項(xiàng)目安全保證計劃

1、1 總則1.1為提高本工程施工項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理水平，規(guī)范項(xiàng)目職業(yè)健康安全保證計劃的編制和管理，確保公司職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，特 制定本 計劃。本計劃對內(nèi)是項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理的標(biāo)準(zhǔn)，對外提供項(xiàng)目職業(yè)健康 安全保 證。1.2職業(yè)健康安全保證計劃是對施工生產(chǎn)活動、設(shè)施、產(chǎn)品、服務(wù)的全過程、全 方位的主動控制和事前控制。1.3職業(yè)健康安全保證計劃是規(guī)范施工職業(yè)健康安全管理行為，明確各層次與人員的職責(zé)和相矢工作尖系，是職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件。2. 概況2.1工程概況工程名稱云磷835項(xiàng)目地址云南省昆明市晉寧縣一街工業(yè)園建設(shè)單位云南磷化有限公司施工單位中國化學(xué)工程第十六建設(shè)公司計劃開

2、工時間2011年11月1日計劃竣工時間2012年10月30日工程造價1900結(jié)構(gòu)類型工程類別新建項(xiàng)目經(jīng)理羅士悅項(xiàng)目總工程師刁興春安全員質(zhì)檢員王俊岳亞2.2編制依據(jù)2.2.1 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范；2.2.2 GB/T50326-2001建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范；2.2.3 JGJ59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)等。2.3職業(yè)健康安全特點(diǎn)2.3.1、施工工期緊232、施工隊(duì)伍人員多，施工人員職業(yè)健康安全意識參差不齊2.4適用范圍本計劃僅用于云磷835項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理與控制。2.5安全保證計劃的管理2.5.1本計劃的有效期自2011年11月1日起至20012年10月3

3、0日工程竣 工驗(yàn)收止。2.5.2本計劃因設(shè)計變更、施工方法、程序的變化需作修改時，應(yīng)將修改內(nèi)容 在實(shí)施前，上報上級機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核及備案。2.5.3本計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，即成為項(xiàng)目管理受控文件，不得隨意復(fù)印分 發(fā)。3. 方針及管理目標(biāo)3.1方針3.1.1公司管理方針實(shí)施品牌戰(zhàn)略滿足顧客要求保障健康安全提高環(huán)境績效控制施工過程堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。3.2職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)3.2.1目標(biāo)3.2.1.1本工程達(dá)到云磷835項(xiàng)目優(yōu)秀工地要求3.2.1.2杜絕死亡事故發(fā)生，重傷事故為零。3.2.1.3重大火災(zāi)事故為零。3.2.1.4重大機(jī)械設(shè)備事故為零。3.2.1.5無重復(fù)性輕傷事故發(fā)生，千人負(fù)傷率W 0.4

4、 ;321.6改善勞動條件，杜絕職業(yè)病發(fā)生； 321.7安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)員工三級安全教育特殊工種持證上崗率100%3.2.1.8項(xiàng)目確定的重大危險源受控率100%4. 項(xiàng)目職業(yè)健康安全組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系圖安全生產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部職業(yè)健康安全管理網(wǎng)絡(luò)圖4.2項(xiàng)目各層次職能崗位安全管理職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理為本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)的總負(fù)責(zé)人，其職責(zé)為：一認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方面的方針、政策、法律法規(guī)；認(rèn)真 履行施工合同；建立健全本項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系，指定項(xiàng)目管理者代 表；認(rèn)真執(zhí)行公司職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全管理體系文件和 各項(xiàng)管理規(guī)章制度；組織制

5、定本項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目職業(yè)健康安全保證計 劃；嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)措施審批和施工安全技術(shù)交底制度；落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃和項(xiàng)目職業(yè)健康安全保證計劃中的安全技術(shù)措 施和資源的配置；嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)健康安全管理考核指標(biāo)和安全生產(chǎn)管理獎懲辦法； 支持項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理部門和人員行使監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)職責(zé)；組織對項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的檢查，適時組織評審和協(xié)調(diào)；針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患制定相應(yīng)的預(yù)防措施；一一當(dāng)施工過程中發(fā)生安全事故時，必須按安全事故處理的有尖規(guī)定 和程序及時上報和處置，并制定防止同類事故再次發(fā)生的措施；項(xiàng)目施工 經(jīng)理：依據(jù)“管施工必須管安全”的原則，負(fù)責(zé)組織、管理、協(xié)調(diào)項(xiàng)目施工

6、 生產(chǎn)方面涉及的職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行工作；組織實(shí)施項(xiàng)目職業(yè)健康安全保證計劃、安全技術(shù)措施，并定期、 不定期組織職業(yè)健康安全檢查；-協(xié)調(diào)項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的重大問題，定期組織召幵安全生產(chǎn)工作會議；實(shí)施現(xiàn)場文明施工，確保操作現(xiàn)場工作環(huán)境不影響施工安 全；組織項(xiàng)目接受上級主管部門對項(xiàng)目的職業(yè)健康安全檢查、指導(dǎo)；定期組織項(xiàng)目各職能層次人員學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全體系文件、安全 技術(shù)操作規(guī)程和安全規(guī)章制度；負(fù)責(zé)安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及設(shè)施的采購計劃的審核；負(fù)責(zé)施工中與員工的職業(yè)健康安全溝通；一一按照“四不放過”的原則，處理輕傷事故和未遂事件，協(xié)助 處理 重大工傷、職業(yè)病、火災(zāi)、機(jī)械事故，并采

7、取有效整改措施，防 止重大事故 的發(fā)生；負(fù)責(zé)組織對分供方、分承包方的職業(yè)健康安全考核，建立安 全例 會制度；負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的嚴(yán)重不符 合，實(shí) 施糾正、預(yù)防措施。項(xiàng)目總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）-組織編寫項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，負(fù)責(zé)對安全難度系數(shù)大的施工技術(shù) 方案 進(jìn)行優(yōu)化；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的危險源的辨識、評價，組織編制項(xiàng)目安全保證計 劃，并組織項(xiàng)目內(nèi)部自審；對風(fēng)險性較大和專業(yè)性強(qiáng)的分部、分項(xiàng)工程應(yīng)組織安全論 證；組織制定項(xiàng)目特有的安全操作規(guī)程；組織制定各施工階段具有針對性的安全技術(shù)交底文本；負(fù)責(zé)項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系要素的監(jiān)控，落實(shí)改進(jìn)措 施。 項(xiàng)目工程部主任

8、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃并及時更負(fù)責(zé)項(xiàng)目適用的法律法規(guī)與其它要求的識別、收集，摘錄匯編適 用的條款，并形成清單；制定項(xiàng)目職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目職業(yè)健康安全保證計劃的編制；負(fù)責(zé)安全管理方案、安全技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書的編審；項(xiàng)目職業(yè)健康安全溝通、信息交流；負(fù)責(zé)識別和編制項(xiàng)目需建立的文件化的程序和作業(yè)指導(dǎo)書；制定和實(shí)施應(yīng)急預(yù)案；編制項(xiàng)目職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視一覽表；對項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的嚴(yán)重不符合，制定、實(shí)施 糾正、預(yù)防措施；-參與事故、事件的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目職業(yè)健康安全文件和資料的控制；負(fù)責(zé)項(xiàng)目職業(yè)健康安全記錄的控制和管理；-負(fù)責(zé)向作業(yè)隊(duì)進(jìn)行安全

9、技術(shù)交底；-負(fù)責(zé)項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的自審。項(xiàng)目供應(yīng)部主任負(fù)責(zé)組織對分供方職業(yè)健康安全控制和評審；負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工機(jī)具、設(shè)備的安全管理；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目工程材料、易燃、易爆、有毒、有害物品、勞動保護(hù)用品的采購、保管。項(xiàng)目辦公室主任制定項(xiàng)目各層次職能職業(yè)健康安全職責(zé)；-負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包的管理；-負(fù)責(zé)對進(jìn)入項(xiàng)目員工能力的認(rèn)定和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)女工、未成年工的保護(hù)；負(fù)責(zé)消防安全；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目員工的身體檢查并建立員工健康檔案。項(xiàng)目財務(wù)部主任負(fù)責(zé)項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)運(yùn)行所需資金的提供。項(xiàng)目經(jīng)營部主任一一向顧客傳遞、展示公司職業(yè)健康安全管理體系的理念和方針；-負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包方的安全管理；項(xiàng)目質(zhì)安站主任負(fù)責(zé)項(xiàng)目

10、職業(yè)健康安全管理工作；負(fù)責(zé)測量和監(jiān)測儀器、設(shè)備的管理；(10)安全員-參與項(xiàng)目職業(yè)健康安全保證計劃的編制；監(jiān)督、檢查項(xiàng)目安全設(shè)施的落實(shí)情況和職業(yè)健康安全作業(yè)文 件的 執(zhí)行情況，參與安全技術(shù)交底，對施工過程安全實(shí)行控制，并做好記 錄；-掌握安全動態(tài)，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時采取預(yù)防措施；制止違章作業(yè)，嚴(yán)格勞動紀(jì)律，當(dāng)安全與生產(chǎn)施工發(fā)生沖突 時， 有權(quán)制止違章作業(yè)；協(xié)助上級部門的檢查，如實(shí)匯報工程項(xiàng)目的職業(yè)健康安全狀況；對進(jìn)入現(xiàn)場使用的各種安全防護(hù)用品及機(jī)械設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測和測量驗(yàn)收；一一負(fù)責(zé)未遂事故的調(diào)查、分析，提出處理意見；協(xié)助進(jìn)行重大 工 傷、機(jī)械事故、火災(zāi)事故的調(diào)查，并參與制訂糾正預(yù)防措施，防止

11、事 故的再次發(fā)生；負(fù)責(zé)對進(jìn)入施工現(xiàn)場人員進(jìn)行安全教育和組織安全活動。(11)項(xiàng)目作業(yè)隊(duì)長組織實(shí)施安全技術(shù)措施，組織向作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底；對所管理的安全設(shè)施、設(shè)備、電器、安全附件組織驗(yàn)收，合 格方 準(zhǔn)使用；不違章指揮；組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程，提高作業(yè)人員的安全意 識；認(rèn)真消除事故隱患，發(fā)生工傷事件要立即上報，保護(hù)現(xiàn)場， 參加調(diào)查處理；組織召開本隊(duì)職業(yè)健康安全例會；定期與員工及其職業(yè)健康安全代表進(jìn)行協(xié)商與溝通。(項(xiàng)目作業(yè)班、組長一一遵守安全生產(chǎn)規(guī)章，負(fù)責(zé)本班組安全作業(yè)；安排生產(chǎn)任務(wù)時要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，嚴(yán)格執(zhí)行 本工 種、相鄰工種的安全操作規(guī)程，有權(quán)拒絕違章指揮；班前要對

12、所使用的機(jī)具、設(shè)備、防護(hù)用品及作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查， 消除安全隱患；組織班組開展安全活動，開好班組安全會，做好收工前的安 全檢 查，每周組織安全講評；發(fā)生工傷事故要及時搶救或采取措施，保護(hù)好現(xiàn)場并立即報(13)作業(yè)工人認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行本工種和相鄰工種安全技術(shù)操作規(guī)程，自覺遵 守安全規(guī)章制度；-積極參加安全活動，認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)交底和有矢安全生產(chǎn)的規(guī)定， 服從安全監(jiān)督人員的指導(dǎo)、管理；發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)友愛精神，在安全方面做到互相幫助、互相監(jiān)督。對新員 工要積極傳授安全知識，維護(hù)一切安全防護(hù)設(shè)施和防護(hù)用具，做到正確 使用，不擅自拆、改；對不安全作業(yè)環(huán)境敢于提出書面意見，并有權(quán)拒絕違章指令；發(fā)生傷亡和未遂事故

13、，要保護(hù)現(xiàn)場并立即上報。圍員工職業(yè)健康安全代表收集員工合理化建議；參加內(nèi)部的協(xié)商和溝通；向員工傳遞公司職業(yè)健康安全管理信息。(15)員工代表了解本職能層次職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況；-維護(hù)員工利益，并有效制止違章行為；收集并向公司提出合理化建議。4.3運(yùn)行與控制4.3.1項(xiàng)目職業(yè)健康安全風(fēng)險431.1項(xiàng)目1、危險源清單見附表2、重大危險源清單見附表3、危險源風(fēng)險評價及控制措施計劃表432項(xiàng)目職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單見附表4.3.3項(xiàng)目制定的規(guī)章制度：4.3.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制及獎懲制度；一）安全生產(chǎn)責(zé)任制建立、健全各級各部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任

14、落實(shí)到人。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)承包有明確的安全指標(biāo)和包括獎懲辦法在內(nèi)的保證措施。項(xiàng)目部、施工隊(duì)、 班組之間必須簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書。二）安全教育制度新進(jìn)企業(yè)工人須進(jìn)行公司（或工程處）、工程處（或工程隊(duì)）和 班組的三級教 育工人變換工種，須進(jìn)行新工種安全技術(shù)教育。工人應(yīng)掌握本工種操作技能，熟悉本工種安全技術(shù)操作規(guī)程。認(rèn)真建立“職工勞動保護(hù)記錄卡”，及時做好記錄。三）安全技術(shù)交底制度對分包隊(duì)伍的進(jìn)場安全總交底；施工作業(yè)過程中的分部、分項(xiàng)安全技術(shù)交底；對作業(yè)人員按工種進(jìn)行安全操作規(guī)程交底；四）安全防護(hù)設(shè)施交接驗(yàn)收、拆除申請制度工地的安全防護(hù)設(shè)施、模板支撐拆除，必須按要求提出申請，經(jīng)有尖部門驗(yàn)收 合格后5方準(zhǔn)進(jìn)入下

15、步工序施工。五）安全防護(hù)設(shè)施用材料及勞動保護(hù)用品驗(yàn)收制度嚴(yán)格貫徹執(zhí)行安全防護(hù)設(shè)施用材料及勞動保護(hù)用品管理規(guī)章制度，所有材料、 成品進(jìn)入現(xiàn)場，必須是建設(shè)部核定的合格產(chǎn)品，必須有產(chǎn)品出廠合格證。4.3.4控制程序、安全技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書4.3.4.1控制程序一覽表控制程序一覽表序號程序文件名稱程序文件編號備注1項(xiàng)目施工電傷害控制程序Q/SLJCX OHS04 05-20032項(xiàng)目施工物體打擊控制程序Q/SLJCX OHS04 06-20033項(xiàng)目施工高處墜落控制程序Q/SLJCX- OHS04 07-20034項(xiàng)目施工機(jī)械傷害控制程序Q/SLJCX- OHS04 08-20034.342安全技術(shù)

16、措施一覽表安全技術(shù)措施一覽表序號安全技術(shù)措施名稱編制部門實(shí)施部門實(shí)施時間見證部門1臨時用電施工方案工程部施工隊(duì)質(zhì)檢站2腳手架搭拆方案工程部施工隊(duì)質(zhì)檢站3塔吊搭拆方案工程部施工隊(duì)質(zhì)檢站4基礎(chǔ)主體施工方案工程部施工隊(duì)質(zhì)檢站4.3.5項(xiàng)目應(yīng)確定需制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案一覽表序號應(yīng)急預(yù)案名稱編制部門執(zhí)行部門執(zhí)行時間演練要求1消防應(yīng)急預(yù)案項(xiàng)目部辦公室項(xiàng)目部辦公室預(yù)案要求2工傷傷害應(yīng)急預(yù)案項(xiàng)目部辦公室項(xiàng)目部辦公室預(yù)案要求3機(jī)械傷害應(yīng)急預(yù)粢項(xiàng)目部辦公室項(xiàng)目部辦公室預(yù)案要求4.3.6資源配備4.3.6.1人力資源要求：項(xiàng)目要求持證上崗崗位一覽表項(xiàng)目部管理人員及特殊工種資格證書序號姓名資格證書名稱資職等級備注1

17、羅仕悅建造師壹級2刁興春建造師壹級3岳亞施工員初級4王俊安全員初級5甘海濤施工員初級6余天勇安全員初級8遲生方材料員中級9余天喜電工壹級10岳亞測量員中級11曹媛資料員436.2安全設(shè)施及材料、工器具計劃:1）制定安全管理平面圖安全管理平面圖繪制原則：（一）施工臨時用電布置；（二）安全通道及場地周邊圍護(hù)；（三）易燃易爆區(qū)域；（四）安全防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急用品用具位置；等。2）安全設(shè)施、防護(hù)用材料計劃表。3 ）檢查測量設(shè)備及工器具計劃。4.3.7培訓(xùn)、意識和能力4.3.7.1項(xiàng)目職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃根據(jù)本項(xiàng)目施工任務(wù)特點(diǎn)及施工隊(duì)伍素質(zhì)情況，計劃安排由工程部組織對每 個施工隊(duì)的鋼筋工、木工、瓦工等尖鍵工

18、種實(shí)施進(jìn)場培訓(xùn)和中間定期培訓(xùn)。437.2安全技術(shù)交底一、單位工程開工前，技術(shù)負(fù)責(zé)人將工程概況、施工方法、施工工藝、施工程 序、安全技術(shù)措施，向承擔(dān)施工的作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、工長、班組長和相尖人員進(jìn)行交 底。二、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的分部分項(xiàng)施工前，項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)有針對性地進(jìn)行 全面、詳細(xì)的安全技術(shù)交底。三、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)保存雙方簽字確認(rèn)的安全技術(shù)交底記錄。437.3安全教育一、項(xiàng)目部組織的安全教育內(nèi)容包括：學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、制度、公司 職業(yè)健康安全體系文件和安全紀(jì)律，講解安全事故案例。二、作業(yè)隊(duì)安全教育內(nèi)容包括：了解所承擔(dān)施工任務(wù)的特點(diǎn)，學(xué)習(xí)施工安全基 本知識、安全生產(chǎn)制度及相矢工種的安全技術(shù)操作

19、規(guī)程；學(xué)習(xí)機(jī)械設(shè)備和電器使用、高處作業(yè)等安全基本知識；學(xué)習(xí)防火、防觸電、防 高處墜落、防物體打擊、防坍塌、防機(jī)械傷害等知識及緊急安全救護(hù)知識；了解安全 防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，防護(hù)用品、用具使用基本知識。三、作業(yè)班組安全教育內(nèi)容包括：了解班組作業(yè)特點(diǎn)，學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)紀(jì)律；學(xué)習(xí)正確使用安全防護(hù)裝置（設(shè)施）及個人勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo) 準(zhǔn)，了解本班組作業(yè)中的危險源及防范對策、作業(yè)環(huán)境及所使用的機(jī)具安全要求。4.3.8協(xié)商與溝通一、項(xiàng)目職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通常設(shè)機(jī)構(gòu)為工程部；二、建立項(xiàng)目勞動保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組；組長：羅仕悅組員：刁興春、甘海濤、岳亞、王俊、遲生方、余天勇三、建立項(xiàng)目員工職業(yè)健康安全代

20、表名單；代表名單：秦禮明四、項(xiàng)目部每月召開一次項(xiàng)目職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通例會。439文件和資料控制439.1職業(yè)健康安全文件范圍；本計劃僅用于云南磷化835項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理與控制。4.3.10記錄管理4.3.10.1本計劃因設(shè)計變更、施工方法、程序的變化需作修改時，應(yīng)將修改 內(nèi)容在實(shí)施前，上報上級機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核及備案。4.3.10.2本計劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，即成為項(xiàng)目管理受控文件，不得隨意復(fù)印 分發(fā)，由工程部負(fù)責(zé)管理、保存。保存期限：工程完工后五年。4.3.11分包隊(duì)伍（勞務(wù)分包）安全管理一、勞務(wù)分包隊(duì)伍安全資質(zhì)、人員資格要求；勞務(wù)分包隊(duì)伍要具有一定的有效安全資質(zhì)，參加施工人員均要持證上崗。

21、二、分包合同安全管理要求。分包合同中一定要明確安全環(huán)境管理要求，執(zhí)行公司職業(yè)健康安全/環(huán)境管理程序文件相尖條款。4.4監(jiān)測與處置4.4.1監(jiān)測4.4.1.1 附表職業(yè)健康安全/環(huán)境管理績效監(jiān)測和測量一覽表序號監(jiān)測和測量項(xiàng)目監(jiān)測和測量內(nèi)容監(jiān)測和測量方法監(jiān)測和測量頻次責(zé)任部門（人）1職業(yè)健康安全目標(biāo)落實(shí)情況技術(shù)統(tǒng)計每月一次質(zhì)檢站（岳亞）2環(huán)境管理攪拌機(jī)污水PH值試紙每周一次質(zhì)檢站（岳亞）3安全環(huán)境法律法規(guī)應(yīng)用資料收集每月二次工程部（曹媛）441.2項(xiàng)目職業(yè)健康安全運(yùn)行及其績效的檢查內(nèi)容一、項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系自審為每月一次；二、上級機(jī)矢內(nèi)審及外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目審核由公司決定， 項(xiàng)目部落實(shí)并負(fù)責(zé)

22、實(shí)施。4.4.2處置4.4.2.1 不符合一、檢查中發(fā)現(xiàn)的輕微不符合（如：現(xiàn)場管理人員的違章指揮和操作人員的違章作業(yè)），由現(xiàn)場管理人員監(jiān)督不符合的糾正。二、檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合種類（嚴(yán)重不符合的種類依據(jù)Q/SLJCX- O/E04 14-2003不符合控制程序，），由發(fā)現(xiàn)人（檢查人）填寫 不符合報告，責(zé)任部門組織進(jìn)行評審，做出處置意見，進(jìn)行糾正或采取糾正和預(yù) 防措施。4.4.2.2糾正措施根據(jù)對不符合報告評審做出的采取糾正措施意見、審核中開出的不符合項(xiàng)、系統(tǒng)檢查 中開出的不符合項(xiàng)，要求責(zé)任部門按照Q/SLJ CX 08 06-2003糾正措施程序要 求，制定糾正措施并頭施。442.3預(yù)防措施根據(jù)對不符合報告評審做出的采取預(yù)防措施意見、外審中開出的不符合項(xiàng)、 安全管理缺陷及通病，由項(xiàng)目工程部按照Q/SLJ CX 08 07-2003預(yù)防措施程 序要求制定糾正措施，實(shí)施部門實(shí)施。4.4.3處置執(zhí)行Q/SLJ CX - O/E04 - 14-2003事故調(diào)查處理程序。5. 職業(yè)健康安全保證計劃計劃管理5.1職業(yè)