投影機立項報告

1、關(guān)于投影機項目立項報告一、建設(shè)背景隨著我國投影機技術(shù)的不斷發(fā)展，加上相關(guān)國家政策的推行，進一步拉大了市場需求。2019年中國投影機市場總出貨量累計達到462萬臺，同比增長6.2%，相較于2018年增速而言有所下滑，但總體增速教依然處于較高水平。就發(fā)展前景而言，預計到2024年，中國投影機市場的五年復合增長率仍將超過14%。未來，智能化投影機仍然是發(fā)展重點，值得注意的是2020年全球爆發(fā)的新冠肺炎疫情，已經(jīng)對投影機行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)生了一定的影響，但在下游需求端，由于投影機的大屏、健康護眼、智能交互、移動便攜等特點，消費者的需求將進一步拉大，尤其是在線教育、游戲等領(lǐng)域快速增長。隨著投影機行業(yè)的迅

2、速發(fā)展，出貨量不斷提升，大量企業(yè)涌入該行業(yè)，市場競爭較為激烈。2019年中國投影機市場排名前五大廠商為XGIMI、Epson、JmGo、BenQ、NEC，前五大廠商的市場份額達到42%;其中2019年XGIMI(極米)的出貨量為67.6萬臺，市場份額達到15%，繼2018年后再次獲得第一。從不通投影機市場的競爭來看，2019年家用消費市場的前五大廠商分別為極米XGIMI、堅果、小米、Epson和海信，合計份額達到43%;而商用市場的前五大廠商分別為Epson、BenQ、NEC、松下和Sony，其中Epson(愛普生)市場份額占比達到24%，前十品牌市場份額占比達到74%。綜合來看，不論是家用消

3、費市場還是商用市場，其市場集中度都處于較高水平。我國投影機市場主要分為家用消費市場和商用市場。2019年我國家用消費投影機出貨量高達279萬臺，同比增長22.4%，而商用市場出貨量僅為183萬臺，同比下降11.6%，主要是受到普通教育信息化規(guī)劃即將收尾、政府IT設(shè)備采購支出收緊以及IWB產(chǎn)品對教育和會議場景市場的競爭的影響?？傮w來看，家用消費市場是依然是投影機行業(yè)發(fā)展的核心推力。同時，從家用消費市場的銷售渠道來看，2019年我國投影機消費市場的線上渠道占比超過51%，成為主流消費方式。2020年在疫情的影響下，線上銷售渠道將繼續(xù)保持優(yōu)勢地位。投影機廣泛用于教育機構(gòu)及商界，讓教師可投影課堂的紙質(zhì)

4、材料或演示文稿。主要受教育行業(yè)及大型場地行業(yè)的強勁增長所推動，按銷量計，中國投影機市場規(guī)模由2015年的194.10萬件增加至2019年的243.32萬件，復合年增長率為5.8%。于2015年至2019年，教育界別及大型場地界別均有強勁增長，復合年增長率分別為10.0%及22.7%。未來，商業(yè)界別將重拾增長勢頭，于2024達136.13萬件。教育界別及大型場地界別將繼續(xù)向好，2020至2024復合年增長率分別為9.8%及12.2%。中國投影機的總市場規(guī)模預期將于2024達305.07萬件，相當于復合年增長率為8.5%。中國整體投影機市場于2015年至2019年穩(wěn)定增長，于2019年的估值為15

5、0億元，相當于復合年增長率為10.3%。由于2019年冠狀病毒疾病的影響，2020的市場規(guī)模預期將有所下降，尤其是第一及第二季度，銷售預期將于2020第三及第四季度緩慢恢復正常。預計市場規(guī)模將于2024前達183億元，復合年增長率為9.5%。激光投影機于2013年前后于市場上推出，廣泛應(yīng)用于教育及其他應(yīng)用場景。按銷量計，教育及商業(yè)激光投影機市場的整體市場規(guī)模由2015年9.80萬件增至至2019年43.56萬件，相當于復合年增長率45.2%。具體而言，教育界別的激光投影機由6.83萬件增至28.05萬件，相當于復合年增長率42.4%。于2020，預期2019年冠狀病毒疾病將導致市場減少，屆時銷

6、量將重拾增長動力，并于2024預測達88.16萬件，相當于復合年增長率19.0%。教育及商用激光投影機于過去數(shù)年錄得非凡增長，市場規(guī)模達34.83億元，顯示復合年增長率為48.1%。然而，由于2019年冠狀病毒疾病的影響，預期市場規(guī)模將于2020下降。預計2024，市場將達到78.66億元，估計復合年增長率為22.0%。與發(fā)光二極管相比，激光光源對觀眾眼睛的損害可忽略不計，因此激光投影機將于不久將來在教育界別有更多應(yīng)用。目前市面上的投影產(chǎn)品以低流明產(chǎn)品為主,其中1500-2000ANSI流明段的投影增長快速,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),2019年500流明以下產(chǎn)品市場占有率超過50%,

7、但較同期下降了1.8個百分點。1500-2000流明段增長4.8個百分點,市場份額達到5.8%。步入2020年,相信1500-2000ANSI流明的投影儀會越來越多,低亮度的投影儀的生存空間,將進一步被壓縮。分辨率上FHD加速普及:隨著德州儀器推出0.33英寸芯片組的1080P解決方案,FHD產(chǎn)品價格迅速下降,從2018年的4484元降至2019年的3689元,帶動份額上漲8.3個百分點,達到34.9%。4K參與品牌增多,且產(chǎn)品價格降至消費者可接受范圍內(nèi),份額增至2.7%?？梢灶A測到,2020年的1080P投影和4K投影價格將進一步下降。功能上,支持3D、多屏互動和梯形校正已成為智能投影常規(guī)功

8、能,份額超過65%。隨著語音識別的應(yīng)用開始滲透到電視、投影等領(lǐng)域,2019年語音識別的占比已超過50%,較去年增長20.7個百分點。自動對焦解決了投影儀熱失焦的問題,份額也快速提升,2019年達到34.7%。相信2020年,投影儀的語音識別功能、3D功能、梯形校正功能將更大范圍的普及。而率先使用在智能手機端的激光雷達測量技術(shù),也將成為未來的大趨勢,例如:蘋果公司在新款iPad上使用的直接飛行時間dToF(Direct-ToF),以及當貝投影F1C采用的微型飛行時間傳感器TOF(Time-of-Flight的簡稱),在該技術(shù)的加持下,當貝投影F1C可以實現(xiàn)無感自動對焦、無感自動梯形校正等功能,給

9、用戶帶來更加驚艷的使用體驗。此外當貝投影F1C額外搭載的CMOS鏡頭一般應(yīng)用高檔數(shù)碼設(shè)備中,CMOS鏡頭比一般的投影鏡頭的成像效果、顏色還原要好分辨率也會更高。未來或?qū)⒊蔀橥队皟x的標準配置。隨著投影儀行業(yè)的加速發(fā)展,上游的零部件提供商以及軟件、硬件相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈會更加完善,銷售端依舊以線上渠道為主,而線下銷售渠道也有望更進一步發(fā)展,但更多是承擔引流和擴大品牌知名度的作用。由于今年“不可抗力”的原因,投影儀市場將會引來一波大洗牌,大批的中小微企業(yè)將會因難以支付“特殊時期”的租金、貸款、工資等問題或?qū)⑼顺鍪袌觥６鴱挠脩舳藖砜?“特殊時期”宅在家看電影、追劇成為最主要的娛樂方式,而電影線上首播

10、更為智能大屏端豐富了內(nèi)容,大屏觀影的概念將會更加深入人心。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)會加速優(yōu)勝劣汰，缺乏技術(shù)優(yōu)勢、經(jīng)驗積累的小企業(yè)會被逐漸淘汰，政府也會通過加強引導行業(yè)標準建設(shè)來促進行業(yè)的整合和企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，如科技部對“十城萬盞”參與企業(yè)、國家發(fā)改委和住建部對可以參與獲得補貼的示范推廣項目的企業(yè)都進行了資格目錄管理，政府引導功能非常明確，會加強對現(xiàn)有企業(yè)的整合，扶持龍頭企業(yè)做強做大。隨著環(huán)保節(jié)能等概念的逐漸深入和滲透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用壽命長等諸多優(yōu)勢的LED照明技術(shù)已經(jīng)在近些年被廣泛的應(yīng)用于照明行業(yè)的方方面面，且正隨著行業(yè)自身的發(fā)展擴充到更廣闊的領(lǐng)域。二、項目名稱項目名稱

11、：投影機項目項目性質(zhì)：新建項目聯(lián)系人：呂xx三、項目投資主體本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。四、原則1、政策引導，市場推動。推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展既要充分發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的作用，形成分工協(xié)作、齊抓共建的工作格局，又要發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，形成符合社會主義市場經(jīng)濟要求的

12、體制和機制，把各種要素引導到產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來，激發(fā)市場主體的內(nèi)生動力，逐步形成全社會關(guān)心、重視和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。2、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。3、因地制宜，科學發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學合理的工作路線，指導推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。4、創(chuàng)新驅(qū)動，集聚發(fā)展。加快推進技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新探索跨界融合、開放共享的集成創(chuàng)新模式，促進區(qū)域科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接，推動龍頭項目落地和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚，培育特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)、集群，提高行業(yè)全要素生產(chǎn)率。5、機制創(chuàng)新，部門協(xié)同。

13、創(chuàng)新管理體制和運營監(jiān)管機制，強化部門協(xié)同，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。6、系統(tǒng)推進，突出重點。在推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，充分考慮細分領(lǐng)域的差異性，按照合理分級、梯度推進，整體強制、部分先行的原則，從整體上推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并注重集中資金和政策，支持行業(yè)重點項目率先突破。五、選址及建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積327665.54，其中：生產(chǎn)工程197708.08，倉儲工程81747.18，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施25786.89，公共工程22423.39。六、發(fā)展思路堅持貫徹落實科學發(fā)展觀，進一步增強機遇意識，發(fā)展意識，責任意識。堅持走新型產(chǎn)業(yè)化道路，加快產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐，進一步加大改革開放和招商引資力度。

14、七、建設(shè)周期項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。八、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資119325.47萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款53495.42萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息1310.64萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為29440.43萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資150076.54萬元，其中：建設(shè)投資119325.47萬元，占項目總投

15、資的79.51%；建設(shè)期利息1310.64萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金29440.43萬元，占項目總投資的19.62%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資150076.54萬元，其中申請銀行長期貸款53495.42萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：251000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：194602.91萬元。3、凈利潤（NP）：41286.03萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.49年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：21.71%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：82332.66萬元。十、保障措施(一)

16、強化政策支持統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項資金以及產(chǎn)業(yè)基金，對符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)給予支持，落實有關(guān)稅收優(yōu)惠政策。按照“先投后補”的方式，優(yōu)先支持符合條件的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)實施智能化、綠色化、服務(wù)化技術(shù)改造，建設(shè)智能工廠（數(shù)字化車間）、綠色工廠，深化“制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”模式應(yīng)用。對于符合“專精特新”中小企業(yè)培育庫要求的產(chǎn)業(yè)企業(yè)優(yōu)先納入培育庫。(二)強化監(jiān)測評估加強對規(guī)劃實施的監(jiān)測評估，建立和完善與經(jīng)濟發(fā)展狀況相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計與監(jiān)測指標體系。加強產(chǎn)業(yè)調(diào)查統(tǒng)計，監(jiān)督評估主要目標和任務(wù)的實施狀況，開展產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長貢獻度研究評估，定期編制發(fā)布與區(qū)域重點產(chǎn)業(yè)等有關(guān)的產(chǎn)業(yè)報告及產(chǎn)業(yè)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，形成常態(tài)化、制度化、規(guī)

17、范化的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計體系。(三)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境引導企業(yè)積極履行社會責任，嚴格規(guī)范市場秩序。積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，大力發(fā)展民營經(jīng)濟，進一步增強市場主體活力。(四)強化貫徹落實組織編制本地區(qū)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)規(guī)劃或?qū)嵤┓桨?，統(tǒng)籌做好主要任務(wù)和重點項目的進度安排，明確實施責任主體、責任人和保障措施，確保按計劃逐年有序推進和實施。建立完善產(chǎn)業(yè)體系重點項目建設(shè)管理機制，完善資金、隊伍、平臺等建成后的日常運維保障機制，保障規(guī)劃建設(shè)目標、任務(wù)和重點項目的全面完成。(五)開展宣傳教育和檢查加大培訓力度，開展行業(yè)生產(chǎn)和應(yīng)用的培訓。通過形式多樣的宣傳活動，提高對行業(yè)政策的理解與參與，使行業(yè)的生產(chǎn)與應(yīng)用成為全行業(yè)和社會各界

18、的自覺行動。開展行業(yè)行動檢查，對不執(zhí)行行業(yè)生產(chǎn)和使用有關(guān)規(guī)定的，要加強輿論監(jiān)督和通報批評。(六)統(tǒng)籌規(guī)劃實施強化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，完善政策配套，落實產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化相關(guān)要求，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。產(chǎn)業(yè)重點項目要精心謀劃，廣泛征求意見，充分論證。圍繞規(guī)劃和實施方案，落實產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標任務(wù)，共同推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。健全規(guī)劃實施督查檢查機制，落實規(guī)劃動態(tài)督查。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)113963.65122730.08149029.39175328.69175328.69175328.69175328.69175328.691753

19、28.691.1應(yīng)收賬款51283.6455228.5467063.2278897.9178897.9178897.9178897.9178897.9178897.911.2存貨39887.2842955.5352160.2861365.0461365.0461365.0461365.0461365.0461365.041.2.1原輔材料11966.1812886.6615648.0818409.5118409.5118409.5118409.5118409.5118409.511.2.2燃料動力598.31644.34782.41920.48920.48920.48920.48920.489

20、20.481.2.3在產(chǎn)品18348.1519759.5423993.7328227.9228227.9228227.9228227.9228227.9228227.921.2.4產(chǎn)成品8974.639664.9911736.0613807.1313807.1313807.1313807.1313807.1313807.131.3現(xiàn)金9117.099818.4111922.3514026.3014026.3014026.3014026.3014026.3014026.301.4預付賬款13675.6414727.6117883.5221039.4421039.4421039.4421039.4

21、421039.4421039.442流動負債94827.37102121.78124005.02145888.26145888.26145888.26145888.26145888.26145888.262.1應(yīng)付賬款34137.8536763.8444641.8052519.7752519.7752519.7752519.7752519.7752519.772.2預收賬款60689.5265357.9479363.2293368.4993368.4993368.4993368.4993368.4993368.493流動資金19136.2820608.3025024.3729440.43294

22、40.4329440.4329440.4329440.4329440.434流動資金增加19136.281472.024416.064416.065鋪底流動資金34189.1036819.0344708.8252598.6152598.6152598.6152598.6152598.6152598.61總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資150076.54100.00%1.1建設(shè)投資119325.4779.51%1.1.1工程費用101680.2967.75%1.1.1.1建筑工程費41104.0527.39%1.1.1.2設(shè)備購置費56713.5537.79%1.1.

23、1.3安裝工程費3862.692.57%1.1.2工程建設(shè)其他費用15373.8610.24%1.1.2.1土地出讓金7287.664.86%1.1.2.2其他前期費用8086.205.39%1.2.3預備費2271.321.51%1.2.3.1基本預備費1119.820.75%1.2.3.2漲價預備費1151.500.77%1.2建設(shè)期利息1310.640.87%1.3流動資金29440.4319.62%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入163150.00175700.00213350.00251000

24、.00251000.00251000.00251000.00251000.00251000.002增值稅6862.077487.799364.9611242.1311242.1311242.1311242.1311242.1311242.132.1銷項稅21209.5022841.0027735.5032630.0032630.0032630.0032630.0032630.0032630.002.2進項稅14347.4315353.2118370.5421387.8721387.8721387.8721387.8721387.8721387.873稅金及附加823.44898.541123.

25、801349.051349.051349.051349.051349.051349.053.1城市維護建設(shè)稅480.34524.15655.55786.95786.95786.95786.95786.95786.953.2教育費附加205.86224.63280.95337.26337.26337.26337.26337.26337.263.3地方教育附加137.24149.76187.30224.84224.84224.84224.84224.84224.84利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入163150.00175700.00213350.00251000.00251000.00251000.00251000.00251000.00251000.002稅金及附加823.44898.541123.801349.051349.051349.051349.051349.051349.053總成本費用140445.72148182.46171392.68194602.91194602.91194602.91194602.91194602.91194602.914補貼收入5利潤總額21880.8426619.0040833.5255048.0455048.0455048.0455048.0455048.0