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文檔簡介

1、 專業(yè)技術文件 / Technical documentation 編號： 美錦集團供應部材料處材料科管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.編制：_日期：_美錦集團供應部材料處材料科管理制度溫馨提示：該文件為本公司員工進行生產(chǎn)和各項管理工作共同的技術依據(jù)，通過對具體的工作環(huán)節(jié)進行規(guī)范、約束，以確保生產(chǎn)、管理活動

2、的正常、有序、優(yōu)質(zhì)進行。本文檔可根據(jù)實際情況進行修改和使用。 美錦集團供應部材料處材料科管理制度一、材料科是供應部下設的科室之一, 負責全廠生產(chǎn)、生活用品的采購供應, 應遵循及時、優(yōu)質(zhì)低價, 保障和服務生產(chǎn)的原則, 降低采購成本, 維護公司利益。二、采購工作中, 認真做好市場調(diào)研, 做到信息渠道暢通, 產(chǎn)品質(zhì)量明確, 價格準確無誤。實行貨比三家、擇優(yōu)進廠、廉價采購三步驟。進行橫向和縱向的評比, 確保公司工程及生產(chǎn)、生活的需要。 三、采購工作人員必須建立供貨客商的信息、檔案, 包括單位名稱、電話、聯(lián)系人、物資名稱、單價、含稅等情況, 了解市場行情、高質(zhì)、低價采購物資。四、每筆物資在確保質(zhì)量、價格等認可條件無誤后, 方可簽訂買賣合同。具體程序為:先由使用部門提出申請, 然后由使用部門負責人簽字, 經(jīng)庫房查實物質(zhì)無庫存時, 方可進行采購, 盡量減少庫存積壓, 盤活資金, 增加資金利用率。五、與信譽度好的單位和供貨廠家直接合作減少中間環(huán)節(jié), 節(jié)省費用。六、發(fā)生的每筆業(yè)務做到日清月結(jié), 未結(jié)算的票據(jù)應妥善保管, 防止丟失, 避免與供貨廠家之間由此造成的糾紛。七、采購工

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