(doc)-《強維橡塑科技公司質(zhì)量手冊及程序文件》(48頁)-程序文件

01目錄序號編號標題GB/T19001標準條款對照頁碼1QWQM1301目錄12QWQM1302修改記錄23QWQM1303頒布令34QWQM1304授權(quán)書55245QWQM1305質(zhì)量方針、質(zhì)量目標53、54156QWQM1306企業(yè)簡介67QWQM1310適用范圍和刪減說明1278QWQM1320引用標準和參考文獻289QWQM1330術語和定義3910QWQM1340質(zhì)量管理體系4、41、42、421、422、423、4241011QWQM1350管理職責5、51、52、53、54、55、561212QWQM1360資源管理6、61、62、63、641613QWQM1370產(chǎn)品實現(xiàn)7、71、72、74、75、761714QWQM1380測量、分析和改進8、81、82、83、84、852015附錄1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖2316附錄2質(zhì)量管理體系過程職能分配表2417附錄3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖2518QP42311文件控制程序4232819QP42411記錄控制程序4243020QP82211內(nèi)部審核控制程序8223121QP8311不合格品控制程序833422QP85211糾正措施控制程序8523623QP85311預防措施控制程序8533824QP7611檢驗和測量裝置的控制程序764025QP7511生產(chǎn)和服務提供控制程序754402手冊修改控制頁序號修改時間修改頁碼修改章節(jié)修改內(nèi)容摘要批準人登記人03頒布令頒布令本公司為強化質(zhì)量管理，以適應市場發(fā)展的需要，滿足廣大顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的需求和法律法規(guī)的要求，現(xiàn)依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊與程序文件匯編A版?，F(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是我公司質(zhì)量管理工作的綱領性、法規(guī)性文件，闡明了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系的程序和要求，是本公司質(zhì)量管理工作的行為準則，全公司員工必須遵照執(zhí)行。此令總經(jīng)理王政2012年3月1日04任命管理者代表的授權(quán)書授權(quán)書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求，加強我公司對質(zhì)量管理體系運行工作的領導，經(jīng)研究決定此任命王有生為我公司管理者代表，除履行本身承擔的職務外,代表總經(jīng)理行使我公司質(zhì)量管理體系的各項職權(quán)。管理者代表的具體職權(quán)為1確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進的需求；3在整個公司內(nèi)促進和提高對顧客要求意識的形成；4就質(zhì)量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。特予以授權(quán)總經(jīng)理王政2012年3月1日05我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針開拓創(chuàng)新，科學管理，持續(xù)改進，精益求精。質(zhì)量目標1、產(chǎn)品一次交驗合格率大于等于98；2、顧客滿意率大于等于90；3、再生橡膠產(chǎn)品性能指標應高于行業(yè)標準高品質(zhì)再生橡膠Q/321311GQW0022011，輸送帶產(chǎn)品性能指標應高于國家標準輸送帶具有橡膠或塑料覆蓋層的普通用途織物芯輸送帶GB/T79842001。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的涵義與理解我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標明確了企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的追求，為全體員工描繪了我公司總體的工作方向，其具體體現(xiàn)為1質(zhì)量是企業(yè)和產(chǎn)品的生命，質(zhì)量管理是我公司重要的基礎管理工作之一。我公司全體員工只有保持科學、嚴謹?shù)娜吮揪?，以法律法?guī)為準繩，以誠實守信為客戶服務，以良好的工作質(zhì)量和體現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，達到顧客的滿意；2企業(yè)的生存依賴于顧客，顧客的需求是企業(yè)的關注的焦點，顧客的滿意就是企業(yè)永恒的追求；3闡明了企業(yè)持續(xù)改進的承諾；4表明了企業(yè)不滿足現(xiàn)狀，為超越自我而制定永無止境的奮斗目標。因此，全體員工必須深刻理解其含義，并切實融會貫通到本身的實際工作中，立足本職，在平凡的工作中為實現(xiàn)我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標作出自己的貢獻?？偨?jīng)理王政2012年3月1日06企業(yè)簡介江蘇強維橡塑科技有限公司（以下簡稱“公司”或“該公司”）創(chuàng)建于2004年9月，是一家集科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的以廢舊輪胎資源循環(huán)利用的高科技民營骨干企業(yè)。該公司注冊資金3088萬元，占地300畝，總資產(chǎn)28億元，現(xiàn)有職工171人，大專以上技術人員92人，其中專家、教授4人，高級工程師15人。2012年實現(xiàn)銷售233億元、稅收556萬元，實現(xiàn)利潤1668萬元。公司是中國輪胎翻修與循環(huán)利用協(xié)會副會長單位、中國復原橡膠會長單位，已建成中國廢舊輪胎循環(huán)利用示范園、中國特種再生膠研發(fā)基地、省級廢舊輪胎資源綜合利用工程中心。公司于2007和2012年兩次被評定為江蘇省高新技術企業(yè)、連續(xù)三年為全國廢輪胎循環(huán)利用領域“十佳企業(yè)”。2009年被省經(jīng)貿(mào)委批準為信息化應用示范單位。公司多次承擔國家、省、市科技發(fā)展計劃項目的研究與開發(fā)工作。2007年承擔了國家星火計劃項目，2010年承擔了國家火炬計劃項目，2012年承擔了國家高技術研究發(fā)展計劃（863計劃）。公司自主創(chuàng)新的新工藝、新技術、新設備在行業(yè)內(nèi)得到廣泛推廣，不僅在設備創(chuàng)新、生產(chǎn)技術，而且在清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排方面都成為全行業(yè)的楷模。公司在“十二五”期間將繼續(xù)加大投入，注重產(chǎn)學研結(jié)合，以打造宿遷市“百億級橡塑產(chǎn)業(yè)”集群為總體目標，努力實現(xiàn)銷售50億元，實現(xiàn)稅收25億元。地址江蘇省宿遷市宿豫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)宿泗路南側(cè)電話052788068664傳真0527880678222郵編22380510適用范圍和刪減說明1適用范圍本手冊適用于本公司依照法律法規(guī)要求向顧客提供再生橡膠、內(nèi)胎和輸送帶的生產(chǎn)和銷售。本手冊內(nèi)容涵蓋本公司從事上述活動的、與質(zhì)量管理有關的最高領導層，總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、營銷部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間（含倉庫）。11運行的依據(jù)。本手冊是本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，本公司服務提供和質(zhì)量控制活動的開展，必須符合手冊的要求。12評價的依據(jù)本手冊是對我公司質(zhì)量管理體系運行情況進行評價的依據(jù)，這種評價包括1）內(nèi)部評價2）顧客評價3）第三方認證審核4）其他相關方評價13刪減說明本公司依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008標準的要求,結(jié)合本公司實際情況,制定了所應控制的管理手冊，因本企業(yè)再生橡膠、橡膠輸送帶的生產(chǎn)，根據(jù)國家標準、企業(yè)標準及顧客提出的要求進行生產(chǎn)的，不具備對該產(chǎn)品設計開發(fā)能力，所以只進行工藝設計，不承擔產(chǎn)品設計和開發(fā)責任，故該手冊質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍刪減了73（設計和開發(fā)）。但刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。20引用標準21引用標準本手冊的建立引用了下列標準211質(zhì)量管理體系要求GB/T190012008IDTISO90012008標準、質(zhì)量管理體系基礎和術語GB/T190002008IDTISO90002005222公司適用產(chǎn)品標準高品質(zhì)再生橡膠Q/321311GQW0022011、輸送帶具有橡膠或塑料覆蓋層的普通用途織物芯輸送帶GB/T79842001等。30術語和定義31本手冊使用GB/T190002008IDTISO90002005標準規(guī)定的術語和定義。32質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。33組織職責、權(quán)限和相互關系得到安排的一組人員及設施。本手冊及質(zhì)量文件中所提及的組織即為本公司。34要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。40質(zhì)量管理體系41總則本公司按GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標準建立質(zhì)量管理體系，覆蓋的產(chǎn)品為向顧客提供再生橡膠、內(nèi)胎、輸送帶等產(chǎn)品的生產(chǎn)和售后服務。根據(jù)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實現(xiàn)順序和相互作用形成文件，加強過程和過程方法的監(jiān)視和測量，以持續(xù)的改進，保證質(zhì)量管理體系有效運行。本公司所采用的質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進。411產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖（詳見附錄3本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖）412本公司的外包過程的控制本公司的外包過程包括產(chǎn)品運輸外包過程。由相關的職能部門根據(jù)該外包過程對提供滿足要求的產(chǎn)品（或服務）的能力的潛在影響按采購控制要求及專業(yè)管理要求進行控制。此外包過程并不免除本公司滿足顧客和法規(guī)要求的責任。42文件的總要求421總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。本公司按GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定和本公司實際建立的質(zhì)量管理體系文件（見本質(zhì)量手冊）規(guī)定執(zhí)行。422質(zhì)量手冊主要闡明了本公司建立質(zhì)量管理體系的范圍、方針、目標、組織機構(gòu)、職能分配、資源配置以及對質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表述等，是開展質(zhì)量活動的綱領性文件；4221本質(zhì)量手冊是按GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標準和本公司實際編制的，適用于質(zhì)量管理體系運行，以及第二方審核或第三方認證。4222本質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后，由辦公室統(tǒng)一編號、標識、發(fā)放和更換登記，持有者應妥善保管。4223本質(zhì)量手冊分為受控版本和非受控版本。在發(fā)放時進行標識和記錄。受控版本不得私自轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)讓，持有者因故而不具備持有資格時，由辦公室負責收回，非受控版本修改不通知，根據(jù)需要非受控版本可以提供給顧客。4224本質(zhì)量手冊發(fā)布后，我公司以多種形式向全體員工宣貫，各部門和人員應嚴格按質(zhì)量手冊規(guī)定的內(nèi)容，開展質(zhì)量活動和過程方法活動。4225質(zhì)量手冊的換版和修改，由辦公室按文件控制程序的要求進行。423文件控制本過程的歸口管理部門為辦公室。本章節(jié)規(guī)定了文件控制的范圍，批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。4231文件控制的范圍質(zhì)量管理體系運行有關的所有文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件、適用的外來文件和表格。4232文件的批準與發(fā)布文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標明實施日期，并由管理者代表明確發(fā)放范圍。A質(zhì)量手冊和形成文件的程序執(zhí)行本章422條款的規(guī)定；B支持性管理文件其中包括規(guī)定、標準和管理辦法等由編制部門領導審定，管理者代表批準；C產(chǎn)品技術、質(zhì)量方面的文件由生產(chǎn)部領導審定與批準，以及適用外來文件的確認；D采購文件和產(chǎn)品銷售文件由業(yè)務部領導審定與批準，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準；E作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)范等由總經(jīng)理批準。4233文件分發(fā)文件分發(fā)按文件的類別，由辦公室統(tǒng)一分發(fā)。文件分發(fā)應做到A文件分發(fā)必須進行登記，記錄文件編號、文件受控號，外來文件應控制分發(fā)范圍，并以適當方式予以識別；B標識文件的受控狀態(tài)。在文件的顯見位置作適當標識，以區(qū)分“受控文件”和“非受控文件”；C在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，作為資料保留的作廢文件蓋“保留”印章。4234文件更改與換版文件更改必須按原審批程序進行，實行更改單的形式。更改由文件使用單位指定人員在文件相應位置劃改，并做好標識，在文件更改記錄頁上予以記錄。文件應重新評審與批準。4235具體執(zhí)行QP42311文件控制程序424記錄控制本章節(jié)規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。本過程主管領導是管理者代表，歸口管理部門為證明產(chǎn)品符合性要求的記錄歸生產(chǎn)部；我公司質(zhì)量管理體系有效運行的記錄歸辦公室。4241記錄控制的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍。4242記錄的標識記錄應盡量采用表格形式，采用相關程序的編碼，按程序文件表述中所產(chǎn)生的順序編號的方式標識，表格名稱應明確表達其用途。4243記錄的填寫必須及時、真實、完整、清晰和明了，更改處應加蓋更改人印章或更改人簽字；記錄必須有記錄人簽名或蓋章。4244記錄收集、編目、歸檔和保管A各職能部門負責本部門開展的質(zhì)量活動的記錄收集、編目、歸檔或保管；B記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應便于檢索，按實際需要分別規(guī)定保存期限。4245記錄的查閱當某項活動、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領導批準并登記。4246記錄的處理保存期滿的記錄可以銷毀，交辦公室核定后銷毀。4247具體規(guī)定詳見QP42411記錄控制程序。50管理職責為規(guī)定并實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標確定與產(chǎn)品實現(xiàn)相適應的本公司結(jié)構(gòu)及資源，明確各級管理職責和權(quán)限以及相互關系，并能得到貫徹，確保質(zhì)量管理體系有效運行。本章適用于本公司質(zhì)量管理體系和確定的產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量有影響的所有管理人員、操作人員和驗證人員以及對質(zhì)量管理體系的評審人員。51管理承諾總經(jīng)理應通過職責要求、培訓考核、文件、會議、板報等適當?shù)姆绞较蛭夜締T工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；并負責制定質(zhì)量方針和目標；按計劃開展管理評審；提供保證質(zhì)量管理體系的有效運行所需資源。52以顧客為關注焦點總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足；業(yè)務部對顧客的滿意程度進行測量，調(diào)查市場信息，關注顧客的意見和建議，以努力達到顧客的滿意。53質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針見質(zhì)量手冊05質(zhì)量方針和質(zhì)量目標54策劃541質(zhì)量目標總經(jīng)理負責組織策劃質(zhì)量目標并發(fā)布（見質(zhì)量手冊05質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；辦公室負責質(zhì)量目標的分解，應形成文件，經(jīng)管理者代表批準后正式發(fā)布。并按質(zhì)量目標實現(xiàn)的情況進行考核。542質(zhì)量策劃在質(zhì)量管理體系建立初期，總經(jīng)理要求組織相關部門對體系建立的過程進行策劃，其活動的結(jié)果應是質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標以及相應的體系文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。在建立體系后的運行期，管理者代表按標準要求組織相關部門對確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進的一系列過程進行策劃，這些過程包括管理評審、過程的監(jiān)視和測量、內(nèi)部質(zhì)量審核等，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和完善。55職責、權(quán)限與溝通總則總經(jīng)理把質(zhì)量管理體系各職能層次間、各類人員所承擔的職能、權(quán)限范圍、相互溝通方式加以確定，具體見本手冊附錄1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖和附錄2質(zhì)量管理體系過程職責分配表，保證質(zhì)量管理體系的有效運行。551我公司的最高管理層、管理層的職責和權(quán)限分別如下A總經(jīng)理1負責貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關的政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量方針、目標和規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布質(zhì)量手冊，建立健全質(zhì)量責任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責；2確保獲得必要的資源，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境；3主持管理評審，決定有關質(zhì)量方針和目標的實施或改進措施，決定改進質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進的措施；提供保證質(zhì)量管理體系的有效運行和所需資源，并對質(zhì)量管理體系充分性、適宜性、有效性負責。4對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負責。5）本公司管理層任命一名管理者代表并明確其職責和權(quán)限6）產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，確定與產(chǎn)品有關的要求，并主持持續(xù)改進的策劃。7）審批各部門質(zhì)量目標和年度質(zhì)量工作計劃，并組織對實施情況的監(jiān)督檢查。B）辦公室1負責對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備。2負責對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準則；定期組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識進行評定。3負責組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識的培訓。4負責制定各類人員的任職說明，并按照規(guī)定對其進行考核。5負責組織對質(zhì)量目標的分解和質(zhì)量管理體系的內(nèi)審，參與管理評審和質(zhì)量管理體系的建立、保持工作。6收集分析各類信息及時向我公司最高管理層提供可靠的數(shù)據(jù)，作為工公司決策的參考依據(jù)。7負責質(zhì)量手冊、程序文件以及與體系運行有關的記錄的文件管理。8負責我公司原輔料倉庫、半成品庫和成品庫的日常管理。9負責我公司產(chǎn)品的標識、貯存、防護等監(jiān)督管理工作。C業(yè)務部1負責產(chǎn)品的銷售，有效的開展市場調(diào)查，準確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴大市場占有率；2負責顧客滿意程度的調(diào)查，及時處理顧客投訴，負責服務機制的建立、考核和管理；3負責收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，為產(chǎn)品的改進提供信息，增進顧客滿意。4組織與顧客有關的過程的評審活動；并適時開展多項活動，廣泛征求顧客意見和對產(chǎn)品的要求，為公司的產(chǎn)品開發(fā)提供信息。5供方的評定、不合格品評審、產(chǎn)品確認及技術培訓。6負責提出采購產(chǎn)品（含外購產(chǎn)品）的需求計劃，對生產(chǎn)過程進行有效的控制。7負責產(chǎn)品交付前的貯存、防護和搬運工作。8負責產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購產(chǎn)品的采購供應，執(zhí)行采購計劃，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。9負責組織對合格供方的評定，建立合格供方名錄，對合格供方實施動態(tài)管理，通過有效的管理建立互利的供方關系。10編制采購資料和有關的管理制度及程序。D生產(chǎn)部1宣傳、貫徹法律法規(guī)和我公司的質(zhì)量方針和目標，組織實施有關質(zhì)量管理程序；2組織貫徹質(zhì)量責任制，對各職能部門和生產(chǎn)車間質(zhì)量職責的落實情況進行監(jiān)督檢查；3負責我公司工藝技術過程的控制和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃。4負責制定我公司的技術標準，組織技術標準的宣貫。5負責技術性文件的管理和技術性文件的修改。6負責設備的管理，建立健全安全操作規(guī)程，配合辦公室對特殊設備的操作和維護人員組織培訓，保證設備正常使用；7組織實施設備保養(yǎng)制度，使設備保持完好狀態(tài)，定期檢查各設備使用情況；8負責提出設備更新、補充計劃,確保設備能力符合產(chǎn)品要求；9負責購置設備的驗收、安裝、調(diào)試以及設備臺帳、檔案的建立，確保設備能力與產(chǎn)品的符合性要求相適應；10負責編制設備檢修計劃并組織實施，確保生產(chǎn)的正常運行。11負責組織對生產(chǎn)中使用的工藝裝備的管理，確保生產(chǎn)設施和環(huán)境符合產(chǎn)品的要求。12根據(jù)產(chǎn)銷會議決定編制下達生產(chǎn)計劃，負責計劃的實施、協(xié)調(diào)和檢查。嚴格生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。補充的生產(chǎn)計劃以追加通知單的方式下達。13負責與產(chǎn)品有關過程的糾正和預防措施的歸口管理。14負責進貨、生產(chǎn)過程和最終檢驗與測量的規(guī)范的制定和管理工作。15負責實施產(chǎn)品的檢驗規(guī)程和試驗規(guī)范，負責購進產(chǎn)品及生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。16負責組織對不合格品的評審，檢查督促有關糾正措施的實施；17歸口管理監(jiān)視和測量設備，并負責實施周期檢定、校驗和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查；18負責組織采購產(chǎn)品的驗證、貯存、保管。對原材料、半成品等庫房進行分類管理。嚴格執(zhí)行入公司物資檢驗規(guī)程。E車間主任1全面負責車間管理工作；2嚴格執(zhí)行工藝紀律和質(zhì)量標準；3加強企業(yè)的質(zhì)量意識，及時處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題；4負責車間安全、文明生產(chǎn)，F(xiàn)）檢驗員1負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并保證記錄的真實性；2負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識。G內(nèi)審員1參與質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，對記錄真實性負責；2監(jiān)視質(zhì)量管理體系的有效運行，內(nèi)審中不得審核自己的工作。552管理者代表總經(jīng)理在本公司管理層指定1人為管理者代表，除其本職工作外還要履行下列職責和權(quán)限1通知有關部門按評審輸入的要求，準備資料，提供有關信息。2督促辦公室對員工的技能培訓，并提供必要的工作環(huán)境。3督促各相關管理部門人員負責各自職責范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)收集、分析，并將有關實現(xiàn)狀況提交管理評審，按照管理評審報告要求，進行持續(xù)改進的策劃。4確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并負責體系文件的管理；5向總經(jīng)理報告確保質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求；6確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；7與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。553內(nèi)部溝通為確保質(zhì)量管理體系的有效性，各級人員和各相關部門的內(nèi)部溝通應按本手冊組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量職責以質(zhì)量管理體系文件、記錄和會議、會簽、交談等多種方式進行上下級之間、部門與部門之間和部門內(nèi)部之間的溝通。56管理評審561總則總經(jīng)理應按計劃或上次管理評審會所計劃的時間對本公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的有效性、充分性和適宜性。管理評審每年至少一次，必要時由總經(jīng)理決定增加評審的頻次。兩次評審的時間間隔不超過12個月。評審的內(nèi)容應符合（但不限于）本手冊562條款要求。管理評審會議記錄應按本手冊記錄控制程序424要求保持。562評審輸入評審前應通知有關部門準備以下信息A內(nèi)、外部審核結(jié)果；B顧客反饋的信息；C過程（本質(zhì)量手冊中策劃所形成的各過程，如與顧客有關的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務提供過程、資源提供過程、監(jiān)視和測量過程等）的績效和產(chǎn)品的符合性；D糾正和預防措施的狀況；E上次管理評審的跟蹤措施；F可能影響質(zhì)量管理體系的變更因素（如組織結(jié)構(gòu)、標準和適用的法律法規(guī)的變動等）和行業(yè)動向信息；G任何改進的建議（包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，及改進質(zhì)量方針目標的需要）。563評審輸出評審輸出以“管理評審報告”的形式呈現(xiàn)，由管理者代表負責編寫，總經(jīng)理批準執(zhí)行。其內(nèi)容應包括A質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施；B與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；C資源需求的措施。60資源管理為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，本公司應提供質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源。本章適用于質(zhì)量管理體系運行、產(chǎn)品實現(xiàn)和持續(xù)改進過程所需資源。（主要包括人力、設備、設施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金等資源）61資源的提供總經(jīng)理應保證提供實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性及為滿足顧客要求，增強顧客滿意的過程所需資源。62人力資源621人員安排辦公室在安排從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性的人員時，應考慮該人員在技能、教育、培訓和經(jīng)驗方面能夠勝任該崗位。辦公室負責編制各崗位工作人員任職要求，編制的任職要求應闡明能力要求中應涉及到所有質(zhì)量管理體系運行的有關人員。622能力、培訓和意識辦公室負責員工技能知識的培訓。對一般操作人員，應在公司內(nèi)請工程技術人員或經(jīng)驗豐富的老職工為教師，經(jīng)專業(yè)培訓考核后才能上崗；對從事特殊工種的人員，采用委托外部有資格的組織培訓，經(jīng)考核合格后才能上崗。辦公室在公司內(nèi)應對全員在提高滿足顧客要求的意識方面采用公司、車間、班組相結(jié)合以多種方式進行培訓，并對培訓的有效性進行評價。編制培訓計劃。相關部門的領導平時應利用各種會議、不拘形式地交談等方式讓員工認識到所從事工作的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。教育、培訓、技能和經(jīng)驗所用記錄的控制滿足記錄控制程序要求。63基礎設施本公司應確定、提供并維護為產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施（包括辦公和生產(chǎn)場所、機器、工裝模具、監(jiān)視和測量設備、硬件和軟件、信息系統(tǒng)等）。631負責組織實施，確保設備、工裝模具的維護、保養(yǎng)、正常使用和日常管理。632總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系的正常運行配備必要的設施。64工作環(huán)境工作環(huán)境”是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。641總經(jīng)理提供為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。642生產(chǎn)部負責識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括A配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要，防止曝曬、風雨侵蝕；B配置必要的消防器材，保持適宜職業(yè)衛(wèi)生、安全；C確保滿足法律法規(guī)的要求。70產(chǎn)品實現(xiàn)本章適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務提供過程的控制。其生產(chǎn)主要過程的工藝流程見附錄4本公司主要產(chǎn)品過程工藝流程圖。71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總經(jīng)理負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃；確定量化的產(chǎn)品質(zhì)量特性。形成相關文件在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，應確定以下相應事項A生產(chǎn)部負責明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；B生產(chǎn)部確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，并負責制定產(chǎn)品接收的準則；C）生產(chǎn)車間按要求組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)全過程進行控制；D）生產(chǎn)部負責按要求對產(chǎn)品的各個階段和過程實施監(jiān)視、測量、檢驗。72與顧客有關的過程業(yè)務部負責與顧客有關過程的控制，并組織實施。721與產(chǎn)品有關要求的確定業(yè)務部負責本公司對顧客要求進行識別，并形成文件和進行傳遞，文件內(nèi)容應包括A顧客規(guī)定的要求，包括對交付方式及交付后的服務；B顧客雖然沒有規(guī)定，但是規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；C與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；D本公司確定的任何附加要求。產(chǎn)品交付后活動包括諸如擔保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務、附加服務（回收或最終處置）等。722與產(chǎn)品有關的要求的評審7221業(yè)務部負責本公司對顧客產(chǎn)品有關的要求的評審。評審應在向顧客做出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進行（如在投標、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改），并應確保A產(chǎn)品要求得到了規(guī)定；B與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；C本公司具有滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力；D本公司合同分為常規(guī)（長期）合同和特殊的合同。常規(guī)產(chǎn)品是指本公司符合法律法規(guī)和按行業(yè)標準生產(chǎn)的印刷制品和教具鐵木系列產(chǎn)品。常規(guī)合同評審的結(jié)果是總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)者代表本公司簽字的合同；特殊合同是指本公司常規(guī)合同定義以外的合同（包括可追溯性要求）。特殊的合同評審的結(jié)果應是有相關部門負責人簽字的合同評審/修改的記錄以及評審的結(jié)果和后續(xù)措施的記錄。（如合同評審表、定單確認表等）7222若顧客沒有提供書面的要求，業(yè)務部在接收顧客要求前應對顧客要求進行確認，并形成書面材料，包括電話記錄、傳真、電報、信函等。7223當產(chǎn)品要求更改時，本公司應確保修改了相關文件，并應確保有關人員知道更改后的要求。723顧客溝通業(yè)務部負責與顧客在產(chǎn)品信息、問訊、合同或訂單（包括對其的修改）方面的溝通，及時準確地表述與顧客溝通的信息，（包括產(chǎn)品提供前、提供中和產(chǎn)品交付后）并取得顧客的確認（可行時，采用經(jīng)顧客簽字的書面材料）；同時負責顧客滿意的監(jiān)視見本手冊821要求執(zhí)行，確保與顧客溝通的信息有效、準確、及時。業(yè)務部應利用各場合及渠道向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品。接受訂單后，應確保任何修改要求的滿足。73設計和開發(fā)本條款已進行刪減。74采購業(yè)務部負責對采購過程和產(chǎn)品的控制。741采購控制業(yè)務部根據(jù)采購控制的有關規(guī)定選擇、評定供方，確保合格供方的質(zhì)量保證能力滿足本公司的需求。在評價供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度時應考慮對顧客產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。742采購信息業(yè)務部負責采購信息（包括采購合同、訂購記錄、采購計劃及其依據(jù)等）的收集、編制和發(fā)送，確保采購信息規(guī)定的要求是充分的。采購信息發(fā)出之前應得到業(yè)務部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準。743采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)部負責編制采購產(chǎn)品驗證準則，并按此規(guī)定對采購產(chǎn)品進行驗證、記錄。生產(chǎn)部負責實施驗證并將驗證的結(jié)果應反饋到業(yè)務部門，業(yè)務部據(jù)此對供方進行業(yè)績登記。當本公司或顧客需在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應在采購合同信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行方式作出規(guī)定，管理者代表負責審批其適用性。75生產(chǎn)和服務提供751生產(chǎn)和服務提供的控制A業(yè)務部負責將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量目標要求的信息、特殊要求的信息傳遞到本公司各相關層次；B生產(chǎn)部負責產(chǎn)品工藝技術過程的控制，負責編制技術文件、工藝文件；生產(chǎn)部負責產(chǎn)品和過程的監(jiān)督檢查，應考慮使用適宜的設備。C生產(chǎn)車間按技術規(guī)范、工藝文件和作業(yè)指導書的規(guī)定組織生產(chǎn)實施；D檢驗員按要求正確使用適宜的監(jiān)視和測量設備和對各個階段的產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量；E本公司產(chǎn)品工藝流程見本手冊附錄4本公司產(chǎn)品工藝流程圖752生產(chǎn)和服務提供過程的確認根據(jù)本公司產(chǎn)品的實際情況,確認目前我公司特殊過程是熱處理、鍍鉻、焊接、噴漆工序。今后如發(fā)生特殊工序，其控制要求是A生產(chǎn)部應組織對該過程的能力進行認可，同時制定相應操作規(guī)程（必要時應考慮對過程的再確認），并編制這些特殊過程的工藝文件；負責對特殊過程設備的能力予以確認；B辦公室負責組織對特殊過程人員的培訓考核和確認；C車間負責該過程參數(shù)的記錄并檢查特殊過程工藝執(zhí)行情況。D過程確認的記錄應執(zhí)行記錄控制程序753標識和可追溯性7531當法律法規(guī)要求、顧客要求或公司要求時，產(chǎn)品按以下流程進行記錄和追溯追溯流程圖質(zhì)量跟蹤單工票責任人出公司合格證領料單材料入庫檢驗單供方。7532本公司對庫房中產(chǎn)品以標牌和區(qū)域的方式進行標識，由庫房負責。半成品檢驗狀態(tài)以放置標識牌或區(qū)域等方式標識，分為“合格”、“不合格”、“待處理”標識；合格證上的編號是唯一性的、可追溯性標識。7533生產(chǎn)部檢驗員負責成品檢驗狀態(tài)標識；負責對檢測設備的檢定/校準狀態(tài)進行標識。754顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)包括圖紙、規(guī)范、標準、樣件、材料等，其中包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。本公司根據(jù)不同性質(zhì)進行控制，控制方法包括接收、驗證、標識。755產(chǎn)品防護辦公室負責外購件、原材料和成品入庫的防護，車間負責半成品和成品入庫前的防護，業(yè)務部負責成品出庫后和運輸過程的防護。7551標識相關部門按本手冊753要求對產(chǎn)品進行標識。7552搬運相關部門在產(chǎn)品搬運時，采用適宜的工具，如手推車等，對有表面要求的產(chǎn)品，搬運時應墊好護墊加以保護。7553包裝近距離發(fā)貨的產(chǎn)品，不另做包裝；中長距離產(chǎn)品的交付，采用包裝箱、捆綁等包裝方式。7554貯存和保護成品在庫區(qū)內(nèi)，按規(guī)格、型號擺放整齊。需要疊加的，應用襯墊物和遮蓋物隔離防潮。原材料及外購件按指定區(qū)域擺放。7555售后服務業(yè)務部負責實施用戶服務（產(chǎn)品交付后的服務）活動，確保顧客的滿意。76監(jiān)視和測量設備的控制生產(chǎn)部按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求確認監(jiān)視和測量設備，包括編制檢定/校準計劃，有強制性檢定要求的應委托有資格的機構(gòu)檢測，控制應確保測量設備滿足A依據(jù)規(guī)定的周期或使用前,對照設備可追溯到的國際或國家基準進行校準或驗證；B必要時進行調(diào)整；C用標簽進行標識，使其校準狀態(tài)得到確定；D防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，嚴禁操作人員私自調(diào)整（調(diào)零除外）；E在搬運、維護和貯存期間應防止受到損壞和失效；F對于計算機軟件監(jiān)測設備為滿足預期用途的能力的確認，應包括對其的驗證和配置的管理，以保持其適于使用；G保存校準結(jié)果。本公司的與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關系的監(jiān)視和測量設備均委托國家認可的部門進行檢定；計量器具及其他檢測設備由本公司生產(chǎn)部在授權(quán)范圍內(nèi)按規(guī)定進行校準。當發(fā)現(xiàn)檢測設備不符合要求時，車間負責人應報告生產(chǎn)部有關人員，對已測量的結(jié)果的有效性進行檢測和記錄，必要時，對能追溯到的已測量結(jié)果進行重新認可。用于測量、監(jiān)視和操縱控制生產(chǎn)設施的軟件在第一次使用前給予確認，必要時在使用中再確認，以確保軟件性能符合規(guī)定要求。80測量、分析和改進為及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程和體系運行中的不合格，采取持續(xù)改進，以保證提供顧客滿意產(chǎn)品。81總則管理者代表應組織策劃針對產(chǎn)品、過程和體系的符合性和持續(xù)改進體系的有效方面的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程811生產(chǎn)部負責控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程和證實產(chǎn)品的符合性的監(jiān)視、測量過程。812辦公室負責質(zhì)量管理體系的符合性的監(jiān)視并負責搜集改進的建議。813業(yè)務部負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量。814生產(chǎn)部負責收集監(jiān)視、測量的數(shù)據(jù)，并在實施中應考慮采用適用的統(tǒng)計技術（見本手冊84條）82監(jiān)視和測量821顧客滿意業(yè)務部負責監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量。對顧客以面談，信函，電話，傳真等方式進行的咨詢，提供的建議，由業(yè)務部解答、記錄，收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。銷售員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給有關部門。業(yè)務部向顧客發(fā)出顧客滿意程度調(diào)查表，于每年管理評審前將分析后的信息按照本手冊相關要求作為管理評審的輸入。顧客感受的監(jiān)視可包括多種來源的輸入，例如顧客滿意調(diào)查，對已交付產(chǎn)品質(zhì)量的用戶數(shù)據(jù)，使用者意見調(diào)查，流失業(yè)務的分析、贊揚和經(jīng)銷商報告等。822內(nèi)部審核822內(nèi)部審核通過內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實施的效果是否達到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。本過程的主管領導是管理者代表，主管部門是辦公室。8221內(nèi)部審核的目的A通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排（見71），是否符合IS090012008的要求，是否符合我公司確定的質(zhì)量管理體系的要求（主要是質(zhì)量手冊等體系文件中規(guī)定的要求）；B通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否得到了有效實施與保持。8222內(nèi)部審核的實施內(nèi)部審核按策劃的時間間隔（內(nèi)部審核計劃安排）及制定的審核程序?qū)嵤?223具體執(zhí)行QP82211內(nèi)部審核控制程序。823過程的監(jiān)視和測量對過程的監(jiān)視和測量是證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。過程的監(jiān)視與測量方法A）我公司對各部門按質(zhì)量目標分解表中對各部門所承擔的指標定期進行考核，由辦公室執(zhí)行。B）各部門負責人定期對本部門員工進行工作業(yè)績的考核；C）生產(chǎn)和服務提供的過程由生產(chǎn)車間進行監(jiān)視，檢驗員對一次交檢合格率進行統(tǒng)計；D整個質(zhì)量管理體系的有效性通過內(nèi)部質(zhì)量和外部質(zhì)量審核及管理評審來監(jiān)視其符合性和有效性；E）對特殊過程通過記錄進行監(jiān)視；F）業(yè)務部負責顧客滿意信息的監(jiān)視與統(tǒng)計工作，做好相應的記錄。對過程監(jiān)視的主要目的是找出分解到各過程的質(zhì)量目標的實現(xiàn)與目標值的差距，找出需實施糾正/預防措施的區(qū)域，并采取相應的糾正/預防措施。管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視、測量。并將結(jié)果及時報告總經(jīng)理，當未能達到策劃的結(jié)果時，由總經(jīng)理決定召開管理評審會，采取適當?shù)募m正和預防措施。在對過程的監(jiān)視和測量時，適當考慮運用描述性的統(tǒng)計技術。辦公室負責糾正和預防措施的跟蹤和驗證，并將結(jié)果報告管理者代表。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8241采購產(chǎn)品的監(jiān)視業(yè)務部及時填寫“進貨檢驗單”，連同質(zhì)保書一并交檢驗人員進行檢驗。檢驗人員根據(jù)“外購件驗收要求”判定外購外協(xié)件合格與否。合格的由檢驗人員在入庫檢驗單上簽字蓋章入庫。被判為不合格的采購產(chǎn)品按不合格品控制程序處理。重要外購件要“三證”齊全（合格證、裝箱單、說明書），檢驗人員首先應檢查外購件的質(zhì)量證明文件是否齊全，外購件的名稱、規(guī)格、數(shù)量等與質(zhì)量文件是否相符。經(jīng)檢驗合格的外購件，由檢驗員按規(guī)定填寫檢驗記錄，連同質(zhì)量原始證明文件一起保管、歸檔，并在質(zhì)量檢驗通知單上簽字蓋章，辦理入庫手續(xù)。凡不合格的外購件，按不合格品控制程序處理由采購單位辦理退貨或回用手續(xù)。8242在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中操作人員堅持“三按”生產(chǎn)（按工藝、按圖樣、按標準），并進行自檢和互檢，并形成記錄。生產(chǎn)部門負責進行監(jiān)視和測量。當發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應按不合格品控制程序要求采取必要的糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。生產(chǎn)部負責按產(chǎn)品要求對最終產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，并記錄其符合性的證據(jù)。辦公室應編制產(chǎn)品放行人員名單，報總經(jīng)理批準后實施。除非得到有關授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則，在所有的規(guī)定活動均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。8242國家、政府和行業(yè)以及產(chǎn)品驗證機構(gòu)對產(chǎn)品的監(jiān)督抽查也屬產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，各部門應予以積極配合。83不合格品控制為確保不合格品的非預期使用或交付，必須對不合格品進行控制。831不合格品的范圍不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。832不合格品的標識和處置經(jīng)判定為不合格品應予以標識，標識可以掛牌、記錄和放置在不合格品區(qū)域。對不合格品評審后才能處置，處置方式A采取返工返修等措施，消除不合格；B讓步使用，放行或接收不合格品。僅指不經(jīng)返工或返修、不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的產(chǎn)品。讓步使用，放行不合格品必須經(jīng)授權(quán)人員批準；C改變使用方式和用途（如降級使用或報廢）。833不合格品糾正后的驗證經(jīng)糾正后的不合格品（如經(jīng)返工、返修的不合格品）應再次驗證符合性。834不合格品控制記錄不合格品控制記錄應包括不合格品性質(zhì)（包括不合格的情況、類別屬性）、處置情況和讓步批準等。835交付后不合格品的處理在交付后和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司仍有責任采取適當措施解決問題，這些措施應與不合格品給顧客造成的影響（包括損失或潛在的影響）相適應，如按造成的損失和影響程度負責修理、更換、退貨甚至賠償?shù)取?36具體執(zhí)行QP8311不合格品控制程序。84數(shù)據(jù)分析各相關管理部門/人員負責各自職責范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)的收集、分析。并將結(jié)果傳遞至生產(chǎn)部，為質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進提供依據(jù)。數(shù)據(jù)分析應提供有關以下方面的信息A業(yè)務部負責顧客反饋和顧客滿意信息（可采用適當?shù)膱D型）；B生產(chǎn)部負責與產(chǎn)品要求的符合性方面的信息（可采用直方圖或曲線圖）；C生產(chǎn)車間負責過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；D業(yè)務部負責供方情況的信息；E辦公室負責質(zhì)量管理體系的運行狀況；F各職能部門負責將質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況匯報給管理者代表，提交管理評審。85改進851持續(xù)改進的策劃各職能部門對質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度進行統(tǒng)計分析，管理者代表將統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正和預防措施結(jié)果、以往管理評審要求的結(jié)果（包括質(zhì)量方針的適宜性、充分性、有效性）提交總經(jīng)理，為持續(xù)改進提供客觀依據(jù)；總經(jīng)理負責按照文件要求進行持續(xù)改進的策劃，管理者代表負責將待改進的項目落實到部門。852糾正和預防措施852糾正措施及時采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動。8521建立并實施糾正措施程序文件，針對發(fā)生不合格的原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生。8522糾正措施的實施應采取的步驟A識別和評審不合格，包括質(zhì)量管理體系運作方面的不合格，產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評審；B通過調(diào)查、分析，確定不合格的原因；C研究為防止不合格再發(fā)生應采取的措施；D確定并實施這些措施；E跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；F評價糾正措施的有效性。對于富有成效的改進做出永久更改。對于效果不明確的有必要采取進一步的分析與改進。8523實施糾正措施，應考慮風險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。8524具體執(zhí)行JLQP85211糾正措施控制程序。853預防措施有效開展預防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進的重要措施。8531建立并實施預防措施程序文件，針對潛在不合格的原因采取適當措施，以防止不合格產(chǎn)生。8532預防措施的實施應采取的步驟A識別并確定潛在不合格并分析原因；B評價采取措施的必要性和可行性；C研究確定需采取的預防措施，并落實實施；D跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；E評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。8533實施預防措施應考慮風險、利益和成本，確定采取適當?shù)念A防措施。8534具體執(zhí)行JLQP85311預防措施控制程序。附錄1質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖管理者代表辦公室營銷部人力資源管理后勤服務職業(yè)健康安全環(huán)境衛(wèi)生體系維護文件記錄管理應急準備總經(jīng)理安排的其他工作產(chǎn)品銷售客戶維護市場策劃訂單管理合同評審售后服務資材采購供方管理成本控制訂單管理不良資材的退貨或調(diào)換資材管理成品管理臺賬管理外協(xié)管理成品發(fā)運管理廢物倉庫生產(chǎn)計劃編制生產(chǎn)組織與實施生產(chǎn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)物流控制生產(chǎn)人員培訓生產(chǎn)設備使用與維護生產(chǎn)記錄管理生產(chǎn)統(tǒng)計職業(yè)健康安全管理班組建設材料入廠檢驗過程產(chǎn)品檢驗外協(xié)質(zhì)量控制不合格品控制出廠檢驗儀器儀表管理樣品制作新品設計資材選擇標準制定工藝制作工藝改善工裝設計制作現(xiàn)場技術問題處理財務報表工資核算成本核算成本控制資金管理資產(chǎn)核算利潤核算往來結(jié)算資本運營投資管理企業(yè)運營監(jiān)控采購部庫房生產(chǎn)部技術部財務室總經(jīng)理工會員工議案員工訴求反饋與管理層溝通定期召開職代會質(zhì)檢部附錄2質(zhì)量管理體系過程職責分配表職能部門ISO90012008標準條款總經(jīng)理管代辦公室技術部生產(chǎn)部質(zhì)檢部門采購部營銷部財務室41質(zhì)量管理體系總要求421/2總則、質(zhì)量管理手冊423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關注焦點53質(zhì)量方針54策劃55職責、權(quán)限和溝通56管理評審61資源提供62人力資源63設備、設施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃72與顧客有關的過程74采購751生產(chǎn)和服務提供的控制752生產(chǎn)和服務提供過程的確認753標識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護76監(jiān)視和測量裝置控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品的控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進852/853糾正措施、預防措施注主要職能責任部門相關職能配合部門附錄3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖再生膠生產(chǎn)工藝流程圖（廢鋼絲）（粉塵）輸送帶生產(chǎn)工藝流程圖廢輪胎（外胎）切段粗碎細碎磁選磁選磁選篩選投料雙螺桿擠出脫硫排料精煉收集器高效活化劑廢氣處理包裝出片TA2、TA3配合劑檢驗稱量檢驗稱量配料硫化機組1M12M14M16M成型硫化配合劑配料內(nèi)胎生產(chǎn)工藝流程圖切膠、稱量配料檢驗稱量冷卻、壓片壓片密煉機密煉機三輥壓延機四輥壓延機成型機成型機質(zhì)檢出片修補裝箱標識分類入庫生膠配合劑再生膠母膠混煉稱量冷卻壓片冷卻檢驗合格冷卻停放停放冷卻停放文件控制程序QP423131目的為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件受到有效控制、確保在各種場所使用的版本為有效版本，為質(zhì)量活動的正常、有效開展提供準確的依據(jù)。2適用范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件控制，包括質(zhì)量管理體系文件、技術資料，以及有關的外來文件（包括各類標準、軟件、產(chǎn)品樣本等）和資料的控制。3職責31總經(jīng)理負責批準、頒布質(zhì)量手冊與程序文件匯編。32管理者代表負責編制和審核質(zhì)量手冊，批準發(fā)布、記錄樣張匯編等。33辦公室負責質(zhì)量管理體系文件的編寫和管理、登記、發(fā)放。35其它各部門負責相關文件、資料的編寫、使用和保管。4措施與方法加促終煉接頭半制品胎筒熱膠濾膠壓出初煉終煉膠硫化分類入庫裝箱標識修補裝配檢驗41文件分類與保管411質(zhì)量管理體系文件實行分級管理411質(zhì)量手冊（包含所有過程控制的程序文件）由辦公室保存。412我公司二級質(zhì)量管理體系技術文件是指A部門常用的產(chǎn)品標準、圖樣、工作標準、技術標準、需用的外來技術性文件、由生產(chǎn)部報管理者代表批轉(zhuǎn)、登記備案后，部門列入部門文件控制清單自行保管、使用。B針對特定產(chǎn)品、項目、合同編制的質(zhì)量計劃、文件由生產(chǎn)部登記備案后，各部門保存使用，歸檔后由辦公室保管。413我公司的管理文件，各項行政管理制度，部分外來的管理性文件，適用的法律法規(guī)、政策，經(jīng)辦公室報領導批閱、各部門傳閱后歸檔。42文件編號421質(zhì)量管理體系文件編號A質(zhì)量手冊的編號QWQM13第一組文字表示我公司名稱代號QW“強維”；第二組文字表示質(zhì)量手冊代號QM“質(zhì)量手冊”；第三組文字表示該手冊產(chǎn)生的年份，如2013（年）寫作”13”程序文件的編號QP；在每一頁QWQM11（頁眉標題下）標注在每個程序文件第一頁標題的右側(cè)；第一組文字表示程序文件代號QP“程序文件”；第二組數(shù)字表示對應標準章節(jié)號“”；第三組數(shù)字表示該程序文件產(chǎn)生的公元年份最后兩位數(shù)“”；如13。B）公司內(nèi)部質(zhì)量管理文件的編號QW；第一組文字表示公司名稱代號QW“強維”；第二組文字表示GL管理性文件；JS技術性文件。第三組數(shù)字表示該類文件的序號；文件由辦公室管理編號。422記錄編號JL；第一組文字表示記錄的代號JL“記錄”；第二組數(shù)字表示對應標準章節(jié)號“”；第三組數(shù)字表示對應標準章節(jié)的第幾個記錄“”；43文件編寫、審核、批準、發(fā)放A“質(zhì)量手冊”由管理者代表主持編制、審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放；B各部門管理文件由各部門編制，部門負責人審核，報管理者代表批準后實施，辦公室負責登記、發(fā)放；C文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄；44文件的受控狀況所有受控文件必須在文件封面加蓋受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號。45文件的更改A質(zhì)量手冊需更改應填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后發(fā)布，保留更改內(nèi)容記錄。B其它文件更改，由所在部門負責人填寫文件更改申請報原批準部門審批。C所有被更改的原文件由辦公室收回以確保有效文件的唯一性。46文件和資料領用，應由領用人簽收、妥善保管。受控文件不得亂涂亂改，凡受損需更新的，由管理部門負責調(diào)換，登記編號可不變。47文件發(fā)放后的管理471文件資料發(fā)放后，辦公室應進行定期或不定期的檢查，保管人應予以配合；