滁州紅十字會部門決算情況

1、滁州市紅十字會2017年部門決算情況第一部分滁州市紅十字會概況一、部門職責(zé)（一）開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中， 對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。（二）普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)， 組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)，參與輸血獻(xiàn)血工作，推動無償獻(xiàn)血；開 展其他人道主義服務(wù)活動。（三）開展紅十字青少年活動。（四）參加國際人道主義救援工作。（五）宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦 公約及其附加議定書。（六）依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則，完成人民政府委托事宜。（七）依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工二、部門設(shè)置從決算單位構(gòu)成看，滁州市紅十字會2017年度部

2、門決算包括會本級決算，與預(yù)算比較，無增加（減少）戶。納入滁州市紅十字會2017年度部門決算編制范圍的單位共 1 個，詳細(xì)情況見下表：序號單位名稱1滁州市紅十字會本級第二部分滁州市紅十字會2017年度部門決算說明一、收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計(jì)155.45萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差 額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)155.45萬元（含結(jié)余分配和年末 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加4.2萬元，增長0.02%，主要原因：人員職務(wù)崗位工資晉升增加。二、收入決算情況說明2017年度收入合計(jì)147.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入146.39 萬元，占99.5%;其他收入0.73

3、萬元，占0.5%。三、支出決算情況說明本年支出合計(jì)146.53萬元，其中：基本支出 146.53萬元， 占 100%四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)154.72萬元（含年初財(cái)政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)154.72萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 26.89萬元， 增長（降低）0.17%，主要原因：機(jī)關(guān)聘用人員支出和定額公用支 出增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 146.39萬元，占本年 收入的100% 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

4、收入增加 20.41萬元，增長 （降低）14%主要原因是行政運(yùn)行等支出增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 145.8萬元，占本年支 出的100%與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 28.06 萬元，增長19.2%。主要原因是行政運(yùn)行等支出增加。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 145.8萬元，主要用于以 下方面：一般公共服務(wù)（類） 支出16.66萬元，占11.42%；社會 保障和就業(yè)（類） 支出118.45萬元，占81.24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì) 劃生育支出4.16萬元，占2.86%；住房保障（

5、類）支出6.53萬 元，占 4.48%;。（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為146.39萬元，支出決算為145.8萬元，完成年初預(yù)算的99.56%。其中基本支出123.74萬元，占84.86%;項(xiàng)目支出22.06萬元，占15.14%。 具體情況如下：（1） 一般公共服務(wù)（類）支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.5萬 元，支出決算為16.66萬元，完成年初預(yù)算的100.96%，決算數(shù) 大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于主要用于主要用于造血干細(xì)胞、 人體器官捐、應(yīng)急救災(zāi)救護(hù)增加。（2）紅十字事業(yè)行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為85.02萬元， 支出決算為84.7

6、8萬元，完成年初預(yù)算的99.71%，決算數(shù)小于預(yù) 算數(shù)的主要原因是主要用于會機(jī)關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)、宣傳工作和定額公用支出減少。（3）其它社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)） 年初預(yù)算為34.18萬 元，支出決算為33.67萬元，完成年初預(yù)算的 98.5%，決算數(shù)小 于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于主要用于行政運(yùn)行成本減少。（4） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為4.16萬 元，支出決算為4.16萬元，完成年初預(yù)算的100%主要用于會 機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障和公務(wù)員補(bǔ)助方面的支出。（5）住房保障支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為6.53萬元，支出決 算為6.53萬元，完成年初預(yù)算的100%主要用于會機(jī)關(guān)單位住 房公積金和提租補(bǔ)

7、貼補(bǔ)助方面的支出。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度財(cái)政撥款基本支出145.80萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)123.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障 繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼支出；公用經(jīng)費(fèi)22.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、 會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商 品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購 置更新、其他資本性支出等。七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明滁州市紅十字會 2017年度沒有政府性基金收入，也沒有使 用

8、政府性基金安排的支出”。八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）政府采購情況。2017年度，滁州市紅十字會無政府采購支出。（二）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明根據(jù)預(yù)算績效管理要求，滁州市紅十字會對2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共2個項(xiàng)目，涉及資金10萬元。評價(jià)結(jié)果顯示，評價(jià)結(jié)果顯示較好的完成了目標(biāo)任務(wù)， 完善了應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作、景區(qū)救護(hù)站的運(yùn)行維護(hù)。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算 資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。四、其他收入：指事業(yè)單

9、位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上 級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包 括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤 盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付 的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)疋結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定

10、行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出十、“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù) 所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國 （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及 運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待 費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公