印刷品承印管理制度

1、印刷品承印管理制度版本：1.1編寫人：批準(zhǔn)：文件編號:文件更改記錄：更新版本生效日期修改人更改簡述1.12010/04/20首次制訂該流程。1. 0 目的規(guī)范對各類印刷品的承印流程，保障公司合法權(quán)益，并滿足客戶不同需求。2. 0 適用范圍適用于上海當(dāng)納利印刷有限公司承印的各類印刷品。3. 0職責(zé)分工3. 1業(yè)務(wù)部銷售人員負(fù)責(zé)按照“各類印刷品審批備案手續(xù)匯總表” 的規(guī)定要求客戶提供相關(guān)證明文件，并與客戶溝通簽署承印合同和相應(yīng)訂單。3. 2業(yè)務(wù)部客服人員負(fù)責(zé)配合銷售人員完成上述工作，并負(fù)責(zé)填寫“訂單信息表”，跟進(jìn)有關(guān)審批流程及訂單的下達(dá)。3. 3 信用控制部及報價部負(fù)責(zé)審核客戶的信用資質(zhì)及承印合同

2、或訂單中的價格。3. 4 PMC部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)能力情況，按照訂單要求安排生產(chǎn)。3. 5 PMT部門負(fù)責(zé)對客戶提供的印前文件進(jìn)行檢查。3. 6質(zhì)量部負(fù)責(zé)對印刷品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，如發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)提出質(zhì)量報告。3. 7倉庫物流部門負(fù)責(zé)安排印刷品物流運(yùn)輸事宜，并對殘次品/余貨等建立規(guī)范的銷毀制度。3. 8法務(wù)部負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)模式、承印合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。3. 9財務(wù)部負(fù)責(zé)審核承印合同的付款條款，并對法務(wù)部審批通過的承印合同蓋公司公章。4. 0工作流程精品整理41 承印驗證411 銷售人員在按照“各類印刷品審批備案手續(xù)匯總表”的規(guī)定要求客戶提供營業(yè)執(zhí)照、 印刷許可證、準(zhǔn)印證、樣書等文件后，應(yīng)提交

3、相應(yīng)客服人員辦理后續(xù)事宜。412 銷售人員及客服人員應(yīng)就客戶信用資質(zhì)、報價等分別提交信用控制部和報價部進(jìn)行審 批確認(rèn)。413 PMT 部門應(yīng)會同銷售人員嚴(yán)格審查客戶提供的菲林、電子文件、藍(lán)紙等資料，如發(fā)現(xiàn)有任何問題，應(yīng)立即向客戶提出檢查報告，包括但不限於色彩偏差、內(nèi)容違法。在與客戶溝通過程中，若有任何疑問，應(yīng)立即至法務(wù)部咨詢。42 承印合同簽署421 銷售人員在獲得信用控制部門和報價部門的審批， 并與客戶就有關(guān)承印價格、付款期、 交貨期等達(dá)成一致的情況下，應(yīng)根據(jù)公司承印合同范本制作相應(yīng)合同。422 銷售人員在與客戶就承印合同達(dá)成一致并提交法務(wù)部審批后，應(yīng)由公司相應(yīng)授權(quán)人簽 字，并提交至財務(wù)部蓋

4、章。43 承印登記431 報關(guān)部根據(jù)客服人員提供的客戶資料向新聞出版局申報準(zhǔn)印批文、備案手續(xù)及辦理其 他網(wǎng)上登記流程。4. 4 承印生產(chǎn)及質(zhì)量控制441 客服人員應(yīng)根據(jù)承印合同及其他文件填寫“訂單信息表” ，并提交客服主管、報關(guān)部審批，然后將該簽字審批的“產(chǎn)品信息表”提交至 PMC部門安排下單生產(chǎn)。4. 4. 2 PMC部門應(yīng)對“訂單信息表”進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)，然后安排生產(chǎn)日程、交貨貨期及訂購相關(guān)物料。PM（若發(fā)現(xiàn)“訂單信息表”缺少相關(guān)部門簽字，則不得安排下單生產(chǎn)等事宜，除非經(jīng)公司執(zhí)行董事特別審批。4. 4. 3 合同簽署后， 若客戶提出任何有關(guān)數(shù)量、 工藝及價格的變更， 或取消合同 /訂單

5、等情況， 銷售人員及客服人員應(yīng)根據(jù)其他相關(guān)流程進(jìn)行操作。在與客戶溝通過程中，若有任何 疑問，應(yīng)立即至法務(wù)部咨詢。4. 4. 4 質(zhì)量部應(yīng)嚴(yán)格履行印刷品出廠檢驗制度，并對客戶投訴的質(zhì)量問題，出具質(zhì)量報告。4. 5 印刷品保管及交付4. 5. 1 倉庫物流部門應(yīng)根據(jù)客戶要求妥善保管印刷成品，不得發(fā)生任何損毀、或內(nèi)容泄露等 情況。4. 5. 1 倉庫物流部門應(yīng)根據(jù)承印合同 / 訂單規(guī)定的交付期限完成交付，不得發(fā)生任何延遲、 數(shù) 量增加或減少等情況。4. 6 印刷殘次品 / 余貨銷毀4. 6. 1 倉庫物流部門在對印刷殘次品 / 余貨等進(jìn)行銷毀之前， 應(yīng)獲得公司相關(guān)授權(quán)人的簽字審 批，并做好印刷品保密工作，加強(qiáng)外泄防范措施。5. 0 相關(guān)文件各類印刷品審批備案手續(xù)匯總表頁腳內(nèi)容精品整理6. 0 記錄管理文件種類適用范圍保管人保管期限訂單信息表每筆訂單PMC1年承印合同/訂單每筆訂單客服人員2年印刷委托書等審批登 記備案文件境內(nèi)外出版物報關(guān)部2年合同/訂單變更通知記錄表每筆變更訂單PMC1年客戶提供的菲林/文件 /藍(lán)紙等印前文件客戶提供的所有印前 文件PMT2年