IATF16949-2016質(zhì)量管理手冊(cè)(含烏龜圖)

1、深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期2017-05-08文件編號(hào)qm-01頁(yè)數(shù)1/87生效版本04文 件 制 修 訂 記 錄no制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁(yè)次12005-08-01全新制訂0122010-08-08qm201011iso/ts16949-2009新版全面升級(jí)0232015-08-08qm201516工廠搬遷地址變更、更換管理代表0342017-05-08qm201710iatf16949-2016新版全面升級(jí)04制 訂會(huì) 審核 準(zhǔn)品管營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)品管人力資源深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期2017-05

2、-08文件編號(hào)qm-01頁(yè)數(shù)87/72生效版本04目錄1.目的和范圍2.規(guī)范性引用文件和術(shù)語(yǔ)定義3.公司簡(jiǎn)介3.1組織結(jié)構(gòu)3.2各部門(mén)職責(zé)與權(quán)限4.公司所處的環(huán)境5.領(lǐng)導(dǎo)作用6.策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3 變更的策劃7.支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識(shí)7.4 溝通7.5 形成文件的信息8.運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.4 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輸出的控制9.績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10.

3、改進(jìn)附錄1：工藝流程簡(jiǎn)圖附錄2：質(zhì)量管理體系過(guò)程清單-過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款、歸口部門(mén) (18個(gè)過(guò)程) 附錄3：質(zhì)量管理體系過(guò)程與文件對(duì)照表附錄4：質(zhì)量管理體系要求職能分配表附錄5：質(zhì)量管理體系過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖附錄6：質(zhì)量管理體系過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖附錄7：質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖第1章 目的和范圍1.1目的本手冊(cè)確定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效指標(biāo)，符合iso9000：2015 及iatf16949：2016標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。規(guī)定組織職責(zé)和資源投入要求，通過(guò)明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和實(shí)施監(jiān)控措施要求，建立并實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系。1.1認(rèn)證范圍iso 9001的認(rèn)證范圍：汽車(chē)用全景影像監(jiān)控系統(tǒng)、行車(chē)記

4、錄系統(tǒng)、行車(chē)軌跡系統(tǒng)、夜視增強(qiáng)系統(tǒng)、車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)等相關(guān)汽車(chē)智能電子產(chǎn)品的制造。iatf 16949的認(rèn)證范圍：汽車(chē)用全景影像監(jiān)控系統(tǒng)、行車(chē)軌跡系統(tǒng)、夜視增強(qiáng)系統(tǒng)、車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)等相關(guān)汽車(chē)智能電子產(chǎn)品的制造。1.2覆蓋的區(qū)域位于中國(guó)廣東省深圳市xx區(qū)xxx街2號(hào)xxx棟廠房整層的所有辦公、制造現(xiàn)場(chǎng)和部門(mén)。1.3覆蓋的體系要求本手冊(cè)覆蓋iatf 16949：2016標(biāo)準(zhǔn)除8.3條款產(chǎn)品設(shè)計(jì)外的所有內(nèi)容。特別說(shuō)明：本公司所生產(chǎn)的汽車(chē)用全景影像監(jiān)控系統(tǒng)、行車(chē)記錄系統(tǒng)、行車(chē)軌跡系統(tǒng)、夜視增強(qiáng)系統(tǒng)、車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)等相關(guān)汽車(chē)智能電子產(chǎn)品均按照公司既有成熟的產(chǎn)品圖紙及客戶提供的技術(shù)要求，經(jīng)打樣給客戶確

5、認(rèn)ok后，正式批量生產(chǎn)，故不存在“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目, 因此,“8.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”中刪減產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，過(guò)程設(shè)計(jì)沒(méi)有刪除，在本手冊(cè)中加以說(shuō)明且保持文件化信息。本公司外包過(guò)程: smt貼片、電鍍/噴涂等產(chǎn)品表面處理。第2章 規(guī)范性引用文件和術(shù)語(yǔ)定義2.1引用標(biāo)準(zhǔn)iatf16949：2016質(zhì)量管理體系汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用iso9001:2015的特別要求;gb/t19000-2016 idt iso9000：2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；gb/t19001-2016 idt iso9001：2015質(zhì)量管理體系 要求。2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用iso9000：2015 及

6、iatf16949：2016中的術(shù)語(yǔ)和定義。2.3管理原則公司以七項(xiàng)管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則：以顧客為關(guān)注重點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；過(guò)程方法；持續(xù)改進(jìn)；基于事實(shí)的決策方法；關(guān)系管理。并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以過(guò)程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想！第3章 公司簡(jiǎn)介3.1公司概況深圳dxc有限公司成立于2011年8月，致力于汽車(chē)智能電子系統(tǒng)的研發(fā)與推廣，創(chuàng)業(yè)，初期即獲天使投資青睞，現(xiàn)已成為業(yè)內(nèi)最具發(fā)展力的一家創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)。公司目前產(chǎn)品有全景泊車(chē)影像系統(tǒng)、行車(chē)記錄系統(tǒng)、行車(chē)軌跡系統(tǒng)、夜視增強(qiáng)系統(tǒng)、車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)等，以及新型人機(jī)交互技術(shù)、傳感器技術(shù)、智能設(shè)備互聯(lián)技術(shù)等相關(guān)前沿技術(shù)。

7、公司致力于打造高度集成化、開(kāi)放性的車(chē)載智能電子系統(tǒng)平臺(tái)，為用戶帶來(lái)更安全、更舒適、更加個(gè)性的行車(chē)體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)源于使命。dxc以產(chǎn)品可靠性、產(chǎn)品返修率為主要衡量指標(biāo)，以iatf 16949質(zhì)量體系認(rèn)證為階段目標(biāo)，全面推進(jìn)質(zhì)量管理體系建議。dxc各種產(chǎn)品均按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，并通過(guò)相關(guān)權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)測(cè)試，應(yīng)客戶要求可提供e-mark等相關(guān)認(rèn)證資料。創(chuàng)新源于責(zé)任。dxc認(rèn)為人才是創(chuàng)新的源動(dòng)力，積極吸引國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀人才。目前的核心團(tuán)隊(duì)由來(lái)自北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等國(guó)內(nèi)知名高校以及海外留學(xué)歸來(lái)的博士、碩士組成。同時(shí)，dxc高度重視智力的引進(jìn)與交流，目前正在與暨南大學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地開(kāi)展深度產(chǎn)、學(xué)、研合作。目前公司獲

8、得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，通過(guò)深圳“軟件企業(yè)”認(rèn)定、國(guó)際e-mark標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，更是獲得發(fā)明專利2個(gè)，國(guó)家軟件著作權(quán)4項(xiàng)、國(guó)家實(shí)用新型專利15項(xiàng)，可持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展的勢(shì)頭強(qiáng)勁。公司地址：廣東省深圳市xx區(qū)xxx街2號(hào)xxx棟廠房整層聯(lián)系電話傳真：0755 232162553.2公司內(nèi)外部?jī)?yōu)劣勢(shì)分析（swot分析）內(nèi)部環(huán)境因素 外部環(huán)境因素優(yōu)勢(shì)（s）1. 公司研發(fā)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富；2. 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；3. 獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，通過(guò)深圳“軟件企業(yè)”認(rèn)定、國(guó)際e-mark標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，更是獲得發(fā)明專利2個(gè)，國(guó)家軟件著作權(quán)4項(xiàng)、國(guó)家實(shí)用新型專利15項(xiàng)。劣勢(shì)（w）1. 產(chǎn)線

9、員工流失率大；2. 庫(kù)存積壓大（成品、原材料庫(kù)存大）；3. 制造成本高機(jī)會(huì)（o）1. 法律法規(guī)要求越來(lái)越完善（rohs有害物質(zhì)不能超標(biāo)、安規(guī)要求等）；2. 產(chǎn)品需求多樣化；3. 新產(chǎn)品、新市場(chǎng)；4. 向其他區(qū)域擴(kuò)張，可擴(kuò)大市場(chǎng)份額機(jī)會(huì)。策略so1. 保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)、關(guān)注法律法規(guī)的要求，提高相關(guān)人員學(xué)習(xí)于法規(guī)教育與發(fā)展，擴(kuò)大產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2. 提高研發(fā)能力，關(guān)注新市場(chǎng)需求，抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)出更多新產(chǎn)品；3. 繼續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步降低質(zhì)量成本；4. 向其他區(qū)域擴(kuò)張，可擴(kuò)大市場(chǎng)份額機(jī)會(huì)。wo策略1. 加深員工培訓(xùn)技能及合理福利穩(wěn)定人員，提升效率降低成本。2. 通過(guò)客

10、戶溝通及時(shí)關(guān)注客戶或市場(chǎng)需求，滿足客戶之目標(biāo)市場(chǎng)產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)，保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。3. 多尋找和開(kāi)發(fā)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的合格供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)估，減少因材料問(wèn)題造成的庫(kù)存積壓；威脅（t）1. 競(jìng)爭(zhēng)者漸漸強(qiáng)大，占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額；2. 收到市場(chǎng)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的影響，市場(chǎng)需求減少；3. 原材料價(jià)格提高。st策略1. 繼續(xù)通過(guò)公司的自身實(shí)力，繼續(xù)研究開(kāi)發(fā)，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2. 進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)；3. 做好廣告宣傳、包括獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，通過(guò)深圳“軟件企業(yè)”認(rèn)定、國(guó)際e-mark標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，更是獲得發(fā)明專利2個(gè)，國(guó)家軟件著作權(quán)4項(xiàng)、國(guó)家實(shí)用新型專利15項(xiàng)等。wt策略1.實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，配合客

11、戶提升網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或店面銷(xiāo)售來(lái)削減競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)占有率。2.完善售后服務(wù)體系，提高服務(wù)質(zhì)量，關(guān)注客戶滿意；3.提高員工技能、尋找有價(jià)格優(yōu)勢(shì)且質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。3.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)本公司質(zhì)量方針是：系統(tǒng)管理，預(yù)防為主，實(shí)行法治，持續(xù)改進(jìn)。l 本公司承諾:1使本公司員工了解相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求。2本公司以先進(jìn)技術(shù)、獨(dú)特的創(chuàng)新不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量管理和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是我們對(duì)顧客的承諾。3本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，協(xié)調(diào)，是經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足了相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)

12、上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理，執(zhí)行，驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。6不斷的對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序7質(zhì)量方針的批準(zhǔn)，發(fā)布，修改都應(yīng)進(jìn)行控制，執(zhí)行文件與記錄控制程序。l 公司質(zhì)量目標(biāo):公司根據(jù)上一年度的質(zhì)量實(shí)際情況結(jié)合行業(yè)的特性，在管理評(píng)審中檢討制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。每年公司質(zhì)量目標(biāo)，詳見(jiàn)相應(yīng)的xx年度質(zhì)量目標(biāo)。3.4組織架構(gòu)圖3.5公司各部門(mén)職責(zé)與權(quán)限1.總經(jīng)理職責(zé)1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的政策、法規(guī)，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理；1.2負(fù)責(zé)制定長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，確

13、定質(zhì)量方針與目標(biāo)，并在全公司貫徹實(shí)施；1.3確定管理代表，組織、編制和批準(zhǔn)、頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)，并督促實(shí)施；1.4確定公司組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)的職能，各部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限；1.5主持管理評(píng)審，對(duì)管理執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)提供配備充分的資源，確保質(zhì)量體系的適用性和持續(xù)、有效地運(yùn)行；1.6對(duì)各部門(mén)業(yè)務(wù)的管理、指揮和督導(dǎo)；1.7負(fù)責(zé)仲裁和解決重大的質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲與質(zhì)量否決權(quán)；1.8對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)。2管理代表和顧客代表職責(zé)2.1管理代表職責(zé)2.1.1根據(jù)iatf 16949:2016國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施并確保其有效運(yùn)行、符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；2.1.2確保過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識(shí)別、分析

14、、確認(rèn)、控制；2.1.3向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況績(jī)效及其改進(jìn)，以供管理評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)；2.1.4確保在整個(gè)組織內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、互利供方關(guān)系、持續(xù)改進(jìn)、過(guò)程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與；2.1.5確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。2.1.6組織籌備管理評(píng)審，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，確保產(chǎn)品、過(guò)程和體系有效提升；2.1.7負(fù)責(zé)辦理質(zhì)量體系有關(guān)事宜，并與外部各方聯(lián)系。2.1.8本公司管理代表為xxx。2.2顧客代表主要職責(zé)2.2.1顧客的要求和特殊特性的確定和制定；2.2.2新產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的確定；2.2.3針對(duì)客戶的要求及規(guī)范對(duì)公司內(nèi)相關(guān)人員進(jìn)行傳

15、達(dá)、培訓(xùn)；2.2.4確保有關(guān)糾正與預(yù)防措施有效并得到實(shí)施；2.2.5確保新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)滿足客戶要求;2.2.6本公司管理代表為xxx。3. 總經(jīng)辦職責(zé)3.1 文控中心3.1.1 負(fù)責(zé)體系建立，推行，維護(hù)，改進(jìn)。3.1.2 負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審方案，組織實(shí)施內(nèi)審，監(jiān)控體系的運(yùn)行及改進(jìn)。3.1.3 負(fù)責(zé)主導(dǎo)第三方體系審核，對(duì)審核問(wèn)題跟進(jìn)改善落實(shí)，確保體系有效性及適宜性得以保持，負(fù)責(zé)客戶審核準(zhǔn)備，協(xié)調(diào)，以及審核問(wèn)題點(diǎn)改善落實(shí)。3.1.4 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審資料。3.1.5 負(fù)責(zé)協(xié)助管理代表完成其他體系工作事宜。3.2 it部職責(zé)3.2.1 it部門(mén)負(fù)責(zé)公司信息技術(shù)管理，公司使用的信息硬件，如電腦，打印機(jī)

16、等，信息軟件系統(tǒng)，如erp等的維護(hù)，信息安全管理。4財(cái)務(wù)部職責(zé)4.1負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付、報(bào)銷(xiāo)、成本預(yù)算等相關(guān)的財(cái)務(wù)運(yùn)作管理。4.2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)與計(jì)算管理。5. 生產(chǎn)部職責(zé)5.1根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，制定生產(chǎn)計(jì)劃并跟進(jìn)實(shí)施，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度；5.2參與新產(chǎn)品試產(chǎn)與合同評(píng)審；5.3落實(shí)生產(chǎn)過(guò)程控制；5.4負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，組織資源、設(shè)備的日常管理，教育職工遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；5.5負(fù)責(zé)組織員工的崗位培訓(xùn)、考核，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)6s監(jiān)督檢查、評(píng)定和員工人事獎(jiǎng)懲；5.6嚴(yán)格控制物料消耗和報(bào)廢，降低成本，促進(jìn)技術(shù)革新，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。6. 產(chǎn)品部職責(zé)6.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品部展開(kāi)正常技術(shù)性工作，努

17、力貫徹質(zhì)量方針；6.2負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)要求，編制、審核現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程，工藝流程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；6.3負(fù)責(zé)日常技術(shù)管理，協(xié)助車(chē)間建立質(zhì)量控制點(diǎn)，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)問(wèn)題；6.4開(kāi)發(fā)新樣品，負(fù)責(zé)技術(shù)文件與資料建檔、歸檔的管理工作；6.5配合實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高職工的操作技能，提高生產(chǎn)效率；6.6有權(quán)獎(jiǎng)懲下屬，處罰違反工藝紀(jì)律、操作規(guī)程或造成產(chǎn)品損失的員工；6.7負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的檢點(diǎn)、保養(yǎng)和維修工作，并建立相應(yīng)的資料檔案；6.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。7. 品管部職責(zé)7.1貫徹品質(zhì)體系的各項(xiàng)規(guī)定，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量等工作，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；7.2對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程品質(zhì)控制負(fù)

18、責(zé)（包括委外加工），對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題有否決權(quán)；7.3負(fù)責(zé)不合格品和潛在不合格品的糾正和預(yù)防措施的發(fā)出、跟蹤及驗(yàn)證；7.4負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外協(xié)、外購(gòu)件、半成品、成品按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)控，按文件要求對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行和監(jiān)督；7.5組織不合格品的評(píng)審工作，并作出處置決定；7.6做好質(zhì)量原始記錄的收集、整理和統(tǒng)計(jì)分析工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄及有關(guān)資料的歸檔、建檔和保管工作；7.7負(fù)責(zé)公司檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的校驗(yàn)管理，對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備和量具按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)；7.8做好質(zhì)量問(wèn)題的收集、匯總、分析事宜，并做好月品質(zhì)統(tǒng)計(jì)和通報(bào)工作。8.采購(gòu)職責(zé)8.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新物料的找尋,詢

19、價(jià),比價(jià)；8.2負(fù)責(zé)跟進(jìn)材料送樣,送相關(guān)部門(mén)測(cè)試確認(rèn)；并根據(jù)測(cè)試確認(rèn)結(jié)果采取相應(yīng)處理措施；8.2組織對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)定和資料匯總,建立合格供應(yīng)商的檔案；8.2按照生產(chǎn)計(jì)劃，申購(gòu)相應(yīng)的物料并落實(shí)采購(gòu)，及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的質(zhì)量合格的零部件、配套件、原材料、包裝用品及輔助材料；8.3物料跟催、物料進(jìn)料情況匯總； 通報(bào)物料到料異常情況并協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)處理；參與對(duì)不合格品的評(píng)審和處理；8.4 其它非生產(chǎn)性物料、設(shè)備、治具或文具等的處理。9.倉(cāng)庫(kù)職責(zé)9.1 健全物資管理制度，完善物資出入庫(kù)手續(xù)，定期組織有關(guān)人員清倉(cāng)盤(pán)庫(kù)，使帳、卡、物相符；9.2抓好倉(cāng)庫(kù)管理工作，提高安全意識(shí)，文明管理，認(rèn)真落實(shí)做好各類標(biāo)識(shí)，

20、產(chǎn)品不得亂放；9.3加強(qiáng)回收余料、廢品的管理工作，控制物耗，降低成本，避免人為報(bào)損浪費(fèi)；9.4嚴(yán)格按照銷(xiāo)售合同的運(yùn)輸方式組織貨物運(yùn)輸發(fā)送，科學(xué)安排，提高效率，保證交期；9.5負(fù)責(zé)出貨安排與跟進(jìn), 保證準(zhǔn)時(shí)交貨。10營(yíng)銷(xiāo)部職責(zé)10.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，落實(shí)物資供貨交期；10.2認(rèn)真貫徹國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法，嚴(yán)守信譽(yù)及時(shí)回收貸款，匯聚生產(chǎn)資金；10.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后服務(wù)等工作，不斷完善提高服務(wù)質(zhì)量，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)；10.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作，實(shí)施監(jiān)督管理，協(xié)助做好運(yùn)儲(chǔ)、防護(hù)、交付等過(guò)程管理；10.5負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)和顧客的信息意見(jiàn)，做好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄管理；10.6負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)

21、的開(kāi)拓，參加有關(guān)展銷(xiāo)會(huì)、投標(biāo)會(huì)等；10.7定期分析有關(guān)銷(xiāo)售、供應(yīng)的信息及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等，組織人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)員的水平，強(qiáng)化業(yè)務(wù)檔案管理；10.8完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)，對(duì)屬下員工負(fù)有獎(jiǎng)罰權(quán)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。11人力資源部職責(zé)11.1負(fù)責(zé)管理公司行政人事、總務(wù)后勤的協(xié)調(diào)工作，落實(shí)各部門(mén)人員崗位責(zé)任（職責(zé)）；11.2負(fù)責(zé)管理制度的建立、執(zhí)行檢查，并實(shí)施考核；11.3負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從事特殊工種的人員進(jìn)行資格認(rèn)證考核，人員招聘建立勞動(dòng)合同、 人事、培訓(xùn)等檔案；11.4根據(jù)國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)工資政策制度，制定公司貫徹辦法，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；11.6負(fù)責(zé)制定勞保用品、防護(hù)用品的供應(yīng)標(biāo)

22、準(zhǔn)，組織工傷、事故的調(diào)查分析，并提出處理意見(jiàn)；11.7員工日?？记诠芾恚べY核算，福利發(fā)放、集體活動(dòng)的組織等。第4章 組織環(huán)境4.1 理解公司及其環(huán)境公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，并通過(guò)各部門(mén)收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，運(yùn)用swot及pest分析內(nèi)外部環(huán)境，評(píng)估出公司內(nèi)部的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)以及外部的機(jī)會(huì)與威脅,從而明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防。內(nèi)部環(huán)境包括：公司的使命、愿景、價(jià)值觀、總方針、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。外部環(huán)境：包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)

23、因素；公司通過(guò)實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷(xiāo)對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。 公司的相關(guān)方包

24、括：客戶（最終使用者以及直接客戶）、外部供方、員工、政府部門(mén)、投資方、咨詢單位,以及其他人員等；b由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)獲取并評(píng)價(jià)顧客的需求及期望；采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定并評(píng)價(jià)對(duì)外部供方的需求及期望；人力資源部負(fù)責(zé)獲取并評(píng)價(jià)員工的需求及期望；負(fù)責(zé)獲取并評(píng)價(jià)政府部門(mén)、投資方、咨詢單位以及其他人員的需求及期望；研發(fā)部負(fù)責(zé)獲取組織合規(guī)性義務(wù)的需求與期望;由權(quán)責(zé)部門(mén)將相關(guān)方的需求及期望傳達(dá)至各部門(mén)。c 公司每年至少一次評(píng)審相關(guān)方的要求與期望,并及時(shí)更新。4.2.1 理解相關(guān)方的需求和期望-補(bǔ)充 公司在建立質(zhì)量管理體系的年度績(jī)效目標(biāo)（內(nèi)、外）時(shí)予以考慮對(duì)各相關(guān)方及其有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在

25、策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量手冊(cè)中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見(jiàn)1.11.4。4.3.1 確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充支持職能，無(wú)論是現(xiàn)場(chǎng)或外部，都應(yīng)包括在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。本公司所生產(chǎn)的汽車(chē)用全景影像監(jiān)控系統(tǒng)、行車(chē)記錄系統(tǒng)、行車(chē)軌跡系統(tǒng)、夜視增強(qiáng)系統(tǒng)、車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)等相關(guān)汽車(chē)智能電子產(chǎn)品均由公司既有成熟的產(chǎn)品圖紙及客戶提供的技術(shù)要求， 經(jīng)打樣給客戶確認(rèn)ok后，正式批量生產(chǎn)，故不存在“產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目, 因此,“8.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”中刪減產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，過(guò)程設(shè)計(jì)沒(méi)有刪除，在本手冊(cè)中加以說(shuō)明且保持文件化信息。4.

26、3.2 顧客特定要求 公司必須對(duì)顧客特定要求進(jìn)行識(shí)別確定、評(píng)價(jià)，并包含在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)加以貫徹落實(shí)。詳見(jiàn)顧客相關(guān)過(guò)程控制程序。4.4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：a） 確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出； b） 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等

27、資源； e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、管理過(guò)程。顧客導(dǎo)向過(guò)程cop：通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。公司通過(guò)識(shí)別和管理以下cop，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。c1產(chǎn)品要求c2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)c3生產(chǎn)服務(wù)c4售后服務(wù) 支持過(guò)程sp：供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持cop實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持cop功能的

28、必要過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下sp的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。s1人力資源s2基礎(chǔ)設(shè)施s3測(cè)量系統(tǒng)s4知識(shí)信息s5外部提供過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)s6標(biāo)識(shí)防護(hù)s7產(chǎn)品和服務(wù)的放行s8不合格輸出管理過(guò)程mp：用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下mp的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。m1組織環(huán)境m2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇m3 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃m4 內(nèi)部審核m5 管理評(píng)審m6改進(jìn)公司以使用章魚(yú)圖分析法分析三種過(guò)程；使用龜形圖分析法分析每項(xiàng)過(guò)程。4.4.1.1 產(chǎn)品和過(guò)程符合性 公司確保所有產(chǎn)品和過(guò)程，包括

29、服務(wù)件及其外包的產(chǎn)品和過(guò)程，符合一切適用的顧客、法律法規(guī)要求。4.4.1.2產(chǎn)品安全 公司制定產(chǎn)品安全控制程序，用于與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過(guò)程的管理，包括但不限于：a）組織對(duì)產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識(shí)別； b）向顧客通知a）項(xiàng)中的要求；c）設(shè)計(jì) fmea 的特殊審批；d）產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識(shí)別；e）產(chǎn)品及制造時(shí)安全相關(guān)特性的識(shí)別和控制；f）控制計(jì)劃和過(guò)程 fmea的特殊批準(zhǔn)；g）反應(yīng)計(jì)劃；h）包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級(jí)過(guò)程和信息流的定義，以及顧客通知；i）組織或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過(guò)程中涉及的人員確定的培訓(xùn)；j）產(chǎn)品或過(guò)程的更改在實(shí)施前獲得批準(zhǔn)，包括對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品更

30、改帶給產(chǎn)品安全性的潛在影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；k）整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全性的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源；l）整個(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次的產(chǎn)品可追溯性m）新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。4.4.2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的管理程序、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過(guò)程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。附錄2：質(zhì)量管理體系過(guò)程清單-過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款、歸口部門(mén) (18個(gè)過(guò)程) 附錄3：質(zhì)量管理體系過(guò)程與文件對(duì)照表附錄5：質(zhì)量管理體系過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖附錄6：質(zhì)量管理體系過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖。第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5

31、.1.1總則 公司制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序，建立公司質(zhì)量方針,并確保方針與公司的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施；通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）分配體系管理職責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使

32、、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和管理績(jī)效；g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）推動(dòng)改進(jìn)；i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，任命管理代表及顧客代表，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 5.1.1.1 公司責(zé)任 公司明確并實(shí)施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則和道德準(zhǔn)則升級(jí)政策，制定員工道德提升及行為準(zhǔn)則加以落實(shí)。5.1.1.2 過(guò)程效率總經(jīng)理將定期和不定期利用管理評(píng)審活動(dòng)，評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以評(píng)價(jià)并改進(jìn)其有效性和效率。過(guò)程評(píng)價(jià)活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。5.1.1.3 過(guò)程所有者 總經(jīng)理確定過(guò)程擁有者，由其負(fù)責(zé)組織的各過(guò)

33、程和相關(guān)輸出的管理。過(guò)程擁有者應(yīng)了解他們的角色，并具備勝任角色的能力。具體見(jiàn)附錄2：質(zhì)量管理體系過(guò)程清單-過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款、歸口部門(mén) (18個(gè)過(guò)程)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2 方針公司最高管理層制定、實(shí)施、溝通和保持質(zhì)量方針（見(jiàn)手冊(cè)3.3條款描述）。5.2.1 制定質(zhì)量方針，并確保a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）

34、包括了滿足適用要求的承諾； d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 5.2.2 溝通質(zhì)量方針確保夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司質(zhì)量方針。a)質(zhì)量方針作為形成文件的信息以正式的形式發(fā)布,通過(guò)教育訓(xùn)練或有效管道對(duì)組織內(nèi)各級(jí)員工進(jìn)行溝通.使員工理解質(zhì)量方針并運(yùn)用于工作中.b)管理層通過(guò)各種宣傳方式，將質(zhì)量方針宣傳到本公司各層次,確保方針得到正確的理解和實(shí)施.在每次管理評(píng)審會(huì)議上,每年組織對(duì)質(zhì)量的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審,并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整.c)當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供質(zhì)量方針時(shí),應(yīng)由文控中心及時(shí)提供,并做好發(fā)放記錄。5.3 組織的角色、

35、職責(zé)和權(quán)限公司制定了人力資源控制程序，公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，編制了崗位說(shuō)明書(shū)并規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解（各管理層、各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限任職要求詳見(jiàn)手冊(cè)3.5條款描述。各部門(mén)之間的質(zhì)量管理職能的分配見(jiàn)附件4 “質(zhì)量管理體系要求職能分配表”）。5.3.1 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充總經(jīng)理任命各部門(mén)負(fù)責(zé)人等人員，賦予其職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的要求得到滿足，包括但不限于：特殊特性的選擇，質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計(jì)分卡及顧客門(mén)戶。公司任命了管理代表及顧客代表（見(jiàn)手冊(cè)3.5

36、條款描述）5.3.2 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確保：a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員有權(quán)停止裝運(yùn)或生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問(wèn)題；b)擁有有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的人員能夠及時(shí)獲知與要求不符的產(chǎn)品或過(guò)程，確保避免將不合格產(chǎn)品發(fā)運(yùn)至顧客，確保所有潛在的不合格品得到識(shí)別與控制；c) 所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都安排有負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品要求符合性的負(fù)責(zé)人員，或代理職責(zé)人員。第6章 策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施制定風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制程序，以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)的識(shí)別、應(yīng)對(duì)措施、有效性評(píng)價(jià)、策劃等進(jìn)行控制。6.1.1公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和

37、機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響； c）避免或減少不利影響； d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2 公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。明確如何在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 6.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)分析 公司在風(fēng)險(xiǎn)分析中至少包含從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品

38、審核、使用現(xiàn)場(chǎng)退貨和修理、投訴、報(bào)廢以及返工中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。保留形成文件的信息，作為風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的證據(jù)。6.1.2.2預(yù)防措施 公司確定并實(shí)施預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。 a確定潛在不合格及其原因； b評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； c確定并實(shí)施所需的措施； d所采取措施的成文信息； e評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性； f利用取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)預(yù)防類似過(guò)程中的再次發(fā)生。6.1.2.3應(yīng)急計(jì)劃 公司制定生產(chǎn)管理程序應(yīng)急計(jì)劃表，以控制：a)對(duì)保持生產(chǎn)輸出并確保顧客要求得以滿足必不可少的所有制造過(guò)程和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，識(shí)別并評(píng)價(jià)相關(guān)的內(nèi)容和外部風(fēng)

39、險(xiǎn)。b)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)顧客的影響制定應(yīng)急計(jì)劃；c)準(zhǔn)備應(yīng)急計(jì)劃，以在下列任一情況下保證供應(yīng)的持續(xù)性：關(guān)鍵設(shè)備故障；外部提供過(guò)程產(chǎn)品或服務(wù)中斷；常見(jiàn)自然災(zāi)害：火災(zāi)；公共事業(yè)中斷；勞動(dòng)力短缺；基礎(chǔ)設(shè)施的破壞；d)作為對(duì)應(yīng)急計(jì)劃的補(bǔ)充，包含一個(gè)通知顧客和其他相關(guān)方的過(guò)程，告知影響顧客作業(yè)的任何情況的程度和持續(xù)時(shí)間。e)定期測(cè)試應(yīng)急計(jì)劃的有效性（如模擬）；f)利用包括最高管理者在內(nèi)的跨部門(mén)小組對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審（至少每年一次），并在需要時(shí)進(jìn)行更新；g)對(duì)應(yīng)急計(jì)劃形成文件，并保留描述修訂和更改授權(quán)人員的形成文件的信息。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包含相關(guān)規(guī)定，用以在發(fā)生生產(chǎn)停止的緊急情況重新開(kāi)始生產(chǎn)之后，以及在常規(guī)停機(jī)過(guò)程

40、未得到遵循的情況下，確認(rèn)制造的產(chǎn)品持續(xù)符合顧客規(guī)范。6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1 公司策劃并制定了質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過(guò)程進(jìn)行分解。質(zhì)量目標(biāo)策劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致；可測(cè)量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。公司保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。6.2.2 策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 6.2.2.1 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃-補(bǔ)充總經(jīng)理為確保整個(gè)組織內(nèi)的相關(guān)職能、過(guò)程和級(jí)別，明確建立并保持符合顧客要求的質(zhì)量目標(biāo)。組織在建立其年度（至

41、少每年一次）質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)性能指標(biāo)（內(nèi)部和外部）時(shí)，應(yīng)考慮組織對(duì)相關(guān)方及其有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果。6.3 變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量管理體系的完整性； c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。第7章 支持7.1 資源 公司制定了人力資源控制程序,最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、自然資源、技術(shù)資源、財(cái)力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、外部資源等），并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量管理體系的建立和保持。公司對(duì)各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)

42、作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。7.1.1 總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。 7.1.2 人員公司確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，包括過(guò)程運(yùn)行和控制。 制定人力資源控制程序，對(duì)人員進(jìn)行控制管理。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，公司確定、配置和維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制定生產(chǎn)設(shè)備控制程序。包括： a）建筑物和相關(guān)設(shè)施； b）生產(chǎn)設(shè)備，包括硬件和軟件； c）運(yùn)輸車(chē)輛； d）信息和通迅技術(shù)。 7.1.3.1 工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃

43、公司使用多方論證方法，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)緩解方法，來(lái)開(kāi)發(fā)并改進(jìn)工廠、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃。在設(shè)計(jì)工廠布局時(shí)，公司： a) 優(yōu)化材料的流動(dòng)和搬運(yùn)，對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，包括對(duì)不合格品的控制；并且 b) 適用時(shí)，便于材料的同步流動(dòng) 應(yīng)開(kāi)發(fā)并實(shí)施對(duì)新產(chǎn)品或新操作的制造可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法。制造可行性的評(píng)估應(yīng)包括產(chǎn)能策劃。這些方法還應(yīng)適用于評(píng)價(jià)對(duì)現(xiàn)有操作的提議更改。 公司保持過(guò)程的有效性，包括定期風(fēng)險(xiǎn)復(fù)評(píng)，以納入在過(guò)程批準(zhǔn)、控制計(jì)劃的維護(hù)（見(jiàn)第 8.5.1.1）及作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證（見(jiàn)第 8.5.1.3期間作出的任何更改。 制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)價(jià)應(yīng)為管理評(píng)審的輸入。7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 公司根據(jù)產(chǎn)

44、品和服務(wù)特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過(guò)度疲勞、個(gè)人情感和社會(huì)環(huán)境如非歧視、和諧、無(wú)對(duì)抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。制定生產(chǎn)管理程序控制過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境。7.1.4.1 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境-補(bǔ)充 公司保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與產(chǎn)制造過(guò)程需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和整理的狀態(tài)。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源 制定檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序，對(duì)監(jiān)測(cè)資源進(jìn)行控制。7.1.5.1總則為了確保各項(xiàng)輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并提供所需的資源。包括： a）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b）監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其

45、用途。 公司保留監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。 7.1.5.1.1 測(cè)量系統(tǒng)分析 公司進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究，分析在控制計(jì)劃所識(shí)別的每種檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備系統(tǒng)的結(jié)果中出現(xiàn)的變差。所采用的分析方法和接收準(zhǔn)則，應(yīng)與測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)相一致。如果得到顧客的批準(zhǔn)，其他分析方法和接收準(zhǔn)則也可以應(yīng)用。 替代方法的顧客接受記錄應(yīng)與替代測(cè)量系統(tǒng)分析的結(jié)果一起保留。 見(jiàn)msa控制程序7.1.5.2 測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，

46、應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響， 必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?7.1.5.2.1 校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄 執(zhí)行檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序，用于管理校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄。用以提供符合內(nèi)部要求、法律法規(guī)要求及顧客規(guī)定要求證明的所有器具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)的記錄應(yīng)予以保持。 公司確保校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)和記錄包括以下細(xì)節(jié)： a)根據(jù)影響測(cè)量系統(tǒng)工程變更引發(fā)的修訂； b)校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)； c)對(duì)偏離規(guī)范

47、情況導(dǎo)致的產(chǎn)品預(yù)期使用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估； d)當(dāng)在計(jì)劃校準(zhǔn)/驗(yàn)證期間，或在其使用期間，檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備被查出偏離校準(zhǔn)或存在缺陷，應(yīng)保留有關(guān)此檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備先前測(cè)量結(jié)果有效性的形成文件信息，包括校準(zhǔn)報(bào)告上顯示的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最后一次校準(zhǔn)日期和下一次校準(zhǔn)到期日。 e)如果可疑產(chǎn)品或材料已被發(fā)運(yùn)，對(duì)顧客的通知； f)校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的聲明； g)對(duì)用于產(chǎn)品和過(guò)程控制的軟件版本符合規(guī)定的驗(yàn)證。 h)所有量具（包括員工、顧客或現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)商擁有的設(shè)備）的校準(zhǔn)維護(hù)活動(dòng)的記錄 i)對(duì)用于產(chǎn)品和過(guò)程控制的生產(chǎn)相關(guān)軟件的驗(yàn)證（包括員工、顧客或現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)商擁有的設(shè)備的軟件）7.1.5.3 實(shí)驗(yàn)室要求7.1.5

48、.3.1 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)備應(yīng)有一個(gè)確定的范圍，包括從事所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力。實(shí)驗(yàn)室范圍應(yīng)包括在質(zhì)量管理體系文件中。實(shí)驗(yàn)室至少明確規(guī)定并實(shí)施以下事項(xiàng)要求： a)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)程序的充分性； b)實(shí)驗(yàn)室人員的資格； c)產(chǎn)品試驗(yàn)； d)正確的進(jìn)行這些服務(wù)能力，可溯源到相關(guān)的過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)（如 astm、en）的能力。如果沒(méi)有可用國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，組織應(yīng)明確并實(shí)施一種驗(yàn)證測(cè)量系統(tǒng)能力的方法。 e)顧客要求，如有 f)相關(guān)記錄的評(píng)審。7.1.5.3.2 外部實(shí)驗(yàn)室 為組織提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有一個(gè)確定的范圍，包括其從事所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的

49、能力，并且實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過(guò) iso/iec17025 或等效國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可，認(rèn)可范圍應(yīng)包括相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)；校準(zhǔn)證書(shū)或?qū)嶒?yàn)報(bào)告應(yīng)包含國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)的標(biāo)志； 應(yīng)有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室對(duì)顧客是可接受的。 對(duì)某一設(shè)備沒(méi)有具有資格的實(shí)驗(yàn)室時(shí)，校準(zhǔn)服務(wù)可以由設(shè)備制造商進(jìn)行。這種情況下，組織應(yīng)當(dāng)確保上述 7.1.5.3.1 的要求已得到滿足。校準(zhǔn)服務(wù)的采用，除了由具備資格的（或顧客接受的）實(shí)驗(yàn)室提供的以外，需要時(shí)，可能需要獲得政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的確認(rèn)。7.1.6 組織的知識(shí)公司確定運(yùn)行過(guò)程所需的來(lái)源于內(nèi)部和外部的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。制定組織知識(shí)管理程序，控制內(nèi)外

50、部知識(shí)。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。知識(shí)來(lái)源包括：a）內(nèi)部來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果；b）外部來(lái)源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。7.2 能力公司制定人力資源控制程序，對(duì)人員能力、意識(shí)進(jìn)行控制管理。包括以下活動(dòng)：a）確定影響公司質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的各類人員所需具備的能力； b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者

51、招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性；d）公司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。 7.2.1 能力-補(bǔ)充 公司建立并保持形成文件過(guò)程,識(shí)別包括意識(shí)在內(nèi)的培訓(xùn)需求，并使所有從事影響產(chǎn)品和過(guò)程要求符合性的活動(dòng)的人員具備能力。從事特定任務(wù)的人員應(yīng)按具備要求進(jìn)行資格認(rèn)可，尤其關(guān)注對(duì)顧客要求滿足。7.2.2能力-在職培訓(xùn) 對(duì)承擔(dān)影響質(zhì)量要求、內(nèi)部要求、法律法規(guī)符合性的或調(diào)整職責(zé)的人員，組織應(yīng)對(duì)其提供在職培訓(xùn)，包括合同工和代理工。在職培訓(xùn)的詳細(xì)程度應(yīng)與人員教育程度及其在日常工作中執(zhí)行的任務(wù)復(fù)雜程度相稱，從事影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)被告知不符合顧客要求的后果。7.2.3

52、內(nèi)部審核員能力 公司有形成文件的過(guò)程，用于驗(yàn)證內(nèi)部審核員的能力，要考慮到顧客特定要求。關(guān)于審核員的能力的更多參考，見(jiàn)iso19011.組織應(yīng)保持一份內(nèi)部審核員名單。 質(zhì)量管理體系審核員、制造過(guò)程審核員、產(chǎn)品審核員應(yīng)全部能夠證實(shí)具備以下能力： a)了解汽車(chē)審核過(guò)程方法，包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； b)了解適用的顧客特定要求； c)了解iso9001和iatf16949適用的與審核范圍有關(guān)的要求； d)了解與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求； e)了解如何計(jì)劃審核、實(shí)施審核、報(bào)告審核及關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。 另外，制造過(guò)程審核員應(yīng)證實(shí)對(duì)于待審核的相關(guān)制造過(guò)程，其具有技術(shù)知識(shí)，包括過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析（pfmea）和控制

53、計(jì)劃。產(chǎn)品審核員還應(yīng)證實(shí)其了解產(chǎn)品要求，并能夠使用相關(guān)測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)證產(chǎn)品符合性。 在通過(guò)培訓(xùn)來(lái)取得人員能力的情況下，應(yīng)保留形成文件的信息，證實(shí)培訓(xùn)師的能力符合上述要求。 內(nèi)部審核員能力的維持與改進(jìn)應(yīng)通過(guò)以下方法證實(shí)： f)每年執(zhí)行組織規(guī)定的最小數(shù)量的審核，并且， g)保持基于內(nèi)部更改（如過(guò)程技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)）和外部更改（如iso9001 iatf16949、核心工具及顧客特定要求）對(duì)相關(guān)要求的認(rèn)知。7.2.4 第二方審核員能力 公司證實(shí)從事第二方審核的審核員能力，第二方審核員應(yīng)符合顧客對(duì)審核員資質(zhì)的特定要求，并證實(shí)最少具備以下核心能力，包括了解： a)汽車(chē)審核過(guò)程方法，包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； b

54、)適用的顧客特定和組織特定的要求； c)iso9001和iatf16949適用的與審核范圍有關(guān)的要求； d)適用的待審核制造過(guò)程，包括pfmea和控制計(jì)劃； e)于與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求； f)如何計(jì)劃審核、實(shí)施審核、報(bào)告審核及關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。7.3 意識(shí)為提高全員質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、顧客意識(shí)，公司通過(guò)多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工作人員知曉和理解：a）質(zhì)量方針；b）與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；c）為公司質(zhì)量管理體系有效性作出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處； d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。 7.3.1 意識(shí)-補(bǔ)充 公司保持形成文件的信息，證實(shí)所有員工都認(rèn)識(shí)到其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，以及他們從事活動(dòng)在實(shí)現(xiàn)、保持并改進(jìn)質(zhì)量中