(doc)-《強(qiáng)維橡塑科技公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件》(48頁(yè))-程序文件

01目錄序號(hào)編號(hào)標(biāo)題GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照頁(yè)碼1QWQM1301目錄12QWQM1302修改記錄23QWQM1303頒布令34QWQM1304授權(quán)書(shū)55245QWQM1305質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)53、54156QWQM1306企業(yè)簡(jiǎn)介67QWQM1310適用范圍和刪減說(shuō)明1278QWQM1320引用標(biāo)準(zhǔn)和參考文獻(xiàn)289QWQM1330術(shù)語(yǔ)和定義3910QWQM1340質(zhì)量管理體系4、41、42、421、422、423、4241011QWQM1350管理職責(zé)5、51、52、53、54、55、561212QWQM1360資源管理6、61、62、63、641613QWQM1370產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7、71、72、74、75、761714QWQM1380測(cè)量、分析和改進(jìn)8、81、82、83、84、852015附錄1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖2316附錄2質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表2417附錄3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖2518QP42311文件控制程序4232819QP42411記錄控制程序4243020QP82211內(nèi)部審核控制程序8223121QP8311不合格品控制程序833422QP85211糾正措施控制程序8523623QP85311預(yù)防措施控制程序8533824QP7611檢驗(yàn)和測(cè)量裝置的控制程序764025QP7511生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序754402手冊(cè)修改控制頁(yè)序號(hào)修改時(shí)間修改頁(yè)碼修改章節(jié)修改內(nèi)容摘要批準(zhǔn)人登記人03頒布令頒布令本公司為強(qiáng)化質(zhì)量管理，以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，滿足廣大顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需求和法律法規(guī)的要求，現(xiàn)依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編A版?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，闡明了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的程序和要求，是本公司質(zhì)量管理工作的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。此令總經(jīng)理王政2012年3月1日04任命管理者代表的授權(quán)書(shū)授權(quán)書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)我公司對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究決定此任命王有生為我公司管理者代表，除履行本身承擔(dān)的職務(wù)外,代表總經(jīng)理行使我公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)職權(quán)。管理者代表的具體職權(quán)為1確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；3在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)和提高對(duì)顧客要求意識(shí)的形成；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。特予以授權(quán)總經(jīng)理王政2012年3月1日05我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針開(kāi)拓創(chuàng)新，科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，精益求精。質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率大于等于98；2、顧客滿意率大于等于90；3、再生橡膠產(chǎn)品性能指標(biāo)應(yīng)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高品質(zhì)再生橡膠Q/321311GQW0022011，輸送帶產(chǎn)品性能指標(biāo)應(yīng)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)輸送帶具有橡膠或塑料覆蓋層的普通用途織物芯輸送帶GB/T79842001。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的涵義與理解我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)明確了企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求，為全體員工描繪了我公司總體的工作方向，其具體體現(xiàn)為1質(zhì)量是企業(yè)和產(chǎn)品的生命，質(zhì)量管理是我公司重要的基礎(chǔ)管理工作之一。我公司全體員工只有保持科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜吮揪?，以法律法?guī)為準(zhǔn)繩，以誠(chéng)實(shí)守信為客戶服務(wù)，以良好的工作質(zhì)量和體現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客的滿意；2企業(yè)的生存依賴于顧客，顧客的需求是企業(yè)的關(guān)注的焦點(diǎn)，顧客的滿意就是企業(yè)永恒的追求；3闡明了企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的承諾；4表明了企業(yè)不滿足現(xiàn)狀，為超越自我而制定永無(wú)止境的奮斗目標(biāo)。因此，全體員工必須深刻理解其含義，并切實(shí)融會(huì)貫通到本身的實(shí)際工作中，立足本職，在平凡的工作中為實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出自己的貢獻(xiàn)。總經(jīng)理王政2012年3月1日06企業(yè)簡(jiǎn)介江蘇強(qiáng)維橡塑科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“該公司”）創(chuàng)建于2004年9月，是一家集科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的以廢舊輪胎資源循環(huán)利用的高科技民營(yíng)骨干企業(yè)。該公司注冊(cè)資金3088萬(wàn)元，占地300畝，總資產(chǎn)28億元，現(xiàn)有職工171人，大專以上技術(shù)人員92人，其中專家、教授4人，高級(jí)工程師15人。2012年實(shí)現(xiàn)銷售233億元、稅收556萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1668萬(wàn)元。公司是中國(guó)輪胎翻修與循環(huán)利用協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中國(guó)復(fù)原橡膠會(huì)長(zhǎng)單位，已建成中國(guó)廢舊輪胎循環(huán)利用示范園、中國(guó)特種再生膠研發(fā)基地、省級(jí)廢舊輪胎資源綜合利用工程中心。公司于2007和2012年兩次被評(píng)定為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、連續(xù)三年為全國(guó)廢輪胎循環(huán)利用領(lǐng)域“十佳企業(yè)”。2009年被省經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)為信息化應(yīng)用示范單位。公司多次承擔(dān)國(guó)家、省、市科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目的研究與開(kāi)發(fā)工作。2007年承擔(dān)了國(guó)家星火計(jì)劃項(xiàng)目，2010年承擔(dān)了國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，2012年承擔(dān)了國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）。公司自主創(chuàng)新的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備在行業(yè)內(nèi)得到廣泛推廣，不僅在設(shè)備創(chuàng)新、生產(chǎn)技術(shù)，而且在清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排方面都成為全行業(yè)的楷模。公司在“十二五”期間將繼續(xù)加大投入，注重產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，以打造宿遷市“百億級(jí)橡塑產(chǎn)業(yè)”集群為總體目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)銷售50億元，實(shí)現(xiàn)稅收25億元。地址江蘇省宿遷市宿豫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)宿泗路南側(cè)電話052788068664傳真0527880678222郵編22380510適用范圍和刪減說(shuō)明1適用范圍本手冊(cè)適用于本公司依照法律法規(guī)要求向顧客提供再生橡膠、內(nèi)胎和輸送帶的生產(chǎn)和銷售。本手冊(cè)內(nèi)容涵蓋本公司從事上述活動(dòng)的、與質(zhì)量管理有關(guān)的最高領(lǐng)導(dǎo)層，總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間（含倉(cāng)庫(kù)）。11運(yùn)行的依據(jù)。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，本公司服務(wù)提供和質(zhì)量控制活動(dòng)的開(kāi)展，必須符合手冊(cè)的要求。12評(píng)價(jià)的依據(jù)本手冊(cè)是對(duì)我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的依據(jù)，這種評(píng)價(jià)包括1）內(nèi)部評(píng)價(jià)2）顧客評(píng)價(jià)3）第三方認(rèn)證審核4）其他相關(guān)方評(píng)價(jià)13刪減說(shuō)明本公司依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合本公司實(shí)際情況,制定了所應(yīng)控制的管理手冊(cè)，因本企業(yè)再生橡膠、橡膠輸送帶的生產(chǎn)，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提出的要求進(jìn)行生產(chǎn)的，不具備對(duì)該產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，所以只進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任，故該手冊(cè)質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍刪減了73（設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)）。但刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。20引用標(biāo)準(zhǔn)21引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)211質(zhì)量管理體系要求GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190002008IDTISO90002005222公司適用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)高品質(zhì)再生橡膠Q/321311GQW0022011、輸送帶具有橡膠或塑料覆蓋層的普通用途織物芯輸送帶GB/T79842001等。30術(shù)語(yǔ)和定義31本手冊(cè)使用GB/T190002008IDTISO90002005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。32質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。33組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。本手冊(cè)及質(zhì)量文件中所提及的組織即為本公司。34要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。40質(zhì)量管理體系41總則本公司按GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，覆蓋的產(chǎn)品為向顧客提供再生橡膠、內(nèi)胎、輸送帶等產(chǎn)品的生產(chǎn)和售后服務(wù)。根據(jù)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)順序和相互作用形成文件，加強(qiáng)過(guò)程和過(guò)程方法的監(jiān)視和測(cè)量，以持續(xù)的改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本公司所采用的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)。411產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖（詳見(jiàn)附錄3本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程流程圖）412本公司的外包過(guò)程的控制本公司的外包過(guò)程包括產(chǎn)品運(yùn)輸外包過(guò)程。由相關(guān)的職能部門根據(jù)該外包過(guò)程對(duì)提供滿足要求的產(chǎn)品（或服務(wù)）的能力的潛在影響按采購(gòu)控制要求及專業(yè)管理要求進(jìn)行控制。此外包過(guò)程并不免除本公司滿足顧客和法規(guī)要求的責(zé)任。42文件的總要求421總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。本公司按GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定和本公司實(shí)際建立的質(zhì)量管理體系文件（見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)）規(guī)定執(zhí)行。422質(zhì)量手冊(cè)主要闡明了本公司建立質(zhì)量管理體系的范圍、方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職能分配、資源配置以及對(duì)質(zhì)量管理體系所包括過(guò)程的相互作用的表述等，是開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件；4221本質(zhì)量手冊(cè)是按GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和本公司實(shí)際編制的，適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行，以及第二方審核或第三方認(rèn)證。4222本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和更換登記，持有者應(yīng)妥善保管。4223本質(zhì)量手冊(cè)分為受控版本和非受控版本。在發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。受控版本不得私自轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)讓，持有者因故而不具備持有資格時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)收回，非受控版本修改不通知，根據(jù)需要非受控版本可以提供給顧客。4224本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布后，我公司以多種形式向全體員工宣貫，各部門和人員應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容，開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)和過(guò)程方法活動(dòng)。4225質(zhì)量手冊(cè)的換版和修改，由辦公室按文件控制程序的要求進(jìn)行。423文件控制本過(guò)程的歸口管理部門為辦公室。本章節(jié)規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。4231文件控制的范圍質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、適用的外來(lái)文件和表格。4232文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并由管理者代表明確發(fā)放范圍。A質(zhì)量手冊(cè)和形成文件的程序執(zhí)行本章422條款的規(guī)定；B支持性管理文件其中包括規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等由編制部門領(lǐng)導(dǎo)審定，管理者代表批準(zhǔn)；C產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量方面的文件由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，以及適用外來(lái)文件的確認(rèn)；D采購(gòu)文件和產(chǎn)品銷售文件由業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；E作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4233文件分發(fā)文件分發(fā)按文件的類別，由辦公室統(tǒng)一分發(fā)。文件分發(fā)應(yīng)做到A文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來(lái)文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別；B標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。在文件的顯見(jiàn)位置作適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以區(qū)分“受控文件”和“非受控文件”；C在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，作為資料保留的作廢文件蓋“保留”印章。4234文件更改與換版文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。更改由文件使用單位指定人員在文件相應(yīng)位置劃改，并做好標(biāo)識(shí)，在文件更改記錄頁(yè)上予以記錄。文件應(yīng)重新評(píng)審與批準(zhǔn)。4235具體執(zhí)行QP42311文件控制程序424記錄控制本章節(jié)規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。本過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為證明產(chǎn)品符合性要求的記錄歸生產(chǎn)部；我公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄歸辦公室。4241記錄控制的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。4242記錄的標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)盡量采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，按程序文件表述中所產(chǎn)生的順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途。4243記錄的填寫(xiě)必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，更改處應(yīng)加蓋更改人印章或更改人簽字；記錄必須有記錄人簽名或蓋章。4244記錄收集、編目、歸檔和保管A各職能部門負(fù)責(zé)本部門開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)的記錄收集、編目、歸檔或保管；B記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限。4245記錄的查閱當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。4246記錄的處理保存期滿的記錄可以銷毀，交辦公室核定后銷毀。4247具體規(guī)定詳見(jiàn)QP42411記錄控制程序。50管理職責(zé)為規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)確定與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相適應(yīng)的本公司結(jié)構(gòu)及資源，明確各級(jí)管理職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系，并能得到貫徹，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本章適用于本公司質(zhì)量管理體系和確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量有影響的所有管理人員、操作人員和驗(yàn)證人員以及對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審人員。51管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)職責(zé)要求、培訓(xùn)考核、文件、會(huì)議、板報(bào)等適當(dāng)?shù)姆绞较蛭夜締T工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；并負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；按計(jì)劃開(kāi)展管理評(píng)審；提供保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行所需資源。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足；業(yè)務(wù)部對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行測(cè)量，調(diào)查市場(chǎng)信息，關(guān)注顧客的意見(jiàn)和建議，以努力達(dá)到顧客的滿意。53質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)05質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)54策劃541質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃質(zhì)量目標(biāo)并發(fā)布（見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)05質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后正式發(fā)布。并按質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況進(jìn)行考核。542質(zhì)量策劃在質(zhì)量管理體系建立初期，總經(jīng)理要求組織相關(guān)部門對(duì)體系建立的過(guò)程進(jìn)行策劃，其活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)是質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及相應(yīng)的體系文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在建立體系后的運(yùn)行期，管理者代表按標(biāo)準(zhǔn)要求組織相關(guān)部門對(duì)確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的一系列過(guò)程進(jìn)行策劃，這些過(guò)程包括管理評(píng)審、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部質(zhì)量審核等，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善。55職責(zé)、權(quán)限與溝通總則總經(jīng)理把質(zhì)量管理體系各職能層次間、各類人員所承擔(dān)的職能、權(quán)限范圍、相互溝通方式加以確定，具體見(jiàn)本手冊(cè)附錄1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖和附錄2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。551我公司的最高管理層、管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下A總經(jīng)理1負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；2確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；3主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；提供保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和所需資源，并對(duì)質(zhì)量管理體系充分性、適宜性、有效性負(fù)責(zé)。4對(duì)本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。5）本公司管理層任命一名管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限6）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并主持持續(xù)改進(jìn)的策劃。7）審批各部門質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量工作計(jì)劃，并組織對(duì)實(shí)施情況的監(jiān)督檢查。B）辦公室1負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備。2負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則；定期組織對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識(shí)進(jìn)行評(píng)定。3負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識(shí)的培訓(xùn)。4負(fù)責(zé)制定各類人員的任職說(shuō)明，并按照規(guī)定對(duì)其進(jìn)行考核。5負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量管理體系的內(nèi)審，參與管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系的建立、保持工作。6收集分析各類信息及時(shí)向我公司最高管理層提供可靠的數(shù)據(jù)，作為工公司決策的參考依據(jù)。7負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的文件管理。8負(fù)責(zé)我公司原輔料倉(cāng)庫(kù)、半成品庫(kù)和成品庫(kù)的日常管理。9負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)等監(jiān)督管理工作。C業(yè)務(wù)部1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售，有效的開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，不斷開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；2負(fù)責(zé)顧客滿意程度的調(diào)查，及時(shí)處理顧客投訴，負(fù)責(zé)服務(wù)機(jī)制的建立、考核和管理；3負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)和需求，為產(chǎn)品的改進(jìn)提供信息，增進(jìn)顧客滿意。4組織與顧客有關(guān)的過(guò)程的評(píng)審活動(dòng)；并適時(shí)開(kāi)展多項(xiàng)活動(dòng)，廣泛征求顧客意見(jiàn)和對(duì)產(chǎn)品的要求，為公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供信息。5供方的評(píng)定、不合格品評(píng)審、產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。6負(fù)責(zé)提出采購(gòu)產(chǎn)品（含外購(gòu)產(chǎn)品）的需求計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的控制。7負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前的貯存、防護(hù)和搬運(yùn)工作。8負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)供應(yīng)，執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。9負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方的評(píng)定，建立合格供方名錄，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，通過(guò)有效的管理建立互利的供方關(guān)系。10編制采購(gòu)資料和有關(guān)的管理制度及程序。D生產(chǎn)部1宣傳、貫徹法律法規(guī)和我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織實(shí)施有關(guān)質(zhì)量管理程序；2組織貫徹質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)各職能部門和生產(chǎn)車間質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3負(fù)責(zé)我公司工藝技術(shù)過(guò)程的控制和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，針對(duì)特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃。4負(fù)責(zé)制定我公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。5負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理和技術(shù)性文件的修改。6負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，建立健全安全操作規(guī)程，配合辦公室對(duì)特殊設(shè)備的操作和維護(hù)人員組織培訓(xùn)，保證設(shè)備正常使用；7組織實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，定期檢查各設(shè)備使用情況；8負(fù)責(zé)提出設(shè)備更新、補(bǔ)充計(jì)劃,確保設(shè)備能力符合產(chǎn)品要求；9負(fù)責(zé)購(gòu)置設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試以及設(shè)備臺(tái)帳、檔案的建立，確保設(shè)備能力與產(chǎn)品的符合性要求相適應(yīng)；10負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修計(jì)劃并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。11負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)中使用的工藝裝備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境符合產(chǎn)品的要求。12根據(jù)產(chǎn)銷會(huì)議決定編制下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施、協(xié)調(diào)和檢查。嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。補(bǔ)充的生產(chǎn)計(jì)劃以追加通知單的方式下達(dá)。13負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)過(guò)程的糾正和預(yù)防措施的歸口管理。14負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程和最終檢驗(yàn)與測(cè)量的規(guī)范的制定和管理工作。15負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。16負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審，檢查督促有關(guān)糾正措施的實(shí)施；17歸口管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并負(fù)責(zé)實(shí)施周期檢定、校驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)督檢查；18負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存、保管。對(duì)原材料、半成品等庫(kù)房進(jìn)行分類管理。嚴(yán)格執(zhí)行入公司物資檢驗(yàn)規(guī)程。E車間主任1全面負(fù)責(zé)車間管理工作；2嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3加強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量意識(shí)，及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題；4負(fù)責(zé)車間安全、文明生產(chǎn)，F(xiàn)）檢驗(yàn)員1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，并保證記錄的真實(shí)性；2負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。G內(nèi)審員1參與質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，對(duì)記錄真實(shí)性負(fù)責(zé)；2監(jiān)視質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，內(nèi)審中不得審核自己的工作。552管理者代表總經(jīng)理在本公司管理層指定1人為管理者代表，除其本職工作外還要履行下列職責(zé)和權(quán)限1通知有關(guān)部門按評(píng)審輸入的要求，準(zhǔn)備資料，提供有關(guān)信息。2督促辦公室對(duì)員工的技能培訓(xùn)，并提供必要的工作環(huán)境。3督促各相關(guān)管理部門人員負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)收集、分析，并將有關(guān)實(shí)現(xiàn)狀況提交管理評(píng)審，按照管理評(píng)審報(bào)告要求，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃。4確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，并負(fù)責(zé)體系文件的管理；5向總經(jīng)理報(bào)告確保質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；6確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；7與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。553內(nèi)部溝通為確保質(zhì)量管理體系的有效性，各級(jí)人員和各相關(guān)部門的內(nèi)部溝通應(yīng)按本手冊(cè)組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量職責(zé)以質(zhì)量管理體系文件、記錄和會(huì)議、會(huì)簽、交談等多種方式進(jìn)行上下級(jí)之間、部門與部門之間和部門內(nèi)部之間的溝通。56管理評(píng)審561總則總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃或上次管理評(píng)審會(huì)所計(jì)劃的時(shí)間對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的有效性、充分性和適宜性。管理評(píng)審每年至少一次，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加評(píng)審的頻次。兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)符合（但不限于）本手冊(cè)562條款要求。管理評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)按本手冊(cè)記錄控制程序424要求保持。562評(píng)審輸入評(píng)審前應(yīng)通知有關(guān)部門準(zhǔn)備以下信息A內(nèi)、外部審核結(jié)果；B顧客反饋的信息；C過(guò)程（本質(zhì)量手冊(cè)中策劃所形成的各過(guò)程，如與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、資源提供過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程等）的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；D糾正和預(yù)防措施的狀況；E上次管理評(píng)審的跟蹤措施；F可能影響質(zhì)量管理體系的變更因素（如組織結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)的變動(dòng)等）和行業(yè)動(dòng)向信息；G任何改進(jìn)的建議（包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，及改進(jìn)質(zhì)量方針目標(biāo)的需要）。563評(píng)審輸出評(píng)審輸出以“管理評(píng)審報(bào)告”的形式呈現(xiàn)，由管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。其內(nèi)容應(yīng)包括A質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C資源需求的措施。60資源管理為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本公司應(yīng)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源。本章適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程所需資源。（主要包括人力、設(shè)備、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金等資源）61資源的提供總經(jīng)理應(yīng)保證提供實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性及為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的過(guò)程所需資源。62人力資源621人員安排辦公室在安排從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性的人員時(shí)，應(yīng)考慮該人員在技能、教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)方面能夠勝任該崗位。辦公室負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員任職要求，編制的任職要求應(yīng)闡明能力要求中應(yīng)涉及到所有質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員。622能力、培訓(xùn)和意識(shí)辦公室負(fù)責(zé)員工技能知識(shí)的培訓(xùn)。對(duì)一般操作人員，應(yīng)在公司內(nèi)請(qǐng)工程技術(shù)人員或經(jīng)驗(yàn)豐富的老職工為教師，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核后才能上崗；對(duì)從事特殊工種的人員，采用委托外部有資格的組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。辦公室在公司內(nèi)應(yīng)對(duì)全員在提高滿足顧客要求的意識(shí)方面采用公司、車間、班組相結(jié)合以多種方式進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。編制培訓(xùn)計(jì)劃。相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)平時(shí)應(yīng)利用各種會(huì)議、不拘形式地交談等方式讓員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)所用記錄的控制滿足記錄控制程序要求。63基礎(chǔ)設(shè)施本公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所、機(jī)器、工裝模具、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、硬件和軟件、信息系統(tǒng)等）。631負(fù)責(zé)組織實(shí)施，確保設(shè)備、工裝模具的維護(hù)、保養(yǎng)、正常使用和日常管理。632總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行配備必要的設(shè)施。64工作環(huán)境工作環(huán)境”是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。641總經(jīng)理提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。642生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括A配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕；B配置必要的消防器材，保持適宜職業(yè)衛(wèi)生、安全；C確保滿足法律法規(guī)的要求。70產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本章適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制。其生產(chǎn)主要過(guò)程的工藝流程見(jiàn)附錄4本公司主要產(chǎn)品過(guò)程工藝流程圖。71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃；確定量化的產(chǎn)品質(zhì)量特性。形成相關(guān)文件在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，應(yīng)確定以下相應(yīng)事項(xiàng)A生產(chǎn)部負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；B生產(chǎn)部確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則；C）生產(chǎn)車間按要求組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行控制；D）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對(duì)產(chǎn)品的各個(gè)階段和過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)。72與顧客有關(guān)的過(guò)程業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的控制，并組織實(shí)施。721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別，并形成文件和進(jìn)行傳遞，文件內(nèi)容應(yīng)包括A顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付方式及交付后的服務(wù)；B顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；C與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；D本公司確定的任何附加要求。產(chǎn)品交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7221業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司對(duì)顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進(jìn)行（如在投標(biāo)、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改），并應(yīng)確保A產(chǎn)品要求得到了規(guī)定；B與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；C本公司具有滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求的能力；D本公司合同分為常規(guī)（長(zhǎng)期）合同和特殊的合同。常規(guī)產(chǎn)品是指本公司符合法律法規(guī)和按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的印刷制品和教具鐵木系列產(chǎn)品。常規(guī)合同評(píng)審的結(jié)果是總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)者代表本公司簽字的合同；特殊合同是指本公司常規(guī)合同定義以外的合同（包括可追溯性要求）。特殊的合同評(píng)審的結(jié)果應(yīng)是有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字的合同評(píng)審/修改的記錄以及評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)措施的記錄。（如合同評(píng)審表、定單確認(rèn)表等）7222若顧客沒(méi)有提供書(shū)面的要求，業(yè)務(wù)部在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并形成書(shū)面材料，包括電話記錄、傳真、電報(bào)、信函等。7223當(dāng)產(chǎn)品要求更改時(shí)，本公司應(yīng)確保修改了相關(guān)文件，并應(yīng)確保有關(guān)人員知道更改后的要求。723顧客溝通業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客在產(chǎn)品信息、問(wèn)訊、合同或訂單（包括對(duì)其的修改）方面的溝通，及時(shí)準(zhǔn)確地表述與顧客溝通的信息，（包括產(chǎn)品提供前、提供中和產(chǎn)品交付后）并取得顧客的確認(rèn)（可行時(shí)，采用經(jīng)顧客簽字的書(shū)面材料）；同時(shí)負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視見(jiàn)本手冊(cè)821要求執(zhí)行，確保與顧客溝通的信息有效、準(zhǔn)確、及時(shí)。業(yè)務(wù)部應(yīng)利用各場(chǎng)合及渠道向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品。接受訂單后，應(yīng)確保任何修改要求的滿足。73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本條款已進(jìn)行刪減。74采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程和產(chǎn)品的控制。741采購(gòu)控制業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)控制的有關(guān)規(guī)定選擇、評(píng)定供方，確保合格供方的質(zhì)量保證能力滿足本公司的需求。在評(píng)價(jià)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度時(shí)應(yīng)考慮對(duì)顧客產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。742采購(gòu)信息業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)信息（包括采購(gòu)合同、訂購(gòu)記錄、采購(gòu)計(jì)劃及其依據(jù)等）的收集、編制和發(fā)送，確保采購(gòu)信息規(guī)定的要求是充分的。采購(gòu)信息發(fā)出之前應(yīng)得到業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證準(zhǔn)則，并按此規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)證并將驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)反饋到業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部據(jù)此對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)登記。當(dāng)本公司或顧客需在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方式作出規(guī)定，管理者代表負(fù)責(zé)審批其適用性。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制A業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求的信息、特殊要求的信息傳遞到本公司各相關(guān)層次；B生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)過(guò)程的控制，負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件、工藝文件；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)督檢查，應(yīng)考慮使用適宜的設(shè)備。C生產(chǎn)車間按技術(shù)規(guī)范、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定組織生產(chǎn)實(shí)施；D檢驗(yàn)員按要求正確使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和對(duì)各個(gè)階段的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；E本公司產(chǎn)品工藝流程見(jiàn)本手冊(cè)附錄4本公司產(chǎn)品工藝流程圖752生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)根據(jù)本公司產(chǎn)品的實(shí)際情況,確認(rèn)目前我公司特殊過(guò)程是熱處理、鍍鉻、焊接、噴漆工序。今后如發(fā)生特殊工序，其控制要求是A生產(chǎn)部應(yīng)組織對(duì)該過(guò)程的能力進(jìn)行認(rèn)可，同時(shí)制定相應(yīng)操作規(guī)程（必要時(shí)應(yīng)考慮對(duì)過(guò)程的再確認(rèn)），并編制這些特殊過(guò)程的工藝文件；負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程設(shè)備的能力予以確認(rèn)；B辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過(guò)程人員的培訓(xùn)考核和確認(rèn)；C車間負(fù)責(zé)該過(guò)程參數(shù)的記錄并檢查特殊過(guò)程工藝執(zhí)行情況。D過(guò)程確認(rèn)的記錄應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序753標(biāo)識(shí)和可追溯性7531當(dāng)法律法規(guī)要求、顧客要求或公司要求時(shí)，產(chǎn)品按以下流程進(jìn)行記錄和追溯追溯流程圖質(zhì)量跟蹤單工票責(zé)任人出公司合格證領(lǐng)料單材料入庫(kù)檢驗(yàn)單供方。7532本公司對(duì)庫(kù)房中產(chǎn)品以標(biāo)牌和區(qū)域的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由庫(kù)房負(fù)責(zé)。半成品檢驗(yàn)狀態(tài)以放置標(biāo)識(shí)牌或區(qū)域等方式標(biāo)識(shí)，分為“合格”、“不合格”、“待處理”標(biāo)識(shí)；合格證上的編號(hào)是唯一性的、可追溯性標(biāo)識(shí)。7533生產(chǎn)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。754顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)包括圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、樣件、材料等，其中包括顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。本公司根據(jù)不同性質(zhì)進(jìn)行控制，控制方法包括接收、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)。755產(chǎn)品防護(hù)辦公室負(fù)責(zé)外購(gòu)件、原材料和成品入庫(kù)的防護(hù)，車間負(fù)責(zé)半成品和成品入庫(kù)前的防護(hù)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)成品出庫(kù)后和運(yùn)輸過(guò)程的防護(hù)。7551標(biāo)識(shí)相關(guān)部門按本手冊(cè)753要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7552搬運(yùn)相關(guān)部門在產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，采用適宜的工具，如手推車等，對(duì)有表面要求的產(chǎn)品，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)墊好護(hù)墊加以保護(hù)。7553包裝近距離發(fā)貨的產(chǎn)品，不另做包裝；中長(zhǎng)距離產(chǎn)品的交付，采用包裝箱、捆綁等包裝方式。7554貯存和保護(hù)成品在庫(kù)區(qū)內(nèi)，按規(guī)格、型號(hào)擺放整齊。需要疊加的，應(yīng)用襯墊物和遮蓋物隔離防潮。原材料及外購(gòu)件按指定區(qū)域擺放。7555售后服務(wù)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施用戶服務(wù)（產(chǎn)品交付后的服務(wù)）活動(dòng)，確保顧客的滿意。76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制生產(chǎn)部按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求確認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，包括編制檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，有強(qiáng)制性檢定要求的應(yīng)委托有資格的機(jī)構(gòu)檢測(cè)，控制應(yīng)確保測(cè)量設(shè)備滿足A依據(jù)規(guī)定的周期或使用前,對(duì)照設(shè)備可追溯到的國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證；B必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整；C用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定；D防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，嚴(yán)禁操作人員私自調(diào)整（調(diào)零除外）；E在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)防止受到損壞和失效；F對(duì)于計(jì)算機(jī)軟件監(jiān)測(cè)設(shè)備為滿足預(yù)期用途的能力的確認(rèn)，應(yīng)包括對(duì)其的驗(yàn)證和配置的管理，以保持其適于使用；G保存校準(zhǔn)結(jié)果。本公司的與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備均委托國(guó)家認(rèn)可的部門進(jìn)行檢定；計(jì)量器具及其他檢測(cè)設(shè)備由本公司生產(chǎn)部在授權(quán)范圍內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不符合要求時(shí)，車間負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告生產(chǎn)部有關(guān)人員，對(duì)已測(cè)量的結(jié)果的有效性進(jìn)行檢測(cè)和記錄，必要時(shí)，對(duì)能追溯到的已測(cè)量結(jié)果進(jìn)行重新認(rèn)可。用于測(cè)量、監(jiān)視和操縱控制生產(chǎn)設(shè)施的軟件在第一次使用前給予確認(rèn)，必要時(shí)在使用中再確認(rèn)，以確保軟件性能符合規(guī)定要求。80測(cè)量、分析和改進(jìn)為及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程和體系運(yùn)行中的不合格，采取持續(xù)改進(jìn)，以保證提供顧客滿意產(chǎn)品。81總則管理者代表應(yīng)組織策劃針對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)體系的有效方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程811生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和證實(shí)產(chǎn)品的符合性的監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程。812辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的符合性的監(jiān)視并負(fù)責(zé)搜集改進(jìn)的建議。813業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。814生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集監(jiān)視、測(cè)量的數(shù)據(jù)，并在實(shí)施中應(yīng)考慮采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)（見(jiàn)本手冊(cè)84條）82監(jiān)視和測(cè)量821顧客滿意業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量。對(duì)顧客以面談，信函，電話，傳真等方式進(jìn)行的咨詢，提供的建議，由業(yè)務(wù)部解答、記錄，收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。銷售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給有關(guān)部門。業(yè)務(wù)部向顧客發(fā)出顧客滿意程度調(diào)查表，于每年管理評(píng)審前將分析后的信息按照本手冊(cè)相關(guān)要求作為管理評(píng)審的輸入。顧客感受的監(jiān)視可包括多種來(lái)源的輸入，例如顧客滿意調(diào)查，對(duì)已交付產(chǎn)品質(zhì)量的用戶數(shù)據(jù)，使用者意見(jiàn)調(diào)查，流失業(yè)務(wù)的分析、贊揚(yáng)和經(jīng)銷商報(bào)告等。822內(nèi)部審核822內(nèi)部審核通過(guò)內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管部門是辦公室。8221內(nèi)部審核的目的A通過(guò)內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排（見(jiàn)71），是否符合IS090012008的要求，是否符合我公司確定的質(zhì)量管理體系的要求（主要是質(zhì)量手冊(cè)等體系文件中規(guī)定的要求）；B通過(guò)內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否得到了有效實(shí)施與保持。8222內(nèi)部審核的實(shí)施內(nèi)部審核按策劃的時(shí)間間隔（內(nèi)部審核計(jì)劃安排）及制定的審核程序?qū)嵤?223具體執(zhí)行QP82211內(nèi)部審核控制程序。823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量方法A）我公司對(duì)各部門按質(zhì)量目標(biāo)分解表中對(duì)各部門所承擔(dān)的指標(biāo)定期進(jìn)行考核，由辦公室執(zhí)行。B）各部門負(fù)責(zé)人定期對(duì)本部門員工進(jìn)行工作業(yè)績(jī)的考核；C）生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程由生產(chǎn)車間進(jìn)行監(jiān)視，檢驗(yàn)員對(duì)一次交檢合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；D整個(gè)質(zhì)量管理體系的有效性通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量和外部質(zhì)量審核及管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視其符合性和有效性；E）對(duì)特殊過(guò)程通過(guò)記錄進(jìn)行監(jiān)視；F）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視與統(tǒng)計(jì)工作，做好相應(yīng)的記錄。對(duì)過(guò)程監(jiān)視的主要目的是找出分解到各過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與目標(biāo)值的差距，找出需實(shí)施糾正/預(yù)防措施的區(qū)域，并采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量。并將結(jié)果及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，由總經(jīng)理決定召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。在對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，適當(dāng)考慮運(yùn)用描述性的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。辦公室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證，并將結(jié)果報(bào)告管理者代表。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8241采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視業(yè)務(wù)部及時(shí)填寫(xiě)“進(jìn)貨檢驗(yàn)單”，連同質(zhì)保書(shū)一并交檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員根據(jù)“外購(gòu)件驗(yàn)收要求”判定外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件合格與否。合格的由檢驗(yàn)人員在入庫(kù)檢驗(yàn)單上簽字蓋章入庫(kù)。被判為不合格的采購(gòu)產(chǎn)品按不合格品控制程序處理。重要外購(gòu)件要“三證”齊全（合格證、裝箱單、說(shuō)明書(shū)），檢驗(yàn)人員首先應(yīng)檢查外購(gòu)件的質(zhì)量證明文件是否齊全，外購(gòu)件的名稱、規(guī)格、數(shù)量等與質(zhì)量文件是否相符。經(jīng)檢驗(yàn)合格的外購(gòu)件，由檢驗(yàn)員按規(guī)定填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，連同質(zhì)量原始證明文件一起保管、歸檔，并在質(zhì)量檢驗(yàn)通知單上簽字蓋章，辦理入庫(kù)手續(xù)。凡不合格的外購(gòu)件，按不合格品控制程序處理由采購(gòu)單位辦理退貨或回用手續(xù)。8242在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中操作人員堅(jiān)持“三按”生產(chǎn)（按工藝、按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)），并進(jìn)行自檢和互檢，并形成記錄。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程不合格時(shí)，應(yīng)按不合格品控制程序要求采取必要的糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求對(duì)最終產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并記錄其符合性的證據(jù)。辦公室應(yīng)編制產(chǎn)品放行人員名單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有的規(guī)定活動(dòng)均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8242國(guó)家、政府和行業(yè)以及產(chǎn)品驗(yàn)證機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)督抽查也屬產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，各部門應(yīng)予以積極配合。83不合格品控制為確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行控制。831不合格品的范圍不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，包括采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。832不合格品的標(biāo)識(shí)和處置經(jīng)判定為不合格品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可以掛牌、記錄和放置在不合格品區(qū)域。對(duì)不合格品評(píng)審后才能處置，處置方式A采取返工返修等措施，消除不合格；B讓步使用，放行或接收不合格品。僅指不經(jīng)返工或返修、不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的產(chǎn)品。讓步使用，放行不合格品必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)；C改變使用方式和用途（如降級(jí)使用或報(bào)廢）。833不合格品糾正后的驗(yàn)證經(jīng)糾正后的不合格品（如經(jīng)返工、返修的不合格品）應(yīng)再次驗(yàn)證符合性。834不合格品控制記錄不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)（包括不合格的情況、類別屬性）、處置情況和讓步批準(zhǔn)等。835交付后不合格品的處理在交付后和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問(wèn)題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成的影響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng)，如按造成的損失和影響程度負(fù)責(zé)修理、更換、退貨甚至賠償?shù)取?36具體執(zhí)行QP8311不合格品控制程序。84數(shù)據(jù)分析各相關(guān)管理部門/人員負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)的收集、分析。并將結(jié)果傳遞至生產(chǎn)部，為質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息A業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客反饋和顧客滿意信息（可采用適當(dāng)?shù)膱D型）；B生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品要求的符合性方面的信息（可采用直方圖或曲線圖）；C生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；D業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供方情況的信息；E辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況；F各職能部門負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況匯報(bào)給管理者代表，提交管理評(píng)審。85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)的策劃各職能部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，管理者代表將統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施結(jié)果、以往管理評(píng)審要求的結(jié)果（包括質(zhì)量方針的適宜性、充分性、有效性）提交總經(jīng)理，為持續(xù)改進(jìn)提供客觀依據(jù)；總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照文件要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃，管理者代表負(fù)責(zé)將待改進(jìn)的項(xiàng)目落實(shí)到部門。852糾正和預(yù)防措施852糾正措施及時(shí)采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。8521建立并實(shí)施糾正措施程序文件，針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。8522糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟A識(shí)別和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面的不合格，產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評(píng)審；B通過(guò)調(diào)查、分析，確定不合格的原因；C研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；D確定并實(shí)施這些措施；E跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；F評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)于富有成效的改進(jìn)做出永久更改。對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。8523實(shí)施糾正措施，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。8524具體執(zhí)行JLQP85211糾正措施控制程序。853預(yù)防措施有效開(kāi)展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)的重要措施。8531建立并實(shí)施預(yù)防措施程序文件，針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格產(chǎn)生。8532預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟A識(shí)別并確定潛在不合格并分析原因；B評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；C研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施；D跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；E評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。8533實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。8534具體執(zhí)行JLQP85311預(yù)防措施控制程序。附錄1質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表辦公室營(yíng)銷部人力資源管理后勤服務(wù)職業(yè)健康安全環(huán)境衛(wèi)生體系維護(hù)文件記錄管理應(yīng)急準(zhǔn)備總經(jīng)理安排的其他工作產(chǎn)品銷售客戶維護(hù)市場(chǎng)策劃訂單管理合同評(píng)審售后服務(wù)資材采購(gòu)供方管理成本控制訂單管理不良資材的退貨或調(diào)換資材管理成品管理臺(tái)賬管理外協(xié)管理成品發(fā)運(yùn)管理廢物倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)組織與實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)物流控制生產(chǎn)人員培訓(xùn)生產(chǎn)設(shè)備使用與維護(hù)生產(chǎn)記錄管理生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)職業(yè)健康安全管理班組建設(shè)材料入廠檢驗(yàn)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)外協(xié)質(zhì)量控制不合格品控制出廠檢驗(yàn)儀器儀表管理樣品制作新品設(shè)計(jì)資材選擇標(biāo)準(zhǔn)制定工藝制作工藝改善工裝設(shè)計(jì)制作現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題處理財(cái)務(wù)報(bào)表工資核算成本核算成本控制資金管理資產(chǎn)核算利潤(rùn)核算往來(lái)結(jié)算資本運(yùn)營(yíng)投資管理企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控采購(gòu)部庫(kù)房生產(chǎn)部技術(shù)部財(cái)務(wù)室總經(jīng)理工會(huì)員工議案員工訴求反饋與管理層溝通定期召開(kāi)職代會(huì)質(zhì)檢部附錄2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表職能部門ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部門采購(gòu)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)室41質(zhì)量管理體系總要求421/2總則、質(zhì)量管理手冊(cè)423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限和溝通56管理評(píng)審61資源提供62人力資源63設(shè)備、設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程74采購(gòu)751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測(cè)量裝置控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量83不合格品的控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進(jìn)852/853糾正措施、預(yù)防措施注主要職能責(zé)任部門相關(guān)職能配合部門附錄3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖再生膠生產(chǎn)工藝流程圖（廢鋼絲）（粉塵）輸送帶生產(chǎn)工藝流程圖廢輪胎（外胎）切段粗碎細(xì)碎磁選磁選磁選篩選投料雙螺桿擠出脫硫排料精煉收集器高效活化劑廢氣處理包裝出片TA2、TA3配合劑檢驗(yàn)稱量檢驗(yàn)稱量配料硫化機(jī)組1M12M14M16M成型硫化配合劑配料內(nèi)胎生產(chǎn)工藝流程圖切膠、稱量配料檢驗(yàn)稱量冷卻、壓片壓片密煉機(jī)密煉機(jī)三輥壓延機(jī)四輥壓延機(jī)成型機(jī)成型機(jī)質(zhì)檢出片修補(bǔ)裝箱標(biāo)識(shí)分類入庫(kù)生膠配合劑再生膠母膠混煉稱量冷卻壓片冷卻檢驗(yàn)合格冷卻停放停放冷卻停放文件控制程序QP423131目的為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件受到有效控制、確保在各種場(chǎng)所使用的版本為有效版本，為質(zhì)量活動(dòng)的正常、有效開(kāi)展提供準(zhǔn)確的依據(jù)。2適用范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制，包括質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)資料，以及有關(guān)的外來(lái)文件（包括各類標(biāo)準(zhǔn)、軟件、產(chǎn)品樣本等）和資料的控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編。32管理者代表負(fù)責(zé)編制和審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)發(fā)布、記錄樣張匯編等。33辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)和管理、登記、發(fā)放。35其它各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件、資料的編寫(xiě)、使用和保管。4措施與方法加促終煉接頭半制品胎筒熱膠濾膠壓出初煉終煉膠硫化分類入庫(kù)裝箱標(biāo)識(shí)修補(bǔ)裝配檢驗(yàn)41文件分類與保管411質(zhì)量管理體系文件實(shí)行分級(jí)管理411質(zhì)量手冊(cè)（包含所有過(guò)程控制的程序文件）由辦公室保存。412我公司二級(jí)質(zhì)量管理體系技術(shù)文件是指A部門常用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、需用的外來(lái)技術(shù)性文件、由生產(chǎn)部報(bào)管理者代表批轉(zhuǎn)、登記備案后，部門列入部門文件控制清單自行保管、使用。B針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、文件由生產(chǎn)部登記備案后，各部門保存使用，歸檔后由辦公室保管。413我公司的管理文件，各項(xiàng)行政管理制度，部分外來(lái)的管理性文件，適用的法律法規(guī)、政策，經(jīng)辦公室報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱、各部門傳閱后歸檔。42文件編號(hào)421質(zhì)量管理體系文件編號(hào)A質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)QWQM13第一組文字表示我公司名稱代號(hào)QW“強(qiáng)維”；第二組文字表示質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)QM“質(zhì)量手冊(cè)”；第三組文字表示該手冊(cè)產(chǎn)生的年份，如2013（年）寫(xiě)作”13”程序文件的編號(hào)QP；在每一頁(yè)QWQM11（頁(yè)眉標(biāo)題下）標(biāo)注在每個(gè)程序文件第一頁(yè)標(biāo)題的右側(cè)；第一組文字表示程序文件代號(hào)QP“程序文件”；第二組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)“”；第三組數(shù)字表示該程序文件產(chǎn)生的公元年份最后兩位數(shù)“”；如13。B）公司內(nèi)部質(zhì)量管理文件的編號(hào)QW；第一組文字表示公司名稱代號(hào)QW“強(qiáng)維”；第二組文字表示GL管理性文件；JS技術(shù)性文件。第三組數(shù)字表示該類文件的序號(hào)；文件由辦公室管理編號(hào)。422記錄編號(hào)JL；第一組文字表示記錄的代號(hào)JL“記錄”；第二組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)“”；第三組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)的第幾個(gè)記錄“”；43文件編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放A“質(zhì)量手冊(cè)”由管理者代表主持編制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；B各部門管理文件由各部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；C文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄；44文件的受控狀況所有受控文件必須在文件封面加蓋受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號(hào)。45文件的更改A質(zhì)量手冊(cè)需更改應(yīng)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，保留更改內(nèi)容記錄。B其它文件更改，由所在部門負(fù)責(zé)人填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)報(bào)原批準(zhǔn)部門審批。C所有被更改的原文件由辦公室收回以確保有效文件的唯一性。46文件和資料領(lǐng)用，應(yīng)由領(lǐng)用人簽收、妥善保管。受控文件不得亂涂亂改，凡受損需更新的，由管理部門負(fù)責(zé)調(diào)換，登記編號(hào)可不變。47文件發(fā)放后的管理471文件資料發(fā)放后，辦公室應(yīng)進(jìn)行定期或不定期的檢查，保管人應(yīng)予以配合；