iso9001-2015管理評(píng)審報(bào)告

1、管理評(píng)審報(bào)告（ISO9001：2015）一、評(píng)審目的及安排本次管理評(píng)審主持人簡(jiǎn)要介紹此次評(píng)審的目的，并就評(píng)審的內(nèi)容及議程作出具體要求和安排。二、審核組長關(guān)于內(nèi)審情況報(bào)告1、審核情況說明按年度內(nèi)審計(jì)劃安排，公司于10月底籌劃內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，審核計(jì)劃批準(zhǔn)后，審核組成員根據(jù)計(jì)劃要求編制相應(yīng)的檢查表。11月5日上午按時(shí)召開首次會(huì)議，各部門根據(jù)實(shí)施計(jì)劃的時(shí)間要求安排工作，密切配合，使審核工作順利展開。內(nèi)審過程中，內(nèi)審人員在部門負(fù)責(zé)人的陪同下，通過交談、查閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等方法收集客觀證據(jù)，與受審方一起確認(rèn)不合格事實(shí)并予以記錄。11月5日下午召開末次會(huì)議，澄清了受審部門提出的問題，宣讀了不合格報(bào)告

2、，確認(rèn)了責(zé)任部門，并提出了糾正措施的完成期限。2、本次審核在的重視及各部門的支持下，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)現(xiàn)2個(gè)不合格項(xiàng)，匯總情況如下表：2015年10月內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表部 門總經(jīng)理/管代生產(chǎn)部物控部質(zhì)管部人事/文控采購工模部不合格項(xiàng)數(shù)上述不合格項(xiàng)，相關(guān)部門已于10月底前要求糾正改善，并跟進(jìn)改善效果。審核組將于次內(nèi)審時(shí)重點(diǎn)跟進(jìn)。三、各部門體系運(yùn)作情況報(bào)告1、人事部1.1人力現(xiàn)況本廠現(xiàn)有*人，其中管理人員*人。人力資源基本情況統(tǒng)計(jì)表明，2015年1至10月人員流失率呈下降趨勢(shì)，人力資源總體呈上升趨勢(shì)。1.2人員招聘公司現(xiàn)行的員工招聘制度較完善。就目前公司的民展趨勢(shì)結(jié)合人力資源現(xiàn)狀

3、，除及時(shí)補(bǔ)充正常離職人員外，仍需招聘以下人員：部門職位人數(shù)討論結(jié)果責(zé)任部門1.3教育訓(xùn)練目前，人事部按體系規(guī)定的一、二、三級(jí)培訓(xùn)進(jìn)行。一級(jí)培訓(xùn)：新員工入廠培訓(xùn)；二級(jí)培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)；三級(jí)培訓(xùn)：專項(xiàng)培訓(xùn)。各級(jí)培訓(xùn)實(shí)行考核制，且均有記錄。1.4基礎(chǔ)設(shè)施A、娛樂設(shè)施：及時(shí)以舊換新一此些娛樂用品。B、車間現(xiàn)場(chǎng)：整理車間現(xiàn)場(chǎng)，更換部份照明設(shè)備。1.5文件管制a.目前所有一、二、三階文件均屬受控狀態(tài)，按規(guī)定分發(fā)、登記、回收（包括外來文件）。b.后續(xù)將對(duì)文件的打印、復(fù)印等作出相應(yīng)的調(diào)整、改進(jìn)，旨在節(jié)約用電、用紙、延長設(shè)備使用壽命。1.6重大事故a.重大質(zhì)量事故：未發(fā)生（因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成直接經(jīng)濟(jì)損失超過1萬元

4、的質(zhì)量事故）b.重大工傷事故：未發(fā)生1.7員工建議：a.建議飯?zhí)脺p少菜的數(shù)量提高其質(zhì)量（給予采納執(zhí)行）b.建議在車間門口裝白色宣傳欄2、采購部2.1本次內(nèi)審采購部無不合格項(xiàng)2.2選擇供應(yīng)商時(shí)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行能力調(diào)查。對(duì)于一些原材料供應(yīng)商，我司要求每年提供一份有毒有害物質(zhì)的檢測(cè)或化驗(yàn)報(bào)告。2.3我廠截止10月份評(píng)估合格供應(yīng)商共21家，已登錄于合格供應(yīng)商一覽表分發(fā)相關(guān)部門。合格供應(yīng)商相對(duì)偏少，后續(xù)在定期評(píng)估更新的同時(shí)注意特色新的合格供應(yīng)商。3、PMC3.1本次內(nèi)審采購部無不合格項(xiàng)3.2客戶滿意度調(diào)查PMC進(jìn)行了2015年度客戶滿意度調(diào)查，主要通過發(fā)出客戶滿意度調(diào)查表的方式進(jìn)行，綜合了調(diào)查反饋信息見下

5、表：客戶名訂單比例滿意度值結(jié)論上述統(tǒng)計(jì)表明，顧客滿意度最高分值為98分，最低分值為86分，平均值為90.5分，我們的目標(biāo)值是85分，雖然達(dá)成了我們預(yù)定目標(biāo)。但從滿意度調(diào)查綜合情況看，有出現(xiàn)樣板交期、交貨期、尺寸（包裝）、電話禮儀等項(xiàng)目中，客戶評(píng)價(jià)為“一般”共有九次，對(duì)此要求各相關(guān)責(zé)任部門檢討出切實(shí)可行的改進(jìn)措施，以進(jìn)一步增強(qiáng)強(qiáng)客戶滿意度。3.3物料控制a.自對(duì)相關(guān)部門物料損耗比例降低一個(gè)百分點(diǎn)后，大大改善了物料浪費(fèi)現(xiàn)象。b.針對(duì)制程中出現(xiàn)的損耗過多和批量報(bào)廢問題，應(yīng)切實(shí)施行糾正預(yù)防行動(dòng)、持續(xù)改善。3.4貨倉賬目管理a.貨倉賬目以電腦做賬為主，從帳面來看，物料出入帳目清晰。b.各種收發(fā)單據(jù)齊全，

6、但審核中有發(fā)現(xiàn)帳目隨意刪改，數(shù)目書寫不規(guī)范，模糊的現(xiàn)象，應(yīng)提醒相關(guān)填單人員注意且須簽名完整。C.要求貨倉所有存放物料都做到“賬、物、卡”一致。3.5倉庫目視管理a.基本能做到分區(qū)隔離，但目前區(qū)域面積較小，容量有限。針對(duì)此此問題，倉庫負(fù)責(zé)人建議：一是加強(qiáng)物料的流通，緩解貨倉壓力；二是增建儲(chǔ)存?zhèn)}庫。b.還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)倉庫的日常清理、維護(hù)、加強(qiáng)貨物擺入標(biāo)識(shí)、防護(hù)的規(guī)范化。C.任何時(shí)候都要保證倉庫的通道通暢、消防安全。4品管部4.1品管部質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況2015年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成實(shí)績(jī)項(xiàng)目月份來料合格率客戶驗(yàn)貨一次合格率制程合格率成品合格率市場(chǎng)招回率成品最終測(cè)試合格率目標(biāo)值1月2月3月4月5月6月7月8月

7、9月10月11月12月鑒于各層次質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成實(shí)績(jī)，部分項(xiàng)自充分達(dá)標(biāo)，且尚有提升空間，經(jīng)品管提議，總經(jīng)理審批2015年度目標(biāo)已略有提升，從2015年總體實(shí)績(jī)達(dá)成情況看，新的質(zhì)量目標(biāo)值是適宜有效的。5.3來料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)情況2015年度1-10月份來料檢驗(yàn)合格率及退貨情況統(tǒng)計(jì)見下表：月份來料總批數(shù)合格批數(shù)來料合格率不合格批數(shù)供應(yīng)商名稱不合格物料名稱發(fā)出改善要求通知書份數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月上表中1-10月份所有退貨，都相應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出改善要求通知書要求其改善，對(duì)重新送貨經(jīng)檢驗(yàn)證改善效果。5.4制程檢驗(yàn) 按品管作業(yè)及相關(guān)程序要求，對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，主要通過提供樣辦讓作業(yè)員定時(shí)

8、自檢，現(xiàn)場(chǎng)QC巡檢，成品半成品的抽檢，全檢等多種方法保證產(chǎn)品的合格率，當(dāng)有異常情況發(fā)生時(shí)，即時(shí)要求相關(guān)部門及人員糾正改善。5.5客戶投訴 2015年度1-10月來收到客戶有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴1單，由于客戶產(chǎn)品更改貼紙需進(jìn)行返工處理。5.6量測(cè)儀器的校驗(yàn) 品管部量測(cè)儀器一覽表顯示，我司共有內(nèi)校儀器22件，外樣儀器24件，內(nèi)校儀器由有內(nèi)校資質(zhì)人員負(fù)責(zé)按內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書來進(jìn)行，經(jīng)抽查均有校驗(yàn)合格標(biāo)簽。所有外樣儀器均由指定校驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，有校驗(yàn)合格報(bào)告和合格標(biāo)簽。經(jīng)抽查，目前我司所有量測(cè)儀器均在使用期內(nèi)，狀態(tài)良好。 5.7人員教育訓(xùn)練a.對(duì)于新進(jìn)人員，切實(shí)施行第一、二級(jí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。b.對(duì)于所

9、有在職人員按計(jì)劃實(shí)施專項(xiàng)技能培訓(xùn)，詳見品管部培訓(xùn)計(jì)劃。5.8產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；a.經(jīng)統(tǒng)計(jì)2015年所有生產(chǎn)產(chǎn)品沒有出現(xiàn)過嚴(yán)重的質(zhì)量問題，其設(shè)計(jì)符合客戶標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品性能符合產(chǎn)品出口國所在地的標(biāo)準(zhǔn)要求（ASTM-F963，EN71，GB6675-2003，CPSIA （H.R.4040）、Phthalates）。b. 所的成品安全測(cè)試合格，沒有因違規(guī)/測(cè)試不合格等被招架回或顧客投訴現(xiàn)象。6.生產(chǎn)部6.1本次內(nèi)審不合格項(xiàng):經(jīng)抽查，裝配部產(chǎn)品（剪草機(jī)）物料無相關(guān)標(biāo)識(shí)，無法進(jìn)行有效的識(shí)別。原因分析：因裝配部物料人員在進(jìn)行周轉(zhuǎn)時(shí)將原有的標(biāo)識(shí)遺失。糾正：安排人員重新檢查物料并作出有效的識(shí)別。6.2 綜合各車間

10、生產(chǎn)環(huán)境、5S狀況來看，有持續(xù)改進(jìn)趨勢(shì)。能做到物料分區(qū)擺放，標(biāo)識(shí)清晰，工場(chǎng)整潔、布置合理、通道通暢，各種設(shè)施也較齊全完整。6.3 設(shè)備維護(hù) 所有生產(chǎn)部門均能按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，機(jī)器設(shè)備均處于良好運(yùn)作狀態(tài)。6.4 生產(chǎn)記錄、資料定時(shí)或不定時(shí)地抽查的結(jié)果顯示，各生產(chǎn)部門的生產(chǎn)資料、生產(chǎn)記錄較完整，但仍有極少隨意涂改記錄的現(xiàn)象，應(yīng)加以改善。6.5 教育訓(xùn)練各部門基本上能做到根據(jù)計(jì)劃、結(jié)合需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練，以不斷提高全員質(zhì)量意識(shí)、生產(chǎn)技能及整體素質(zhì)。四、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成實(shí)績(jī)1從各部門匯報(bào)資料和數(shù)據(jù)來看，2015年度至今公司質(zhì)量總目標(biāo)和分目標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。22015年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成實(shí)績(jī)已在幾個(gè)分

11、層目標(biāo)上略有提升，以更好地反映我司質(zhì)量體系的持續(xù)改善的宗旨。五、關(guān)于體系的變更目前我司通過并正常運(yùn)行以下體系：1、ISO9000質(zhì)量管理體系； 2、ICTI工廠社會(huì)責(zé)任體系：六、總經(jīng)理關(guān)于ISO9001：2015體系持續(xù)適宜性、充分性、有效性的總結(jié)1此次評(píng)審中，各部門匯報(bào)了體系動(dòng)作的基本情況，有實(shí)有據(jù)，取得了可喜的成績(jī)，同時(shí)也列舉了一些問題，且提出了具體的改善措施和要求，請(qǐng)各相關(guān)部門盡快落實(shí)改善，指定人員跟進(jìn)改善效果。2縱觀各方匯報(bào)材料，我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)能體現(xiàn)公司承諾及客戶要求，已在公司進(jìn)行全員宣傳教育，對(duì)監(jiān)督、促進(jìn)我司質(zhì)量體系的良好運(yùn)行適宜有效。3質(zhì)量體系已運(yùn)行4年多。4公司產(chǎn)品能滿足客戶要求，暫無改進(jìn)需要。但各生產(chǎn)、品管部門