倉(cāng)庫(kù)退料管理規(guī)定

1、 山東魯維電子產(chǎn)品有限公司 山東魯維電子技術(shù)有限公司 退庫(kù)管理規(guī)定 編號(hào)：XXX XXXXX 批準(zhǔn): 審核: 編制: 實(shí)施日期：2015年XX月XX日 版本：第1版 受控編號(hào): 受控狀態(tài)：受控 1、 山東魯維電子產(chǎn)品 有限公司 山東魯維電子技術(shù) 有限公司 目的 退庫(kù)管理規(guī)定 編 號(hào) XXX-XXXXX 版 本 第1版 頁(yè)次 第XX頁(yè)共XX頁(yè) 為規(guī)范公司物品的退料工作，有效的對(duì)物料進(jìn)行控管，降低不必要的損耗節(jié)約成本，特編制 本規(guī)定 2、 適用范圍 本規(guī)定適用于公司指令性、號(hào)令性、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、工程、銷(xiāo)售、采購(gòu)、綜合等倉(cāng)庫(kù)領(lǐng) 用物品的退庫(kù) 3、 職責(zé) 3.1 物料退庫(kù)單是物資退庫(kù)的唯一憑證 3

2、.2 倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)審批后物料退庫(kù)單內(nèi)容做物料的退庫(kù) 3.3 無(wú)物料退庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管拒絕物資退回倉(cāng)庫(kù)。 3.4 退庫(kù)工作由各職能部門(mén)配合倉(cāng)庫(kù)完成 3.5 企管部對(duì)退庫(kù)過(guò)程進(jìn)行管控 4、 過(guò)程 4.1對(duì)于領(lǐng)用的物料在使用時(shí)遇有物料異常、用料變更、節(jié)余或因其它情況需要退回倉(cāng)庫(kù)時(shí), 相關(guān)部門(mén)安排人員進(jìn)行退庫(kù)。 4.2退庫(kù)時(shí)退庫(kù)單位填寫(xiě)物料退庫(kù)單，物料退庫(kù)憑單的填寫(xiě)要字跡清晰、頁(yè)面整潔、項(xiàng)目 齊全。 4.3退庫(kù)方式 4.3.1公司指令性退庫(kù) 公司指令性退庫(kù)是指由公司層面發(fā)起的物料召回退庫(kù)活動(dòng)。 4.3.2技術(shù)性退庫(kù) 技術(shù)性退庫(kù)是指因設(shè)計(jì)變更或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤來(lái)不及修正導(dǎo)致的領(lǐng)用物料退庫(kù)。 4.3.3告知錯(cuò)誤退庫(kù)

3、 告知錯(cuò)誤退庫(kù)是指由銷(xiāo)售、服務(wù)、生產(chǎn)任務(wù)、工程任務(wù)、研發(fā)認(rèn)購(gòu)指令下達(dá)錯(cuò)誤導(dǎo)致的 領(lǐng)用物料退庫(kù)。 4.3.4質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù) 質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)是指由銷(xiāo)售、生產(chǎn)、研發(fā)、工程過(guò)程中所用物料發(fā)現(xiàn)自身存在的外觀、性能 等質(zhì)量問(wèn)題而提出的物料退庫(kù)。 4.3.5 錯(cuò)發(fā)件退庫(kù) 錯(cuò)發(fā)件退庫(kù)是指由銷(xiāo)售、生產(chǎn)、研發(fā)、工程過(guò)程中所用物料，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)配發(fā)與實(shí)際需求不 符而提出的退庫(kù)。 4.3.6 余料退庫(kù) 余料退庫(kù)是指由銷(xiāo)售、生產(chǎn)、研發(fā)、工程過(guò)程中所用物料在項(xiàng)目完成后剩余部分的退庫(kù)。 4.3.7 壞料退庫(kù) 壞料退庫(kù)是指生產(chǎn)過(guò)程中或工程過(guò)程中因操作不當(dāng)損壞，物料已經(jīng)不能按標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 使用，但仍有利用價(jià)值部分的退庫(kù)。 4.3.8

4、、廢料退庫(kù) 廢料退庫(kù)是指在生產(chǎn)過(guò)程中或工程過(guò)程中留下來(lái)的殘料，本身還有殘余價(jià)值。 4.3.9 綜合性退庫(kù) 綜合性退庫(kù)是指?jìng)€(gè)人保管物資的退庫(kù)及其它情況的退庫(kù)。 4.4 退庫(kù)審批 4.4.1 公司指令性退庫(kù)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，企管部組織其它職能部門(mén)配合完成 4.4.2 技術(shù)性退庫(kù)，由技術(shù)人員提交，企管部審核，分管副總批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)配合完成 4.4.3 告知錯(cuò)誤退庫(kù)，由相關(guān)告知單位提交，企管部審核，分管副總批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)配合完成 4.4.4 質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)，由質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)部門(mén)提交，質(zhì)量保證分管副總審批，倉(cāng)庫(kù)配合完成 4.4.5 錯(cuò)發(fā)件退庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)提交，企管部審批，倉(cāng)庫(kù)配合完成 4.4.6 4.4.7 余料退庫(kù)，由

5、余料剩余單位提交，分管副總審批，倉(cāng)庫(kù)配合完成 壞料退庫(kù)，由壞料形成單位提交，質(zhì)量保證分管副總審批，倉(cāng)庫(kù)配合完成 4.4.8 4.4.9 廢料退庫(kù)，由廢料形成單位提交，部門(mén)主管審批，倉(cāng)庫(kù)配合完成 綜合性退庫(kù)由相關(guān)人員提交，相關(guān)職能部門(mén)審批，倉(cāng)庫(kù)配合完成 4.5 退庫(kù)處理內(nèi)容： 4.4.1 公司指令性退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)退庫(kù)憑單按物資類(lèi)別實(shí)施存放。 4.4.2 技術(shù)性退庫(kù)，設(shè)計(jì)變更部分參照公司指令性退庫(kù)，設(shè)計(jì)錯(cuò)誤由企管部按采購(gòu)價(jià)值核算 4.4.3 與相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行認(rèn)證后考核，退回物資倉(cāng)庫(kù)依據(jù)退庫(kù)憑單按類(lèi)實(shí)施存放。 告知錯(cuò)誤退庫(kù)，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)其物流所產(chǎn)生的費(fèi)用，由企管部核算考核，退回物資 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)退庫(kù)憑

6、單按類(lèi)實(shí)施存放。 4.4.4 質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)，需質(zhì)量分管部門(mén)出具不合格品報(bào)告，及處理意見(jiàn)。因采購(gòu)問(wèn)題，質(zhì)量 分管部門(mén)需及時(shí)反饋采購(gòu)部。當(dāng)次不和格品比例超過(guò)5%時(shí)，要求做退貨處理，該類(lèi)物品退 回倉(cāng)庫(kù)后封存退貨。小于 5%時(shí)，視需求情況可與倉(cāng)庫(kù)換用，換用后不合格品由倉(cāng)庫(kù)保管， 并通知采購(gòu)部做退貨處理。視不合格品比例對(duì)采購(gòu)部及負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)的人員進(jìn)行比例性考 核。非采購(gòu)問(wèn)題，質(zhì)量分管部門(mén)出具不合格品報(bào)告，及處理意見(jiàn)后，倉(cāng)庫(kù)視批復(fù)意見(jiàn)定退回 庫(kù)類(lèi)別。（ 有質(zhì)量問(wèn)題的應(yīng)按不合格品處理制度進(jìn)行辦理 ） 4.4.5 錯(cuò)發(fā)件退庫(kù)，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)其物流所產(chǎn)生的費(fèi)用，由企管部核算考核，退回物資倉(cāng) 庫(kù)依據(jù)退庫(kù)憑單按類(lèi)實(shí)

7、施存放。（采購(gòu)物資與其標(biāo)識(shí)不相符的情況退庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)反饋采 購(gòu)部處理） 4.4.6 4.4.7 余料退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)退庫(kù)憑單按物資類(lèi)別實(shí)施存放。 （當(dāng)余料退庫(kù)大于項(xiàng)目 10%時(shí)， 退庫(kù)單位需要做出分析。 ） 壞料退庫(kù)，需質(zhì)量分管部門(mén)出具不合格品報(bào)告，及處理意見(jiàn)，損失按其價(jià)值的比例核 算，考核相關(guān)責(zé)任人。倉(cāng)庫(kù)視批復(fù)意見(jiàn)定退回庫(kù)類(lèi)別。 4.4.8 廢料退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)按廢料類(lèi)別分別存放。 4.4.9 5、 內(nèi)容 綜合性退庫(kù)， 個(gè)人保管物資經(jīng)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)后缺失部分按采購(gòu)價(jià)格核算； 因某種原因暫時(shí) 停產(chǎn)的物料；因資料臨時(shí)更改已領(lǐng)到現(xiàn)場(chǎng)的物料；工程結(jié)束后換回的產(chǎn)品工程升級(jí)后 換回的零件；退回物資倉(cāng)庫(kù)均需按類(lèi)實(shí)施存放。 5.1 退回物資與 物料退庫(kù)單 描述相符， 不相符的不予退庫(kù)。 5.2 退庫(kù)單位需保證退庫(kù)物資 實(shí)物完好、附件齊全、與退庫(kù)原因相符，否則不予退庫(kù)。 5.3 未入庫(kù)的產(chǎn)品不允許退庫(kù)。 5.4 如無(wú)法提供充分依據(jù)，審批