最新監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料管理辦法[詳細(xì)]

1、 G3015克塔高速公路工程第二駐地辦 內(nèi)業(yè)資料管理辦法 項目監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料管理辦法一、監(jiān)理資料管理一般性規(guī)定1、監(jiān)理資料的形成應(yīng)符合國家和交通運輸部的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)規(guī)范,設(shè)計文件及有關(guān)工程合同的規(guī)定。2、監(jiān)理資料管理的基本要求是收集整理及時、真實有效、完整齊全、分類有序,具有追溯性。3、監(jiān)理資料管理人員應(yīng)明確職責(zé),總監(jiān)理工程師為項目監(jiān)理機構(gòu)資料的總負(fù)責(zé)人,指定副總監(jiān)主管,專業(yè)監(jiān)理工程師及資料員具體管理,并定期檢查監(jiān)理人員資料管理情況。4、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)隨著工程項目的進(jìn)展負(fù)責(zé)收集、整理本專業(yè)的監(jiān)理資料,進(jìn)行認(rèn)真檢查,不得接受經(jīng)涂改過的報審資料,并于每月編制

2、月報(也可每季度編報季報)之后次月10日前將審核整理過的資料交與資料員存放保管。5、資料應(yīng)保證字跡清晰,簽字、蓋章手續(xù)齊全,簽字應(yīng)符合檔案管理的要求。計算機形成的工程資料應(yīng)采用內(nèi)容打印,手工簽名的形式；要長期保存的應(yīng)采用針式或噴墨打印,不能用激光打印,紙張采用70kg的A4或A3紙。6、項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)建立管理文件資料的收文、傳閱及發(fā)放制度。7、在監(jiān)理工作過程中,監(jiān)理資料應(yīng)按監(jiān)理資料分類建立案卷盒,分專業(yè)存放保管,并編目錄,以便于跟蹤檢查。8、對于已歸資料員保管的監(jiān)理資料,如本項目監(jiān)理機構(gòu)或其他人員借用,須按一定程序和規(guī)定,辦理借用手續(xù),資料員負(fù)責(zé)收回。二、監(jiān)理資料目錄(公路與橋涵施工技術(shù)資料除

3、外)(見下表)監(jiān)理資料表類別編號監(jiān)理資料名稱資料來源備 注1報送建設(shè)單位的資料1.1監(jiān)理月報及其他專題報告監(jiān)理單位1.2質(zhì)量事故處理資料責(zé)任單位1.3年、季計量與支付匯總表監(jiān)理單位1.4工程竣工初驗報審表施工單位1.5竣工結(jié)算審批單施工單位1.6工程質(zhì)量評估報告監(jiān)理單位1.7監(jiān)理工程總結(jié)監(jiān)理單位2與施工單位的來往文件資料監(jiān)理單位2.1施工組織設(shè)計(方案)報審表施工單位2.2進(jìn)場施工機械、設(shè)備報驗單施工單位2.3主要進(jìn)場人員報審表施工單位2.4施工測量放樣報驗表施工單位2.5分包單位資格報審表施工單位2.6工程開工/復(fù)工報審表施工單位2.7施工進(jìn)度計劃報審表施工單位2.8進(jìn)場材料/構(gòu)配件/設(shè)備報

4、驗單施工單位2.9工程延期報審表施工單位2.10檢驗批工程質(zhì)量驗收記錄施工單位續(xù)上表類別編號監(jiān)理資料名稱資料來源備 注2.11分項、分部和單位工程質(zhì)量驗收記錄施工單位2.12工程報驗申請表施工單位2.13X年X季度(月)主要工程數(shù)量報審施工單位2.14X年X季度(月)計量與支付表施工單位2.15索賠申請表及索賠審批表施工單位2.16工程暫停令及工程復(fù)工令施工單位2.17工程質(zhì)量/安全問題通知單監(jiān)理單位2.18監(jiān)理工程師通知及回復(fù)單監(jiān)理單位2.19監(jiān)理會議紀(jì)要監(jiān)理單位3監(jiān)理工作依據(jù)的資料3.1上級部門下發(fā)的文件上級部門3.2與建設(shè)、設(shè)計、施工單位來往函件、會議紀(jì)要發(fā)文單位3.3委托監(jiān)理合同監(jiān)理單

5、位3.4施工合同建設(shè)單位3.5設(shè)計文件建設(shè)單位3.6監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理單位3.7項目監(jiān)理實施細(xì)則監(jiān)理單位3.8各類國家或部頒標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范上級部門3.9專業(yè)監(jiān)理人員作業(yè)指導(dǎo)書監(jiān)理單位4監(jiān)理工作內(nèi)部來往函件4.1監(jiān)理單位內(nèi)部來往函件、請示報告及批復(fù)監(jiān)理單位4.2見證試驗結(jié)果單監(jiān)理單位4.3平行檢驗結(jié)果單監(jiān)理單位4.4旁站監(jiān)理記錄表監(jiān)理單位4.5監(jiān)理日記監(jiān)理單位4.6各類監(jiān)理工作臺賬(約十大類)監(jiān)理單位4.7監(jiān)理人員內(nèi)部培訓(xùn)及考核計劃監(jiān)理單位4.8文件收、發(fā)記錄監(jiān)理單位4.9監(jiān)理資料借閱、更改與作廢記錄監(jiān)理單位三、內(nèi)容及其要求1、施工準(zhǔn)備階段1.1監(jiān)理機構(gòu)組織形式、人員構(gòu)成和總監(jiān)理工程師及主要監(jiān)理人員名單,

6、以監(jiān)理單位進(jìn)駐現(xiàn)場報告給建設(shè)、施工單位、監(jiān)理駐地辦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),圖表、制度上墻；1.2監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則；1.3設(shè)計文件、施工圖紙審核有關(guān)問題的報告；1.4承包單位報送的施工組織設(shè)計(方案)審查意見；1.5工程開(復(fù))工審查報告。1.6建設(shè)健全各類監(jiān)理工作臺賬:單位工程開工報告臺賬、工程進(jìn)度臺賬、驗工計價臺賬、安全監(jiān)理臺賬、環(huán)保工程監(jiān)理臺賬、設(shè)計變更臺賬、監(jiān)理見證及平行檢測試驗臺賬、施工單位(含分包單位)及主要人員資質(zhì)審核臺賬、監(jiān)理指令臺賬(停、復(fù)工令；質(zhì)量問題通知單；監(jiān)理工程師通知)、監(jiān)理人員培訓(xùn)考核臺賬、工序檢查及質(zhì)量驗收臺賬等。1.7監(jiān)理駐地辦文件收發(fā)文登記、轉(zhuǎn)閱記錄。2、施工階段2.

7、1簽報承包人月、季、年驗工計價表；編報監(jiān)理月報、季報、年報；2.2承包人編制的年、季度計劃和控制工程進(jìn)度計劃或變更的審查報告；2.3工程項目造價目標(biāo)風(fēng)險分析及防范措施的報告；2.4監(jiān)理日志、施工工序檢查及質(zhì)量驗收記錄登記資料；2.5有關(guān)監(jiān)理工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全、環(huán)保等問題的專題報告及重要工程例會紀(jì)要；2.6工程質(zhì)量嚴(yán)重問題停工、復(fù)工報告；監(jiān)理各類指令資料；2.7工程質(zhì)量事故報告；2.8由建設(shè)單位規(guī)定或授權(quán),對工程設(shè)計變更的有關(guān)報告審核；2.9承包單位要求費用索賠,在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上建設(shè)單位提交詳細(xì)的有關(guān)資料或報告；2.10承包單位申請工程延期,在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,向建設(shè)單位提交報告。2.

8、11項目監(jiān)理機構(gòu)受獎文件原件資料及時寄回監(jiān)理公司辦公室,由公司經(jīng)營部統(tǒng)一管理,項目監(jiān)理機構(gòu)只保留掃描的電子文檔。3、工程竣工驗收階段3.1監(jiān)理管段全部單位工程驗收合格后,簽署工程初驗報審表,同時提交竣工報驗單及驗收記錄；3.2在工程初驗前提交本標(biāo)段工程質(zhì)量評估初步意見；3.3按建設(shè)單位要求督促承包單位上報工程竣工文件及檔案資料,上報監(jiān)理竣工文件及檔案資料；3.4按委托監(jiān)理合同的規(guī)定,提交竣工結(jié)算審批表,簽署有關(guān)工程驗交證書。3.5監(jiān)理工作總結(jié)、環(huán)保、安全工作總結(jié)。3.6 總監(jiān)辦參與工程竣工驗收,會簽“工程竣工驗收報告”。4、工程質(zhì)量保修期4.1根據(jù)委托監(jiān)理合同的約定和有關(guān)規(guī)定,審核質(zhì)量缺陷返修

9、工程的數(shù)量和費用,簽署返修工程驗工計價表報建設(shè)單位審定。4.2檢查督促完成竣工文件,完成其中監(jiān)理文件的編制(含移交建設(shè)單位及監(jiān)理公司的監(jiān)理資料)；4.3經(jīng)審查合格并辦理了交接手續(xù),總監(jiān)辦會同建設(shè)單位、接管單位共同簽發(fā)“工程質(zhì)量保修終止書”。四、監(jiān)理資料移交存檔1、移交給建設(shè)單位存檔的資料:監(jiān)理工作總結(jié)；工程質(zhì)量評估報告；工程質(zhì)量事故處理資料；工程開工/復(fù)工報審表；按單位、分部、分項工程整理、裝訂；歸檔的工程施工的試驗檢測、施工檢測、質(zhì)量評定、監(jiān)表及開工前的原材料試驗資料；建設(shè)單位要求的其它資料。2、移交監(jiān)理公司存檔的資料:監(jiān)理工作總結(jié)(含電子文檔)；工程質(zhì)量評估報告(含電子文檔)；工程質(zhì)量事故

10、處理資料；項目監(jiān)理機構(gòu)受獎或處罰文件原件資料；監(jiān)理指令(包括暫停施工指令、復(fù)工令、質(zhì)量問題通知單、監(jiān)理工程師通知)資料；監(jiān)理日志；監(jiān)理見證及平行檢測試驗資料；重點(特殊)工程設(shè)計圖紙及相關(guān)資料(含電子文檔)；來往文件及會議紀(jì)要資料(含電子文檔)；監(jiān)理月報及季報的電子文檔；工程施工工序監(jiān)理檢查臺賬；工程質(zhì)量驗收臺賬等。3、竣工文件中的監(jiān)理文件按建設(shè)單位的規(guī)定及時提供,在工程竣工后按時移交監(jiān)理資料。項目監(jiān)理機構(gòu)完成監(jiān)理工作后,撤銷駐地監(jiān)理機構(gòu),監(jiān)理資料按移交給本監(jiān)理公司存檔的資料要求整理好,移交給監(jiān)理公司存檔。公路橋涵建設(shè)施工中的檢測及質(zhì)量評定資料用表序號表號名稱備注路線測量用表1施檢-01導(dǎo)線點

11、測量匯總表2施檢-01導(dǎo)線測量記錄表3施檢01-2附合導(dǎo)線測量計算表4新公施檢-05高程測量記錄表5新公施檢-06施工增設(shè)水準(zhǔn)點記錄表土方路基(路基分層填筑,路基頂面檢查質(zhì)量評定都按劃分的分項工程進(jìn)行)路基分層填筑用表1新公施檢-05高程測量記錄表2新公施檢-07路基(面)寬度、高程、橫坡、中線偏位檢測斷面位置隨機選取計算表(抽檢斷面用此表,全檢斷面不用此表)3施檢07-1原地面處理檢查記錄表4新公施檢-08路基、路面寬度、中線平面位置、邊坡檢測記錄5新公施檢08-1土方路基分層填筑厚度檢查表6新公施檢08-2填石路堤施工檢查表7新公施檢-09-3土方路基清表及填前碾壓檢查表8施檢10-1土工

12、合成材料鋪設(shè)檢查表土方路基頂面檢測質(zhì)評用表1新公施檢-07路基(面)寬度、高程、橫坡、中線偏位檢測斷面位置隨機選取計算表(抽檢斷面用此表,全檢斷面不用此表)2新公施檢-05高程測量記錄表3新公施檢-08路基、路面寬度、中線平面位置、邊坡檢測記錄4新公施檢-36路基、路面平整度檢測記錄5新公施檢-43路基、路面橫坡測量記錄表6試表13壓實度檢查記錄7試表16回彈彎沉試驗記錄8試表24回彈彎沉檢驗結(jié)果報告質(zhì)量評定表(通用分項工程質(zhì)量檢驗評定表質(zhì)評-01(一)表、質(zhì)評-01(二)表)1土方路基實測項目評定2石方路基實測項目評定3土工合成材料實測項目評定橋梁、涵洞及防護(hù)工程施工檢測用表1新公施檢-12

13、大中橋梁軸線放樣示意圖2新公施檢-13橋涵及構(gòu)造物軸線放樣記錄表3新公施檢-14工序交驗表4新公施檢-15明挖基礎(chǔ)檢測記錄表5新公施檢-16鉆孔記錄表(沖擊鉆進(jìn))6新公施檢-17鉆孔樁終孔后灌注混凝土前檢查記錄7新公施檢-18水泥混凝土澆筑申請報告單8新公施檢-19混凝土砂漿配料通知單9新公施檢-2020模版安裝檢查記錄表10新公施檢-20鋼筋加工及安裝檢查記錄表11新公施檢-21水下混凝土灌注記錄12新公施檢-22鉆孔樁成樁檢查表13新公施檢-23混凝土施工記錄14新公施檢-25橋臺后回填檢查表15新公施檢-26張拉設(shè)備校驗記錄16新公施檢-28先張預(yù)應(yīng)力鋼筋(絲)張拉記錄17新公施檢-28

14、-1先張法預(yù)應(yīng)力鋼絲、鋼絞線單來張拉記錄18新公施檢-28-2先張法預(yù)應(yīng)力鋼絲、鋼絞線放張記錄19新公施檢-29后張預(yù)應(yīng)力管道檢查表20新公施檢-30預(yù)應(yīng)力孔道壓漿記錄表21新公施檢-31后張預(yù)應(yīng)力鋼筋(絲)張拉記錄22新公施檢-32支座安裝檢查記錄表23新公施檢-33梁(板)安裝檢查記錄表24新公施檢-34混凝土小型構(gòu)件檢查記錄表25新公施檢-34-1混凝土(漿砌片塊石)結(jié)構(gòu)物幾何尺寸檢查記錄表質(zhì)量評定表(通用分項工程質(zhì)量檢驗評定表質(zhì)評-01(一)表、質(zhì)評-01(二)表)1橋梁總體實測項目評定2鋼筋加工及安裝實測項目評定3橋面防水層實測項目評定4橋面鋪裝實測項目評定5支座安裝實測項目評定6橋

15、頭搭板實測安裝評定7伸縮縫安裝實測項目評定8欄桿安裝實測項目評定9混凝土防撞護(hù)欄澆筑實測項目評定10人行道鋪設(shè)實測項目評定11鋼絲、鋼絞線先張法實測項目評定12粗鋼筋先張法實測項目評定13后張法實測項目評定14鋼筋網(wǎng)實測項目評定15擴(kuò)大基礎(chǔ)實測項目評定16鉆孔灌注實測項目評定17地下連續(xù)墻實測項目評定18墩、臺身實測項目評定19墩、臺帽或蓋梁實測項目評定20臺背填土實測項目評定21梁(板)預(yù)制實測項目評定22梁(板)安裝實測項目評定23就地澆筑梁(板)實測項目評定24混凝土小型構(gòu)件實測項目評定25涵洞總體實測項目評定26涵臺實測項目評定27蓋板制作實測項目評定28蓋板安裝實測項目評定29一字墻

16、和八字墻實測項目評定30支座墊石實測項目評定路面工程底基層檢測用表1試表13壓實度檢查記錄2試表59路面( )壓實度檢驗簽證表3試表13路面( )壓實度檢驗匯總評定表4試表16回彈彎沉試驗記錄5試表24回彈彎沉檢驗結(jié)果報告6新公施檢-36路基、路面平整度檢測記錄7新公施檢-05高程測量記錄表8新公施檢-08路基、路面寬度、中線平面位置、邊坡檢測記錄9新公施檢-37路面( )層厚度檢測表10新公施檢-07路基(面)寬度、高程、橫坡、中線偏位檢測斷面位置隨機選取計算表(抽檢斷面用此表,全檢斷面不用此表)11新公施檢-43路基、路面橫坡測量記錄表質(zhì)量評定表 1級配碎(礫)石基礎(chǔ)和底基層實測項目評定2

17、質(zhì)評-01(一)表分項工程質(zhì)量檢驗評定表3質(zhì)評-01(二)表公路建設(shè)項目各分項工程質(zhì)量保證資料核查表路面基層檢測用表1試表13壓實度檢測記錄2試表59路面( )壓實度檢驗簽證表3試表60路面( )壓實度檢驗匯總評定表4新公施檢-36路基、路面平整度檢測記錄5新公施檢-05高程測量記錄表6新公施檢-43路基、路面橫坡測量記錄表7新公施檢-08路基、路面寬度、中線平面位置、邊坡檢測記錄8新公施檢-37路面( )層厚度檢測表9新公施檢-07路基(面)寬度、高程、橫坡、中線偏位檢測斷面位置隨機選取計算表(抽檢斷面用此表,全檢斷面不用此表)10試表56水泥(石灰)穩(wěn)定土無側(cè)限抗壓強度試驗記錄11試表58

18、水泥( )穩(wěn)定土試驗報告質(zhì)量評定表1水泥穩(wěn)定粒料基層和底基層實測項目評定2質(zhì)評-01(一)表分項工程質(zhì)量檢驗評定表3質(zhì)評-01(二)表公路建設(shè)項目各分項工程質(zhì)量保證資料核查表瀝青面層檢測用表1試表13壓實度檢測記錄2試表59路( )壓實度檢驗簽證表3試表60路面( )壓實度檢驗匯總評定表4試表16回彈彎沉試驗記錄5試表24回彈彎沉檢驗結(jié)果報告6新公施檢-36路基、路面平整度檢測記錄7新公施檢-37路面( )厚度檢測表8新公施檢-05高程測量記錄表9新公施檢-08路基、路面寬度、中線平面位置、邊坡檢測記錄10新公施檢-43路基、路面橫坡測量記錄表11新公施檢-07路基(面)寬度、高程、橫坡、中線偏位檢測斷面位置隨機選取計算表(抽檢斷面用此表,全檢斷面不用此表)質(zhì)量評定表1瀝青混凝土面層和瀝青碎(礫)石面層實測項目評定2質(zhì)評-01(一)表分項