變更控制程序.doc

1、 變更控制程序 變更控制程序1適用范圍及目的本程序適用于公司各項(xiàng)變更實(shí)施過程中的管理。制定并實(shí)施本程序文件的目的：確保變更管理得到有效控制。2術(shù)語及定義本程序文件采用ISO9000：2005標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語、定義和縮略語。3引用標(biāo)準(zhǔn)或文件文件控制程序 記錄控制程序產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序工藝文件管理制度工藝裝備管理制度產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件更改管理辦法4職責(zé)4.1技術(shù)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更管理。4.2項(xiàng)目管理部4.2.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝（包括工裝模具）的變更管理。4.2.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)程、成本、范圍等方面的變更管理。4.3各相關(guān)部門4.3.1負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)過程變更需求。4.3.2負(fù)責(zé)參與變更的驗(yàn)證。4.4市場(chǎng)營

2、銷部門負(fù)責(zé)傳遞顧客要求或合同引起的變更管理。4.5物流管理部門負(fù)責(zé)采購過程的變更管理。5控制程序5.1變更管理范圍管理流程5.1.1設(shè)計(jì)變更按產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件變更管理辦法執(zhí)行。5.1.2工藝變更由項(xiàng)目管理部組織按工藝文件管理制度執(zhí)行。5.1.3顧客要求或合同引起的變更，由市場(chǎng)營銷部門傳遞至相關(guān)部門，按相應(yīng)管理辦法進(jìn)行管理。5.1.4制造進(jìn)程變更由項(xiàng)目管理部和各相關(guān)部門按各職能進(jìn)行控制。5.1.5工裝模具的變更由項(xiàng)目管理部所按工藝裝備管理制度執(zhí)行。5.1.6采購過程變更由物流管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行控制。5.1.7成本方面的變更由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制。5.2變更輸入信息包括： a)產(chǎn)品合同書及附件的

3、變更；b)質(zhì)量改進(jìn)引起的變更； c)因各種錯(cuò)誤、資源不足引起的變更； d)因風(fēng)險(xiǎn)管理引起的變更； e)成本原因引起的變更； f)其他原因引起的變更。5.3變更的輸出變更的輸出可以是單獨(dú)的項(xiàng)目變更管理計(jì)劃，可以體現(xiàn)在項(xiàng)目管理計(jì)劃和各種質(zhì)量計(jì)劃中，也可以是各種業(yè)聯(lián)或變更后的設(shè)計(jì)文件、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書及更新后的生產(chǎn)計(jì)劃等。5.4變更的評(píng)審變更管理部門在實(shí)施變更前，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行變更評(píng)審，評(píng)審方式由相關(guān)部門自行控制，變更評(píng)審的內(nèi)容至少包括：a)變更的可行性、操作性和有效性；b)是否滿足顧客要求或法律法規(guī)要求；c)變更造成的影響、可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。5.5變更的批準(zhǔn)和確認(rèn)相關(guān)部門的部長、主管按職責(zé)負(fù)責(zé)變更的確認(rèn)和批準(zhǔn)，必要時(shí)，得到顧客的批準(zhǔn)。5.6變更的驗(yàn)證5.6.1變更均應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，變更管理部門負(fù)責(zé)對(duì)變更進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的內(nèi)容包括：變更是否實(shí)施到位，變更是否滿足預(yù)定設(shè)計(jì)技術(shù)要求，是否滿足顧客要求或法律法規(guī)要求等。5.6.2新產(chǎn)品導(dǎo)入變更時(shí)，如果顧客有要求，技術(shù)管理部組織顧客參與進(jìn)行共同驗(yàn)證。5.7變更管理的記錄控制