2013年度戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、2013年戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書2013年度經(jīng)營(yíng)與管理規(guī)劃運(yùn)營(yíng)細(xì)則趙琦琦2013年1月21日2013年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告第一章. 2013 年市場(chǎng)預(yù)測(cè)和公司經(jīng)營(yíng)方針1.1 2013 年市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.2 企業(yè)定位、公司經(jīng)營(yíng)方針的闡述 第二章. 2013 年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)細(xì)分2.1.核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確立2.2.經(jīng)營(yíng)銷售目標(biāo)細(xì)分2.3.經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)管控第三章 . 主要經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃3.1市場(chǎng)策略3.2商品策略3.3品牌策略第四章 . 年度工作行動(dòng)計(jì)劃簡(jiǎn)述第五章 . 達(dá)成以上經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的各系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理思路 5.1 人力資源系統(tǒng)第六章：組織管理系統(tǒng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告一、2013 年市場(chǎng)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)方針2012 年下半年，

2、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)不理想，房地產(chǎn)消費(fèi)增速開始減慢，消費(fèi)力明顯降低。 通過對(duì)建筑行業(yè)的調(diào)查， 2012 年秋、冬季大部分品牌的產(chǎn)品積壓現(xiàn)象嚴(yán)重。我司整體產(chǎn)品 動(dòng)銷僅為 %，約有 %商品直接積壓在工廠。結(jié)合其它品牌銷售形勢(shì)，反映出進(jìn)入 2013 年的 初始經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的疲軟態(tài)勢(shì)。我們通過市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 2013 年建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻：1、A級(jí)不然保溫材料消費(fèi)群體在未來將成為建筑外墻保溫市場(chǎng)的消費(fèi)主流一尤其是共 建部分，政府項(xiàng)目體現(xiàn)出如下特征：對(duì)價(jià)格不敏感，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品強(qiáng)度，防火等級(jí) 要求高。2、知名加速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)大部分防火保溫材料進(jìn)入市場(chǎng)，一二級(jí)城市店鋪的主流渠道，并對(duì)產(chǎn)品廣告做大量的造勢(shì)，對(duì)我

3、司的品牌經(jīng)營(yíng)壓力愈加增大。我司現(xiàn)有店鋪以經(jīng)銷， 代理商為主，品牌知名度以及美譽(yù)度不足，已很難應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌和未來市場(chǎng)的變化。在這種態(tài)勢(shì)下，公司認(rèn)真審視自身的優(yōu)、劣勢(shì)和經(jīng)營(yíng)情況，重新確立品牌的市場(chǎng)定位一二線市場(chǎng)的二級(jí)商圈、省會(huì)城市的一二級(jí)及三線市場(chǎng)的一級(jí)商圈，未來將成為公司 的主流渠道，改變以往只針對(duì)太原市為主的渠道布局。因此，公司2013年度的經(jīng)營(yíng)方針確定為： 提升品牌知名度和美譽(yù)度，強(qiáng)化終端視覺表現(xiàn)力；圍繞核心經(jīng)銷，代理動(dòng)銷率的提升，提升單個(gè)經(jīng)銷，代理盈利水平，促進(jìn)資金的良性回籠，保證企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。接下來，將以這一階段性的指導(dǎo)思想，闡述 2013年的各項(xiàng)營(yíng)銷計(jì)劃、管理活動(dòng)的經(jīng)營(yíng) 思路二、20

4、13年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2013年，公司核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：1、年度銷售額2個(gè)億*2、年度銷售回款2億*3、年度毛利潤(rùn)率*商品毛利率分配：4、年度總費(fèi)用控制*萬元，利潤(rùn)率控制為*%，利潤(rùn)額為*萬元/年：費(fèi)用預(yù)算：管理費(fèi)用*萬元，營(yíng)運(yùn)費(fèi)用*萬元，商品折損*萬元。5、直營(yíng)市場(chǎng)利潤(rùn)額*萬（*%利潤(rùn)率），網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)（*%利潤(rùn)率），合計(jì)*萬元。此利潤(rùn) 額做壞賬提留準(zhǔn)備。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分1、2013銷售總指標(biāo)銷售目標(biāo)細(xì)分表（單位：萬元）項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度庫存銷售口直營(yíng)中心營(yíng)銷中心合計(jì)2、按區(qū)域市場(chǎng)細(xì)分期貨銷售指標(biāo)銷售目標(biāo)細(xì)分表（單位：萬元）項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三

5、季度第四季度區(qū)域占比費(fèi)用預(yù)估費(fèi)用率直營(yíng)中心營(yíng)銷中心合計(jì)上述銷售目標(biāo)的分解，按報(bào)告附件2013年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（直營(yíng)中心 &營(yíng)銷中心）三、主要經(jīng)營(yíng)策略2013年度主要經(jīng)營(yíng)策略將從產(chǎn)品的包裝創(chuàng)新、 價(jià)格立體化、消費(fèi)群體拉寬、渠道升級(jí)、 品牌力提升及終端視覺表現(xiàn)加強(qiáng)等幾個(gè)方面延伸制訂。（一）市場(chǎng)策略1、調(diào)配公司內(nèi)部所有資源，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，支持前端銷售部門的業(yè)績(jī)達(dá)成。2、 通過顧問團(tuán)隊(duì)提供的盈利模式，全部區(qū)經(jīng)、督導(dǎo)、直營(yíng)經(jīng)理、直營(yíng)督導(dǎo)在*直營(yíng)店 鋪的實(shí)操訓(xùn)練，提煉出當(dāng)年的盈利模板，通過以上人員在目標(biāo)市場(chǎng)標(biāo)桿市場(chǎng)的復(fù)制，進(jìn)行推廣，有效拉升各核心市場(chǎng)的視覺形象表現(xiàn)力和銷售業(yè)績(jī)。3、通過每季單個(gè)市

6、場(chǎng)盈利模式的固化實(shí)施，將直營(yíng)打造成公司核心銷售人員的培訓(xùn)基 地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直營(yíng)和重點(diǎn)市場(chǎng)， 以“發(fā)展優(yōu)質(zhì)加盟客戶和優(yōu)質(zhì)區(qū)域代 理客戶為核心方向，做好公司的基本盤面建設(shè)。5、2013年，公司強(qiáng)勢(shì)進(jìn)駐已有一定盤面的省份及直營(yíng)省份的一二線商場(chǎng)，作為品牌 形象提升的另一核心策略 .（二）商品策略1 產(chǎn)品的多樣化調(diào)整：拉寬消費(fèi)群，貼合建筑行業(yè)主消費(fèi)業(yè)態(tài)，錯(cuò)開與B1級(jí)品牌的直接對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)。2圍繞企業(yè)產(chǎn)品力的提升，將對(duì)企業(yè)現(xiàn)有體系進(jìn)行改造（三）品牌策略1 、提升品牌終端視覺表現(xiàn)力1 ）新開市場(chǎng)質(zhì)量管控： 2013 年起，以“小城市開大客戶、大城市開市場(chǎng)占有率”的 策略，執(zhí)行新市場(chǎng)開發(fā)審批流程

7、，并加強(qiáng)開發(fā)新市場(chǎng)的施工質(zhì)量，強(qiáng)化工程視覺表現(xiàn)并嚴(yán) 把施工工程質(zhì)量關(guān)。2）調(diào)整品牌商圈。目前我司產(chǎn)品 80%所在商圈為共建型，政府，商圈，回款率與時(shí)間 成本太高，嚴(yán)重影響公司的盈利，制約了品牌的發(fā)展。 20 1 3年開始，公司將大力推進(jìn)二線 商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。3）提煉經(jīng)銷，代理商標(biāo)準(zhǔn)并復(fù)制推廣，提升產(chǎn)品表現(xiàn)力。2、展開廣告投放與廣告投放的配套工作，進(jìn)行品牌塑造，聚焦推廣1）公司擬進(jìn)行全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)媒體廣告投放，進(jìn)一步擴(kuò)大品牌知名度與影響力。2）2013 年，計(jì)劃在全省區(qū)域進(jìn)行大力展開市場(chǎng)平面拉動(dòng)，并全面更新全國(guó)專業(yè)市場(chǎng) 打造。（四）招商策略采用廣告招商、以商招商、網(wǎng)絡(luò)招商、展

8、會(huì)招商等手段，重點(diǎn)針對(duì)直營(yíng)加盟客戶及區(qū) 域代理展開招商活動(dòng)，拉升直營(yíng)市場(chǎng)的基本盤，進(jìn)一步加強(qiáng)公司未來的抗風(fēng)四、年度工作行動(dòng)計(jì)劃匯總簡(jiǎn)述項(xiàng)目/月份1Ld0E00H9101112* 1n略1五、達(dá)成目標(biāo)的各系統(tǒng)目標(biāo)管理思路人力資源系統(tǒng)1、梳理明確各部門崗位職能職責(zé)及工作流程。2、重點(diǎn)圍繞研發(fā)人才及銷售人才的引進(jìn)，同步建立此類人才的梯隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制。3、建立并推行KPI考核管理體系。按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化”的原則，由人力資源牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建 立起工作績(jī)效管理體系。按照分級(jí)管理、分層考核的原則，從2013年1月21日起，由總經(jīng)辦對(duì)公司各部門經(jīng)理及營(yíng)銷、直營(yíng)中心全體人員推行KPI考核機(jī)制，以確保主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理的執(zhí)行落實(shí)。4、2013年起，在公司內(nèi)部推行企業(yè)“分享文化”，圍繞其組織開展各項(xiàng)活動(dòng)，固化 成型公司文化。5、2013年開始，結(jié)合國(guó)家勞動(dòng)法與市場(chǎng)用人趨勢(shì)，調(diào)整公司用人機(jī)制，完善各項(xiàng)管 理制度，以期與國(guó)家及行業(yè)接軌。（六）組織管理系統(tǒng)1、由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，2012年12月前，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)管理人 員簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書，逐級(jí)明確目標(biāo)、