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1、儀隴縣項(xiàng)目可行性研究報(bào)告泓域咨詢報(bào)告摘要儀隴縣隸屬四川省南充市,位于四川省南充市東北部,南朝置縣,244國道、245國道,205省道、206省道、207省道、304省道,成巴高速公路和巴廣渝高速公路貫穿或過境儀隴縣縣境。儀隴縣境內(nèi)山巒起伏,溝壑縱橫,地勢(shì)復(fù)雜,氣候溫和,四季分明,熱量充足,雨量充沛,雨熱同季,總面積1791平方公里,轄29個(gè)鎮(zhèn),7個(gè)鄉(xiāng),1個(gè)街道。儀隴縣是以種養(yǎng)業(yè)為主的農(nóng)業(yè)縣,是全國兔業(yè)第一縣、全省現(xiàn)代畜牧業(yè)重點(diǎn)縣、全省高標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)重點(diǎn)縣、全國農(nóng)技推廣示范縣、全國測(cè)土配方施肥示范縣,盛產(chǎn)小麥、油菜、水稻、紅苕、柑橘等。儀隴是川陜革命老根據(jù)地,“(朱德)元帥出儀隴,旌旗滿大千”。
2、第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,以張思德為代表的7000多名儀隴兒女隨中國工農(nóng)紅軍第四方面軍長征,其中5000多人為中國人民的解放事業(yè)獻(xiàn)出了寶貴生命。2018年7月31日,四川省政府批準(zhǔn)儀隴縣退出貧困縣序列。2019年3月,位列第一批革命文物保護(hù)利用片區(qū)分縣名單。2018年,儀隴縣地方生產(chǎn)總值203.8億元,比上年增長8.8%,其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值62.3億,增長3.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值60.4億元,增長9.9%;第三產(chǎn)業(yè)增加值分別為81.1億元,增長12.2%。2020年1月22日,被住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部命名為國家園林縣城。該xx項(xiàng)目計(jì)劃總投資12523.10萬元,其中:固定資產(chǎn)投資10292.61萬元
3、,占項(xiàng)目總投資的82.19%;流動(dòng)資金2230.49萬元,占項(xiàng)目總投資的17.81%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入15291.00萬元,凈利潤2619.67萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1577.46萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率27.89%,投資利稅率33.52%,投資回報(bào)率20.92%,全部投資回收期6.28年,提供就業(yè)職位251個(gè)。就整個(gè)行業(yè)而言,我國醫(yī)用敷料企業(yè)多以出口起家,出口產(chǎn)品主要為紗布、繃帶等傳統(tǒng)傷口護(hù)理類產(chǎn)品。上游棉花、石油行業(yè)等原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)本行業(yè)的利潤水平產(chǎn)生一定的影響。而為國外品牌商進(jìn)行貼牌生產(chǎn)的經(jīng)營模式、國內(nèi)人力成本的提升以及激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也給行業(yè)利潤水平帶來一定的壓力。隨著國家醫(yī)改政策逐步落實(shí)
4、、國民生活水平不斷提高和疾病譜逐漸改變,在行業(yè)技術(shù)革新的推動(dòng)下,國內(nèi)醫(yī)用敷料行業(yè)將迎來持續(xù)增長的需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。行業(yè)中創(chuàng)新能力強(qiáng)、技術(shù)水平高、生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量好、行業(yè)知名度高的企業(yè)處于優(yōu)勢(shì)地位,能夠抓住產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和國內(nèi)市場(chǎng)增長的發(fā)展機(jī)遇,不斷提高自身的利潤水平。儀隴縣項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 基本情況第二章 項(xiàng)目基本情況第三章 產(chǎn)業(yè)分析第四章 產(chǎn)品規(guī)劃第五章 項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案第六章 運(yùn)營管理模式第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第八章 SWOT分析第九章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃第十章 項(xiàng)目投資估算第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可行性第十二章 綜合評(píng)價(jià)第一章 基本情況一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項(xiàng)目名稱儀隴縣項(xiàng)目
5、(二)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目,依托某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì),全力打造以xx為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達(dá)15000.00萬元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx有限公司三、報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目建設(shè)背景2015年全球醫(yī)療器械規(guī)模達(dá)到3,710億美元,同比下降2.03%。2015年出現(xiàn)規(guī)模下降的主要原因有:全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)問題給市場(chǎng)擴(kuò)容和新產(chǎn)品研發(fā)帶來的消極影響以及貨幣匯率波動(dòng)的不確定性影響,在一定程度上制約了醫(yī)療器械整體市場(chǎng)的增長;近年來全球醫(yī)療器械行業(yè)的并購活動(dòng)不斷,競(jìng)爭(zhēng)格局變化較大,導(dǎo)致醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)尤其是大型企業(yè)的收入出現(xiàn)波動(dòng),從而影響整體行業(yè)。
6、由此可見,2015年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑并非因市場(chǎng)需求減少。從全球老齡化、平均壽命、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等趨勢(shì)來看,全球醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)需求仍處于上升趨勢(shì)。2016年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)同比增長超過4%,達(dá)到3,870億美元左右。從全球處方藥與醫(yī)療器械規(guī)模的對(duì)比看,兩者的比率約為2:1。某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)把加快發(fā)展作為主題,以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線,大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),積極推進(jìn)對(duì)外開放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益。該項(xiàng)目的建設(shè),通過科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)示范項(xiàng)目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸
7、引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進(jìn)的管理方法、經(jīng)驗(yàn)集聚某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū),進(jìn)一步鞏固某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)招商引資競(jìng)爭(zhēng)力。五、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析(一)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12523.10萬元,其中:固定資產(chǎn)投資10292.61萬元,占項(xiàng)目總投資的82.19%;流動(dòng)資金2230.49萬元,占項(xiàng)目總投資的17.81%。(二)資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入15291.00萬元,總成本費(fèi)用11798.11萬元,稅金及附加222.46萬元,利潤總額3492.89萬元,利稅總額4197.13萬元,稅后凈利潤2619.67
8、萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1577.46萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率27.89%,投資利稅率33.52%,投資回報(bào)率20.92%,全部投資回收期6.28年,提供就業(yè)職位251個(gè)。十、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)及某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)xx行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)xx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)需求,項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會(huì)提供就業(yè)職位251個(gè),達(dá)產(chǎn)年納稅總額1577.46萬元,可以促進(jìn)某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)
9、定,為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率27.89%,投資利稅率33.52%,全部投資回報(bào)率20.92%,全部投資回收期6.28年,固定資產(chǎn)投資回收期6.28年(含建設(shè)期),項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中,制造業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務(wù)院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺(tái)了一系列有針對(duì)性的政策措施并開展了專項(xiàng)督查,民間投資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制
10、造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見,提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通,職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范,宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理,充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力,完善政府投資體制,發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用,創(chuàng)新融資機(jī)制,暢通投資項(xiàng)目融資渠道。第二章 項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目承辦單位背景分析(一)公司概況公司將“以運(yùn)營服務(wù)業(yè)帶動(dòng)制造業(yè),以制造業(yè)支持運(yùn)營服務(wù)業(yè)”經(jīng)營模式,樹立起雙向融合的新格局,全面系統(tǒng)化擴(kuò)展經(jīng)營領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向,高度整合全球供應(yīng)鏈。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源
11、動(dòng)力,不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì),不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。本公司奉行“客戶至上,質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨,樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念,以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司,公司最高機(jī)構(gòu)為股東大會(huì),日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財(cái)務(wù)等部門,公司致力于為市場(chǎng)提供品質(zhì)優(yōu)良的項(xiàng)目產(chǎn)品,憑借強(qiáng)大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念,不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司能源計(jì)量是企業(yè)實(shí)
12、現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作,沒有完善而準(zhǔn)確的計(jì)量器具配置,就不能為企業(yè)能源消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù),能源計(jì)量工作也是評(píng)價(jià)一個(gè)企業(yè)管理水平的一項(xiàng)重要標(biāo)志;項(xiàng)目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計(jì)量檢測(cè)體系,并通過審核認(rèn)證;隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)能源計(jì)量工作的實(shí)施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)全省能源計(jì)量工作的通知的文件精神,依據(jù)國家用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則(GB17176-2006)的要求配備了計(jì)量器具并實(shí)行量化管理;項(xiàng)目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評(píng)審認(rèn)證,該體系的建立,進(jìn)一步強(qiáng)化了項(xiàng)目承辦單位對(duì)能源計(jì)量儀器(
13、設(shè)備)的管理力度,實(shí)現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能,提高了能源計(jì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,憑借著不斷完善的能源量化體系,實(shí)現(xiàn)了對(duì)各計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計(jì)、周分析、月匯總、年總結(jié),通過能源計(jì)量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制,真實(shí)反映了項(xiàng)目承辦單位能源消費(fèi)的實(shí)際狀態(tài),為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,做出了積極的貢獻(xiàn),從而大大提高了項(xiàng)目承辦單位的能源綜合管理水平。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費(fèi)者信任、贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ),是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理,設(shè)立了品管部,有專職質(zhì)量控制管理人員,主要負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督等工作。(二)公
14、司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11887.73萬元,同比增長12.19%(1292.07萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)xx銷售收入為10395.01萬元,占營業(yè)總收入的87.44%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入2496.423328.563090.812971.9311887.732主營業(yè)務(wù)收入2182.952910.602702.702598.7510395.012.1xx(A)720.37960.50891.89857.593430.352.2xx(B)502.08669.44621.62597.712390.852.3xx(C
15、)371.10494.80459.46441.791767.152.4xx(D)261.95349.27324.32311.851247.402.5xx(E)174.64232.85216.22207.90831.602.6xx(F)109.15145.53135.14129.94519.752.7xx(.)43.6658.2154.0551.98207.903其他業(yè)務(wù)收入313.47417.96388.11373.181492.72根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,公司實(shí)現(xiàn)利潤總額3067.43萬元,較去年同期相比增長380.95萬元,增長率14.18%;實(shí)現(xiàn)凈利潤2300.57萬元,較去年同期相比增長30
16、6.78萬元,增長率15.39%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元11887.73完成主營業(yè)務(wù)收入萬元10395.01主營業(yè)務(wù)收入占比87.44%營業(yè)收入增長率(同比)12.19%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1292.07利潤總額萬元3067.43利潤總額增長率14.18%利潤總額增長量萬元380.95凈利潤萬元2300.57凈利潤增長率15.39%凈利潤增長量萬元306.78投資利潤率30.68%投資回報(bào)率23.01%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.20%企業(yè)總資產(chǎn)萬元29107.12流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元25.98%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元7562.96資產(chǎn)負(fù)債率32.39%二、xx項(xiàng)目背景分析就整
17、個(gè)行業(yè)而言,我國醫(yī)用敷料企業(yè)多以出口起家,出口產(chǎn)品主要為紗布、繃帶等傳統(tǒng)傷口護(hù)理類產(chǎn)品。上游棉花、石油行業(yè)等原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)本行業(yè)的利潤水平產(chǎn)生一定的影響。而為國外品牌商進(jìn)行貼牌生產(chǎn)的經(jīng)營模式、國內(nèi)人力成本的提升以及激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也給行業(yè)利潤水平帶來一定的壓力。隨著國家醫(yī)改政策逐步落實(shí)、國民生活水平不斷提高和疾病譜逐漸改變,在行業(yè)技術(shù)革新的推動(dòng)下,國內(nèi)醫(yī)用敷料行業(yè)將迎來持續(xù)增長的需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。行業(yè)中創(chuàng)新能力強(qiáng)、技術(shù)水平高、生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量好、行業(yè)知名度高的企業(yè)處于優(yōu)勢(shì)地位,能夠抓住產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和國內(nèi)市場(chǎng)增長的發(fā)展機(jī)遇,不斷提高自身的利潤水平。第三章 產(chǎn)業(yè)分析一、行業(yè)分析就整個(gè)行業(yè)而
18、言,我國醫(yī)用敷料企業(yè)多以出口起家,出口產(chǎn)品主要為紗布、繃帶等傳統(tǒng)傷口護(hù)理類產(chǎn)品。上游棉花、石油行業(yè)等原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)本行業(yè)的利潤水平產(chǎn)生一定的影響。而為國外品牌商進(jìn)行貼牌生產(chǎn)的經(jīng)營模式、國內(nèi)人力成本的提升以及激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也給行業(yè)利潤水平帶來一定的壓力。隨著國家醫(yī)改政策逐步落實(shí)、國民生活水平不斷提高和疾病譜逐漸改變,在行業(yè)技術(shù)革新的推動(dòng)下,國內(nèi)醫(yī)用敷料行業(yè)將迎來持續(xù)增長的需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。行業(yè)中創(chuàng)新能力強(qiáng)、技術(shù)水平高、生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量好、行業(yè)知名度高的企業(yè)處于優(yōu)勢(shì)地位,能夠抓住產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和國內(nèi)市場(chǎng)增長的發(fā)展機(jī)遇,不斷提高自身的利潤水平。自20世紀(jì)90年代開始,隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,
19、居民收入及生活水平的攀升,中國居民的醫(yī)療衛(wèi)生消費(fèi)能力也不斷提高。中國的居民收入從2008年的130,078.1億元增至2015年的309,490.6億元,復(fù)合年均增長率達(dá)13.18%。自2011年至2016年,中國人均衛(wèi)生費(fèi)用從1,807元人民幣增長到了3,352元人民幣,復(fù)合年均增長率達(dá)到了13.15%。2011-2016年,中國人口規(guī)模呈平穩(wěn)增長趨勢(shì),2011年、2013年增長率在0.5%以下,其余年份增長率均保持在0.5%以上,2016年達(dá)138,271萬人,同比上年增長0.59%。我國是世界上人口數(shù)量最多的國家,為我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展提供了龐大的市場(chǎng)容量。隨著我國“二孩”政策的全面放開,
20、人口總數(shù)的增長可能進(jìn)一步加快。從2011-2016年中國人口結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)看,60歲以上人口所占比重越來越大,2016年的比例達(dá)到16.70%,該現(xiàn)象表明中國老齡化結(jié)構(gòu)趨勢(shì)已確立。60歲以上人群是老年性疾病及慢性疾病的高發(fā)人群。據(jù)CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所統(tǒng)計(jì),老年人消耗的衛(wèi)生資源是全部人口平均消耗資源的1.9倍;60歲以上慢性疾病患病率是全部人口的3.2倍,傷殘率是全部的3.6倍。由此可見,中國人口老齡化進(jìn)程加速,將促進(jìn)醫(yī)療市場(chǎng)不斷擴(kuò)容。中國人口老齡化使疾病譜發(fā)生了明顯的變化,近10年全國三次衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查顯示,人口老年化使得與老年人密切相關(guān)的腫瘤疾病、內(nèi)分泌營養(yǎng)代謝?。ㄈ缣悄虿〉龋?、循環(huán)系統(tǒng)疾
21、病、類關(guān)節(jié)炎等病癥的患病率迅速增加,成為推動(dòng)傷口護(hù)理產(chǎn)品需求增長的重要因素。同時(shí),人口老齡化帶來入院人數(shù)和手術(shù)人次逐年增加,住院人數(shù)在2015年突破2.1億人,手術(shù)人次在2015年達(dá)4,556萬人次,為手術(shù)衣、手術(shù)單和手術(shù)包等手術(shù)感控類產(chǎn)品帶來巨大的市場(chǎng)空間??傮w而言,我國人口增長和人口老齡化進(jìn)程加速推動(dòng)了我國醫(yī)用敷料市場(chǎng)的擴(kuò)容。中國城市/農(nóng)村基本醫(yī)療保險(xiǎn)已由2004年約10%的醫(yī)保覆蓋率擴(kuò)大到2011年約97.5%,2015年約100%覆蓋。我國城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)逐年增加,至2016年分別達(dá)到2.95億人和4.53億人。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人數(shù)由2009年、2011年的8.32億
22、人以上下降到2015年的6.70億人,主要原因在于部分城市統(tǒng)一實(shí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保制度,即由原來的參合人數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn),因此參合人數(shù)有所減少。醫(yī)保水平的不斷提高將促進(jìn)醫(yī)療消費(fèi)的增加,從而拉動(dòng)醫(yī)用敷料的臨床應(yīng)用量。用敷料行業(yè)健康發(fā)展,給規(guī)?;髽I(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇從過去三年來發(fā)布的多項(xiàng)政策看,發(fā)展醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已上升到國家戰(zhàn)略高度,醫(yī)療器械行業(yè)受到高度關(guān)注,迎來了發(fā)展的黃金期。受醫(yī)療器械行業(yè)整體地位提升的影響,醫(yī)用敷料行業(yè)的發(fā)展也獲得了各級(jí)政府的重視。2017年1月19日,由工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)兩部委聯(lián)合印發(fā)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見,再次明確了產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的重要地
23、位。醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品是六大重點(diǎn)發(fā)展方向之一,特別提出要加快推廣手術(shù)衣、手術(shù)洞巾等一次性醫(yī)用紡織品的應(yīng)用,并提出將醫(yī)用一次性紡織品納入醫(yī)保。我國的醫(yī)療保障報(bào)銷制度對(duì)醫(yī)療器械的發(fā)展也有重要影響。在醫(yī)保支出收緊的大環(huán)境下,各級(jí)醫(yī)院都有控費(fèi)的壓力,同時(shí),醫(yī)用敷料作為基礎(chǔ)耗材,在醫(yī)療機(jī)構(gòu)的使用量巨大,醫(yī)院尤其是基層醫(yī)院對(duì)其價(jià)格較為敏感。選擇價(jià)格較低的優(yōu)質(zhì)國內(nèi)產(chǎn)品成為趨勢(shì),總體有利于國內(nèi)大型企業(yè)的產(chǎn)品銷售。醫(yī)療器械行業(yè)的招標(biāo)制度也正在經(jīng)歷進(jìn)一步深化改革。過去,中小醫(yī)院多以市級(jí)、縣級(jí)為單位進(jìn)行聯(lián)合招標(biāo),大型醫(yī)院則可自行招標(biāo)。為整頓招標(biāo)工作,為患者帶來質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品,國家積極推進(jìn)以藥品為參照的醫(yī)療器械省級(jí)招標(biāo)
24、平臺(tái)。目前,已有部分省市正在進(jìn)行醫(yī)用耗材的陽光采購平臺(tái)搭建和集中招標(biāo)的嘗試,例如浙江省、陜西省、福建省等地,預(yù)計(jì)未來采取醫(yī)用耗材全省集中招標(biāo)采購的省市將持續(xù)增加。從各地的招標(biāo)文件看,招標(biāo)中對(duì)于形成一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模(按營業(yè)收入分級(jí)別)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠(產(chǎn)品線通過歐美地區(qū)的認(rèn)證、產(chǎn)品出口海外)的國內(nèi)企業(yè)有一定傾斜,有利于大中型企業(yè)的持續(xù)發(fā)展壯大,淘汰生產(chǎn)力落后的小企業(yè),提高行業(yè)集中度,提升國產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的整體競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí),在醫(yī)藥流通領(lǐng)域“兩票制”的推行亦給大中型醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇。2017年1月9日,衛(wèi)計(jì)委等八部委聯(lián)合發(fā)布了在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購中推行“兩票制”的實(shí)施意見(試行)的通
25、知,意味著藥品領(lǐng)域的“兩票制”全面推行?!皟善敝啤笔侵羔t(yī)藥產(chǎn)品從生產(chǎn)廠家銷售給流通企業(yè)開一次發(fā)票,流通企業(yè)銷售給醫(yī)院再開一次發(fā)票,鼓勵(lì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)與藥品生產(chǎn)企業(yè)直接結(jié)算藥品貨款、藥品生產(chǎn)企業(yè)與流通企業(yè)結(jié)算配送費(fèi)用,以“兩票”替代目前常見的四票、五票,旨在縮短流通環(huán)節(jié)、降低醫(yī)院采購成本。而在醫(yī)療器械方面,目前已有部分省市陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)配套政策,推行醫(yī)用耗材的“兩票制”改革。“兩票制”下,為了提高采購效率,降低采購成本,采購需求會(huì)向產(chǎn)品種類更齊全、產(chǎn)品質(zhì)量更穩(wěn)定可靠的大中型生產(chǎn)企業(yè)傾斜,進(jìn)而提升行業(yè)集中度。2014年12月29日,國家食藥監(jiān)局公布醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(以下簡(jiǎn)稱“規(guī)范”),于201
26、5年3月1日起正式實(shí)施。規(guī)范要求企業(yè)結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn),建立健全與所生產(chǎn)醫(yī)療器械相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系,并保證其有效運(yùn)行,應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)等全過程。規(guī)范的全面施行將提高醫(yī)療器械的準(zhǔn)入門檻,有助于加速行業(yè)整合,淘汰落后產(chǎn)能,有利于實(shí)力雄厚、技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)發(fā)展??傮w而言,在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下,醫(yī)藥衛(wèi)生體制深化改革以及行業(yè)監(jiān)管制度逐步完善,國內(nèi)大中型醫(yī)用敷料企業(yè)將獲得較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。受限于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低及技術(shù)發(fā)展歷史較短,我國醫(yī)用敷料行業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)較薄弱,對(duì)于傷口護(hù)理理念的普及程度不足,新型傷口敷料的供應(yīng)有限,手術(shù)室感染控制以重復(fù)使用的棉布制品為主,手術(shù)感染率較高。但隨
27、著我國對(duì)于醫(yī)藥工業(yè)的重點(diǎn)支持、國內(nèi)研發(fā)人員水平提高、國內(nèi)醫(yī)用敷料企業(yè)加大對(duì)醫(yī)用敷料的研發(fā)投入,以及醫(yī)用無紡布等新型材料的發(fā)明和使用,我國醫(yī)用敷料行業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)得到較大提高,傷口護(hù)理產(chǎn)品陸續(xù)更新?lián)Q代,用完即棄的一次性手術(shù)感控類產(chǎn)品的普及率也在逐步提升,帶動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)化升級(jí)。醫(yī)用敷料行業(yè)主要采購的原材料為棉紗、無紡布及其他化纖類原料,其上游產(chǎn)業(yè)主要為棉紗產(chǎn)業(yè)、棉花產(chǎn)業(yè)及石油化工產(chǎn)業(yè)。受國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和匯率波動(dòng)的影響,棉花和石油等大宗商品過去五年價(jià)格出現(xiàn)較大的調(diào)整,未來的價(jià)格走勢(shì)也存在不確定性。隨著上游原材料價(jià)格的波動(dòng),生產(chǎn)企業(yè)的利潤可能會(huì)受到不利影響。近年來,我國勞動(dòng)力成本不斷上升。2011年
28、至2016年全國制造業(yè)私營單位就業(yè)人員年平均工資分別為24,138元、28,215元、32,035元、35,653元、38,948元和42,115元,年均復(fù)合增長率達(dá)到11.78%。人力成本的提高疊加原材料、運(yùn)費(fèi)成本上升,使得出口的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱,長期來看面臨來自東南亞地區(qū)勞動(dòng)力成本較低國家的競(jìng)爭(zhēng)。我國醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、行業(yè)集中度低,低水平重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)品同質(zhì)化問題較為突出。而國際醫(yī)療器械巨頭資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)、科研實(shí)力強(qiáng),在高端醫(yī)用敷料領(lǐng)域保有較高的市場(chǎng)占有率。而且隨著我國醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)化程度不斷提高,國際廠商在中國市場(chǎng)的不斷滲透,給我國本土醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)帶來一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
29、與傳統(tǒng)敷料相比,新型敷料具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時(shí)間、減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務(wù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度、降低綜合治療成本、換藥操作簡(jiǎn)便易行等優(yōu)點(diǎn)。2016年,新型敷料在全球的占比達(dá)到59.53%,在發(fā)達(dá)地區(qū)的占比可達(dá)80%以上。從發(fā)展趨勢(shì)看,隨著人們生活水平的不斷提高,醫(yī)療支出持續(xù)增加,人們對(duì)新型敷料的需求日益迫切,未來新型敷料的占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。傳統(tǒng)的手術(shù)室感染控制用品,例如手術(shù)衣、手術(shù)單等均為重復(fù)使用的棉布制品。近年來,隨著手術(shù)室感染控制管理意識(shí)的增強(qiáng),新型紡織材料生產(chǎn)技術(shù)的日趨完善,高效、安全、實(shí)用、經(jīng)濟(jì)的醫(yī)用無紡布得到了廣泛的應(yīng)用,市場(chǎng)規(guī)模迅速增長。手術(shù)感控類產(chǎn)品是醫(yī)用無紡布應(yīng)用最多的領(lǐng)域之一。
30、醫(yī)用無紡布與傳統(tǒng)的純棉機(jī)織制品相比具有塵埃過濾性高、術(shù)后感染率低、消毒滅菌方便、易于與其它材料復(fù)合、使用方便等優(yōu)勢(shì)。在美國,醫(yī)用無紡布的市場(chǎng)滲透率已達(dá)90%,美國和加拿大醫(yī)療和手術(shù)市場(chǎng)每年消耗30萬噸以上的醫(yī)用無紡布。而我國目前一次性的醫(yī)用無紡布滲透率仍處于非常低的水平,按照醫(yī)用無紡布在國外發(fā)達(dá)國家的使用比例來看,國內(nèi)未來的市場(chǎng)空間巨大。除材料創(chuàng)新外,醫(yī)學(xué)界還積極推動(dòng)一次性手術(shù)感控產(chǎn)品在臨床上的使用。國家食藥監(jiān)局制定了關(guān)于手術(shù)單、手術(shù)衣和潔凈服的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(YY/T0508),比起傳統(tǒng)的重復(fù)使用的棉織品,一次性手術(shù)感控產(chǎn)品在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提出的防護(hù)性、防滲透性、潔凈度、舒適性等各項(xiàng)指標(biāo)上具備全面的優(yōu)勢(shì)
31、。中華護(hù)理學(xué)會(huì)手術(shù)室專業(yè)委員會(huì)編制的手術(shù)室護(hù)理實(shí)踐指南亦推薦手術(shù)室使用一次性無菌敷料。未來,隨著醫(yī)院對(duì)院內(nèi)感染的日益重視,一次性手術(shù)衣和手術(shù)單在手術(shù)室的應(yīng)用將越發(fā)廣泛,同時(shí)出于快速完成好術(shù)前準(zhǔn)備的考量,預(yù)計(jì)省時(shí)省費(fèi)、安全高效的手術(shù)室組合包的使用率將持續(xù)上升,市場(chǎng)具有較大的成長空間。近年來,受歐美等主要市場(chǎng)消費(fèi)有所收緊、通過非關(guān)稅壁壘如提高質(zhì)量門檻等限制出口、匯率波動(dòng)、國內(nèi)生產(chǎn)成本上升等因素的影響,我國醫(yī)用敷料整體出口增速放緩,未來我國醫(yī)用敷料的出口仍將面臨一定的挑戰(zhàn)。而國內(nèi)市場(chǎng)近年來保持了較快的增長速度,而且得益于醫(yī)改的推進(jìn),將在未來繼續(xù)保持增長,國內(nèi)市場(chǎng)的培育和開發(fā)將成為國內(nèi)醫(yī)用敷料企業(yè)的重
32、要發(fā)展方向。我國醫(yī)用敷料出口優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品主要是棉花、紗布、繃帶等天然材料類醫(yī)用敷料,但這些產(chǎn)品附加價(jià)值不高,技術(shù)難度較低。因此,我國醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)亟待提升產(chǎn)業(yè)整體的創(chuàng)新能力以應(yīng)對(duì)出口形勢(shì)的不確定性。如果能充分利用國家政策的支持,改進(jìn)企業(yè)自身管理體系的同時(shí),積極主動(dòng)創(chuàng)新、加大研發(fā)投入,緊跟全球技術(shù)發(fā)展潮流,開發(fā)出符合疾病發(fā)展趨勢(shì)、可提高臨床治療效率和舒適度的獨(dú)家專利產(chǎn)品、應(yīng)用新技術(shù)的創(chuàng)新產(chǎn)品,將占據(jù)市場(chǎng)先機(jī),構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)。而目前我國醫(yī)用敷料行業(yè)集中度總體偏低,呈現(xiàn)小而散的狀態(tài),與歐美日發(fā)達(dá)國家醫(yī)用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相比仍存在較大差距。從技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效益的角度來看,行業(yè)資源集中度提升和行業(yè)整合是大勢(shì)所趨,通過
33、行業(yè)整合,有助于產(chǎn)生規(guī)模效益,增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和提高行業(yè)進(jìn)入壁壘。二、區(qū)位環(huán)境分析儀隴縣介于北緯3111-3139,東經(jīng)10611-10652之間,位于四川盆地北部低山與川中丘陵過渡地帶,以低山為主,地勢(shì)由東北向西南傾斜。儀隴縣境內(nèi)山巒起伏,溝壑縱橫,地勢(shì)復(fù)雜。地貌以低山梁丘為主,山體切割較深,海拔高差309-793米。儀隴縣縣境內(nèi)有嘉陵江、儀隴河、綠水河、消水河等“一江三河”。儀隴縣總土地面積169170公頃,其中耕地69650.96公頃,人均耕地0.048公頃。儀隴河、新寺河、觀音河流貫儀隴縣境內(nèi)。境內(nèi)有思德水庫、油房溝水庫、七一水庫。儀隴縣屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候,氣候溫和,具有冬暖、夏長、
34、霜期短,四季分明,熱量充足,雨量充沛,雨熱同季的氣候特點(diǎn)作物四級(jí)均能生長。年均氣溫15.8,年降水量1075.5毫米,降水充沛但分布不均。全年日照時(shí)數(shù)1435.5小時(shí)。年平均風(fēng)速2.0米/秒,最多風(fēng)向?yàn)镹NE風(fēng)。主要?dú)庀鬄?zāi)害有干旱、高溫、暴雨洪澇、寒潮、低溫陰雨、大風(fēng)、雷暴、冰雹等。儀隴縣境內(nèi)主要河流走向均自北向南,除度門、柴井、新政3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)外、其余54個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬渠江水系流域。儀隴河、新寺河、觀音河三條主要河流屬渠江水系。此外縣東北的福臨鄉(xiāng)、張公鎮(zhèn)、來儀鄉(xiāng)境各有一條小河經(jīng)巴中注入渠江。儀隴河境內(nèi)主河道長83公里,大小支流165條,總長420公里,縣內(nèi)總落差74米。新寺河境內(nèi)主河道長61公里,大小
35、支流71條,縣內(nèi)總落差59米。觀音河境內(nèi)主河道長62公里,大小支流93條,縣內(nèi)總落差163.5米,水能資源較豐富,思德水庫,板橋電站均建在此河道上。儀隴縣多年平均降水總量為19.29億立方米,多年平均徑流深370.2毫米,有地表水約6.62億立方米,可提供灌溉水資源1.6億立方米。因多處于河流發(fā)源地,河流大多流入外縣,且溪河切割溝深,無自流灌溉之便,全靠機(jī)械提灌。按沿河兩岸100米以下控制面積計(jì)算,最大提水量只有0.37億立方米,全縣共有可利用灌溉水量約2億立方米。嘉陵江在度門鎮(zhèn)伍家埡村入境,經(jīng)新政石佛巖村出境,全長23.15公里,水域面積16000多畝,縣境流入嘉陵江的小河有盤子河,響水灘河
36、,白龍灘河,燕子河,林家河。儀隴縣地層多為砂巖、泥巖互層,深部巖層裂狹小,雨水難以滲入。地下水含量不多,山坡地帶基本是天上下雨,地表層有水,天不下雨,地表層干。正常降雨年景,全縣地下水總量為8436萬立方米左右。儀隴縣氣候溫和,地處大巴山余脈地山丘陵過渡地帶,森林植被豐富,有森林近100萬畝,以馬尾松和柏木純林為主,森林覆蓋率38.63%。植物1000多種,其中木本植物有松樹、柏樹、青岡、榿木、毛葉山桐子、銀杏、柑橘、橙、苦楝、馬桑、黃荊、梧桐、梨子、核桃、李子、蘋果、板栗、黃柏、杜仲、麻柳等,草本植物主要有毛草、鐵馬鞭、車前草等97種。藤本植物主要有金銀花、牽牛藤、何首烏、葛根等14種。儀隴
37、縣幅員面積1790.96平方公里,其中耕地69650.96公頃,園地10473.19公頃,林地62395.07公頃,城鎮(zhèn)村及工礦用地15174.94公頃,交通運(yùn)輸用地967.24公頃,水域及水利設(shè)施用地4960.12公頃,其他土地13210.69公頃。儀隴縣境內(nèi)土壤深受成土母巖影響。在特定的氣候環(huán)境下,形成了以紫色土(石灰紫色土)、水稻土為主的土壤系列,紫色土約占全縣耕地面積50%;水稻土約占全縣耕地面積49.24%;潮土約占全縣耕地面積0.2%;黃壤約占全縣耕地面積的0.56%。紫色土壤結(jié)構(gòu)良好、疏松透氣好、微生物多、宜種性廣。儀隴縣主要礦藏資源是天然氣,初步探明,有以儀隴為中心向周邊縣輻射
38、開來的儲(chǔ)藏量較大的龍崗氣田。2006年10月已在立山鎮(zhèn)王家嘴村鉆探并點(diǎn)火成功,在2007年進(jìn)入開采前準(zhǔn)備工作。其次是砂石、頁巖,2018年底,全縣有頁巖磚廠28家,年產(chǎn)磚8.4億塊。儀隴早在春秋戰(zhàn)國時(shí)期即有文明之聲。從西晉羔羊、南梁儀隆、盛唐方州,歷經(jīng)1500余年,沉淀下了民風(fēng)民俗、文化底蘊(yùn)。儀隴文化遺產(chǎn)多姿多彩,境內(nèi)有單體漢字石刻大字“德”,該字長、寬各20米,共計(jì)400平方,是目前世界最大的單體石刻漢字;有全國罕見的巖刻金粟書巖,還有四川四大離堆之一的新政離堆,以及儀隴八景、奎閣、文塔等名勝古跡。唐代以來,就有畫圣吳道子、大書法家顏真卿等墨客名宦在儀隴留下了珍貴的墨寶和繪畫石刻。風(fēng)景名勝:
39、儀隴自然風(fēng)光和人文景觀交相輝映,朱德故里、客家文化、“書法、篆刻、剪紙”三鄉(xiāng)文化吸引著來自四面八方的游客。境內(nèi)有國家級(jí)AAAAA級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)朱德故里景區(qū),聞名全國的四川內(nèi)河四大離堆之一新政離堆,被譽(yù)為“最后的孤獨(dú)”川北客家第一莊丁氏莊園,有堪稱國內(nèi)一絕的金粟書巖,有被列入第一批全國愛國主義教育示范基地的朱德同志故居紀(jì)念館和四川省愛國教育基地張思德紀(jì)念館。1982年建于馬鞍的“朱德同志故居紀(jì)念館”為國家重點(diǎn)文物保護(hù)單位。朱德故居紀(jì)念館暨銅像紀(jì)念園被省委、省政府命名為首批省級(jí)愛國主義教育基地。柏楊湖、仙女湖風(fēng)光綺麗;白塔、奎星閣建筑奇特;金城山“德”字單字石刻面積達(dá)484平方米,世界第一;有金城背
40、后的金城公園、白塔山、仙女山、大儀山,以及遠(yuǎn)近聞名的琳瑯山、立山寨、龍呈寨等10多處名勝古跡。第四章 產(chǎn)品規(guī)劃一、產(chǎn)品規(guī)劃(一)產(chǎn)品放方案項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為xx,具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整,各年經(jīng)營綱領(lǐng)是根據(jù)人員能力水平,并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定,同時(shí),把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算,根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的xx產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值15291.00萬元。(二)營銷策略通過以上分析表明
41、,項(xiàng)目承辦單位所生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較低,具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間,因此,項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好,投資項(xiàng)目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,其市場(chǎng)可拓展的空間巨大,倍增效應(yīng)顯著,具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和廣闊的市場(chǎng)空間。產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1xxA單位xx6880.952xxB單位xx3822.753xxC單位xx2293.654xxD單位xx1223.285xxE單位xx764.556xxF單位xx305.82合計(jì)單位xxx15291.00二、建設(shè)規(guī)模(一)用地規(guī)模該項(xiàng)目占地面積41160.57平方米(折合約61.71畝),其中:凈用地面積41160.57平
42、方米(紅線范圍折合約61.71畝)。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積53920.35平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程42427.37平方米,計(jì)容建筑面積53920.35平方米;預(yù)計(jì)建筑工程投資3950.33萬元。(二)產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資12523.10萬元;預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15291.00萬元。第五章 項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案一、建筑工程設(shè)計(jì)原則建筑物平面設(shè)計(jì)以滿足生產(chǎn)工藝要求為前提,力求生產(chǎn)流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50016)要求。建筑立面處理在滿足工藝生產(chǎn)和功能的前提下,符合現(xiàn)代主體工程的特點(diǎn),立面處理力求簡(jiǎn)潔大方,色彩組合以淡雅為基調(diào),適當(dāng)運(yùn)用局部色彩點(diǎn)綴,
43、在滿足項(xiàng)目建設(shè)地規(guī)劃要求的前提下,著重體現(xiàn)項(xiàng)目承辦單位企業(yè)精神,創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。二、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1、無障礙設(shè)計(jì)規(guī)范2、民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范3、民用建筑設(shè)計(jì)通則4、屋面工程技術(shù)規(guī)范5、建筑工程抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)6、地下工程防水技術(shù)規(guī)范7、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范8、建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)9、汽車庫、修車庫、停車庫設(shè)計(jì)防火規(guī)范三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求本次設(shè)計(jì)充分考慮現(xiàn)有設(shè)施布局及周邊現(xiàn)狀,力求設(shè)施聯(lián)系密切渾然一體,總體上達(dá)到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。功能分區(qū)合理,人流、車流、物流路線清楚,避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便
44、。四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)1、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范2、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范3、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范4、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范5、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范6、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)建筑結(jié)構(gòu)的安全等級(jí)是根據(jù)建筑物結(jié)構(gòu)破壞可能產(chǎn)生的后果(危及人的生命、造成經(jīng)濟(jì)損失)的嚴(yán)重性來劃分的,本工程結(jié)構(gòu)安全等級(jí)設(shè)計(jì)為級(jí)。根據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項(xiàng)目建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)符合根據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項(xiàng)目建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)符合度抗震設(shè)防的要求,基本地震加速度值為0.20g,設(shè)計(jì)地震分組為第一組,抗震設(shè)防類別為乙類,各建筑物均采取相應(yīng)抗震構(gòu)造設(shè)計(jì)。砌體結(jié)構(gòu)應(yīng)按規(guī)范設(shè)置地圈梁及
45、構(gòu)造柱,建筑物耐火等級(jí)為級(jí)。六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求建筑設(shè)計(jì)是根據(jù)生產(chǎn)工藝提出的設(shè)計(jì)條件結(jié)合總圖位置,進(jìn)行平面布局,空間組合,結(jié)構(gòu)選型,全面考慮施工、安裝及檢修要求,既要充分滿足生產(chǎn)經(jīng)營要求,又要注重建筑的形象。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)必須認(rèn)真執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策及現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范,根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,按照市規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)等規(guī)劃的要求,統(tǒng)籌安排、因地制宜,做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質(zhì)量。項(xiàng)目承辦單位的建筑設(shè)計(jì)應(yīng)遵守國家現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、規(guī)定,特殊建筑物按專門的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。七、土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積53920.35平方米,其中:計(jì)容建筑面積53920.
46、35平方米,計(jì)劃建筑工程投資3950.33萬元,占項(xiàng)目總投資的31.54%。第六章 運(yùn)營管理模式一、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)和權(quán)限(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),優(yōu)化資源配置,實(shí)施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。(二)主要職責(zé)和權(quán)限1、執(zhí)行
47、國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、xx行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求,制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和xx行業(yè)有關(guān)政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實(shí)施重大投資活動(dòng),對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé),增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)區(qū)域內(nèi)xx行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)
48、合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。二、運(yùn)營期組織機(jī)構(gòu)(一)法人治理結(jié)構(gòu)xxx有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行組織和運(yùn)行,建立有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理及高層管理人員分級(jí)權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu)。xxx有限公司組織經(jīng)營機(jī)構(gòu)的設(shè)置按照“精簡(jiǎn)、高效”的原則,而且業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營管理活動(dòng)必須服從公司統(tǒng)一管理;為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合,以完成企業(yè)經(jīng)營目標(biāo),按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況對(duì)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置。根據(jù)xxx有限公司發(fā)展需要,其治理結(jié)構(gòu)如下:設(shè)置董事會(huì)xx人;執(zhí)行監(jiān)事xx人;董事長1人
49、,并兼任法人代表;總經(jīng)理1人,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人。(二)公司管理體制xxx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行,有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責(zé)如下:(1)全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。(2)制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。(3)負(fù)責(zé)
50、策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)。(4)明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。(5)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。(6)任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持。(7)定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。(三)各部門職責(zé)及權(quán)限xxx有限公司計(jì)劃設(shè)置3個(gè)主要職能部門:銷售部、戰(zhàn)略發(fā)展部、行政部。1、銷售部職責(zé)說明(1)協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。(2)依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實(shí)施銷售工作,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)
51、期目標(biāo)。(3)負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息,分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。(4)負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。(5)定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。(6)制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。(7)負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè),建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。(8)負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)公司需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購計(jì)劃,并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí),確保產(chǎn)品
52、價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。(9)建立發(fā)運(yùn)流程,設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具,選擇合格的運(yùn)輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理,定期分析費(fèi)用開支,查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。(10)負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。2、戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)(1)圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo),擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。(2)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報(bào)告,及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門;并對(duì)各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。(3)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總,編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告,擬定供應(yīng)商合作方案和
53、合作協(xié)議,組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。(4)負(fù)責(zé)對(duì)公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià),擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格;擬定采購合同并報(bào)總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。(5)負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同,按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。(6)協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn);協(xié)助銷售部門對(duì)未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。(7)負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。(8)協(xié)調(diào)處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設(shè)訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結(jié)果,每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。(9)負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷
54、類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。3、行政部主要職責(zé)(1)負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。(2)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。(3)依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程,降低管理風(fēng)險(xiǎn)。(4)定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法(如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專題調(diào)查資料等)監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況,并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程,定期不定期對(duì)商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查,并提出審查意見。(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營、財(cái)務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的
55、執(zhí)行情況。(6)負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突,其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析投資項(xiàng)目選址區(qū)域位于項(xiàng)目建設(shè)地,其自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和投資環(huán)境良好;改革開放以來,我國國內(nèi)政局穩(wěn)定,各項(xiàng)政治、經(jīng)濟(jì)、法律、法規(guī)日臻完善;經(jīng)過綜合分析,投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的引導(dǎo)方向,國家出臺(tái)的相關(guān)方針政策表明,投資項(xiàng)目的政策風(fēng)險(xiǎn)極小。項(xiàng)目承辦單位應(yīng)特別關(guān)注國家有關(guān)部門為避免相關(guān)產(chǎn)業(yè)過度競(jìng)爭(zhēng)和實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,國家將對(duì)產(chǎn)能過剩的行業(yè)進(jìn)行有效控制,可能會(huì)導(dǎo)致國民經(jīng)濟(jì)對(duì)整個(gè)相關(guān)行業(yè)的后續(xù)能否快速發(fā)展產(chǎn)生不合理的擔(dān)憂;同時(shí),隨著我國相關(guān)行業(yè)投資企業(yè)的不斷增加,將來
56、國家政策支持和優(yōu)惠的程度可能會(huì)有所減少。項(xiàng)目承辦單位要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部信息化建設(shè),提高政策市場(chǎng)相關(guān)信息的收集與處理能力,將在國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的指導(dǎo)下,匯聚各方信息提煉最佳方案,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一指揮調(diào)度,合理確定公司發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營戰(zhàn)略。二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析建立企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)安全保障措施,加強(qiáng)監(jiān)督消除安全隱患和由此帶來的社會(huì)問題;建立健全企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)體系,加強(qiáng)法制教育,減少治安事件的發(fā)生,避免工人擾民;積極與轄區(qū)內(nèi)的政府、公安派出機(jī)構(gòu)聯(lián)合,及時(shí)解決糾紛化解矛盾,打擊違法犯罪將社會(huì)治安隱患降到最低;嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)法,為職工購買社會(huì)保險(xiǎn),保障職工的社會(huì)待遇;建立健全科學(xué)合理的分配制度,同時(shí),保障職工合法
57、權(quán)益不受侵害;妥善解決好企業(yè)內(nèi)部和由企業(yè)引發(fā)的外部矛盾,從制度上消除社會(huì)不穩(wěn)定因素。在項(xiàng)目實(shí)施中如有文物保護(hù)問題,項(xiàng)目承辦單位將依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行辦理和保護(hù),確保將具有歷史文化價(jià)值的東西保留下來,融入新時(shí)代當(dāng)?shù)氐木耧L(fēng)貌,堅(jiān)決杜絕摧毀城市珍貴歷史文物、損害城市形象的事件發(fā)生。投資項(xiàng)目在項(xiàng)目建設(shè)地內(nèi)實(shí)施,不存在征地補(bǔ)償或居民拆遷安置補(bǔ)償?shù)壬鐣?huì)問題,同時(shí)污染物達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)排放,社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)很??;項(xiàng)目實(shí)施后,基本不會(huì)產(chǎn)生社會(huì)問題,因此,投資項(xiàng)目具備社會(huì)可行性。三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析采取“高品質(zhì)贏得客戶,創(chuàng)品牌拓展市場(chǎng)”的產(chǎn)品策略,積極采用先進(jìn)設(shè)備和工藝技術(shù),嚴(yán)格按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范組織生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng),確保項(xiàng)目承辦單位產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)新產(chǎn)品的研制和開發(fā)工作,不斷按市場(chǎng)需要提高項(xiàng)目產(chǎn)品
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