危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制措施確定控制程序

1、危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制措施確定控制程序1. 目的及時(shí)、準(zhǔn)確、持續(xù)辨識集團(tuán)范圍內(nèi)能夠控制或可望進(jìn)行控制的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和必要控制措施的確定，實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和有效控制。2. 適用范圍適用于集團(tuán)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，結(jié)合集團(tuán)建筑施工的特點(diǎn)，本程序著重于建筑施工活動有關(guān)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定。3. 職責(zé)3.1 集團(tuán)管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單。3.2 總工程師審核重大危險(xiǎn)源清單 。3.3 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將各單位識別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行確認(rèn)，作為檢查、指導(dǎo)各單位危險(xiǎn)源控制有效性的依據(jù)。3.4 下屬各單位對本單位的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和降低風(fēng)險(xiǎn)控制措

2、施的確定, 填寫危險(xiǎn)源調(diào)查評價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)表表 1、危險(xiǎn)源調(diào)查評價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)及其降低風(fēng)險(xiǎn)措施確定表表 2，報(bào)集團(tuán)安全生產(chǎn)部備案。3.5 綜合辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)總部院內(nèi)消防、交通安全以及職工食堂的危險(xiǎn)源辯識、更新及控制工作。3.6 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和降低風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定, 填寫危險(xiǎn)源調(diào)查評價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)表表 1、危險(xiǎn)源調(diào)查評價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)及其降低風(fēng)險(xiǎn)措施確定表表 2，報(bào)本單位安全生產(chǎn)部備案。4. 控制程序4.1 收集與識別4.1.1 收集危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮：a. 施工現(xiàn)場周圍的環(huán)境：如工程周圍的地形、地質(zhì)、周圍的環(huán)境、氣候、氣象條件、資源、交通等。b. 施工現(xiàn)場的平面布置。c.

3、現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施、工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適應(yīng)性。d. 施工的工藝過程。e. 施工時(shí)使用的機(jī)械設(shè)備、裝置、工具等。f. 有毒有害作業(yè)部位 ( 如粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫及低溫等有危險(xiǎn)源的作業(yè)部位)。g. 各項(xiàng)制度的規(guī)定 ( 工時(shí)制度、體力勞動強(qiáng)度分級制度、高處作業(yè)分級制度、職工勞動保護(hù)制度等 ) 。h. 管理設(shè)施、事件應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活、衛(wèi)生設(shè)施。4.1.2辨識危險(xiǎn)源應(yīng)考慮：a. 危險(xiǎn)源的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性三個(gè)方面的特點(diǎn)。結(jié)合建筑業(yè)的特點(diǎn)，根據(jù)工程施工的實(shí)際情況，重點(diǎn)應(yīng)考慮以下 10 類危險(xiǎn)源，并按施工過程不同進(jìn)行全面識別。

4、. 高處墜落：包括腳手架、吊籃、洞口臨邊、塔吊、龍門吊、井字架、物料提升機(jī)、深基礎(chǔ)槽邊等處的墜落；. 物體打擊：包括鋼管、扣件、物料、機(jī)械零件、作業(yè)工具等物體的打擊；. 機(jī)械傷害：包括起重吊裝設(shè)備、挖掘機(jī)、推土機(jī)、場內(nèi)機(jī)動車、木工機(jī)械、鋼筋機(jī)械等造成的傷害；. 觸電：包括現(xiàn)場臨時(shí)用電、電焊機(jī)、雷電等造成的觸電； . 火災(zāi)和爆炸：包括現(xiàn)場臨時(shí)用電、電焊作業(yè)、氣焊作業(yè)、氧氣瓶和乙炔瓶、易燃易爆材料的燃燒與爆炸；. 坍塌、倒塌：包括基坑支護(hù)和井樁、腳手架、塔吊、龍門吊、井字架、物料提升機(jī)等；. 與工具、材料搬運(yùn)有關(guān)的危險(xiǎn)源：包括起重吊裝設(shè)備、場內(nèi)機(jī)動車、挖掘機(jī)、推土機(jī)等在施工現(xiàn)場或上下班過程的傷害；

5、. 車輛傷害：場內(nèi)機(jī)動車、挖掘機(jī)、推土機(jī)等在施工現(xiàn)場或上下班過程的傷害；. 中毒或窒息：井樁成孔、粉刷、防水作業(yè)及宿舍內(nèi)煤氣中毒等造成的傷害；. 職業(yè)病：水泥塵肺等。b. 識別危險(xiǎn)源還要考慮五種危險(xiǎn)因素： . 物理性因素，如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、危險(xiǎn)電源、噪聲、明火、信號、標(biāo)志缺陷等；. 化學(xué)性因素，如易燃易爆、自燃性物質(zhì)、有毒性物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、其它化學(xué)性危險(xiǎn)源等；. 生物性因素，如傳染病、致病生物、致害動植物等； . 心理生理性因素，如負(fù)荷超限、健康狀況異常、禁忌工作、心理異常、辨識功能缺陷等；. 行為性因素，人的行為、能力和其他的人的因素（如指揮錯(cuò)誤、操作失誤、監(jiān)護(hù)失誤等）。c. 還要

6、考慮常規(guī)活動（正常的工作活動）和非常規(guī)活動（臨時(shí)性的檢修或非現(xiàn)場人員的活動）。d. 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動，因他們的活動而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；因使用他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；他們對作業(yè)現(xiàn)場的熟悉程度及他們的行為。e. 已識別的源于工作場所外的， 能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源f. 人的行為、能力和其他人的因素。g. 已識別的源于工作場所外， 能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源。h. 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。i. 任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)

7、。4.1.3通過以上識別， 要將識別的結(jié)果填寫在危險(xiǎn)源辨識的表1、2 中，并上報(bào)安全生產(chǎn)部。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、 對現(xiàn)有控制程序的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。這個(gè)過程也是需要?jiǎng)討B(tài)進(jìn)行的。4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法有：4.2.1.1 不符合法律法規(guī)及其他要求：對于有法律法規(guī)有要求未執(zhí)行存在的風(fēng)險(xiǎn)直接判斷不承受；4.2.1.2 相關(guān)方合理抱怨或要求：只要是合理的并有法律依據(jù)的，會造成不可承受風(fēng)險(xiǎn)的4.2.1.3 曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施：對于以往發(fā)生過的事件或者從網(wǎng)絡(luò)等媒體上獲取的事件，結(jié)合組織自身的管理水平直接進(jìn)行分析判斷；4.2

8、.1.4 直接觀察到的風(fēng)險(xiǎn)：針對現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)的事件隱患；現(xiàn)場觀察判斷。以上只要構(gòu)成了可能產(chǎn)生不可承受的風(fēng)險(xiǎn)的程度均可直接判斷是否為不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，填寫表 2。4.2.1.4 評分確定：當(dāng)以上直接判斷的方法不能確定風(fēng)險(xiǎn)是否可承受時(shí)，采用D=LEC法定量進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。填寫表 1.式中： D=風(fēng)險(xiǎn)值E=暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度L=發(fā)生事故的可能性大小C=發(fā)生事故的后果從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為 0.1 ，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為 10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如下表所示。事故發(fā)生的可能性（ L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分

9、數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全以外當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）時(shí)，人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為 10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如下表所示。暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 （C）：由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范

10、圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100。把需要救護(hù)的輕微傷害或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1-100 之間，如 下表所示。發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險(xiǎn)值（ D）D 值危險(xiǎn)程度D 值危險(xiǎn)程度 3201 級：極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)20-704 級：一般危險(xiǎn)，需要注意160-3202 級：高度危險(xiǎn)，需立即整改205級：稍有危險(xiǎn)，可以接受70-1603 級：顯著危險(xiǎn)，需

11、要整改當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)級別達(dá)到1、2 級時(shí)填寫本程序表2。4.2.2變更管理應(yīng)管理和控制可能影響組織職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的任何變更， 包括組織的結(jié)構(gòu)、員工、管理體系、過程、活動、材料使用等。應(yīng)在其引入前通過危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)評估。不僅要在設(shè)計(jì)階段考慮新的過程或運(yùn)行所帶來的危險(xiǎn)源和潛在的風(fēng)險(xiǎn)，還需在組織以及現(xiàn)有的運(yùn)行、產(chǎn)品和服務(wù)或供方發(fā)生變更時(shí)，考慮變更所帶來的危險(xiǎn)源好潛在的風(fēng)險(xiǎn)。變更管理過程應(yīng)考慮：a. 新的或經(jīng)修改的技術(shù)（包括軟件等） 、設(shè)備、設(shè)施或工作環(huán)境；b. 新的或修訂的程序、工作慣例、設(shè)計(jì)、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)；c. 不同類型或等級的材料；d. 現(xiàn)場組織結(jié)構(gòu)和人員配備，包括所用承包方的重大改變

12、；e. 健康安全設(shè)施和設(shè)備或控制措施的要求；f. 是否已產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；h. 哪些是與新危險(xiǎn)源相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；i. 源自其他危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否已經(jīng)發(fā)生；j. 變更是否可能對現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施產(chǎn)生不利影響；k. 在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時(shí)和長期成本的情況下，是否已經(jīng)選擇了最適宜的控制措施4.3 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定和管理4.3.1重大風(fēng)險(xiǎn)確定的依據(jù)a. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)為 1 級的危險(xiǎn)源直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。b. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)為 2 級的部分危險(xiǎn)源，由項(xiàng)目部結(jié)合自身實(shí)際確定其是否為重大風(fēng)險(xiǎn)。4.3.2重大風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理4.3.2.1各單位對自己判定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)確定控制措施，應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)評

13、價(jià)的結(jié)果；考慮變更現(xiàn)由控制措施時(shí)，應(yīng)按照如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a. 消除：改變設(shè)計(jì)以消除危險(xiǎn)源，如手動變使用機(jī)械操作：引用機(jī)械提升裝置以消除手舉或手提重物這一危險(xiǎn)行為。b. 替代：用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、壓力、溫度等；比如施工現(xiàn)場民工宿舍使用低壓電流等。c. 工程控制措施：安裝通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械防護(hù)、連鎖裝置、隔音罩等；如施工現(xiàn)場制定的各項(xiàng)安全措施方案及實(shí)施；d. 標(biāo)示、警告和管理控制措施：安全標(biāo)志、危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識、發(fā)光標(biāo)志、人行道標(biāo)志、警示器或警告燈、報(bào)警器、安全規(guī)程、設(shè)備檢修、門禁控制、安全管理制度、安全技術(shù)交底、操作牌和作業(yè)許可等；e. 個(gè)體防護(hù)裝備：安全防護(hù)眼鏡、

14、聽力保護(hù)器具、面罩、安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、口罩和手套等。4.3.2.2應(yīng)用以上控制措施的層級選擇順序時(shí)，應(yīng)考慮相關(guān)的成本、降低風(fēng)險(xiǎn)的益處、可用的選擇方案的可靠性，要考慮以下方面：a. 上述各控制措施層級選擇順序中各要素的組合，采用組合控制的措施的需求（如工程控制措施與管理控制措施相組合） ；b. 以往管理活動中控制錯(cuò)的良好慣例（如危險(xiǎn)源較大的分部分項(xiàng)工程管理規(guī)定的執(zhí)行、施工安全技術(shù)交底、各安全專項(xiàng)方案的制定和實(shí)施等） ；c. 如何使工作適宜于人（如考慮人的心理和生理能力等） ；d. 利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)控制措施（如大模板的支拆、腳手架的支拆、混凝土的振搗等新技術(shù)的應(yīng)用等）；e. 采用能保護(hù)每一個(gè)

15、人的措施（如采用可保護(hù)處于危險(xiǎn)源附近的所有人的工程控制措施，優(yōu)于僅對個(gè)人采用個(gè)體防護(hù)裝備） ；f. 人的行為以及特定的控制措施，是否能夠?yàn)槿藗兯邮懿⒛艿玫接行Э刂疲籫. 典型人為失誤的基本類型 （例如：頻繁重復(fù)動作的簡單失誤； 記憶錯(cuò)誤或注意力分散；缺乏理解和判斷失誤；違反規(guī)則和程序等） ；h. 引入計(jì)劃維護(hù)的需求（如對現(xiàn)場機(jī)械防護(hù)裝置、腳手架、臨時(shí)用電等的維護(hù)等）；i. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施失效時(shí)，對緊急或意外情況做出安排的可能需求；j. 非組織聘用人員（如訪問者和承包方人員） 對工作場所和現(xiàn)有控制措施陌生的可能性。4.3.2.3按照優(yōu)先順序?qū)嵤┛刂拼胧?。在確定優(yōu)先順序時(shí)，應(yīng)考慮所策劃的控制措施降

16、低風(fēng)險(xiǎn)的可能性；應(yīng)優(yōu)先考慮處置高風(fēng)險(xiǎn)活動的控制措施，或能夠帶來實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)降低效果的控制措施。4.3.2.4法律法規(guī)和國家和行業(yè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等是必須遵守的要求。應(yīng)確保有能力達(dá)到這些要求。4.3.2.5應(yīng)持續(xù)對控制措施實(shí)施監(jiān)控，以確?？刂拼胧┑某浞中缘玫奖３?。執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.4 記錄結(jié)果并將結(jié)果形成文件危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定結(jié)果應(yīng)形成文件并及時(shí)更新。下列類型的信息應(yīng)保持記錄：a. 危險(xiǎn)源辨識記錄；b. 分層級的控制措施（如危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全施工方案、各專項(xiàng)安全技術(shù)措施方案、安全技術(shù)交底等）c. 三級安全教育記錄d. 監(jiān)視和控制風(fēng)險(xiǎn)

17、的措施描述，也可包含在運(yùn)行控制程序、培訓(xùn)程序中。4.5 持續(xù)評審4.5.1危險(xiǎn)源的辨識額風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)需持續(xù)進(jìn)行，集團(tuán)應(yīng)從以下各方面的影響來考慮評審的時(shí)間安排和頻次：a. 當(dāng)判定現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效和充分時(shí)；b. 對新危險(xiǎn)源的響應(yīng)有需求時(shí)；c. 對自身所產(chǎn)生變更有響應(yīng)需求時(shí)；d. 對監(jiān)視活動、事件調(diào)查、緊急情況或應(yīng)急程序測試結(jié)果的反饋有響應(yīng)需求時(shí)；e. 法律法規(guī)變化時(shí)；f. 外部因素，如新興的職業(yè)健康安全問題；h. 新技術(shù)和新設(shè)備的推廣應(yīng)用時(shí)；i. 勞動力（包括承包方）多樣性的變化；j. 采取糾正和預(yù)防措施所提議的變更4.5.2持續(xù)評審要求a. 定期評審可有助于確保不同人員在不同時(shí)期所完成的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)能夠保持一致性。如果情況已發(fā)生變化和更好的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)已成為可用的技術(shù)，那么就有必要做出改進(jìn)。b. 當(dāng)評審標(biāo)明現(xiàn)有的或策劃的控制措施