工藝設(shè)備變更管理規(guī)定

1、中國石油天然氣股份有限公司浙江油田分公司工藝設(shè)備變更管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為防止中國石油天然氣股份有限公司浙江油田帶來的危害， 健康和安全， 管理規(guī)范 定。第二條分公司（以下簡稱公司）在工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險 規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員 根據(jù)中國石油天然氣集團公司工藝設(shè)備變更Q/SY1237-2009 ），結(jié)合公司實際，特制定本規(guī)變更應(yīng)實施分類管理，基本類型包括工藝設(shè)備 變更、微小變更和同類替換。（一）工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工 藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變 （ 如壓力等級改變、 壓力報 警值改變等 ）。（二）同類替換是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。（三

2、）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、 設(shè)計參數(shù)等的改變， 但又不是同類替換的變更， 即“在現(xiàn)有設(shè) 計范圍內(nèi)的改變”。第三條 本規(guī)定適用于公司所屬各單位生產(chǎn)運行、檢維 修、開停工、技改技措等過程中的工藝設(shè)備變更管理。新、 改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。第二章 管理職責(zé)第四條 公司質(zhì)量安全環(huán)保部組織制定、管理和維護本規(guī)定。 并對程序的執(zhí)行提供咨詢、 培訓(xùn)、 監(jiān)督、 支持和審核第五條 各生產(chǎn)單位和部門執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定，并提出改進建議。第六條 公司員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn)，執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。第三章 變更范圍第七條 本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括：

3、（一）生產(chǎn)能力的改變；（二）物料的改變 （包括成分比例的變化 ）；（三）化學(xué)藥劑的改變；設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；（四）工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變；（五）設(shè)備和工具的改變或改進；（六）工藝參數(shù)的改變 （ 如溫度、流量、壓力等 ）；（七）安全報警設(shè)定值的改變；（八）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；（九）軟件系統(tǒng)的改變；（十）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；（十一）非標(biāo)準(zhǔn)的 （或臨時性的 ）維修；（十二）操作規(guī)程的改變；（十三）試驗及測試操作；（十四）設(shè)備、原材料供貨商的改變；（十五）運輸路線的改變；（十六）裝置布局改變；（十七）產(chǎn)品質(zhì)量改變；（十八）設(shè)計和安裝過程的改變；（十九）其他。第八條 所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和

4、影響范圍正確分類。 微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見附錄 A 。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見附錄B第四章 變更申請、審批第九條 變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、 范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準(zhǔn)備工作，提出 變更申請。微小變更申請審批表參見附錄C，工藝設(shè)備變更申請審批表參見附錄 D。第十條 變更申請人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并 確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。第十一條 變更應(yīng)實施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍 的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿 足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或

5、授權(quán)批準(zhǔn) 人方能批準(zhǔn)。工藝設(shè)備變更必須報公司生產(chǎn)運行部審批。第十二條 變更申請審批內(nèi)容：（一）變更目的；（二）變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；（三）變更內(nèi)容；（四）健康安全環(huán)境的影響（確認(rèn)是否需要工藝危害分 析，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的 工藝危害分析報告） ；（五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時應(yīng)提交修改后的操 作規(guī)程；（六）對人員培訓(xùn)和溝通的要求；（七）變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）（八）強制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。第十三條 變更申請應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人 員審查通過后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和變更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。第五章 變更實施第十四條 變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍

6、 實施，生產(chǎn)運行部應(yīng)對變更過程實施跟蹤。第十五條 變更實施若涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理安全作業(yè) 許可票，具體執(zhí)行作業(yè)許可管理規(guī)定 。第十六條 變更實施若涉及啟動前安全檢查，應(yīng)進行啟 動前安全檢查，具體執(zhí)行啟動前安全檢查規(guī)定 。第十七條 各相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有 工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改?更新。第十八條 完成變更的工藝、設(shè)備在運行前，應(yīng)對變更 影響或涉及的如下人員進行培訓(xùn)或溝通。（一）變更所在區(qū)域的人員， 如維修人員、 操作人員等；（二）變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人 員等；（三）承包商和（或）供應(yīng)商；（四）外來人員；（五）相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人

7、員；（六）其他相關(guān)的人員。第十九條 必要時，生產(chǎn)運行部和變更實施單位應(yīng)針對 變更制定培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、 變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險和影響，以及同類事故案例。第二十條 變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記 錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變 更登記表以及工藝設(shè)備變更驗收報告等。第六章 變更結(jié)束第二十一條 變更實施完成后，生產(chǎn)運行部和變更實施 單位應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進 行驗證，提交工藝設(shè)備變更驗收報告，并完成以下工作：（一）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；（二）規(guī)定了

8、期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；（三）試驗結(jié)果已記錄在案；（四）確認(rèn)變更結(jié)果；（五）變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。第七章 附則第二十二條 本規(guī)定由公司質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。第二十三條 本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。附錄 A變更管理流程附錄 B同類替換范例附錄C微小變更申請審批表附錄 D工藝設(shè)備變更申請審批表附錄 A 變更管理流程變更管理流程附錄 B：同類替換范例工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥閘閥，截止閥截止閥等不同類型：閘閥截止閥，閘閥球閥等同類材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼- 不銹鋼等不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼等同等壓力等級： 15 15kg/cm2，60kg/cm2, 等

9、23030kg/cm2，60不同壓力等級： 60kg/cm2等223015kg/cm2，3045kg/cm2，30同尺寸： 4 4,6 6, 10 10, 等不同尺寸： 4 6, 6 8, 10 12,等同種添料：箔襯 - 箔襯，石墨 繩石墨，石棉繩- 石棉不同添料：石墨非石墨，繩 - 襯，襯 - 繩等管道與法蘭同材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼 - 不銹鋼等不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼等同壓力等級： 1515kg/cm2，3030kg/cm2，260kg/cm2, 等60不同壓力等級： 60kg/cm2等223015kg/cm2，3045kg/cm2，30工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）管道與

10、法蘭同尺寸： 4 4,6 6,10 10, 等 同類法蘭密封面：凸面凸面，對接對接等 同厚度等級：管線厚度相同 臨時管線只是用在停用的設(shè)備上做清洗用途，在設(shè)備投運前應(yīng)將其拆下不同尺寸： 4 6,6 8,10 12, 等 不同法蘭密封面：凸面對接，對接凸面等 不同厚度等級：管線厚度不相同 臨時管線用于維持運行的、內(nèi)部有工藝物料的管段，如內(nèi)部有物料流的臨時短管等泵/ 壓縮機? 相同的材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼碳鋼， 不銹鋼不銹鋼等? 相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面? 相同能力： 200 200m3/h,2000 2000m3/h, 等? 相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣 的規(guī)格，同樣的

11、維護程序等? 同樣的潤滑：允許不同的制造商，但必須是同 樣的規(guī)格? 不同材料（包括內(nèi)部材料） 如：碳鋼不銹鋼， 不銹鋼碳鋼等? 不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面? 不同能力： 200 300m3/h,200 150m3/h, 等? 不同密封： 不同的實際規(guī)格， 不同的維護程序 等? 不同潤滑：不同規(guī)格工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）物料/化學(xué)試劑? 同樣的化學(xué)試劑：必須是完全相同，包括制造 商，功能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過程；安全技術(shù)說明 書信息保持不變? 同樣的物料：必須是完全相同，包括制造商， 有同樣的功能，進行同樣的反應(yīng)? 不同的化學(xué)試劑： 不同的制造商， 不同的功能 表現(xiàn)，或不同的反應(yīng)過

12、程， 安全技術(shù)說明書信 息有任何改變的等? 不同物料： 不同制造商， 不同功能表現(xiàn)， 或不 同反應(yīng)儀表/ 電氣? 同量程： 0-50 0-50,200-250 200-250, 等? 同樣放大倍數(shù)： X10X10,X50 X50,等? 同樣單位：立方米 / 時立方米 / 時, 升/ 分鐘 升/ 分鐘,等? 同樣的額定值：因進料流量、產(chǎn)品規(guī)格等變化， 需要經(jīng)常調(diào)整報警的上下限，但不超過最高和 最低限值? 不同量程： 0-50 0-100,250-300 250-500, 等? 不同放大倍數(shù)： X10 X20,X15 X2,等? 不同單位：立方米 / 時升 / 分鐘 , 升 / 分鐘立 方米/時,

13、等? 不同額定值：改動壓力、溫度、流量、液位等 的最高和最低限值工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）其他? 除應(yīng)急系統(tǒng)與中央控制室以外的，其他電話號 碼的改變? 更新工藝區(qū)標(biāo)志牌? 非工藝設(shè)備的移位? 將原來設(shè)計中不應(yīng)旁通或沒有旁通程序的設(shè) 備旁通? 可能影響工藝操作的，對計算機軟件或計算機 控制方案的改動? 改變中央控制室或緊急響應(yīng)電話號碼? 移走工藝區(qū)內(nèi)的標(biāo)志牌? 工藝設(shè)備或應(yīng)急設(shè)備的移位? 改變工藝說明，過程說明，或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)? 臨時維修（如：管卡、盤根、法蘭臨時泄漏修 補，等）? 臨時或?qū)嶒炐栽O(shè)備工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）? 設(shè)備的拆除? 工藝建筑內(nèi)的通風(fēng)設(shè)施安裝，及舊通風(fēng)

14、系統(tǒng)的 改造? 工藝過程引入新的或改換不同的添加劑? 根據(jù)工藝安全評估或其它工藝安全分析建議作 的變更? 因工藝或設(shè)備上的改變或改造，造成設(shè)備卸壓 變化? 盛裝工藝物料、催化劑、添加劑或反應(yīng)物的容 器（包裝）的替代 , 例如臨時桶或槽? 改變罐、塔等出料安全液位的設(shè)定值附錄 C：微小變更申請審批表變更項目名稱： 編號：申請人 日期變更原因及內(nèi)容：實施變更前需要的審查項目內(nèi)容是否有關(guān)審查人結(jié)論新化學(xué)材料的 MSD和S 相關(guān)資料 是否可獲得有承包商參與對儀器 / 設(shè)備進行質(zhì)量保證檢 查對收率的影響產(chǎn)能/ 產(chǎn)量對質(zhì)量的影響對成本/ 節(jié)余的考慮工藝危害分析（當(dāng)有新的工藝危害時）需要培訓(xùn)或溝通計劃其它方

15、面的影響（如法規(guī)等）技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：變更批準(zhǔn)人： 日期：分發(fā)： 注： 1、當(dāng) MSDS沒有獲得時，不得批準(zhǔn)。2、當(dāng)環(huán)境影響評估確認(rèn)變更后對環(huán)境有負(fù)面影響時，不得批準(zhǔn)。3、當(dāng)工藝危害分析的結(jié)論認(rèn)為更改后的工藝的風(fēng)險等級是I 或 II 時，不得批準(zhǔn)。附錄 D：工藝設(shè)備變更申請審批表變更項目名稱： 編號：裝置申請日期申請人變更起止日期變更主題：變更原因及目的：變更內(nèi)容：是否需要工藝危害分析 ?是（若是，請附上分析結(jié)果）不是 （請注明原因）潛在的影響及控制措施安全與健康（參見變更檢查表）環(huán)境影響（參見變更檢查表）產(chǎn)品收率產(chǎn)能/ 產(chǎn)量質(zhì)量成本/ 效益其他影響（能耗、法律等）總結(jié)報告交付日期負(fù)責(zé)人注：

16、1、以上內(nèi)容由工藝設(shè)備變更申請人填寫。2 、未獲得授權(quán)延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實施變更方案工藝設(shè)備變更申請審批表 （續(xù) 1）變更帶來問題陳述：變更的技術(shù)依據(jù)（預(yù)期改善的性質(zhì)、實施此變更的安全性，評審支持性的實驗或工藝數(shù)據(jù)等）工藝設(shè)備變更詳細(xì)說明（包括操作程序、試驗日志、關(guān)鍵的工藝變量值等）審查結(jié)論：審查成員簽字 / 日期變更申請人：生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：公司主管部門技術(shù)審核： 日期：公司主管部門負(fù)責(zé)人（批準(zhǔn)人）：分發(fā)：注：以上內(nèi)容由審查組和批準(zhǔn)人填寫工藝設(shè)備變更申請審批表（續(xù) 2）變更檢查表不安全健康是否適用是否存在任何可能導(dǎo)致安全問題的化學(xué)反應(yīng)？檢查化學(xué)反應(yīng)矩陣模型。*是否存在

17、任何易燃易爆化學(xué)物質(zhì)或灰塵？*是否存在任何有危險的原材料流速、組分或溫度條件變更？*是否會因在加熱、冷卻過程中因溫度失控而導(dǎo)致安全問題？*是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動、開關(guān)或報警？檢查操作人 員通道所在地并實施監(jiān)控。*是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設(shè)備？*是否有任何校準(zhǔn)與否對安全非常重要的儀表？*有無會給人員及設(shè)備造成危害的腐蝕物？*是否存在空氣排放問題？檢查通風(fēng)要求。*是否存在有毒或危害性化學(xué)物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？檢查通風(fēng)要求。*是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應(yīng)的中斷而導(dǎo)致不安全狀況？*閥門位置錯誤對于安全問題是否重要？*變更檢查表是否需要吹掃或惰性氣

18、體保護？*是否需要通風(fēng)孔、安全閥、溢出、排水或沖洗？檢查其尺寸、位置及供應(yīng)商。*是否需要冷凍保護？*是否存在壓力容器？泄壓是否受變更方案的影響？*不同壓力等級的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求。*溫度是否高或低至需要通過隔離來保護人員安全？*溫度是否高或低至可能造成管道或設(shè)備的熱膨脹？*是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護措施以控制泄漏？檢查尺寸。*消防系統(tǒng)是否需要進行變更？*是否存在任何機械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機械防護或其它操作人員保護設(shè)施等*是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應(yīng)急照明。*是否引入了任何可能改變電氣分類的化學(xué)物品？*靜電或雷電是否會構(gòu)成危害？*擬變更結(jié)果是否會導(dǎo)致

19、工作環(huán)境架高或造成空間封閉？*對需要改進的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解不會造成混淆？*采取控制動作后，是否能顯示符合調(diào)整要求的畫面？*常用或重要的控制器和閥門是否能無應(yīng)力正常操控？*是否能夠?qū)φ`操作進行提示和糾正？*是否考慮工作環(huán)境問題，即噪音、溫度、照明等？*變更檢查表是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動、姿勢和可及度？人工加載任何新原料時是否考慮了材料對人體的影響？*工作場所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區(qū)后，應(yīng)增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學(xué)物品的情況下，應(yīng)考慮洗眼站。*在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國家法律規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格控制

20、的有毒物質(zhì)？*環(huán)境影響是否不適用I. 空氣問題增加了新的排放源？*更換 / 重建了現(xiàn)有排放源 ?*修改了現(xiàn)有排放源 ?*改變了排放點的相關(guān)參數(shù) ? （ 高度、速度及橫截面 ）*現(xiàn)有排放源中有新的化學(xué)品排出 ?*建造新的控制設(shè)備或者改造現(xiàn)有的控制設(shè)備？*上下游排放是否因變更引起變化？*排放量評估：排放點源的變化*短時排放的變化*排放的總變化量*包含的化學(xué)品 （ 僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的即可 ）：*變更檢查表是否符合國家規(guī)定的有關(guān)氣體排放標(biāo)準(zhǔn)？*是否要求持續(xù)的排放監(jiān)測 /報告 ?*是否要求排放檢測？*增加工藝設(shè)備或者更換現(xiàn)有設(shè)備（包括工藝容器、輔助設(shè)備等等）？*對控制方法進行物理或者操作變更，或者對現(xiàn)有設(shè)備增設(shè)控制裝置。這些改變是否會導(dǎo)致現(xiàn)有控制水平下降？*增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應(yīng)用（改變其儲存的 化學(xué)品）？*提高生產(chǎn)率（按小時計，按年計）？*提高了容器的年物料處理能力或者對容器的上料速度 ？*引入新的化學(xué)品，從而改變了排放的化學(xué)品的特征？*使排放量增至高于實施控制前的 *實際水平 * （* 前兩年的平均排放量 ）*排放量減少？*創(chuàng)造了一個新的乙烯排放源？*