輔料管理辦法0625

1、更 改 記 錄 版本 輔料分類日 期 管理責任部門更 改 說 明 更改記錄人 01 辦公用品2015-06-25 行政人事部 魯世友 初版 生活用品 行政人事部 勞保用品 行政人事部 醫(yī)藥用品 行政人事部 宣傳印刷品電腦配件 行政人事部 行政人事部 綠化用品 行政人事部 建筑材料 行政人事部 機電設備配件 行政人事部 分 發(fā) 部 門 設備部制造設備配件 總 裁 室 01 水電氣耗材 生產輔料安保消防 管理者 代表02 PMC 生 產 部部 03 05 行政人事部 各生產單位 行政人事部 購采 部 06 開發(fā)項 目部08 人力資源部 09 質量部 QA 11 庫倉 12 部質量IQC 13 生產

2、工器具V V V 工程部 V V V 工程部 工裝治具 工程部 14 運輸存貯配件 財務 部15 務 關工廠行部 政17 16 行政人事部 供應鏈管理部 18 汽車電子事業(yè)部22 政行 部 23 質 量 部 QRE 26 工總 辦27 V V V V V V V 發(fā)放方式：文本發(fā)放 OA電子檔發(fā)放（公司所在部門全部使用電子檔發(fā)放） 制訂部門： PMC部 制定 審核 批準 魯世友 陶榮 劉志雄 目的1 為對恒都電子廠輔料的申請，發(fā)放，使用，報廢及管理方面做到規(guī)范和有效管控，特制定本制度。 輔料的屬性定義2 消耗品：正常生產、工具及設備維護保養(yǎng)，日常生活及辦公需使用，且使用后無回收價值之物品。2.

3、1 且使用后有回收工具配件及設備配件，工器具及配件： 2.2正常生產用到的工具、不屬于固定資產范疇， 價值，或可重復利用的物品。3 范圍：所有恒都電子廠范圍內非固定資產范疇的輔料、工器具與配件管理均包含。 輔料的分類及對應的管理部門： 4 工程部 生產線體 工程部 測試材料 5 職責 5.1 使用部門：提交輔料的購買申請、維修、自制、報廢申請。 5.2 管理部門： 5.2.1 管理范圍內的新物料確認和來料檢驗，以及不良品的處理。 5.2.2 管理范圍內自制類工器具的制作 5.2.3 管理范圍內工器具及配件的維修或外發(fā)維修的聯系與處理。 5.2.4 管理范圍內工器具及配件報廢的確認。 5.2.5

4、 所負責托管倉輔料的實物管理。 5.3 PMC部： 5.3.1 輔料的編碼工作以及輔料編碼規(guī)則的維護。 5.3.2 輔料的庫存狀態(tài)核實及輔料申購工作。 5.3.3 輔料的進出賬務處理及各倉庫的實物監(jiān)管。 5.3.4 輔料報廢變賣申請的提交。 5.4 工程部：產品輔料BOM的制作、K3輸入與審核使用。 5.5 采購部：外購件輔料的購買。 5.6 恒都電子廠廠長： 輔料的申請、自制、維修的審核。 5.6.15.6.2 工器具及配件類輔料報廢的終審。 5.6.3 工器具及配件外發(fā)維修或委外制作工具申請的終審。 5.7 恒都總經理： 5.7.1 輔料購買的終審。 5.7.2 工器具及配件類輔料報廢變賣

5、的審核。 5.8 總裁：工器具及配件類輔料的報廢變賣的終審。 6 管理辦法 6.1 輔料的打樣、確認與編碼 6.1.1 新輔料由需求部門提出需求，經采購打樣，最終管理部門確認樣品后，交PMC部IT專員進行新輔料的編碼工作，IT專員依據恒都輔料編碼規(guī)則進行編碼。 6.1.2 由PMC部對輔料的編碼規(guī)則進行維護與刷新。 6.2 輔料申請及購買 6.2.1 產品用輔料： 6.2.1.1 產品輔料需要制作BOM，由工程部負責制作，并輸入在K3中，負責審核、使用及設計變更的管理，輔料BOM依然做成自制件。 6.2.1.2 PMC部依據BOM運輸MRP得出的凈需求數據下達采購申請單。 6.2.1.3 采購

6、依據采購申請轉化成采購訂單購買，并按規(guī)定時間齊套。 6.2.2 其他輔料 6.2.2.1 由各管理部門收集需求后，統(tǒng)一提交申請，申請內容包括申請的輔料的用途或原因，申請輔料的物料編碼、需求數量、需求時間，以及可使用的周期。如為新物料，由管理部門自行打樣確認或提前申請編碼，原則上輔料按月度需求申請購買。 6.2.2.2 輔料申請經部門經理、主管領導審核、PMC提供庫存信息，恒都總經理終審通過后，PMC部做申購，采購負責下單購買。 6.2.3 鋼網申請：由于鋼網需求時間均緊急，新產品制作鋼網由SMT車間提出，寫明計劃號和PCB的型號、版本號，工程部提供PCBA資料，設備部進行審批后交PMC部進行編

7、碼，并同時做申購進行購買。 6.3 輔料的替代與替換申請 6.3.1 采購部考慮經濟的原則，可提出替代替換的申請，經采購經理同意后，輔料管理專崗對新輔料進行確認，并寫明確認意見。 6.3.2 輔料管理專崗的直線領導對新輔料的判定意見進行復核，并決定是否試產，如果要試產，試產OK后再交PMC部的IT專員進行編碼。 6.4 輔料的收料、入庫、檢驗、調撥與發(fā)放 6.4.1 收料：倉庫依據采購訂單核實供應商送貨實物是否相符，并按比例進行抽點數量驗收，無誤后在供應商送貨單上簽字確認，如有不符按實際數量簽收，并貼上月份標貼。 6.4.2 檢驗及退貨： 6.4.2.1 檢驗：輔料均按4點要求，由指定的管理部

8、門進行來料檢驗。 退貨：檢驗不合格，由對應的管理部門郵件通知材料倉和采購部，采購部郵件告知材料6.4.2.2 倉退貨的物流方式和接收人、接收地點，材料倉嚴格按采購郵件退貨指令后執(zhí)行退貨。已經入庫后的不合格，同樣由材料倉接采購郵件指令才能退，所有退庫單據需關聯原來的訂單退走。 換貨跟催：退回的貨物，由采購部負責跟催處理不良品，直至換回好貨。 6.4.2.36.4.3 入庫：檢驗合格后，倉庫方可辦理入庫手續(xù)，材料倉嚴格關聯采購訂單做外購入庫處理。 6.4.4 調撥：由PMC部依據申請部門提交的申請物料型號及數量，在規(guī)定時間內追回輔料，并如數調撥至管理部門的托管倉庫。材料倉接調撥單做實物調撥轉移手續(xù)

9、。 6.4.5 發(fā)放： 6.4.5.1 產品輔料：材料倉依據PC的排期，由賬務組開單，同正常大貨物料一起配送至車間。設計更改物料由車間自行到材料倉領用。 消耗品輔料：當使用部門有實際需求時，統(tǒng)一到材料倉賬務組開單，出庫類型選擇輔料 6.4.5.2出庫，費用歸屬部門計入領料部門，使用部門憑單到管理部門實物托管倉進行輔料領取。 工器具及配件類輔料：當使用部門有實際需求時到賬務組開時，實物必須以舊換新，且6.4.5.3 有管理部門確認報廢的書面意見。 6.5 輔料中工器具、配件與治具的自制、維修與委外 6.5.1 自制與維修：由使用部門提交申請，部門經理審核，由管理責任部門負責自行制作與維修，并按承

10、諾的完成時間達成，制作及維修所需要的輔料，由管理部門自行申請。 6.5.2 委外：當管理部門評估無法獨立完成自制與維修工序，需要委外制作或維修時，由管理部門做出分支判斷，經電子廠廠長審批通過后再做委外處理，管理部門統(tǒng)一對外聯系，并自行跟催按承諾的時間完成，談價工作由采購部完成，自制轉委外時，物控要調整制作委外訂單。 6.5.3 單據處理：屬性為自制件的輔料，在K3中統(tǒng)一采用虛倉管理的方式，辦理虛倉進出庫手續(xù)，只做數量管控。 6.6 輔料的退庫與報廢 6.6.1 來料不良：使用部門在使用過程中發(fā)現的來料不良，統(tǒng)一通知到管理部門，由管理部門負責聯絡供應商處理，有困難再要求采購部協助處理。 6.6.

11、2 好料退庫：經管理部門指定的檢驗人員檢驗，判定為合格的輔料，可退至材料倉辦理好料退庫手續(xù)。 6.6.3 報廢退庫： 6.6.3.1 消耗品：原則上損壞及報廢的，不用退回實物，由使用部門自行處置。 6.6.3.2 工器具及配件類的輔料：由使用部門提交不良退換單，注明報廢，經管理部門輔料專崗確認屬實，電子廠廠長審批通過后，將實物退至材料倉辦理退庫和以舊換新手續(xù)。 6.7 輔料盤點 6.7.1 由PMC提供報表，各管理部門負責盤點，保證每季度最少全盤一次。由PMC進行抽盤監(jiān)督。 6.7.2 管理部門對各自負責的實物管理負責。 6.7.3 輔料參與公司組織的年中、年終兩次大盤點。 6.8 呆廢料管控

12、 6.8.1 呆料定義：超過三個月無出入庫記錄或者出入庫比小于1:10 6.8.2 廢料定義：經管理部門確認已無法修復，失去原有功能或性能的輔料。 6.8.3 報表出具：由PMC部負責，依據上述定義在每月月初提供上月的呆料報表，并記錄責任部門和產生原因。 6.8.4 呆料處理原則：各責任部門對PMC提供的呆料進行確認，并回復處理方案與完成時間點，PMC安排調入呆料倉，并監(jiān)督處理進度。 處理審批流程按 待廢料管理辦法執(zhí)行 6.8.5 廢料處理原則：PMC每月月底匯總各托管倉的報廢數據，統(tǒng)一提交報廢變賣申請，經行政部洽談變賣價格，財務部核實損失，恒都總經理審核、公司總裁審批后，進行報廢料的變賣處理。 相關文件及管控流程圖 6.96.9.1 恒都輔料編碼規(guī)則 6.9.2 待廢料管理辦法 6.9.3 輔料的打樣、確認與編碼流程圖 6.9.4 輔