倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

1、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度 1.0目的為了規(guī)范盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)貨物的有效管理 及 保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過(guò)本制度，實(shí)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)流程的規(guī)范化 管理，作為盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。 它通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排，計(jì)劃，組織，初盤(pán)， 以給倉(cāng) 庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理 工作指明方向和給出措施方法。 同時(shí)，貫徹盤(pán)點(diǎn)制度, 查找?guī)齑婀芾砺┒?復(fù)盤(pán)，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤(pán)點(diǎn)表審核，數(shù)據(jù)校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明，規(guī)定和指導(dǎo), 規(guī)范入庫(kù)貨物的收貨清點(diǎn)，入庫(kù)放位，庫(kù)存數(shù)據(jù)更新及出庫(kù)操作的出庫(kù)提貨，出庫(kù)備貨，出庫(kù)清點(diǎn)， 司機(jī)貨物交接，出庫(kù)單據(jù)開(kāi)具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營(yíng)運(yùn)操作

2、規(guī)范化管理及客戶(hù)貨 物的安全性。 2.0范圍盤(pán)點(diǎn)范圍：貨物盤(pán)點(diǎn)對(duì)象為倉(cāng)庫(kù)里所有庫(kù)存的所有貨物。 3.0職責(zé) 1運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)組織工作、并跟進(jìn)盤(pán)點(diǎn)情況，組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn) 盈虧 調(diào)整的審批工作；進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰； 理貨員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)工作， 最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。 財(cái)務(wù)部: 負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)抽查、對(duì)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整審核; 并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧物料做出處理意見(jiàn), 進(jìn)行 有關(guān)的帳物處 理，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行核實(shí)、盤(pán)點(diǎn)。 4.0盤(pán)點(diǎn)管理流程 4.1盤(pán)點(diǎn)方式 1 ）循環(huán)盤(pán)點(diǎn)：每次入庫(kù)收貨操作或出庫(kù)備貨操作完成之后1小時(shí)內(nèi)，倉(cāng)管員需要對(duì)該貨物剩余 庫(kù)存進(jìn)行即時(shí)盤(pán)點(diǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)

3、盤(pán)。 交班盤(pán)點(diǎn): 對(duì)于待發(fā)貨物，倉(cāng)儲(chǔ)交接班時(shí)各班主管需同時(shí)進(jìn)行庫(kù)存貨物盤(pán)點(diǎn)，并作為交接必續(xù) 3）周末盤(pán)點(diǎn)：對(duì)于本周入庫(kù)貨物，截止每周五下午14 :00為止的庫(kù)存進(jìn)行周末盤(pán)點(diǎn)，由運(yùn) 營(yíng)部 組織并安排實(shí)施。 4）月末盤(pán)點(diǎn)：對(duì)于所有庫(kù)存貨物，每月的最后一個(gè)星期五進(jìn)行整體盤(pán)點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織，財(cái)務(wù)部 復(fù)盤(pán)。 5 ）年末盤(pán)點(diǎn)：每年12月20 H,對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨物庫(kù)存及倉(cāng)庫(kù)設(shè)備，用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng) 部組 織并安排實(shí)施, 財(cái)務(wù)部稽查。 6 ）不定期盤(pán)點(diǎn)：財(cái)務(wù)不定期的盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)的方式進(jìn)行，具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)部確定 后通知運(yùn)營(yíng)部即時(shí)安排。 4.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 1 ）盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)

4、數(shù)量、估計(jì)數(shù)量； 2 ）盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序 3 ）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄; 4 ）參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； 5）盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 6 ）粘貼在貨物上的【貨物盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤(pán)點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來(lái)，避 免交 貨到客戶(hù)處形成“異物混入投訴” 4.3盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 4.3.1盤(pán)底計(jì)劃書(shū) 1）周末、月底盤(pán)點(diǎn)由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意后， 行，進(jìn)行。 2 ）月末盤(pán)點(diǎn)及年末盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)人員需要制作【盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)】或【盤(pán)點(diǎn)通知書(shū)】 由運(yùn)營(yíng)部組織

5、,明確盤(pán)點(diǎn)具 體時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)停止操作時(shí)間，初盤(pán)時(shí)間及人員，復(fù)盤(pán)時(shí)間及人員，并通知相合以及對(duì)注意事項(xiàng) 關(guān)部門(mén)配 做詳細(xì)計(jì)劃 4.3.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排 1 ）初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；周末初盤(pán)完成時(shí)間：4小時(shí)之內(nèi)；月末初盤(pán)完成 時(shí)間: 8小時(shí)之內(nèi)；年末初盤(pán)完成時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi)； 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤(pán)過(guò)程中或初盤(pán)完成后由運(yùn)營(yíng)部部指定 人員進(jìn)行查核盤(pán)點(diǎn); 3）稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初 盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在查核盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行； 4）盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)

6、量和不 嚴(yán)重影響倉(cāng)儲(chǔ)正常操作為前提； 4.3.3人員安排 1 ）初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初 盤(pán)數(shù)量一欄; 2 ）復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果 記錄在 “復(fù)盤(pán)數(shù)量” 一欄; 查核人: 復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核, 將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量” 一 欄中; 4）稽核人：在月末或年末盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運(yùn)營(yíng)經(jīng)理負(fù) 責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤(pán)貨物數(shù)量; 5）數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”中; 6）根據(jù)以上人

7、員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排; 4.3.4相關(guān)部門(mén)配合 !1! 事項(xiàng) 1）月末盤(pán)點(diǎn)提前一天，年末盤(pán)點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，運(yùn)營(yíng)部，各辦 事處主管并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜； 2）盤(pán)點(diǎn)一天前根據(jù)運(yùn)營(yíng)部出貨要求，事先做好出庫(kù)備貨操作，避免因盤(pán)點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨； 3 ）盤(pán)點(diǎn)一天前通知各部門(mén)，要求承運(yùn)商車(chē)輛在盤(pán)點(diǎn)前2小時(shí)送貨到倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成貨物 入庫(kù)操作； 4 ）特別注意：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止貨物出入庫(kù)； 435物資準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤(pán)點(diǎn)標(biāo)ZE卡，貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)； 4.3.6盤(pán)點(diǎn)前工作準(zhǔn)備 1 ）盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的

8、貨物全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊 標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)； 2）將倉(cāng)庫(kù)所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲(chǔ)位標(biāo)示。 3 ）同一儲(chǔ)位貨物不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一庫(kù)位的貨物不能放在另一庫(kù)位上。 4 ）盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理賬務(wù)需要全部處理完畢； 5 ）倉(cāng)管員處理完畢后需要制作“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”； 6）將完成后的電子檔歸檔保存，同時(shí)發(fā)送該表給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)于年末盤(pán)點(diǎn)表還需要發(fā)送給總經(jīng) 理，財(cái)務(wù)部； 7）在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)； 4.3.7盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn) 1 ）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括

9、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán) 點(diǎn)錯(cuò) 誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等； 2 ）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工 安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等； 3）盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握 盤(pán)點(diǎn)的操作 流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤； 4.3.8盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著 細(xì)心、 負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn); 2 ）嚴(yán)禁在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦 草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗; 3 ）嚴(yán)禁復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流

10、程作業(yè)等 （特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 4）對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核； 5）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； 5.0盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 5.1初盤(pán) 5.1.1初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 1） 因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存貨 物進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)； 2）初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)； 3）最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確； 4）盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上； 5）已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息； 6 ）盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的

11、貨物，擺放距離不得超過(guò)兩米； 5.1.2初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 1）準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”； 2）按庫(kù)位順序依次對(duì)庫(kù)位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱(chēng)箱裝）貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)； 3 ）點(diǎn)數(shù)（箱數(shù)/PCS數(shù)）完成后在盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡上記錄品名、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn) 簽名； 4）最后將外箱予以圭寸箱； 5 ）將完成的“盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上; 5.1.3 初盤(pán)作業(yè)流程 1）初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表）； 2）根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 3 ）按貨物擺放的卡板儲(chǔ)位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤(pán)點(diǎn); 4 ）繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)

12、; 5 ）在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)貨物外箱“盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡上的標(biāo)示確 定正確的品 名、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的品名、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)照確認(rèn)； 6）其后在“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”上對(duì)應(yīng)的“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量（箱數(shù)和PCS數(shù) 即可，同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量； 7 ）如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要 對(duì)箱內(nèi)物 料進(jìn)行點(diǎn) 數(shù); 一欄填上數(shù)量即 可； 8）點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝 盤(pán)點(diǎn)數(shù)量” 9）按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn); 10）初盤(pán)完成后根據(jù)

13、記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的 正確性; 11）在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理處理; 12）初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物 在不同卡 板上混裝等 情況； 13）初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)盤(pán)交給運(yùn)營(yíng)經(jīng)理存 點(diǎn)表斛原條給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行檔， 復(fù)盤(pán)； 14）初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫(kù)位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該庫(kù)位貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì) 物，同樣需要錄在“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”的備欄中；應(yīng)記 15）特殊區(qū)域內(nèi)（倉(cāng)庫(kù)外部露天擺放貨物，無(wú)庫(kù)位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物）的貨物盤(pán)點(diǎn)

14、由 指定人員進(jìn)行； 16）初盤(pán)完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，和箱上的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤(pán) 點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán) 5.2復(fù)盤(pán) 5.2.1復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng) 1）復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量 不 2 ）復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量 飄； 5.2.2 1） 盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn) 復(fù) 1%矚 、ttOl異勃料篦芳珪琵行復(fù)矗工祚；贅盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在 3） 初盤(pán) 4） 復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量 不符 等; 5）復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)

15、數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填 寫(xiě)在“盤(pán) 點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改； 6）復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次 數(shù)”中； 原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注 7）復(fù)盤(pán)人不需要找出貨物盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤 欄中； 8）復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。 9）復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人” 5.3查核 5.3.1查核注意事項(xiàng) 1）查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 2）查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光

16、憑經(jīng)驗(yàn)和主觀(guān)判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定； 532查核作業(yè)流程 1 ）查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差 異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后； 2）查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn) 表”上的“查核數(shù)量”欄中； 3）確定最終的貨物盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置； 4）按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中； 5）查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理安排 “盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù) 錄

17、入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 5.4稽核 5.4.1 稽核注意事項(xiàng) 1 ）倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作； 2） “稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效; 542 稽核作業(yè)流程 1）稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同; 2） 稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查 的原則篩選表”； 制作出一份“稽核盤(pán) 點(diǎn) 3）稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉(cāng) 庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì) 劃”）； 4）稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為 查核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)

18、工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù) 量“欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)； 5）稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽 名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，由查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和 稽核人一起在 “稽核盤(pán)點(diǎn)表乃上簽名；如 配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核 數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因; 543盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 1）經(jīng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表，由相關(guān)人員交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中錄入前 將所有數(shù)據(jù)，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 盤(pán)表 的“最終正確 數(shù)據(jù)”中; 2）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中并將盤(pán) 點(diǎn)差異原因 錄入； 3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。 4）錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同 時(shí)抄送運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，財(cái)務(wù)部，行政部; 6.0最終盤(pán)點(diǎn)表審核 1） 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因 2） 臺(tái) 【入庫(kù)單】，【出庫(kù)單】，【庫(kù)存