2018年度薛家島街道辦事處部門決算

1、2018年度薛家島街道辦事處部門決算目 錄第一部分 部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明第三部分 名詞解釋第四部分 2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第一部分 部門概況一、基本職能：青島市黃島區(qū)薛家島街道辦事處，其主要職責(zé)： 街道黨工委作為區(qū)委的派出代表機(jī)關(guān)，行使區(qū)委授予的職權(quán)，是轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心。街道辦事處作為區(qū)政府的派出

2、機(jī)關(guān)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和區(qū)政府授權(quán)，履行相應(yīng)的職能。取消對街道招商引資、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等指標(biāo)考核，由功能區(qū)和職能部門承接，街道主要履行以下職能。一是基層建設(shè)，二是社會治理，三是公共服務(wù)，四是發(fā)展保障。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)關(guān)“四辦”：綜合辦公室、基層組織建設(shè)辦公室、社會治理辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室。事業(yè)單位“八中心”：安全監(jiān)管中心、城市管理中心、平安建設(shè)中心、公共服務(wù)中心、宣教文衛(wèi)中心、發(fā)展保障中心、社區(qū)建設(shè)發(fā)展中心、財(cái)政審計(jì)中心。第二部分2018年度部門決算情況 和重要事項(xiàng)說明一、2018年部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況2018年度收入總計(jì) 209552.27萬元，支出總計(jì)46571.83萬元。

3、與2017年相比收入增加57655.5萬元，增長38 %，支出增加2281.27萬元，增長5 % 。（二）支出決算情況2018年度本年支出46571.83 萬元，其中：基本支出 4063.5萬元，占9%；項(xiàng)目支出42508.32萬元，占91 %。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46571.83 萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2330 萬元，占5 %；國防支出21.65萬元，占0.05 %；公共安全支出784.17 萬元，占1.6%；教育支出120.49萬元，占0.2 %； 文化教育與傳媒支出261.27萬元

4、，占0.5 %；社會保障和就業(yè)支出930.91 萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出259.6萬元，占0.5 %；節(jié)能環(huán)保支出200.51萬元，占0.4 %； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出36623.34萬元，占78.6 %；農(nóng)林水支出602.27萬元，占1.3 %；資源勘探信息支出4240.49萬元，占9.1 %。（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4063.5 萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：人員經(jīng)費(fèi)3239.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳

5、費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)824.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況2018年

6、度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，本年收入 197.13 萬元，本年支出197.13萬元。用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。(六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為71 萬元。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59 萬元，公務(wù)接待費(fèi)12萬元。2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明(1)因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2018年無此項(xiàng)開支。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)

7、 0 萬元。2018年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為42輛。(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2018年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，共計(jì)接待189 批次，1720人次。二、重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出824.1 萬元。（二）政府采購支出情況說明2018年無政府采購支出。 （三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日，共有車輛42 輛。其中，應(yīng)急保障用車4 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車16 輛，其他用車22 輛。 （四）預(yù)算績效情況說明 2018年無預(yù)算績效管理工作開展情況。 第三部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指

8、單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得的附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事

9、業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金和事業(yè)基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單