīng)、維修服務(wù)等）、履約能力、財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付狀況等。433對(duì)第一次供應(yīng)的重要物資的供方，除提供432所述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄434對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量保證文件外，還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量驗(yàn)證合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。435對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入合格供方名錄。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。436供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出質(zhì)量處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。437對(duì)分承包（或外協(xié)）加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定，并建立質(zhì)量檔案。關(guān)鍵零部件分分承包時(shí)，應(yīng)有檢驗(yàn)記錄且滿足技術(shù)條件。44采購441采購計(jì)劃A采購部根據(jù)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（產(chǎn)品材料定額及相關(guān)技術(shù)資料）和有關(guān)業(yè)務(wù)部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)車間月物資需求計(jì)劃（重要物資總經(jīng)理批準(zhǔn)），平衡利庫后，編制月度物資采購計(jì)劃。B零星需求物資由使用單位申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部實(shí)施。C采購計(jì)劃的執(zhí)行采購員接到月度采購計(jì)劃指令后，從合格供方名錄中選擇合適的供應(yīng)商，向其發(fā)出能夠供貨的清單（名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等相關(guān)資料），事前須經(jīng)總經(jīng)理審批。442采購實(shí)施A采購部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購。B第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，一次性采購資金在1000元（同一供應(yīng)商處）以上須簽訂采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等，并經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可。C采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。D采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，將采購清單交采購部部長(zhǎng)確認(rèn)后實(shí)施采購。45采購信息A產(chǎn)品的名稱、類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供貨時(shí)間等；B重要產(chǎn)品或較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求；C適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出有關(guān)質(zhì)量管理體系、人員資格、技術(shù)裝備、生產(chǎn)過程等方面的要求。D安全標(biāo)志管理的產(chǎn)品時(shí)，必須提供有效期的安全標(biāo)志證書復(fù)印件。46采購物資的驗(yàn)證461采購物資的驗(yàn)證由質(zhì)檢部按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序執(zhí)行。462當(dāng)本公司需要到供應(yīng)商處對(duì)所需物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中注明，并須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。463當(dāng)顧客要求到本公司或供應(yīng)商處對(duì)產(chǎn)品上所需物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司有關(guān)部門應(yīng)予協(xié)助，但顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。47不合格品的讓步處理471不合格品（外購件、外協(xié)件）的處理按不合格品的控制程序執(zhí)行。472如物資為生產(chǎn)急用，不合格品又不至于引起顧客抱怨或該材料又可為生產(chǎn)部門加工/挑選使用時(shí)，該項(xiàng)物料可作“特采”處理，本公司應(yīng)告知供應(yīng)商該部分不合格品可不予退貨，但要做“讓步”（降價(jià)等）處理。5相關(guān)/支持性文件51進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序52不合格品的控制程序6記錄61供方評(píng)定記錄表62采購計(jì)劃63采購合同64合格供方名錄65采購清單66糾正和預(yù)防措施處理單佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司編號(hào)JLQP7062008第09章工藝裝備控制程序第A版第1次修訂第1頁共2頁工藝裝備控制程序1目的保證工藝裝備從設(shè)計(jì)、定貨、檢定、使用、維修和報(bào)廢全過程按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用范圍本程序適用于公司工藝裝備（包括模具、組合夾具等）的管理。職責(zé)31采購部負(fù)責(zé)機(jī)床附件外購工裝的申購、采購、發(fā)放、報(bào)廢管理工作，負(fù)責(zé)組合夾具模具等工裝的管理工作32生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)本車間的一般工裝模具的設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)自己使用工裝的維修等工作。技術(shù)部組織設(shè)計(jì)難度較大的工裝模具。33工藝裝備投入使用前由生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)計(jì)人員、檢驗(yàn)人員及制造單位做出工裝檢定的最終結(jié)論。4作業(yè)程序41工藝裝備的設(shè)計(jì)411一般工裝由生產(chǎn)部自行設(shè)計(jì)，難度較大的復(fù)雜工裝由技術(shù)部組織設(shè)計(jì)。412工藝裝備的設(shè)計(jì)圖由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。42工藝裝備申請(qǐng)及實(shí)施途徑421新產(chǎn)品工藝裝備和技改工藝裝備由生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。422自制工裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)自制并組織調(diào)試。423外購工裝交采購部采購。工裝采購時(shí)，應(yīng)進(jìn)行情況考察，必要時(shí)與工裝供應(yīng)商簽訂合同，合同需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。43工藝裝備的檢定431總經(jīng)理組織生產(chǎn)技術(shù)部、采購部對(duì)工藝裝備進(jìn)行檢定。所有新制工裝和技改后的工裝必須進(jìn)行檢定。未經(jīng)檢定的工藝裝備不得投入生產(chǎn)，檢定不合格的工裝返工調(diào)整，直至合格為止。432檢定人員認(rèn)真填好“工藝裝備檢定報(bào)告”，檢定報(bào)告由質(zhì)檢部保存。內(nèi)容包括A使用部門負(fù)責(zé)工藝裝備運(yùn)作狀況的檢查；B生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工藝裝備所制產(chǎn)品的檢查；負(fù)責(zé)檢定的最終結(jié)論。433投入生產(chǎn)的工藝裝備生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編號(hào)登記，記入工藝裝備臺(tái)帳。工藝裝備編號(hào)見工藝裝備編號(hào)方法。對(duì)于低值易耗的工藝裝備，無需進(jìn)行編號(hào)登記，無需記入臺(tái)帳。44在用工裝的分類441按其重要度分為兩類類是重要工裝；類是一般工裝。類工裝對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的工裝。類工裝沒有特殊加工精度要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的工裝。類以外的工裝，作類工裝管理。442工藝裝備分類確定由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。45工裝的使用與維護(hù)451技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫必要的自制工裝操作與維護(hù)規(guī)程。負(fù)責(zé)編寫必要的機(jī)床附件的操作與維護(hù)規(guī)程。452對(duì)安裝調(diào)整好的工裝，操作人員應(yīng)按要求正確使用，嚴(yán)禁違章操作。453生產(chǎn)作業(yè)人員經(jīng)常保持工裝的完好，做好日常清潔保養(yǎng)工作，根據(jù)要求對(duì)需潤滑的部位加注潤滑油。454員工在工裝使用過程中發(fā)現(xiàn)工裝損壞，不能保證工序質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)開具“工裝檢修單”及時(shí)通知技術(shù)部，由生產(chǎn)部組織維修。455由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)類工裝每年定期檢查一次（填寫“工藝裝備檢定報(bào)告”），檢查類工藝裝備的精度、外觀質(zhì)量以及使用性能等方面的情況，并做好記錄。類工裝不做定期檢修，隨壞隨修。46工裝的改造及報(bào)廢461工裝在使用過程中，需要進(jìn)行改進(jìn)，生產(chǎn)部提出申請(qǐng)報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，確認(rèn)是否有必要進(jìn)行改進(jìn)，如確有改進(jìn)必要，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。462對(duì)于沒有維修價(jià)值的工裝，使用部門填寫“工裝報(bào)廢單”，經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。5支持性文件51工藝裝備編號(hào)方法6記錄61工藝裝備臺(tái)帳62工藝裝備配置申請(qǐng)表63工藝裝備檢定報(bào)告64工裝檢修單65工裝報(bào)廢單佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司編號(hào)JLQP8042008第10章生產(chǎn)過程控制程序第A版第1次修訂第1頁共3頁生產(chǎn)過程控制程序1目的對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)過程的因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的要求。2范圍適用于全公司生產(chǎn)各過程的控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的制訂、修改、調(diào)整，并對(duì)計(jì)劃的正常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行監(jiān)督。32技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，負(fù)責(zé)圖紙的審核及轉(zhuǎn)發(fā)，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝、工時(shí)定額及材料的消耗，負(fù)責(zé)對(duì)重要工裝的設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)車間工裝的審核，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并指導(dǎo)實(shí)施。33生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程的過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)和記錄分析，負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。34質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。35生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，各有關(guān)單位負(fù)責(zé)其使用設(shè)備的管理與維護(hù)。4作業(yè)程序41生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃嚴(yán)格按公司的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行42工序控制要求421技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)編寫必要的工藝規(guī)程（工藝卡片或作業(yè)指導(dǎo)書）并監(jiān)督工藝規(guī)程的執(zhí)行,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。422生產(chǎn)部對(duì)各工序使用的工裝按工藝裝備管理程序的要求實(shí)施管理，執(zhí)行工藝規(guī)程。423檢驗(yàn)人員保證檢測(cè)設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢、工序完工檢驗(yàn)、成品入庫檢驗(yàn)確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。按不合格品控制程序的相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理。424質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊。425各職能部門保證下發(fā)的文件是有效版本，各使用部門保證所使用的各類受控文件是有效版本。426生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。427生產(chǎn)過程中發(fā)生的異常質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)向車間反映。車間要及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系。對(duì)重大質(zhì)量問題質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表”。43關(guān)鍵工序431關(guān)鍵工序的設(shè)置原則A對(duì)最終產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的工序；B產(chǎn)品質(zhì)量特殊性形成的工序；C工藝難度大，質(zhì)量較易波動(dòng)或問題發(fā)生較多的工序；432關(guān)鍵工序的控制A技術(shù)部確定關(guān)鍵工序并在工藝文件上作明顯標(biāo)識(shí)；B對(duì)從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗；44特殊過程確認(rèn)441目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)本公司的特殊過程有能力實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，能持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。442使用范圍本程序適用于本公司的特殊過程的控制。本公司的特殊過程有A）焊接過程；B）油漆過程；C）熱處理過程外協(xié)；D）鑄造過程外協(xié)。443定義特殊過程產(chǎn)品不能或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。444職責(zé)4441生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)特殊過程的確認(rèn)和再確認(rèn)，組織協(xié)調(diào)特殊過程確認(rèn)中出現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)特殊過程設(shè)備的登記。4442技術(shù)部負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料要求確定特殊過程的確認(rèn)要求；并對(duì)工藝參數(shù)、工藝方法進(jìn)行確認(rèn)（工藝方法由車間制定的由車間進(jìn)行確認(rèn)）。4443質(zhì)檢部負(fù)責(zé)特殊過程中的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程輸出的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)過程中人員的培