薪酬分析報告

1、2008年薪酬分析報告總體說明： 以下分析數(shù)據(jù)均不包含某分公司、經(jīng)理及以上人員待遇。分析數(shù)據(jù)均指現(xiàn)金收入，不包含非現(xiàn)金員工福利部分以及公司承擔(dān)的社會保險部分。2008年是公司人數(shù)和薪酬總額快速增長的一年，針對這一情況，人力資源部主要從以下幾個方面對2008年的員工薪酬進(jìn)行了分析。一、2008年薪酬概況剔除d類及相關(guān)人員影響，07年全年平均在職人數(shù)為人2806人，薪酬總額為8930.5533萬，人均工資31827元；08年全年平均在職人數(shù)為人3502，薪酬總額為11568.7539萬，人均工資33035元。08年較07年人均工資增加了1208元，增加比例為3.8%；08年較07年平均人數(shù)增加了6

2、96人，薪酬總額相比07年增加了2638.2006萬。2、各事業(yè)部人員及薪酬占比增長情況部門在職人數(shù)人數(shù)占比薪酬總額總額占比人均年薪情況人員增長率薪酬總額增長人均收入增長率07年08年07年08年07年08年07年08年07年08年職能部門1732126.17%6.05%474994070919895.32%6.13%27443 33453 22.54%49.31%21.90%a事業(yè)部2040261372.70%74.61%690134888931012277.28%76.35%33827 34179 28.09%29.14%1.04%b事業(yè)部32536811.58%10.51%8797372

3、106262099.85%9.19%27055 28876 13.23%20.79%6.73%c事業(yè)部1601755.70%5.00%433568350650814.85%4.38%27155 28943 9.38%16.82%6.58%d事業(yè)部52491.85%1.40%102749311691801.15%1.01%19887 23861 -5.77%13.79%19.98%e事業(yè)部56862.00%2.46%138155724249581.55%2.10%24525 28197 53.57%75.52%14.97%合計2806350289305533 115687539 31827 33

4、035 24.80%29.54%3.8%從上表中可以看出，08年薪酬總額的增長主要來源來人員的增長，總體來看，人員增長比較快的是e事業(yè)部和a事業(yè)部，而人均收入增長較快的是職能部門和d事業(yè)部。人均收入水平總體增長為3.8%。二、不同類別人員薪酬對比分析1、工人收入比較 從上圖可以看出，a事業(yè)部工人的平均工資最高，增長最快的是e事業(yè)部和d事業(yè)部。工人人均月薪總體上漲5.27%，高于公司薪酬總體增長水平（增長3.8%）。工人月收入除d事業(yè)部偏低，a事業(yè)部相對較高之外，其他事業(yè)部總體差異不大。2、普通職員比較 從上圖中可以看出，a事業(yè)部的普通職員平均工資最高，增長比較快的是職能部門和d事業(yè)部。普通職員

5、人均月薪總體上漲2.22%，低于公司薪酬總體增長水平。a事業(yè)部相對其他事業(yè)部工資比較高，但08年總體呈下降趨勢；b事業(yè)部受技術(shù)人員及08年業(yè)績的影響，08年收入增長比例較高；職能部門和d事業(yè)部在07年收入偏低，08年調(diào)整比例較大；除a事業(yè)部和b事業(yè)部普通職員收入偏高之外，其他部門總體差異不大。3、主管人員比較 從上圖中可以看出，08年主管級收入最高的仍是a事業(yè)部，其次是d事業(yè)部和b事業(yè)部；08年除a事業(yè)部主管外，其他事業(yè)部主管增長比例都比較大。a事業(yè)部受業(yè)績影響（年初平均設(shè)計年薪是80669），08年主管級的收入出現(xiàn)負(fù)增長，導(dǎo)致公司主管級人員的平均收入相對07年出現(xiàn)負(fù)增長（07年主管級月均收入

6、6585元，08年月均收入6348元）。三、相同性質(zhì)部門人員收入比較1、職能線(只包括職員、主管類人員)從上圖中可以看出，公共職能線相比各事業(yè)部職能線要明顯偏低，但公共職能線的08年收入增長比例較高達(dá)21.9%，b職能線08年員工收入增長比例最高達(dá)24.35%，a職能線08年員工收入出現(xiàn)負(fù)增長，主要是受08年業(yè)績影響（08年平均設(shè)計年薪為41007），但相對其他事業(yè)部收入仍屬比較高的范圍。2、經(jīng)銷線(只包括b、c類人員)從上圖中可以看出，a經(jīng)銷線人員的收入雖然相對07年出現(xiàn)負(fù)增長，但明顯高于要其他事業(yè)部，b事業(yè)部經(jīng)銷線人收入資增長比例最高。3、生產(chǎn)線(只包括b、c類人員)從上圖中可以看出，各事業(yè)部生產(chǎn)線總體差異不大，08年收入都有增長，但總體增長比例不高，a生產(chǎn)線增長7.69%，b生產(chǎn)線增長1.26%，c生產(chǎn)線增長4.67%，d生產(chǎn)線人員收入增長比例最高，08年增長了17.84%。四、相似崗位08年收入比較1、區(qū)域經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管（含二部享受主管級待遇的店長）區(qū)域經(jīng)理受業(yè)績影響，總體月均收入各部門差異較大，四部、六部偏高，經(jīng)銷八部偏低。2、車間主任車間主任平均月收入除一廠偏高之外，五廠偏低之外，其他各廠車間主任收入總體差異不大。（其他類似崗位類比略）從以上分析我們基本可以看出，同類崗位收入偏高的主要集中在各事業(yè)部的經(jīng)銷部門。相對經(jīng)銷部