SAP銷售和分銷中的公司間銷售

1、 sap 銷售和分銷中的公司間銷售？轉(zhuǎn)公司間銷售：所謂公司間銷售就是公司 bp01 銷售給客戶，而發(fā)貨方是公司 bp0x，公司間銷售時(shí)需要處理兩張發(fā)票,一張是公司 bp01 開給客戶的,一張是公司 bp0x 開給公司bp01 的，也就是說，公司 bp01 對(duì)客戶產(chǎn)生應(yīng)收，公司 bp0x 對(duì)公司 bp01 產(chǎn)生應(yīng)收，同時(shí)公司 bp01 對(duì)公司 bp0x 產(chǎn)生應(yīng)付。配置原理：公司 bp0x 開給公司 bp01 的發(fā)票的標(biāo)準(zhǔn)配置是 iv，其計(jì)算是使用的價(jià)格就是 iv01或iv02(分別參考pi01 和pi02).這張發(fā)票開出后,銷售公司收到可以手工做張憑證:記對(duì)發(fā)貨工廠的應(yīng)付,銷售成本和進(jìn)項(xiàng)稅.或者

2、利用 iv 發(fā)票的特殊輸出類型rd04 由系統(tǒng)自動(dòng)在開公司間發(fā)票時(shí)生成銷售公司的會(huì)計(jì)憑證，或者在產(chǎn)生 iv 的同時(shí)透過 idoc 自動(dòng)產(chǎn)生銷售公司的應(yīng)付。配置步驟：1）建立客戶主數(shù)據(jù)，方法是在供貨公司 b 的下面建立一個(gè)客戶，該客戶的統(tǒng)御科目是公司間交易；2）給公司間出具發(fā)票分配訂單類型，路徑在spro銷售和分銷出具發(fā)票公司間出具發(fā)票定義公司間開票的訂單類型，也可以直接在銷售銷售單據(jù)銷售憑證抬頭定義銷售憑證類型中定義銷售訂單類型，定義時(shí)確定哪些單據(jù)類型可以和公司間銷售聯(lián)合使用，然后給該銷售單據(jù)類型的配置：“出具發(fā)票公司間出具發(fā)票類型”中分配一個(gè)公司間出具發(fā)票類型，標(biāo)準(zhǔn)的為 iv；3）在“按工廠

3、分配組織單位”中，為 bp01、bp0x 公司下的交貨工廠分配銷售區(qū)域，分配完成后，交貨工廠才可以使用銷售區(qū)域來處理公司間出具發(fā)票的業(yè)務(wù)；4）在“按銷售組織定義內(nèi)部客戶號(hào)”中，定義內(nèi)部客戶編號(hào)，內(nèi)部客戶編號(hào)代表在公司間銷售處理中將要開票的銷售組織；5）分配組織結(jié)構(gòu)，將公司 b 的工廠分配到公司 a 的銷售組織下面；6）定義定價(jià)過程，在公司間銷售訂單對(duì)應(yīng)的定價(jià)過程中，需要將 tspp 的“”選中”；7）在“出具發(fā)票出具發(fā)票憑證維護(hù)開票憑證的復(fù)制控制”中，維護(hù)公司 a出具給客戶的發(fā)票到公司間發(fā)票的復(fù)制控制規(guī)則；8）物料的需求：需要在公司 bp01 和 bp0x 同時(shí)維護(hù)，同時(shí)需要在公司 bp01

4、對(duì)應(yīng)的物料“銷售視圖 1”中，將交貨工廠維護(hù)為公司 bp0x 的工廠；9）在創(chuàng)建銷售訂單和交貨單時(shí)，銷售訂單和交貨的創(chuàng)建都需要在公司 bp01 的銷售區(qū)域下進(jìn)行，同時(shí)在銷售訂單中，需要在訂單行項(xiàng)目層次，將交貨工廠改為公司 bp0x 的交貨工廠；10）交貨完成后，需要根據(jù)交貨單創(chuàng)建兩張發(fā)票，可以用 vf01 或 vf04 選擇不同的開票類型：“與交貨相關(guān)”和“公司間出具發(fā)票”，分別給出具發(fā)票，前者由公司 bp01 給其客戶，后者由公司 bp0x 給公司 bp01。公司間銷售時(shí)需要處理兩張發(fā)票,一張是銷售公司開給客戶的,一張是發(fā)貨公司開給銷售公司的.后者就被稱為公司間發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)的是 iv,其計(jì)算是使

5、用的價(jià)格就是 iv01 或 iv02(分別參考 pi01 和 pi02).這張發(fā)票開出后,銷售公司收到可以手 工做張憑證:記對(duì)發(fā)貨工廠的應(yīng)付,銷售成本和進(jìn)項(xiàng)稅.或者利用 iv發(fā)票的特殊輸出類型 rd04由系統(tǒng)自動(dòng)在開公司間發(fā)票時(shí)生成銷售公司的會(huì)計(jì)憑證.銷售公司對(duì)制造公司的應(yīng)付，系統(tǒng)可以自動(dòng)產(chǎn)生的，就是產(chǎn)生 iv的同時(shí)透過 idoc可以產(chǎn)生應(yīng)付使用標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)配置就可以，pi01和 pi02是統(tǒng)計(jì)用的，pi01是基于數(shù)量的，pi02是基于百分比，標(biāo)準(zhǔn)的 pricing procedure是 rvaa01。只要訂單中的交貨工廠是跨公司的，pi01或 pi02就會(huì)自動(dòng)帶出來。公司間采購(gòu)簡(jiǎn)化版關(guān)于公司間

6、原料采購(gòu)的操作方案由于新公司的啟用，老公司與新公司之間會(huì)存在原料互相調(diào)撥的情況，為了盡可能的簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)操作和滿足需求，我們建議采用下列操作方法：1、 物料移動(dòng)采用 301移動(dòng)類型(工廠到工廠一步到位法)，事務(wù)代碼 mb1b舉例說明：將物料 1200004從 1000工廠（老公司）3011庫(kù)存地轉(zhuǎn)到 2000工廠（老公司）3011庫(kù)存地。執(zhí)行 mb1b，移動(dòng)類型 301，保存后，該物料 120004即從 1000工廠的 3011轉(zhuǎn)移到了 2000工廠下的 3011庫(kù)。該物料憑證會(huì)同時(shí)產(chǎn)生二張會(huì)計(jì)憑證，分別在 1000和 2000公司代碼下，具體憑證如下：1000公司（銷售物料方）憑證如下：借：過渡

7、科目（可自行定義）貸：原材料 （成本價(jià)）2000公司（采購(gòu)物料方）憑證如下：借：原材料貸：過渡科目（可自行定義）2、 月末財(cái)務(wù)開具發(fā)票，手工編制銷售收入和采購(gòu)業(yè)務(wù)憑證，當(dāng)月需開票數(shù)可以通過 mb51,查詢 301的移動(dòng)類型。1000公司（銷售物料方）出具發(fā)票后，編制憑證如下：借：應(yīng)收帳款關(guān)聯(lián)方（2000公司）貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本借：其他業(yè)務(wù)成本貸：過渡科目2000公司（采購(gòu)物料方）收到發(fā)票后，編制憑證如下：借：過渡科目借：應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付帳款關(guān)聯(lián)方（1000公司）借/貸：材料成本差異（如果實(shí)際開票價(jià)格不等于結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)，最好是指定物料）tips for

8、 sap rollout project -_-!累死累活寫了這么多，不留個(gè)紀(jì)念貌似對(duì)不起消耗的碳水化合物啊。as per my experience and understanding, following points which i learntfrom gfau rollout may contribute to a successful rollout project. thesepoints listed below doesnt work as a sd specific guideline, it prettymuch may be regarded as experience

9、 sharing.1. template knowledge transfer and customer customized solutionas far as im concerned, usually we are likely to build up thequestionnaires from standard sap view, but customer maybe have customizedmany add-ons based on sap standard functions. so those customer specificsolutions, on which sh

10、ould be put more effort for discussion. the moreinformation we get, the easier we can tackle surprises on following phases.especially for those highly customized system by customer, like gfau. bothcustomers and sap team were bombarded by heavy email communication duringrealization due to lack of eno

11、ugh global template knowledge. 2. fit/gap analysiselaborate the template to local customers, and try to note down their localrequirements in detail whatever it makes sense or not. afterwards, allthose information different from template can be translated in to gap list.from time to time, the point w

12、hich is ignored on this phase, may be raisedagain on system realization, as customer sometimes is not quite surewhats their exact requirements. it may involve group discussion fromdifferent departments. finally, double check with local key user tominimize the gap, and stick to it.3. output formsthe

13、form format is also a key point for sd. it may involve some offollowings in one project, order confirmation, delivery note, goodsissue slip, normal invoice, proforma invoice, credit and debit memo, etc.during gfau realization, we spent big chuck of time on discussing thelayout and testing . so its b

14、etter to have customer prepare the formatin advance, latter we can spend less time polish the layout.4. sd customizing listduring my last project, before the knowledge transfer, i built up acustomizing list which contains almost all sap standard functions usedby customer, for example, sales order ty

15、pes, item categories, pricingprocedure, partner determination, billing types and output types, etc.since not all of them can be implemented in china, it speed up the knowledgetransfer by marking china relevant items directly in the list instead ofnavigating in sap. and its easier to discuss based on

16、 one excel book.5. issue list and reportfrom project management point of view, in order to avoid email overloadand miscommunication, the approach for issue raise and status reportshould be discussed andfinalized at the beginning. also it helps to putboth customer and sap team into the same picture.one more poin