火力發(fā)電行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南附件2：某企業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

1、三、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專項(xiàng)檢查季節(jié)性檢查綜合性檢查班組安全管理反違章春查秋查安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全性評(píng)價(jià)（評(píng)估）日/崗位、日/班組、日/車間、不定期/公司日/崗位、日/班組、日/車間、不定期/公司日/班組、周/車間、月/公司日/班組、周/車間、月/公司年/公司月/班組、季度/車間、年/公司1.安全目標(biāo)逐級(jí)制定年度安全目標(biāo)、保證措施、工作計(jì)劃，并履行編、審、批手續(xù)（）（）（）2.安全責(zé)任制制定完善各級(jí)、各崗位安全職責(zé)，責(zé)任制中的安全職責(zé)范圍與部門、崗位職責(zé)應(yīng)一致、具體，已制定的崗位職責(zé)中應(yīng)落實(shí)“黨政同責(zé)”和“一崗雙責(zé)”要求（）（）（）企業(yè)與部門、部門與班組、

2、班組與個(gè)人簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”，明確雙方責(zé)任及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)辦法（）（）（）3.安全生產(chǎn)誠信體系定期組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)價(jià)工作（）（）依托職工違章檔案建立安全生產(chǎn)不良信用記錄制度并做好有關(guān)記錄（）（）（）（）（）（）建立并落實(shí)外包工程和勞務(wù)用工、供貨商、安全技術(shù)培訓(xùn)、安全技術(shù)服務(wù)單位（個(gè)人）等范圍的安全生產(chǎn)誠信“黑名單”制度，建立并落實(shí)限制職工晉級(jí)、評(píng)先等安全生產(chǎn)誠信“黑名單”制度（）（）（）（）（）建立落實(shí)以反違章為主要內(nèi)容的失信行為有獎(jiǎng)舉報(bào)制度（）（）（）（）（）4.規(guī)程制度每年公布有效的規(guī)程制度清單（）（）按照要求每年對(duì)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程進(jìn)行復(fù)查(補(bǔ)充)修訂，并書面通知有關(guān)人員（不需修訂的

3、也應(yīng)出具經(jīng)復(fù)查人、批準(zhǔn)人簽名的“可繼續(xù)執(zhí)行”的書面文件，并書面通知有關(guān)人員），每隔35年對(duì)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂（）（）5.兩票三制按上級(jí)文件要求根據(jù)實(shí)際情況制定“兩票”實(shí)施細(xì)則（辦法）（）（）行文公布的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人和單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員進(jìn)行安全規(guī)程制度培訓(xùn)并考試合格（）（）（）（）（）制定完善危險(xiǎn)點(diǎn)分析制度，進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和制定相應(yīng)的防范措施（）（）（）（）（）（）制定完善設(shè)備定期輪換制、交接班制、巡回檢查制制度（簡(jiǎn)稱“三制”）（）（）6.應(yīng)急管理制定應(yīng)急管理制度，建立以主要負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)應(yīng)急管理第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)應(yīng)急管理責(zé)任體系（）（）建立預(yù)警信息快速發(fā)布機(jī)制

4、（）（）（）（）（）依法設(shè)置安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，并配備專職或者兼職安全生產(chǎn)應(yīng)急管理人員和建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍（）（）制定應(yīng)急演練活動(dòng)3-5年的整體規(guī)劃，2年內(nèi)全部預(yù)案演練一遍，根據(jù)演練情況對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂、完善，按規(guī)定向上級(jí)公司、能源監(jiān)管局（辦）和政府有關(guān)部門進(jìn)行備案（）（）對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期培訓(xùn)，對(duì)重點(diǎn)崗位員工進(jìn)行應(yīng)急知識(shí)和技能培訓(xùn)，組織進(jìn)行應(yīng)急管理能力培訓(xùn)（）（）（）（）應(yīng)急物資、設(shè)備專項(xiàng)管理和專項(xiàng)使用，建立臺(tái)賬，配備無線通信設(shè)備；易燃易爆區(qū)須配備防爆型通訊設(shè)備，應(yīng)急疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急疏散場(chǎng)地標(biāo)識(shí)配置合理，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)緊急疏散通道暢通（）（）（）（）（）（）企業(yè)應(yīng)急管理體系應(yīng)包含防災(zāi)

5、減災(zāi)，重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)工程采取抗震設(shè)防措施，進(jìn)行地震安全性評(píng)價(jià)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定防汛、防臺(tái)風(fēng)、防泥石流、防雨雪冰凍、防地震、垮壩等防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行培訓(xùn)、演練（）（）（）（）（）（）7.反違章管理制定反違章管理辦法（含處罰規(guī)定）并成立反違章組織機(jī)構(gòu)（）（）部門（車間）、班組按要求定期開展裝置性違章檢查，開展相應(yīng)活動(dòng)（）（）（）（）（）（）建立企業(yè)、部門（車間）、班組三級(jí)違章檔案并及時(shí)更新（）（）（）（）（）（）現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有作業(yè)性違章、裝置性違章、指揮性違章,定期進(jìn)行“反違章”活動(dòng)分析，并下發(fā)通報(bào)（）（）（）（）（）（）發(fā)生違章,進(jìn)行通報(bào)(曝光)，違章責(zé)任人按有

6、關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，對(duì)違章責(zé)任人進(jìn)行教育、培訓(xùn)，分析違章原因、制定整改措施（）（）（）（）（）（）8.發(fā)（承）包工程（含租賃）及勞務(wù)派遣工和外來人員安全管理發(fā)（承）包工程項(xiàng)目、租賃項(xiàng)目簽訂安全管理協(xié)議（）（）（）（）（）外包工程應(yīng)簽定正式的工程、勞務(wù)承包合同（）（）（）（）（）對(duì)承包隊(duì)伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司進(jìn)行資質(zhì)審查（）（）（）（）（）工程開工前對(duì)承包隊(duì)伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司，以及售后服務(wù)、廠家技術(shù)指導(dǎo)、安裝調(diào)試、試驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)、考試合格和技術(shù)交底（）（）（）（）（）（）審查承包方制定的作業(yè)任務(wù)安全生產(chǎn)工作方案，有危險(xiǎn)性的生產(chǎn)區(qū)域和工程項(xiàng)目，制定專項(xiàng)的安全技術(shù)措施并經(jīng)有關(guān)部門

7、審核（）（）（）（）（）（）對(duì)承包方及其有關(guān)人員，建立施工簡(jiǎn)歷，登記施工人員有關(guān)簡(jiǎn)況，如文化程度、體檢證明、安全考試成績、違章記錄等（）（）（）（）（）（）協(xié)調(diào)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的兩個(gè)及以上的相關(guān)方作業(yè)（交叉作業(yè)），組織制定并監(jiān)督落實(shí)交叉作業(yè)安全防范措施（）（）（）（）（）（）承包隊(duì)伍施工人員、勞務(wù)派遣工及外來人員持證上崗，日常安全管理、教育與正式員工同等對(duì)待，如參加班會(huì)、安全活動(dòng)等（）（）（）（）（）（）發(fā)（承）包工程項(xiàng)目執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度（繳費(fèi)額執(zhí)行合同規(guī)定）（）（）（）（）（）9.安全例行工作按時(shí)組織開展季節(jié)性安全大檢查并進(jìn)行整改總結(jié)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理（）（）（）安全檢查應(yīng)按要求逐級(jí)制定安全

8、檢查計(jì)劃、檢查表、檢查卡，并經(jīng)過審批，班組自查、部門復(fù)查、廠部抽查，有檢查記錄（）（）（）（）（）（）按要求提報(bào)安全大檢查整改計(jì)劃、措施（）（）（）（）（）（）班組安全活動(dòng)每周或每個(gè)輪值組織開展一次，執(zhí)行簽到制度，活動(dòng)內(nèi)容充實(shí)，記錄規(guī)范（）（）（）（）（）（）公司、部門提前布置班組安全活動(dòng)內(nèi)容（）（）（）部門管理人員應(yīng)按規(guī)定抽查班組安全活動(dòng)記錄，并提出評(píng)價(jià)意見和要求（）（）（）（）（）組織召開班前、班后會(huì)并做好會(huì)議記錄（）（）（）（）（）（）每月編制、下發(fā)一期安全情況簡(jiǎn)報(bào)（）（）（）部門、班組及時(shí)對(duì)上級(jí)的安全快報(bào)、通報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、周報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)等進(jìn)行組織學(xué)習(xí)（）（）（）（）（）（）10.重大危險(xiǎn)

9、源管理完善重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度，定期更新安全操作規(guī)程（）（）對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存和使用裝置、設(shè)施或者場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全評(píng)估并確定重大危險(xiǎn)源等級(jí)，建立重大危險(xiǎn)源檔案（安全管理）并及時(shí)更新，及時(shí)向政府和上級(jí)備案(三年一次)、核銷（）（）定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)（）（）（）（）（）（）明確重大危險(xiǎn)源中關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人或者責(zé)任機(jī)構(gòu)，并對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行定期檢查，及時(shí)采取措施消除事故隱患（）（）（）（）（）（）對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理和操作崗位人員進(jìn)行安全操作技能培訓(xùn)，掌握本崗位的安全操作技能和應(yīng)急措施（）（）（

10、）（）（）制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，對(duì)重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，每年至少進(jìn)行一次（）（）（）11.反事故措施和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施（以下簡(jiǎn)稱“兩措”計(jì)劃）制定“兩措”計(jì)劃，履行編、審批手續(xù)，計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，列入設(shè)備大、小修、技改工程或月度工作計(jì)劃逐級(jí)、逐項(xiàng)分解落實(shí)，按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用（）（）（）（）（）（）對(duì)“兩措”計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)、總結(jié)，反饋情況并驗(yàn)收簽字，進(jìn)行效果評(píng)價(jià)（）（）（）（）（）（）12.安全教育培訓(xùn)部門、班組制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，按月進(jìn)行分解并實(shí)施（）（）（）（）建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案并定期更新，記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以

11、及考核結(jié)果等情況（）（）（）（）（）（）新員工入廠（含實(shí)習(xí)人員、代培人員、勞務(wù)派遣工）進(jìn)行三級(jí)安全教育并培訓(xùn)合格（）（）（）（）（）運(yùn)行、檢修人員經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格上崗，集控運(yùn)行人員按規(guī)定取得仿真機(jī)操作合格證書（）（）（）采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備前了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。（）（）（）（）（）建立特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員清冊(cè)，特種作業(yè)人員經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，上崗作業(yè)（）（）（）（）（）班組組織開展現(xiàn)場(chǎng)考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)活動(dòng)（）（）（）（）（）（）事故責(zé)任者、違章者再次上崗前應(yīng)進(jìn)

12、行規(guī)程制度培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)和考試合格（）（）（）（）（）（）新任命的各級(jí)生產(chǎn)管理人員應(yīng)經(jīng)有關(guān)安全工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程制度和崗位安全職責(zé)的學(xué)習(xí)考試（）（）（）（）（）開展班組長安全教育和培訓(xùn)，每年輪訓(xùn)一遍，建立職工安全教育培訓(xùn)檔案并定期更新（）（）（）按要求開展安全技能認(rèn)證培訓(xùn)考試（）（）（）13.不安全事件信息報(bào)送和調(diào)查處理制定完善并落實(shí)不安全事件調(diào)查和責(zé)任追究制度（）（）對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行處理和教育，記錄安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲情況，根據(jù)原因分析制定整改措施并落實(shí)（）（）（）（）（）建立電力安全信息管理制度，落實(shí)信息報(bào)送責(zé)任人，按規(guī)定報(bào)送電力安全信息（）（）14.安全性評(píng)價(jià)成立由生產(chǎn)廠長或總工程師任

13、組長、各專業(yè)負(fù)責(zé)人為成員的安全性評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，每年組織開展一次自查評(píng)工作（）（）車間、班組應(yīng)將整體自查評(píng)工作計(jì)劃書層層分解，并明確每個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人、查評(píng)依據(jù)、查評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、查評(píng)方法，形成廠部、車間、班組“三級(jí)”安全性評(píng)價(jià)網(wǎng)。對(duì)查評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃，落實(shí)預(yù)防措施，整改項(xiàng)目完成后反饋情況并驗(yàn)收簽字記錄（）（）未完成的重大問題采取防止擴(kuò)大的措施，未按計(jì)劃實(shí)施的整改項(xiàng)目辦理變更審批手續(xù)（）（）（）查評(píng)結(jié)束后做各專業(yè)和總體書面查評(píng)報(bào)告（）（）15.隱患排查治理統(tǒng)計(jì)建檔定期進(jìn)行隱患排查統(tǒng)計(jì)分析，隱患排查信息報(bào)表由部門負(fù)責(zé)人簽字，并按照要求上報(bào)（）（）（）（）（）開展隱患排查工作，對(duì)排查

14、出的隱患確定等級(jí)并登記建檔，進(jìn)行整改，實(shí)施閉環(huán)管理（）（）（）（）（）（）對(duì)隱患排查治理過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，重大隱患實(shí)行掛牌督辦（）（）（）（）（）16.安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)每年至少開展一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)工作，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐條檢查核對(duì)（）（）形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容符合實(shí)際（）（）查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)整改措施計(jì)劃（）（）部門按照公司要求完成整改項(xiàng)目，并實(shí)行閉環(huán)管理（）（）17.?；罚ú粯?gòu)成重大危險(xiǎn)源）及輻（放）射源安全管理建立、健全使用危險(xiǎn)化學(xué)品、輻（放）射源的安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程并定期更新（）（）管理、使用危險(xiǎn)化學(xué)品、輻（放）射源人員，受過有關(guān)法律、專業(yè)技術(shù)

15、知識(shí)培訓(xùn)，考試合格（）（）（）危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫、輻（放）射源貯存室的安全設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)（根據(jù) 密封放射源及密封放射源容器的放射衛(wèi)生防護(hù)標(biāo)準(zhǔn).7）（）（）（）（）（）（）制定危險(xiǎn)化學(xué)品、輻（放）射源事故應(yīng)急預(yù)案或措施，配備應(yīng)急救援必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，定期進(jìn)行演練（）（）（）（）（）新建、改建、擴(kuò)建儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的建設(shè)項(xiàng)目，報(bào)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進(jìn)行安全條件審查（）（）對(duì)安全生產(chǎn)條件每3年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)，并提出安全評(píng)價(jià)報(bào)告（）（）按規(guī)定使用危險(xiǎn)化學(xué)品、輻（放）射源（）（）（）（）（）（）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全設(shè)施、設(shè)備、應(yīng)急物品，能正常使用，作業(yè)場(chǎng)所和安全設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全

16、警示標(biāo)志（）（）（）（）（）（）18.職業(yè)健康管理制定完善并嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)健康管理的制度，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)職業(yè)病防治工作（）（）建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案并定期更新（）（）（）組織開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳和教育培訓(xùn)（）（）采用有效的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，并提供符合防治職業(yè)病要求的職業(yè)病防護(hù)用品，建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放清冊(cè)（）（）（）（）（）易產(chǎn)生有毒、有害氣體、高溫、窒息的房間、受限空間內(nèi)設(shè)置通風(fēng)措施，工作時(shí)采取可靠的安全、檢測(cè)專項(xiàng)措施（）（）（）（）（）（）19.交通安全管理建立健全交通安全管理規(guī)章制度（）（）定期組織駕駛員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)（）（）（）（）對(duì)外包工程的車輛實(shí)施交通安全管理（）（）（）（）（）大件運(yùn)輸、大件轉(zhuǎn)場(chǎng)履行有關(guān)規(guī)程的規(guī)定程序，制訂搬運(yùn)方案和專門的安全技術(shù)措施，專人負(fù)責(zé)，并進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底（）