信托投資公司個(gè)人信托部會(huì)計(jì)職務(wù)說(shuō)明書72

1、法律稽查部業(yè)務(wù)稽核專責(zé)職位講明書崗位名稱業(yè)務(wù)稽核專責(zé)崗位編號(hào)所在部門法律稽查部崗位定員直接上級(jí)法律稽查部經(jīng)理工資等級(jí)直接下級(jí)無(wú)薪酬類型所轄人員崗位分析日無(wú)期本職： 協(xié)助部門經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)稽核工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)稽核的前期預(yù)備工作工作時(shí)刻百分比：職10%責(zé)工作了解稽核對(duì)象和稽核內(nèi)容的有關(guān)情況頻次： 1 次/年一任務(wù)制定具體的稽核實(shí)施方法頻次： 1 次/年職責(zé)表述：組織或參與對(duì)公司制定的各項(xiàng)內(nèi)部操縱 制度 工作時(shí)刻百分比：執(zhí)行情況、 工作程序及方法應(yīng)用成效進(jìn)行檢核50%負(fù)責(zé)向公司有關(guān)部門索取或接收各部門報(bào)送頻次： 2 次/年的內(nèi)操縱度細(xì)則和各部門工作程序文件職對(duì)細(xì)則進(jìn)行規(guī)范性和完

2、整性分析頻次： 2 次/年責(zé)通過(guò)實(shí)地考察并結(jié)合對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的二工作變動(dòng)情況所進(jìn)行的分析及業(yè)務(wù)流程分析、 部門任務(wù)頻次： 2次/年協(xié)作分析、部門內(nèi)部分工結(jié)構(gòu)和相互制約情況分析，研究各部門內(nèi)操縱度的實(shí)際執(zhí)行情況負(fù)責(zé)對(duì)所得到的實(shí)際數(shù)據(jù)和現(xiàn)狀進(jìn)行審視并頻次： 1 次/年歸因1 / 4剔除意外因素和偶發(fā)事件頻次： 1 次/年對(duì)經(jīng)初步整理的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行深入研究并頻次： 1 次/年從中得出意見(jiàn)負(fù)責(zé)及時(shí)總結(jié)并按規(guī)定向有關(guān)負(fù)責(zé)人或部門頻次： 1 次/年提出檢核意見(jiàn)職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)對(duì)公司人事治理成效進(jìn)行檢核工作時(shí)刻百分比：20%收集、獵取公司人事治理的有關(guān)規(guī)定， 并進(jìn)行頻次： 1 次/年研究收集、分析各

3、部門就人事治理問(wèn)題的反饋意見(jiàn)頻次： 1 次/年并進(jìn)行評(píng)價(jià)職負(fù)責(zé)向人事部門負(fù)責(zé)人及具體工作經(jīng)辦人員責(zé)工作三了解公司人事治理相關(guān)情況， 并對(duì)公司檢核期頻次： 1 次/年任務(wù)內(nèi)的人事變動(dòng)情況和緣故進(jìn)行分析調(diào)研公司人事治理的進(jìn)展?fàn)顩r和背景緣故，以及對(duì)公司業(yè)務(wù)正、 反兩方面的阻礙并結(jié)合上述頻次： 1 次/年資料進(jìn)行綜合分析提出分析結(jié)果并出具檢核報(bào)告頻次： 1 次/年職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)年度打算及年終考核完成情況進(jìn)行檢核工作時(shí)刻百分比：職5%責(zé)工作 了解并掌握公司各項(xiàng)年度打算、 目標(biāo)責(zé)任制指四頻次： 1 次/年任務(wù) 標(biāo)及實(shí)施細(xì)則2 / 4負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)部門和其他有關(guān)部門獵取打算或頻次： 4 次/年任務(wù)完

4、成情況數(shù)據(jù)組織對(duì)完成情況進(jìn)行分析、檢核頻次： 4 次/年負(fù)責(zé)對(duì)檢核結(jié)果提出分析意見(jiàn)報(bào)告并按有關(guān)頻次： 2 次/年規(guī)定上報(bào)職工作時(shí)刻百分比：責(zé)職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)交辦的其他專案進(jìn)行調(diào)查五職責(zé)職責(zé)表述： 完成上級(jí)交辦的其他工作六權(quán)力：10%工作時(shí)刻百分比：5%依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，調(diào)閱被稽核單位會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表及其他有關(guān)資料的權(quán)力對(duì)被稽核單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估、檢查后，提出改進(jìn)建議的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系任職資格 ：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷審計(jì)專業(yè)、法律專業(yè)、行政治理專業(yè)、經(jīng)濟(jì)治理專業(yè)及其他相專業(yè)關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)治理知識(shí)培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)、信托業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、金融知識(shí)培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)3 年以上工作經(jīng)驗(yàn)， 1 年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)3 / 4通曉本專業(yè)知識(shí)，掌握財(cái)務(wù)知識(shí)、企業(yè)治理知識(shí)、法律知識(shí)、知識(shí)審計(jì)知識(shí)，具備信托業(yè)務(wù)知識(shí)等熟練使用辦公軟件，具備良好的分析能力、歸納能力、推斷能技能技巧力和邏輯推理能力，具有一定的寫作能力其它：使用 工具一般辦公設(shè)備，計(jì)算機(jī)，交通及通訊設(shè)備，文件柜等設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作 時(shí)刻特征正